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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL RURAL DE “SANTA ROSA DE SUCUMBIOS”
Registro Oficial Nº492 del 02 de Agosto de 1990RUC: 1768087560001 Teléfono: 063020911
GADPRsantarosa@gmail.comSUCUMBIOS – LAGO AGRIO- ECUADOR
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES
DATOS GENERALESNombre del Gobierno AutónomoDescentralizado.
GOBIERNO AUTONOMODESCENTRALIZADO PARROQUIALRURAL DE SANTA ROSA DESUCUMBÍOS
Período del cual rinde cuentas: DEL 15 DE MAYO DEL 2014 AL 31DE DICIEMBRE DEL 2014
FUNCION A LA QUE PERTENECE PONGA SI O NOFunción EjecutivaFunción LegislativaFunción JudicialFunción de Transparencia yControl SocialFunción ElectoralGADS SI
NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NOProvincia:CantonalParroquial SI
DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN
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Provincia: SUCUMBIOSCantón: CASCALESParroquia: SANTA ROSA DE SUCUMBÍOSCabecera Cantonal: LAGO AGRIO
Dirección:SANTA ROSA VÍA A BARRANCABERMEJA A 100M. DE LA UNIDADEDUCATIVA SARAGURO
Correo electrónico institucional: GADPRsantarosa@gmail.comPágina web: www.gadsantarosa.gob.ecTeléfonos: (06) 3020911N.- RUC: 1768087560001
REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:Nombre del representante legaldel GAD:
DARWIN ROBERTO GAVILANEZMANOBANDA
Cargo del representante legal delGAD: PRESIDENTE
Fecha de designación: 15/05/2014Correo electrónico: d_roberto2013@hotmail.com
Teléfonos: 0981356511
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
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Nombre del responsable: HENRY MAURICIO VERDEZOTOVARGAS
Cargo: TÉCNICOFecha de designación: 13/01/2015Correo electrónico: henry_verdezoto@yahoo.com
Teléfonos: 0979634287
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DECUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable: LUCIO GENARO ALTAMIRANOTORRES
Cargo: SECRETARIOFecha de designación: 13/01/2015Correo electrónico: yelton1979@hotmail.com
Teléfonos: 0988004503
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GADFUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN
A CADA FUNCIONa) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorialparroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de laimplementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de suscompetencias constitucionales y legales;
Comprometer a todas las instituciones que apoyan estacompetencia para generar proyectos identificados demanera conjunta
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad einclusión en su territorio, en el marco de sus competenciasconstitucionales y legales;
El GADPRSC con los recursos propios, la comisiónpermanentes del GPSC, responsablemente realizan elseguimiento y fiel cumplimiento de las obras
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio delos derechos yavanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;
En el Gobierno Parroquial se conformó el Consejo deParticipación ciudadana para la identificación de losproyectos y necesidades del presupuesto establecidopara la Parroquia
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d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamientoterritorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbitoparroquial que se deriven de sus competencias de manera coordinadacon la planificación cantonal y provincial; y, realizar en formapermanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre elcumplimiento de las metas establecidas;
El GADPRSC, al contar con el Plan de Desarrollo yOrdenamiento Territorial continua implementando losprogramas y proyectos establecidos dentro del Plan, ypriorizados con la participación ciudadana, ejecutadosresponsablemente por el GAD, el seguimiento y fielcumplimiento de las METAS.
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por laConstitución y la ley;
Coordinar y articular el cumplimiento de la ejecución delas obras y necesidades establecidas en el Plan Anual detrabajo, de acuerdo a las competencias que señala elCOOTAD.
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos ypropiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia;
Fiscalización permanente de los señores vocales y lasComisiones permanentes del GAD Y Coordinación con losdirigentes de cada uno de las comunidades beneficiarias.
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de laeconomía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería,artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demásgobiernos autónomos descentralizados;
El GAD parroquial busca coordinar con todos losorganismos para propiciar el desarrollo de actividadesproductivas, orientadas a garantizar la producción ygenerar los ingresos económicos de los habitantespriorizando la seguridad alimentaria.
