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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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MINISTERIO DE
SALUD
DIRECCIÓN DE
REDES
INTEGRADAS
DE SALUD LIMA
NORTE
EVALUACION POI 2018 I TRIMESTRE
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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INDICE
I. PRESENTACIÓN
II. RESUMEN EJECUTIVO
III. ANALISIS DE LOS PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y LAS METAS FISICAS Y
FINANCIERAS
IV. MATRIZ N° 05 DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
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I. PRESENTACIÓN
1.1. Introducción
La Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte es un órgano
desconcentrado del Ministerio de Salud de reciente creación que está en
proceso de implementación, depende orgánicamente de la Dirección General
de Operaciones en Salud. Asimismo, de conformidad con las normativas
respectivas tiene competencias para operar, gestionar los procesos de
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, la cual incluye a
los Hospitales y los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, en
al ámbito de los distritos de Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Los Olivos,
San Martin de Porres, Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo, y en su
conjunto se cuenta con una población de 2´765,706 habitantes.
El Plan Operativo Institucional de la Dirección de Redes Integradas de Salud
Lima Norte, constituye un instrumento que orienta las acciones de corto plazo,
precisando las metas físicas y presupuestarias orientadas al cumplimiento de
los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de
Salud, cuya finalidad es abordar las prioridades en salud alineadas a las
prioridades nacionales y enlazar a ello la asignación y ejecución de los
recursos financieros, lo que se traducirá en la mejora de gestión y la calidad del
gasto en beneficio de la población.
El presente documento de evaluación del cumplimiento de las metas previstas
para el ejercicio 2018 en el Plan Operativo Institucional 2018 de la Dirección de
Redes Integradas de Salud de Lima Norte, debido a que es una nueva entidad
se a evidenciado que desde el aspecto presupuestario se presente varias
dificultades en la ejecución de los presupuestos y en el consolidado de los
datos estadísticos.
Por otro lado la presente evaluación al Plan Operativo Institucional 2018 ha sido
realizada en base a la Directiva Administrativa N°244-2017-MINSA-OGPPM:
“Directiva para el proceso de formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación
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del Plan Operativo Institucional de los Órganos y Unidades Ejecutoras del Pliego
011: MINSA, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.
Finalmente, la evaluación del Plan Operativo Institucional 2018, constituye una
herramienta para la planificación y el diseño de las intervenciones sanitarias que
responden a las necesidades y problemas relevantes de salud de la población,
cumpliendo con las prioridades del Estado en aspectos de salud.
1.2. Ámbito de Influencia
El ámbito de influencia de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima
Norte abarca a nueve (09) distritos: Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Los
Olivos, San Martin de Porres, Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo. El
área total de la jurisdicción de los DIRIS Lima Norte es de 869.12 Km2.
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1.3. Estructura Orgánica
Los órganos y unidades orgánicas que conforman la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, son los
siguientes:
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1.4. Objetivos del Plan Operativo
De acuerdo al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Salud, se trazan
lineamientos de política, los cuales nos permitirán afrontar los objetivos
identificados:
1.4.1. Objetivos Estratégicos Institucionales:
1. Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de
la modernización de la gestión pública.
2. Fortalecer los procesos de abastecimiento de los recursos estratégicos
en salud.
3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la
calidad de atención de los servicios de salud.
4. Ampliar la cobertura de afiliación y prestacional del aseguramiento en
salud.
5. Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos
humanos en salud.
6. Impulsar la carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el
sistema público de salud.
7. Contar con infraestructura y equipamiento moderno e interconectado
que aseguren los servicios de salud de calidad.
8. Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.
1.4.2. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES:
Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el
marco de la modernización de la gestión pública.
9. Actualización y formulación de documentos normativos del Sector
Salud.
10. Optimización de los mecanismos de coordinación intergubernamental e
intersectorial para la articulación de las políticas de salud y gestión de
contingencias y conflictos.
11. Diseño, desarrollo e implementación del sistema de seguimiento y
evaluación de planes y programas del sector salud.
12. Desarrollo y optimización de la gestión por procesos, simplificación
administrativa y organización institucional.
13. Mejorar la calidad y eficiencia del gasto y la gestión de los Programas
Presupuestales en el sistema de salud.
