Post on 03-Apr-2018
7/29/2019 Formatos Papeles de Trabajo Auditoria
1/5
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
UNIDAD AUDITABLE:APLICATIVO:PROCESO :ELABORO: FECHA:
REIVISO: FECHA:
R.P/T
No. DESCRIPCION SI NO R. P/T
7/29/2019 Formatos Papeles de Trabajo Auditoria
2/5
GUIAS DE AUDITORIA
UNIDAD AUDITABLE:APLICATIVO:PROCESO :
ELABORO: FECHA:REIVISO: FECHA:
R.P/T
No. DESCRIPCION NORMA R. P/T
7/29/2019 Formatos Papeles de Trabajo Auditoria
3/5
PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA
UNIDAD AUDITABLE:APLICATIVO:PROCESO :
ELABORO: FECHA:REIVISO: FECHA:
R.P/T
No. PROCEDIMIENTO HALLAZGO R. P/T
7/29/2019 Formatos Papeles de Trabajo Auditoria
4/5
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
UNIDAD AUDITABLE:APLICATIVO:PROCESO :
ELABORO: FECHA:REIVISO: FECHA:
R.P/T
HALLAZGO
RIESGO
RECOMENDACION
NIVEL DE ATENCIN :
7/29/2019 Formatos Papeles de Trabajo Auditoria
5/5
SUMARIA GENERAL
UNIDAD AUDITABLE:APLICATIVO:PROCESO :
ELABORO: FECHA:REIVISO: FECHA:
R.P/T
No. DESCRIPCION R. P/T