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h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisiónde bienes y servicios públicos;
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas yrecreativas en beneficio de la colectividad;
Se ha Logrado la integración social y las propiascostumbres culturales y ancestrales para el mejoramientode la salud de las personas, utilizando medicina ancestraly por medio de las actividades deportivas y culturales
j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados odescentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; yobservando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad ycontinuidad previstos en la Constitución;
k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atenciónprioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución,en el marco de sus competencias;
Se ha realizado eventos para entregar de raciones deprimera necesidad a grupos de atención prioritaria.
l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de sucircunscripción territorialen mingas o cualquier otra forma de participación social, para larealización de obras de interés comunitario;
Se ha realizado mingas para, limpieza de carreteros,espacios de recreación y encuentros familiares
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m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lorelacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de suscompetencias; y,
se ha realizado varias actividades con el ejército y lapolicía nacional con la coordinación de mingascomunitarias, de limpieza, ornamentación y de seguridad
n)Las demás que determine la ley.
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN ACADA COMPETENCIA EXCLUSIVA
a) Planificar junto con otras instituciones del sector público yactores de la sociedad el desarrollo parroquial y sucorrespondiente ordenamiento territorial, en coordinación con elgobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad yplurinacionalidad y elrespeto a la diversidad;
Con la participación de la ciudadanía, autoridades y líderes, sedesarrollaron asambleas parroquiales, sectoriales y parroquialde planificación y presupuestación en el marco de laConstitución y las Leyes vigentes del País; asi mismo se asistio ala elaboración del PDOT cantonal y provincial
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, losequipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidosen los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestosparticipativos anuales;
En cumplimiento del POA, el GAD parroquial ejecuto variasobras, previo elaboración de presupuestos referenciales,procesos contractuales y de compras públicas, fiscalización yrecepción definitiva de obras.
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c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernosprovinciales, la vialidad parroquial rural;
Previo coordinación del GAD provincial con el GADP Santa Rosa,se mejora la infraestructura vial para propiciar una adecuadaconectividad interna y externa de la parroquia
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias,la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que lesean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;
Fortalecer la operatividad del infocentro mediante gestiónpública
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas,recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter deorganizaciones territoriales de base;
Mediante reuniones comunitarias se ha logrado motivar paramantener fortalecida a las organizaciones comunitarias ysociales en aras de promover el desarrollo mancomunado
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento desus competencias; y,
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. Previa colaboración de los dirigentes de las distintascomunidades y recintos de la parroquia; contando con lapermanente fiscalización de los vocales se logra tenercumplimiento íntegro del proyecto
CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS CONCURRENTES DEL GAD
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COMPETENCIAS CONCURRENTES ASIGNADAS LEGALMENTE IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN ACADA COMPETENCIA CONCURRENTE
Fortalecer el desarrollo productivo de la cabecera parroquial y suscomunidades Entrega de plantas de cacao y alevines a los grupos beneficiarios
de la parroquia, y realizar la contratación de un técnico
Fiscalizar el cumplimiento de obras y proyectos por parte delGobierno provincial, cantonal y demás instituciones existentes
Mejor beneficio y participación social de la población
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN DEPOLÍTICAS PÚBLICASPARA LA IGUALDAD
PONGA SI O NO DETALLE PRINCIPALESACCIONES REALIZADAS
DETALLEPRINCIPALESRESULTADOSOBTENIDOS
NO. DEUSUARIOS GÉNERO