14. Desarrollo e implementación del Gobierno Electrónico en Salud.
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15. Optimizar la implementación del Gobierno Abierto en Salud que facilite
el acceso a la información pública y transparencia de la gestión.
16. Fortalecimiento de la participación del sector salud en los organismos y
espacios internacionales.
17. Desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno en el
MINSA.
Fortalecer los procesos de abastecimiento de los recursos
estratégicos en salud.
18. Optimización de los procesos vinculados a las cadenas de
abastecimiento de suministro centralizado.
19. Fiscalización de la cadena logística para el suministro de
medicamentos.
Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la
calidad de atención de los servicios de salud.
20. Desarrollo e implementación del sistema de acreditación de los servicios
en las redes de salud.
21. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.
22. Implementación de los procesos vinculados a Tele salud.
23. Implementación de los procesos vinculados al Registro de Historias
Clínicas Electrónicas (HCE).
24. Fortalecimiento de la implementación de políticas que promueven
estilos de vida y entornos saludables.
Ampliar la cobertura de afiliación y prestacional del aseguramiento
en salud.
25. Incremento de la afiliación y portabilidad del aseguramiento en salud de
forma efectiva.
26. Seguimiento del cumplimiento oportuno de las garantías explícitas para
condiciones de salud prioritarias del PEAS en las IPRESS.
27. Conducción e implementación de las políticas para la organización y
funcionamiento eficiente de las Redes de Servicios de Salud.
Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los
recursos humanos en salud.
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OBJETIVO ESTRATEGICO PEI
2017-2019INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATEGICO
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje de satisfacción de usuarios de los
servicios otorgados por la DIRIS LNPorcentaje
Porcentaje de avance en la implementación de
la Modernización de la Gestión Pública en SaludPorcentaje
Fortalecer los procesos de
abastecimiento de los
recursos estratégicos en
salud
Porcentaje de medicamentos, dispositivos
médicos e insumos (PMDI) estratégicos de
Suministro Centralizado (SC) en la DIRIS LN con
una disponibilidad mayor o igual a 2 meses
Porcentaje
Porcentaje de satisfacción de usuarios por
establecimiento de saludPorcentaje
Reducción del tiempo promedio de
programación de cita en consulta externa (días)Día
Porcentaje de niños menores de tres años de
edad que viven con la madre y que recibieron
alimentos en hierro (carnes, aves, pescado o
huevos)
Porcentaje
Porcentaje de niñas de quinto grado de primaria
con vacunas completas VPH (2 dosis)Porcentaje
Porcentaje de mujeres con diagnóstico de
cáncer cervical mediante auto toma que reciben
tratamiento
Porcentaje
Porcentaje de reducción de casos de malaria
(vivax y falciparun).Porcentaje
Ampliar la cobertura de
afiliación y prestacional del
aseguramiento en salud
Porcentaje de población afiliada a un seguro de
saludPorcentaje
Densidad de RRHH del sector salud por 10 min
habitantes
Tasa x 10
mil
habitantes
Porcentaje de RRHH de la DIRIS LN que
permanece al menos tres años en el primer
nivel de atención
Porcentaje
Impulsar la Carrera Pública
meritocrática y Política
Remunerativa en el
sistema público de salud
Porcentaje de personal de servicios públicos de
salud en régimen meritocrático de carrera
pública y política remunerativa
Porcentaje
Porcentaje de establecimientos estratégicos
que incrementan en al menos 50% su capacidad
resolutiva
Porcentaje
Número de camas hospitalarias x mil habitantes Tasa
Porcentaje de establecimientos de nivel
hospitalario que cuentan con equipamiento
mínimo según normatidad
Porcentaje
Fortalecer la capacidad de
alerta y respuesta del
Sistema de Salud
Porcentaje de personas con daños a la salud por
efectos de eventos adversos atendidos en las
primeras 48 horas
Porcentaje
Fortalecer la gestión
Institucional y la rectoría en
el MINSA en el marco de la
modernización de la
gestión pública
Garantizar y mejorar de
forma contínua el cuidado
de la salud y la calidad de
atención de los servicios de
salud
Asegurar la disponibilidad,
competencias y
distribución de los recursos
humanos en salud
Contar con Infraestructura
y equipamiento moderno e
interconectado que
aseguren los servicios de
salud de calidad
28. Formulación e implementación del plan de dotación de recursos
humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales.
