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5/14/2018 Exposición Plan Empresarial Albergue MIRALSUR - slidepdf.com
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Cartuja Instituto de Educación Secundaria
www.iescartuja.es
Dani , JºManuel ,María, Lorena
Idea de Negocio Pequeño y acogedor Albergue
Reducido coste de funcionamiento tras el primer año.Calidad de Servicio e Instalaciones.
Forma Jurídica Sociedad Limitada
CNAE 5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
Epígrafe I.A.E 682 Servicios de hospedaje en hostales y Pensiones
Albergue ³MIR al SUR´
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Cartuja Instituto de Educación Secundaria
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Nuestro albergue dispone de:36 plazas
Entrada-Recepción
6 cuartos de baño
Salón y cocina comunitaria
PatioTerrazas
Lavandería
Administración
NOVEDADES frente a la competencia:Z
ona chill out Zona de ordenadores con servicio Wifi
Barbacoa
Dani , JºManuel ,María, Lorena
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Cartuja Instituto de Educación Secundaria
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LOCALIZACIÓN
Ubicación Albaicín-Realejo.
Zona turística (gran patrimoniocultural, UNESCO)
Cercanía con la Ciudad
- Medios de Transporte Público.
Dani , JºManuel ,María, Lorena
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cocina comunitaria totalmente equipada, con frigorífico, termo-eléctrico,lavavajillas, micro-ondas, cocina de butano y horno eléctrico.
Recepción abierta 24 horas.
Calefacción central y agua caliente.
Limpieza de habitaciones.
Teléfono público.
Salón comunitario con televisión, DVD y chimenea.
Alquiler de ropa de cama y toallas.
Máquinas automáticas de bebidas y sólidos.
Plan de emergencia y evacuación, y botiquín de primeros auxilios.
Servicio de Lavandería
Custodia de Valores
Información Turística y Agenda de Eventos
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Política de Pr ecios
TEMPORADA
NIÑOS
( - de 12 años)
JOVENES
( de 12 a 25 años)
ADULTOS
( + de 25 años)
BAJA 10 15 17
ALTA 12 17 19
OTROS SERVICIOS
ALQUILER DE TOALLAS 2
CUSTODIA DE VALORES 2
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COMPETENCIA
Albergues:
- Albergue Aae Lisboa : (Plaza del Carmen, 29)- Albergue Oasis (placeta correo viejo, 3)- Albergue Funky Granada (conde de las infantas, 15-17)
- Albergue Makuto, (calle tiña, 18)- Albergue Rambután, (Verea Enmedio baja, 28)- Albergue Inturjoven Granada (Junta de Andalucía)- Albergue el clandestino (c/mirador de rolando, 16)- Hostal posada doña Lupe (Paseo de la sabica, 36)
Hoteles:
- Hotel Zaguán del Darro (Carrera del Darro, 23)- Hotel Palacio de Santa Inés (cuesta de Santa Inés, 9)- Hotel Puerta de las Granadas (Cuesta Gomérez ,14)
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CLIENTES
Principalmente Jóvenes
Motivos:
- Los bajos precios de acuerdo con las necesidades.
- Alojamiento con personas de edades similares.
- Las rápidas recomendaciones del Albergue dentro de los círculosde clientes gracias a las nuevas tecnologías.
- Gran influencia de turistas jóvenes en Granada.
- Facilidad de Satisfacción de sus necesidades.
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PROVEEDORES Y ACREEDORES
Inmovilizado Material:
Conforama
AKI
Electrodomésticos Suarez
TEKA
Carrefour
Climamanía
Suministros:
Telefónica
EMASAGRA
ENDESA
Limpieza y Mantenimiento:
ESCARLIM SERVICIOS
INTEGRALES
Publicidad:
Rótulos LEYVA
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RECURSOS HUMANOS
GERENTE
DEPARTAMENTODE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN
Limpieza y mantenimiento
ESCARLIM SERVICIOS IN
TEGRALES(Empresa subcontratada)
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ANALISIS ECONÓMICO
Facturación y Costes.
Mobiliario y equipamiento Alquiler Acondicionamiento del Local.Seguros AprovisionamientosSuministrosTributosDevolución del Préstamo. Intereses de Préstamo. Publicidad. Acreedores limpieza y Mantenimiento.
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FINANCIACIÓN
Préstamo ICO Inversión 2012- Cantidad : 95.000 ¼- Tipo de Interés : 6,988%- Años : 20 años.
Capital Social:10.000 ¼
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Al finalizar el primer año de actividad poseemos un excedente de 221 ,
14 de activo no corriente después de haber hecho frente a todas las
obligaciones de pago
1. Ratios de Análisis Financiero
Liquidez: 1,04
Tesorería: 1,04
Disponibilidad: 1,04
Solvencia: 0,37
Endeudamiento: 1,50
Autonomía: 0,63
2. Ratios de Análisis Económico
Rentabilidad Económica: -1,93
Rentabilidad Financiera: 1,16
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Previsión de ventas periodo 2012/2013
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMB RE D IC IEMBRE ENERO FEBRERO TOTAL
0,00 9.218,56 8.569,65 9.586,94 11.159,66 13.937
,3
9 11.7
94,90 9. 197,63
6.442,52 11.437
,44 6.429,61 7
.682,07
105.456,37
Como podemos observar la previsión de ventas durante el primer año ascendería a un totalde 105.456,37
Las ventas estimadas serán el resultado de multiplicar el porcentaje de ocupación mensual en 2011
por el número de plazas del albergue, multiplicado a su vez por un precio medio de 17 por plaza y
por el número de días de cada mes.