Describa las accionespara impulsar einstitucionalizar políticaspúblicas interculturales
Si
Promover laparticipación ciudadanaen la realización decomparsas, música,presentación de comidatípica entre otras cosas
motivar y valorarla identidad de loshabitantes ? Masculino y
femenino
Describa las accionespara impulsar einstitucionalizar políticas
No
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públicas generacionales
Describa las accionespara impulsar einstitucionalizar políticaspúblicas dediscapacidades
Si
Buscar he informarapersonas que estándentro del grupo deatención prioritario paraque sean ayudados yfavorecidos
18 Masculino yfemenino
Describa las accionespara impulsar einstitucionalizar políticaspúblicas de género
No
Describa las accionespara impulsar einstitucionalizar políticaspúblicas de movilidadhumana
Si
Proporcionaralimentación a los hijosde padres que vienen deotros lugares lejanos
Seguridadalimenticia y unabuena nutrición delos niños
? Masculino yfemenino
PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
SISTEMA DEPARTICIPACIÓN
CIUDADANA Art. 304
QUIÉNES CONFORMANEL SISTEMA DE
PARTICIPACIÓN LOCAL
ACCIONESREALIZADAS PARA
SUCONFORMACIÓN
ACCIONESREALIZADAS
PARA ELCUMPLIMIENTO
DE LOSOBJETIVOS DEL
LINK ALMEDIO DE
VERIFICACIÓNPUBLICADOEN LA PAG.WEB DE LA
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SISTEMA DEPARTICIPACIÓN
LOCAL
INSTITUCIÓN
Ha conformado elsistema de participaciónciudadana
NO
MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el período del cual rinden cuentas:
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA
MECANISMOSIMPLEMENTADOS.ESCRIBA SI O NO
NÚMERO DE MECANISMOSIMPLEMENTADOS EN EL AÑO
LINK AL MEDIO DEVERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG.WEB DE LA INSTITUCIÓN
Asamblea Local SI 3 ACTAS, CONVOCATORIASREGISTRO DE FIRMAS
Audiencia pública NO
Cabildo popular NO
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Consejo de planificación local SI 1 ACTAS YCONVOCATORIAS
Silla vacía NOConsejos Consultivos NOOtros NO
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de lagestión institucional:
Mecanismos de control socialgenerados por la comunidad Ponga Si o No NUMERO DE MECANISMOS
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PUBLICADO EN LA PAG.WEB DE LA INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas NOObservatorios ciudadanos NODefensorías comunitarias NOComités de usuarios de servicios NOOtros NO
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RENDICION DE CUENTAS
PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DECUENTAS PONGA SI O NO
DESCRIBA LAEJECUCIÓN DE
ESTEMOMENTO
LINK AL MEDIO DEVERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG.WEB DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES
FASE 0 Conformación del Equipo deRendición de Cuentas: Ing. HenryVerdezoto, Técnico enPlanificación, proyectos,participación ciudadana,comunicación y relacionespúblicas; Lucio AltamiranoSecretario
SI Recopilación deinformación
www.gadsantarosa.gob.ec NINGUNA
Diseño de la Propuesta delProceso de Rendición de Cuentas
SI Planificación ydiseño deherramientas
www.gadsantarosa.gob.ec NINGUNA
FASE 1 Conformación del Equipo deRendición de Cuentas: Ing. HenryVerdezoto,Técnico enPlanificación, proyectos,participación ciudadana,comunicación y relacionespúblicas; Lucio AltamiranoSecretario
SI Recolpilacion deinformacion
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Llenado del Formulario deInforme de Rendición de Cuentasestablecido por el TÉCNICO YSECRETARIO ASIGNADO
SI Recolpilacion deinformacion
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Redacción del Informe deRendición de Cuentas
SI El equipotécnico derendición decuentas
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Socialización interna y aprobacióndel Informe de Rendición deCuentas por parte de losresponsables.
SI Entrega a losdiferentesactores
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FASE 2 Difusión del Informe de Rendiciónde Cuentas a través de distintosmedios
SI Periodico yradio de laprovincia
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Planificación de los eventosparticipativos
SI Entrga deconvocatorias
www.gadsantarosa.gob.ec NINGUNA
Realización del Evento deRendición de Cuentas
SI Rregistro departicipantes
www.gadsantarosa.gob.ec NINGUNA
Fecha en que se realizó laRendición de Cuentas ante laciudadanía:
SI 27/02/2015 www.gadsantarosa.gob.ec NINGUNA
Lugar en donde se realizó laRendición de Cuentas ante laciudadanía:
SI ColiseoParroquial deSanta Rosa
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Incorporación de los aportesciudadanos en el Informe deRendición de Cuentas
SI Redactar lassugerencias
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FASE 3 Entrega del Informe de Rendiciónde Cuentas al CPCCS, a través delingreso del Informe en el sistemavirtual.