29. Formulación e implementación del plan de Desarrollo de Capacidades
(PLANDES) con actores sociales e institucionales acordado con
Gobiernos Regionales (CG).
30. Espacios de docencia-servicio en salud implementados y articulados a
entidades formadoras en salud.
Impulsar la carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa
en el sistema público de salud.
31. Desarrollo e implementación del proceso de carrera pública
meritocrática y política remunerativa para los trabajadores del sistema
público de salud.
32. Promoción, fortalecimiento y desarrollo de capacidades del personal
institucional.
Contar con infraestructura y equipamiento moderno e
interconectado que aseguren los servicios de salud de calidad.
33. Planificación sectorial orientada a reducir las brechas y desarrollo de la
programación multianual de inversiones en coordinación con el nivel
sub nacional.
34. Optimización de la gestión de los recursos presupuestales para la
implementación de proyectos de inversión priorizados
35. Disponer de infraestructura tecnológica para fortalecer los sistemas de
información de salud y RENHICE.
Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.
36. Mejoramiento y fortalecimiento de la gestión del sistema nacional de
vigilancia epidemiológica y alerta temprana.
37. Conducción del planeamiento y seguimiento para la atención integral de
emergencias y desastres.
1.5. INDICADORES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL
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II. RESUMEN EJECUTIVO
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La evaluación del Primer Trimestre del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL
2018 de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte, ha sido elaborada
con la finalidad de analizar los principales logros alcanzados y dificultades en la
gestión 2018.
2.1 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
El número de actividades de la DIRIS L.N. en el POI 2018 fueron 155, de los cuales el
83 % (129 actividades) corresponden a los Programas Presupuestales, seguido de
APNOP con 14 % (21 actividades) y finalmente Acciones Centrales con 3 % (05
actividades).
La mayor asignación presupuestal se encuentra en Programa Presupuestos por
Resultados con el 66 % del PIM, seguido de APNOP con el 18 % del PIM y en tercer
lugar Acciones Centrales con 15 %.
Los detalles de la distribución de las actividades y de la asignación presupuestal se
observan en la Tabla de Evaluación POI 2018, que se muestra a continuación:
2.2. EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE POI 2018 POR ACTIVIDADES POR
CATEGORIA PRESUPUESTAL
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EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE POI 2018 -ACTIVIDADES POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
DEPENDENCIA- DIRIS LIMA NORTE
PRESUPUESTO 2018 A TODA FUENTE
PROGRAMAS PRESUPUESTALES NUMERO DE ACTIVIDADES
PRESUPESTALES PIA PIM
EJECUCIÓN (DEVENGADO)
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 19 44.930.909,00 56.249.504,00 587.411,18 1%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL 15 55.964.462,00 50.170.917,00 1.017.884,53 2%
0016. TBC-VIH/SIDA 21 13.978.657,00 23.254.000,00 124.786,00 1%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 7 1.693.004,00 3.124.260,00 52.690,18 2%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 14 6.979.307,00 10.818.092,00 122.204,44 1%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 15 661.215,00 6.283.625,00 94.781,54 2%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 12 594.390,00 632.126,00 10.257,06 2%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 6 138.931,00 1.683.935,00 91.732,66 5% 0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5 272.168,00 1.631.971,00 70.637,20 4%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 15 1.386.048,00 5.075.617,00 47.581,97 1%
9001. ACCIONES CENTRALES 5 31.628.695,00 36.488.587,00 978.416,33 3%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 21 47.122.911,00 43.610.593,00 188.516,29 0%
TOTAL GENERAL 155 205.350.697,00 239.023.227,00 50.157.093,59 23%
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2.3. PRINCIPALES LOGROS POR ACTIVIDADES Y/O ACCIONES EJECUTADAS
Al Primer Trimestre del ejercicio 2018 y debido al proceso de implementación y organización
en la DIRIS Lima Norte, se han obtenido los siguientes resultados:
Materno Neonatal
Capacitación al personal que atiende a las gestantes, en relación a la directiva de
suplementación de la gestante y del seguimiento.
Asistencia técnica y monitoreo a los centros maternos infantiles para el cumplimiento
de la normativa vigente.
Implementar el Tamizaje Neonatal a 4 Centros maternos Infantiles.
Fortalecimiento de las actividades para la certificación de los Establecimientos amigos
de la madre y el niño en los centros maternos infantiles, conformación de los comités
de lactancia materna.
Implementación del reporte semanal del recién nacido para mejorar la referencia
oportuna a los establecimientos según su jurisdicción.
Salud Sexual y Reproductiva
En los servicios de salud para prevención del embarazo adolescente, se fortaleció las
capacidades del personal de salud para cumplir con el avance de la meta, Continuar
con la oferta de los servicios diferenciados para adolescente en los establecimientos
de salud a través de horarios de atención diferenciada y ambientes exclusivos
Se ha logrado realizar actividades masivas de información de uso correcto del condón
como ferias, campañas y sesiones demostrativa.
Inmunizaciones
A pesar de las dificultades por la transferencia e implementación de la DIRIS se logró
coberturar a 26,258 niños con vacunas completas.
CRED
Fortalecimiento del plan de atención de salud individualizado en forma oportuna y
continua según edad del niño.
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Programación de monitoreo para el análisis y medidas correctivas.
Asistencia técnica sobre registro de codificación HIS.
Anemia
Reuniones de socialización del plan DCI y Anemia.
Conformación de los comités del DCI y Anemia en los EESS, que permiten priorizar
las actividades de atención en el grupo vulnerable menor de 3 años (atención del
CRED, dosaje de hemoglobina, seguimiento). Implementación de CRED PLUS según
normativa actual
No Transmisibles
Se mejoró la calidad del registro, sensibilización al personal en el manejo de la guía
clínica, promoción de la estrategia Daños No Trasmisibles mediante ferias
informativas, campañas, caminatas.
Se socializaron las guías clínicas de Hipertensión Arterial y de Diabetes Mellitus, se
logró capacitar a todos los responsables de los establecimientos, realización de
campañas de tamizaje con el apoyo del equipo.
Salud Bucal
Se mejoró el reporte HIS por la estrategia de monitoreo en los establecimientos de
salud.
Inclusión de odontólogos con especialidad en tratamientos especializados en los
centros 1-3, con un mejor reporte por la estrategia manejo de códigos.
Salud Ocular
Se logró alcanzar un mayor tamizaje por las donaciones que se obtuvo de CONADIS
para adultos articulándose con Adulto Mayor.
Cáncer
La actividad de prevención de cáncer de pulmón tiene fortalecimiento en el horario de
atención diferenciada del servicio a adolescentes en cual se realiza la consejería.
Salud Mental
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Compromiso de los equipos de Salud Mental de los establecimientos de salud y
Centros de Salud Mental Comunitarios para implementar la actividad de atención de
trastornos de la salud mental, lo que se refleja en el incremento de las atenciones.
Metaxenicas y Zoonosis
Mejora del monitoreo de Actividades realizada en los establecimientos de salud con
fortalecimiento de asistencia técnica para cada uno de sus responsables
Tuberculosis
Realización de campañas de sensibilización en las organizaciones sociales.
Disminución de los casos de abandono de tratamiento.
Capacitación al 100% de profesionales que usan el sistema de información SIEN,
formación de facilitadores en el manejo del SIEN.
2.4. PRINCIPALES DIFICULTADES
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Los problemas que se tuvo que afrontar en el primer trimestre del 2018, ha sido lo siguiente:
Articulado Nutricional
Poca respuesta del nivel central para la capacitación del personal que ejecutaría la
actividad.
Falta de Balanzas en cantidades apropiadas para el pesado directo de los alimentos.
Inmunizaciones
El número de vacunadores para hacer el seguimiento en campo es restringido, el
personal tiene múltiples funciones
Otra dificultad es no tener un padrón nominal actualizado.
Se ha aprovechado toda oportunidad de contacto con los niños en los diversos
consultorios para captar al niño y derivarlo a vacunas, aprovechar toda razón de visita
domiciliaria para administrar las vacunas.
CRED
Coberturas por debajo de lo esperado, el cual se relaciona a factores: Metas son
mayores frente al recurso humano disponible; Multifunción del profesional de
Enfermería para captación y seguimiento de niños que no acuden al establecimiento
para su control de crecimiento y desarrollo, Vacunas, suplementación con MMN. (Débil
seguimiento Extramural).