SI Una copiarecibido paraconstancia
www.gadsantarosa.gob.ec NINGUNA
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIORCUMPLI COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA
COMUNIDADRESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADOEN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNMejoramiento de la vía rasante EcuadorAmazonas, Los Cedros y los Cedros tope con lacomuna Taruka
Se ejecuta el mejoramiento de la vía en un tramode 500m
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Se realizó la Autogestión con el GAD Provincial,para el arreglo de alcantarillas y ensanchamientode la vía.
8km. De ensanchamiento, arreglo de la vía ycambio de las alcantarillas, desde el rio aguasblancas hasta el centro poblado de la parroquiaSanta Rosa de Sucumbíos
www.gadsantarosa.gob.ec
Realizando la autogestión con el GAD Municipal,el mantenimiento de las calles del centro poblado
el GAD municipal de Cáscales ejecutó elmantenimiento de las calles del centro poblado.
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Paralelamente se realizó la autogestión delarreglo del mismo puente al GAD Provincial deSucumbíos, toda vez que se encontraba insegurala propia infraestructura del puente
Gracias a la rápida atención prestada por lospersoneros del GAD provincial a inicios del mes deoctubre del año 2015 se logró la ejecución delreforzamiento de la estructura y la colocación delpiso en la mesa del puente.
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Se continuo con la gestión en el CISAS de lasplanta e insumos para la siembra del cacaosuperárbol
EL CISAS realizó la entrega de 300 plantas de cacaoa cada beneficiario y un kit de insumosagropecuarios para fertilizar la siembra del cacao
www.gadsantarosa.gob.ec
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADOEN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidosestablecidos en el Art. 7 de la LOTAIP SI www.gadsantarosa.gob.ec
Publicación en la pág. Web del Informe deRendición de Cuentas y sus medios de verificaciónestablecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP
SI www.gadsantarosa.gob.ec
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PLANIFICACION: Se refiere a laarticulación de políticas públicas.ARTICULACION DE POLITICASPÚBLICAS
ARTICULACION PLAN OPERATIVOANUAL POA AL PLAN NACIONAL
DEL BUEN VIVIR PNBVSI NO
LINK AL MEDIO DEVERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LAINSTITUCIÓN
La institución tiene articuladas susPOA al PNBVEl POA está articulado al PDOT Si www.gadsantarosa.gob.ec
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIAMETA POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% C
UM
PLIM
IEN
TO D
ELA
GES
TIÓ
N
PRES
UPU
ESTO
CODI
FICA
DO
PRES
UPU
ESTO
DEVE
NG
ADO
%CU
MPL
IMIE
NTO
DEL
PRES
UPU
ESTO LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓNPUBLICADO EN LAPAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
N.- DESCRIPCIÓN
TOTA
LES
PLAN
IFIC
ADO
S
TOTA
LES
CUM
PLID
OS
1
Arregloprovisional delPuente sobre elrío aguas verdes
El GAD parroquial ejecutó delarreglo con la adquisición devigas, tablones hasta que elGAD provincial nos atienda.