Brecha de recursos humanos, que realizan multifunción de actividades
(movilización del personal para realizar actividades de vacunación intensiva, cierre
de brechas, vacunaton).
Falta de digitación oportuna, subregistro en los establecimientos, falta de
retroalimentación a nivel de los establecimientos.
Envío tardío de los PAKS para la consolidación a nivel DIRIS.
Salud Sexual y Reproductiva
No contar con los insumos para completar la atención prenatal Reenfocada.
Escases de algunos métodos anticonceptivos durante el periodo, como los implantes,
dispositivos intrauterinos, y ampollas trimestrales.
No contar con suficientes profesionales especialistas para la demanda de servicios de
salud sexual y reproductiva.
Las Referencias de los Puestos de Salud a los Centros Maternos Infantiles todavía es
deficiente.
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Puérperas no llegan a cumplir con la cita de la referencia, y falta de recursos humanos
para realizar el seguimiento.
Tuberculosis
Inadecuados ambientes de prevención y control de tuberculosis.
A pesar de la asignación de presupuesto por Plan de Emergencia para Lima este fue
Insuficiente para contratación de más recursos humanos y adquisición de
equipamiento en los servicios de control de tuberculosis
ITS - VIH/SIDA
Idiosincrasia de los varones para acceder al tamizaje con prueba rápida de VIH, temor
de la población el acceso a los servicios de salud DEBIDO a la discriminación.
METAXENICAS
Desconocimiento parcial del personal de salud de establecimientos de las Normas
Técnicas y Guías Clínicas para el manejo de enfermedades metaxénicas /
Multifuncionalidad del personal de salud en establecimientos.
Enfermedades No Trasmisibles. Hipertensión, Diabetes
Inadecuado registro de datos, cambio constante de responsables, no cuenta con
formato de registro de datos, escasos insumos para las pruebas de laboratorio, falta
de medicamentos.
Salud Bucal
A pesar de las capacitaciones del registro del HIS la evidencia del registro todavía no
es satisfactorio.
Salud Ocular
Los profesionales que realizan el diagnóstico de errores refractivos no cuentan con
equipos institucionales son de uso personal y como DIRIS sólo contamos 4
Tecnólogos Médicos en Optometría.
Cáncer
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El número de vacunadores para realizar esta actividad es insuficiente, el personal
tiene múltiples actividades y información no digitada.
Se requiere estandarización de código de consejería en la prevención del cáncer de
colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros.
Se requiere compra de equipos para la actividad de descarte.
Salud Mental
Proceso de absorción de las redes debilitó el monitoreo de la ejecución de las
actividades programadas.
Alta demanda insatisfecha por la carencia de recurso humano profesional y técnico
para la atención de casos en turnos mañana y tarde.
III. ANALISIS DE LOS OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS FISICAS
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PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMES
TRAL PROGRAMADA
META ALCANZ
ADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUEST
AL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCIO
N PRESUPUESTAL – I TRIMESTR
E 2018
3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
5000017. APLICACION DE
VACUNAS COMPLETAS
0033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
00218 - NIÑO PROTEGIDO
30,991 26,258 85% 1,7652,386.0
0 3030075.00 17%
A) LOGROS
Se programaron 30,991 niños protegidos durante el primer trimestre del 2018, se llegó
a proteger a 26,258 niños, constituyendo un nivel de ejecución del 85% del
cumplimiento de la cantidad trimestral programada.
B) DIFICULTADES
El número de vacunadores para hacer el seguimiento en campo es restringido,
El personal tiene múltiples actividades
.No se tiene un padrón nominal actualizado
C) PROPUESTAS DE SOLUCION
Continuar con la intervención intensiva de vacunación mensual en todos los
establecimientos de salud.
Mejorar el reporte de estadística según HIS.
D) PRESUPUESTO
El PIM determinado a esta meta, durante el primer trimestre del 2018, fue S/
17,652,386.00, ejecutándose el monto de S/ 3,030,075 constituyendo un nivel de
ejecución de 17% de avance de metas financieras
5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
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PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMES
TRAL PROGRAMADA
META ALCANZ
ADA
GRADO DE CUMPLIMIENTO
%
PIM
EJECUCION PRESUPUEST
AL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033255. NIÑOS CON
CRED COMPLETO
SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU
EDAD
0033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
00219 - NIÑO CONTROLADO
72,053 19,270 27% 8356300.00 1962399.9 24%
A) LOGROS
Se programaron 72,053 niños controlados para el primer trimestre del 2018, se llegó a
controlar a 19,270 niños, constituyendo un nivel de ejecución del 27% del
cumplimiento de la cantidad trimestral programada.
Fortalecimiento y monitoreo al personal a través de la estrategia de salud familiar
para la mejora de las actividades de seguimiento extramural .
La mayoría de los establecimientos cuentan con servicios diferenciados para la
atención del CRED. Atención a través de citas que permite que la madre/ cuidador
acuda continua y periódicamente al EESS. Campañas donde también se realizan
actividades de difusión de la importancia de asistir al CRED.
Programación de Planes de Capacitación para el fortalecimiento de competencias
del personal que realiza CRED.
A través de laboratorio se ha realizado el requerimiento de insumos de insumos y
materiales para el dosaje de hemoglobina.
Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes AIEPI clínico, y la constante
actividades de información y sensibilización a la comunidad para reconocer
signos de alarma , y las practicas saludables para el cuidado del niño y actividades
de prevención como la vacunación oportuna a los niños según calendario de
vacuna.
B) DIFICULTADES
Metas son mayores frente al recurso humano disponible; multifunción del
profesional de Enfermería para captación y seguimiento de niños que no acuden al
establecimiento para su control de crecimiento y desarrollo (Débil seguimiento
Extramural );
Escaso monitoreo a los EESS (no contar con sectoristas y/o monitores con el cual se
realicen monitoreos y supervisiones;
Actividades masivas / campañas que movilizan al personal para realizar
actividades de vacunación intensiva, campaña desparasitación, dengue, que no
permiten la atención continua y permanente en los consultorios.
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Respecto a los materiales e insumos existe demora en los procesos logísticos para
la adquisición de formatos de HCL.
Se cuenta con laboratorios en los centros I-3, I-4, y hemoglobinometros para
aquellos establecimientos que no cuentan con laboratorio principalmente los I-2.
Los establecimiento de salud responden a las necesidades de la población;
contando con recurso humano capacitado , medicamentos y población asegurada al
SIS
C) PROPUESTAS DE SOLUCION
Programación de Reuniones Técnicas para el análisis de coberturas y medidas
correctivas.
Trabajo con instituciones/ programas sociales como CUNA MAS para la atención de
los niños.
Durante los controles CRED se debe asegurar que el niño/niña reciba su descarte
oportuno y sea derivado a laboratorio. Seguimiento para la realización del descarte
y resultados.
Disminuir la Brecha de recursos humanos a través de la dotación de personal de
enfermería principalmente para los centros nivel I-4 y I-3. Actividades de PROFAM y
guardias.
Establecer flujos que aseguren la oportunidad de que el niño cuente con sus
dosaje y resultado de hemoglobina y el manejo de acuerdo a la normativa 134 y
manejo terapéutico y preventivo de la anemia.
Monitorizar el cumplimiento de la normatividad vigente de la atención según las
Guías de Práctica Clínica para la atención de las patologías más frecuentes y
cuidados esenciales en la niña y el niño. Garantizar la vacunación oportuna a toda la
población infantil según calendario de vacunación y su seguimiento.
D) PRESUPUESTO
El PIM establecido a esta meta, durante el primer trimestre del año 2018, fue S/ 8,
356,300.00, ejecutándose el monto de S/ 1, 962,399.9 constituyendo un nivel de
ejecución de 24% de avance de metas financieras.
5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
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PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
METAFÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMESTRAL
PROGRAMADA
META ALCANZ
ADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5004428. VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
0033260. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
PARA EL CONSUMO HUMANO
00223 - CENTRO POBLAD
O
36
12
33% 6,98374 233,845.97 33%
A) LOGROS
Se programaron 36 vigilancias de la calidad del agua para consumo humano durante
el primer trimestre del 2018, se ejecutaron 12 vigilancias, constituyendo un nivel de
ejecución del 33% del cumplimiento de la cantidad programada durante el primer
trimestre del 2018.