1 1 100% 750501 890,4 100% FACTURA, FOTOS
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por la emergenciaen que seencontraba
2Contrato para queelabore 2 perfilesde proyectos
El GADPRSRS contrató al Ing.Paúl Bonifaz para que elabore1 perfil del Proyectodenominado "Proyecto deConstrucción y Colocación deAntena e instalación de redesde internet para elGADPRSRS" y el segundo perfildenominado "Proyecto deFomento Productivo para laTitulación por PrácticaProfesional de los artesanosde la parroquia Santa Rosa"
2 2 100% 730605 1000 100%
Contrato, factura yacta de
presentación delos proyectos al
seno del concejoparroquial
3
Construcción yColocación deAntena einstalación deredes de internetpara el GADPRSRS
Se ejecutó este proyecto conla contratación de los serviciosde la empresa LUMBAQUINET,representada por la señoraManola Castro
1 1 100% 730605 4616,53 100% PROYECTO, FOTOS
4Proyecto para losgrupos deatención
Llegar a la mayoría de adultosmayores con la alimentacióndiaria en el centro de
1 1 100% 730801 6612,56 90%FOTOS,
FACTURAS,INFORMES Y A
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prioritarias atención, beneficiándolos demanera directa
CTAS DEENTREGA-
RECEPCIÓN
5Proyecto derescate cultural dela parroquia SantaRosa deSucumbíos
Ejecutar al 100% los eventospreparados para el rescatecultural en Santa Rosa deSucumbíos con toda laresponsabilidad de modo quese mantengan las tradicionesde nuestros antepasados
1 1 100% 730205 18851,36 100%
FOTOS,FACTURAS,
INFORMES Y ACTAS DE
ENTREGA-RECEPCIÓN ENTRE
OTRAS
TOTAL PRESUPUESTOINSTITUCIONAL
GASTO CORRIENTEPLANIFICADO
GASTO CORRIENTEEJECUTADO
GASTO DE INVERSIÓNPLANIFICADO
GASTO DEINVERSIÓNEJECUTADO
464.091,81 57.800,00 59.198,24 406.291,81 299.384,78
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DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior)
que se encuentren ejecutando.DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓNPUBLICADO EN LAPAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
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"CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO,GRADERÍOS Y CERRAMIENTO DE LA
CANCHA CUBIERTA DE LA PARROQUIASANTA ROSA DE SUCUMBÍOS"
119.912,63 82,68% Se dío continuidad a la obracontratada cancelando la2da. Y 3ra. Planilla, estápendiente la 4ta. Planilla deliquidación de obra con unavance 82,68%, elprofesional contratado elArq. Oswaldo Pinzón, no seacerca a realizar lostrámites correspondientes,por lo que se tiene queemprender el proceso determinación unilateral porel incumplimiento, parallevar a efecto este procesohemos procedido a solicitarel apoyo profesional al GADprovincial de Sucumbíos elmismo que nos ha dadovisto bueno para quecoordinemos con elProcurador Síndico del GADprovincial es así que lehemos hecho llegar ladocumentación requerida.
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PROYECTO DE ADQUICISIÓN DERETROEXCAVADORA HYUNDAY BRAZO
ENTENSIBLE103.600,00 100,00%
Está máquina fue pagado elanticipo con fondos propiosde la institución, antes que
llegarán los recursospropios del préstamo del
BEDE
DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE NO HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior)que NO se encuentren ejecutándose.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR MOTIVO OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DEVERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LAPAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Cuenta con Presupuesto Participativo Marque Si o No Medios de verificación
Un presupuesto participativo aprobado con losrepresentantes y ciudadanos de organizaciones einstituciones presentes
SI ACTAS y REGISTRO DE FIRMAS,FOTOGRAFIAS
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FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Marque Si o No Describa el procedimiento para la formulación del presupuestoparticipativo.
Conformación del Consejo de Planificación SI INVITACIONES, ACTA Y FOTOGRAFÍAS
Deliberación publica para formulación depresupuestos participativos SI
Se realizó una sola asamblea para presentarles el anteproyecto,recoger las observaciones, se hizo muy rápidamente por que losplazos que establece el COOTAD vencian, no hemos retrasado elinconveniente suscitado al no entregarnos ex - secretaria-tesorera dela administración anterior la información financiera en su debidotiempo, así mismo es ex - secretario-tesorero de la nuevaadministración presentó la renuncia a los cuatro meses de funciones,dejando inconclusa su responsabilidad en el cargo.
Discusión y aprobación de los presupuestosparticipativos por temáticas NO
Asignación de recursos según prioridadesde los planes SI Primero, segundo y definitivo debate, para constancia tenemos las
actas como fuentes de verificación
Seguimiento de la ejecución presupuestaria SI PAC
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CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DENECESIDADES PARA EJECUTAR ELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
LA PARROQUIA PIDE QUE SE SIGA TRABAJANDO DE UNA MANERA CONJUNTA YPARTICIPATIVA.
EXPLIQUE CUÁLES FUERON LASJUSTIFICACIONES PARA ESCOGERPRIORIZAR LOS PROYECTOS.
REUNIONES DE TRABAJO EN LA QUE LOS CIUDADANOS HAN DEJADO SENTADAS LASNECESIDADES LAS CUALES HAN SIDO TOMADAS EN CUENTA, ASÍ COMO LAS
PETICIONES PRESENTADAS POR ESCRITO, SE LAS HA CONSIDERADO DE ACUERDO ANUESTRAS COMPETENCIAS, RECURSOS Y SEGÚN EL NIVEL DE PRIORIDAD
DETALLE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Proyectos MontoPlanificado Monto Ejecutado Observaciones
LINK AL MEDIO DEVERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LAPAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEESCENARIO, GRADERIOS YCERRAMIENTO PARA EL COLISEO DELGADPRSRS
134.302,15 64.177,03
CABE INDICAR QUE ESTECONTRATO FALTA TERMINAR YLIQUIDAR LA 4TA PLANILLA LAOBRA SE CONTRATÓ POR119.912,63
CONTRATO, FOTOSY FACTURAS ENTREOTROS
COMPRA DE BALANCEADOS PARAPROYECTO PRODUCTIVO PISCICOLA 1.693,00 9342
LA ADMINISTRACIÓN ANTERIORSOLO PRESUPUESTÓ 1693USD.INICIALMENTE
ACTAS DE ENTREGAY FOTOS
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PROYECTO RESCATE CULTURAL 20.000,00 18.851,36
ESTÁ PENDIENTE UNA FACTURADE PAGAR POR QUEULTIMAMENTE SE CONOCE DEFUENTES EXTRAOFICIALES QUELOS AUDITORES LO CONSIDERANILEGAL EL PAGO DE ANIMACIÓNPUBLICIDADES EN ESTEPROYECTO
FOTOS Y ACTAS
PROYECTO DE RETROEXCAVADORA 103.040,00 103.600,00
SE CANCELÓ EL VALORPENDIENTE PARA QUE NOSREALICEN LA ENTREGA DE LAMÁQUINA
FOTOS Y ACTA DEENTREGA-RECEPCIÓN ENTREOTRAS
ESTUDIO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTODE CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DEANTENA E INSTALACIÓN DE INTERNETPARA EL GADPRSRS EL ESTUDIO LOREALIZÓ EL ING. BONIFAZ PAÚL, LAEJECUCIÓN DEL PROYECTO LOREALIZÓ LUMBAQUINET
5.500,00 5.116,53YA SE ENCUENTRA REALIZADO ELESTUDIO Y LA EJECUCIÓN DELPROYECTO
EL PROYECTO,FOTOS ENTREOTRAS
ESTUDIO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTOPRODUCTIVO DE TITULACIÓN PORPRÁCTICA PROFESIONAL
5.500,00 500,00SOLO ESTÁ REALIZADO ELESTUDIO Y QUEDÓ PENDIENTE ELPROCESO DE TITULACIÓN
EL PROYECTO,FOTOS ENTREOTRAS
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ADECENTAMIENTOS DE PUENTE RIOAGUAS VERDES 890,4 890,40
SE REALIZÓ ESTÁ ADECUACIÓN DEFORMA INMEDIATA DADAS LASCIRCUNSTANCIAS DE PELIGROQUE PRESENTABA PARA LOSUSUARIOS
FOTOS Y ACTAS
PROYECTO DE GRUPOS VULNERABLESDE ENERO A DICIEMBRE 2014 7.000,00 6612,56 ESTE VALOR ESTÁ CONSIDERADO
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014
FOTOS, ACTAS DEENTREGA,INFORMES YFACTURAS
Total de presupuesto de la institución Porcentaje de Presupuesto asignado para Presupuestosparticipativos
464.091,81 60%
PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOSTIPO DECONTRATACIÓN ESTADO ACTUAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
LA INSTITUCIÓNAdjudicados Finalizados
NúmeroTotal Valor Total Número
Total Valor Total
Ínfima Cuantía 81 75.154,63 81 75.154,63 www.gadsantarosa.gob.ec
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PublicaciónLicitaciónSubasta InversaElectrónica 1 103.600,00 1 103.600,00
Procesos deDeclaratoria deEmergenciaConcurso PúblicoContrataciónDirecta
Menor Cuantía 1 130.061,91 1 130.061,91Lista cortaProducciónNacionalTerminaciónUnilateralConsultoríaRégimen EspecialCatálogoElectrónicoCotizaciónFerias InclusivasOtras
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INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:
ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTALLINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LAINSTITUCIÓN
INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTALLINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LAINSTITUCIÓN
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INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA YCONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
ENTIDAD QUERECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/ODICTAMENES EMANADOS
INFORME ELCUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES YDICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DEVERIFICACION
LINK AL MEDIODE
VERIFICACIÓNPUBLICADO ENLA PAG. WEB
DE LAINSTITUCIÓN
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ContraloriaGeneral del
Estado
1. Estructura orgánicadesactualizada.2. No se elaboraronconciliaciones bancarias3. Adquisiciones de bienessin planificación ypublicación4. Falta gestiones pararecuperación del Impuestoal Valor Agregado IVA5. Faltan actas de entrega-recepción en la adquisiciónde bienes6. Ausencia de codificación yde constataciones físicas debienes existentes7. Plan de Desarrollo yOrdenamiento Territorial sinejecución8. No existe documentaciónde respaldo de la entrega delechones.9. Incumplimiento deconvenios de cooperacióninstitucional10. Contratación de
1. actualización delreglamento Orgánicofuncional del GADPR SantaRosa de sucumbíos yelaboración del reglamentointerno relacionado a lospagos y delegación defunciones con el fin de lograrcon eficiencia y eficacia elmanejo de los recursos.
2. recomendación a lasecretaria-tesorera; debeelaborar las conciliacionesbancarias de las cuentaspertenecientes al GADPRSanta Rosa de Sucumbíos demanera mensualcomparando losmovimientos del librobancos de la entidad, con losregistros y saldos del estadobancario, para verificar suconformidad y determinarlas operaciones pendientesde registro.
Son Observacionesrealizadas de
Contraloría Generaldel Estado,
realizadas alperíodo
administrativo2009-2014
1. Documentode Auditoríaexterna deSucumbíosrealizado por laContraloríaGeneral delestado
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consultoría sin certificaciónpresupuestaria 11.existencia de documentosfaltantes y sin firmas delegalización
3. Recomendaciones alpresidente y vocales;3.1 Elaborarán, visitarán yaprobarán el plan anual decontratación (PAC), acorde alas necesidadesinstitucionales y lasestablecidas en laelaboración del Presupuestoparticipativo.3.2. Se obtendrán deaprobar adquisiciones queno se encuentrenplanificadas en el Plan Anualde contratación, en caso dehacerlo, realizarán lascorrespondientes reformasal mismo.4. Recomendaciones alpresidente;4.1 Ejecutará las accionesnecesarias a fin de que laentidad cuente con elservicio de internet, lo quepermitirá la organización,uso y publicación de la
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información necesaria en elportal de compras públicas,referentes a los procesos decontratación de bienes,servicios, materiales, obras ysuministros.4.2 En coordinación con lasecretaria-tesoreraelaborará las reformas alPlan anual de Contratación,para el conocimiento yposterior aprobación en elpleno del GobiernoAutónomo DescentralizadoParroquial.4.3 dispondrá y Supervisaráque la secretaria-tesoreraprevio a la autorización sepublique las reformasrealizadas al Plan Anual decontratación, en el portal decompras públicas4.4 El presidente encoordinación con lasecretaria-tesoreraefectuarán el trámite ante el
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servicio de Rentas Internas,para solicitar la recuperacióndel impuesto al valorAgregado IVA, que seencuentra pendiente dedevolución4.5 El presidente dispondráy supervisará que lasecretaria-tesorera elaborélas actas de entrega-recepción de los bienes,servicios, materiales ysuministros que seanadquiridos por el GADPR, enlas que constara la cantidad,características, modelos yserie, de los bienesrecibidos, con el fin defacilitar su identificación5. Recomendaciones a laSecretaria-tesorera;5.1 Realizará laspublicaciones de losprocesos de ínfima cuantíaejecutados por el GADPRSanta Rosa de Sucumbíos,
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de la contratación de bienes,servicios materiales, obras ysuministros,correspondientes a los Años2009, 2010, 2011 y 2012 enel portal web5.2 Solicitará mensualmentela devolución del IVA ante elservicio de rentas internas,de las acciones realizadasinformará al presidente delGADPR santa rosa
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