Se ha monitoreado las localidades para medir el nivel de cloro residual, los mismos
que se han complementado con la vigilancia de monitoreo de parámetros en 12
localidades
Se ha logrado monitorear los 09 distritos en el parametro de cloro residual (Ancón=30;
Santa Rosa =21; Puente Piedra=125; Carabayllo= 1995; Comas=326;
Independencia=169; Los Olivos=100; San Martin de Porres=279 y el Rímac=55
localidades monitoreadas por distritos)
B) DIFICULTADES
No se contaba con insumos de pastillas DPD-1, y sólo se tiene un equipo
multiparametrico.
C) PROPUESTAS DE SOLUCION
Establecer programación de monitoreo en coordinación con SEDAPAL. Se debe
coordinar un movilidad para el desplazamiento del personal y el traslado de equipos.
Se debe coordinar con los médicos jefes de los EE.SS para el apoyo respectivo.
Se deben adquirir con tiempo los materiales y equipos solicitados en el Plan de la
Vigilancia de la Calidad de agua. Se debe ejecutar la movilidad local para el personal
que ha participado en dichas actividades
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta meta, durante el primer trimestre del año 2018, fue S/ 698,374,
ejecutándose el monto de S/ 233,845.97constituyendo un nivel de ejecución de 33%
de avance de metas financieras.
5004429. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
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PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMES
TRAL PROGRAMADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUEST
AL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5004429. DESINFECCION
Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA
EL CONSUMO HUMANO
3330801. PRACTICAS EN
TECNICAS SEGURAS DE
DESINFECCION DE AGUA Y
ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA
223-CENTRO POBLADO
291
73
25% 415,504.00 85,168.58 21%
A) LOGROS
Se programó 291 centros poblados para la desinfección y/o tratamiento del agua para
el consumo humano durante el año 2018, se atendió 73 centros poblados
constituyendo un nivel de ejecución del 25 % del cumplimiento de la cantidad
programada durante el primer trimestre del 2018.
B) DIFICULTADES
Las múltiples funciones que realiza los inspectores sanitario, dificultan que realicen
todas las actividades de salud ambiental
La falta de movilidad para desplazarse a diferentes sectores de la jurisdicción
C) PROPUESTAS DE SOLUCION
Se priorizará las acciones de acuerdo a los resultados de Vigilancia de la calidad de
agua.
Se debe estandarizar las actividades y se requiere de la adquisición de los insumos y
materiales para tal fin, descritos en el Plan.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta meta, durante el primer trimestre del 2018 fue S/ 415,504.00
ejecutándose el monto de S/ 85,168.58 constituyendo un nivel de ejecución de 21% de
avance de metas financieras.
5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN
PRACTICAS SALUDABLES
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PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
METAFÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMESTRAL PROGRAMA
DA
META ALCANZ
ADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM (ANUAL 2017)
EJECUCION PRESUPUESTA
L - AÑO 2017
% EJECUCION PRESUPUESTAL - AÑO
2017
3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR
5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS
MENORES DE 36 MESES
DESARROLLAN PRACTICAS
SALUDABLES
0033251. FAMILIAS SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR
00056 - FAMILIA
4,800 1,666 35%
1,2425,247 1,513,007.93 12
A) LOGROS
Se programaron 4,800 familias con niños menores de 36 meses que desarrollan
prácticas saludables durante el primer trimestre del 2018, se lograron 1,666 familias
saludables, constituyendo un nivel de ejecución del 35% del cumplimiento de la
cantidad programada para el primer trimestre del 2018.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta meta, durante el primer trimestre del año 2018 fue S/ 12,
425,247.00, ejecutándose el monto de S/ 1, 513,007.93 constituyendo un nivel de
ejecución de 12% de avance de metas financieras.
5005982. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y
PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
METAFÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMESTRAL PROGRAMA
DA
META ALCANZ
ADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM (ANUAL 2017)
EJECUCION PRESUPUESTAL - AÑO
2017
% EJECUCION PRESUPUESTAL - AÑO 2017
3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR
5005982. CAPACITACION A
ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL,
LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES
3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR
088-PERSON
A CAPACIT
ADA
210 28 75 %
1,924,430.00 1,211,442.81 63
A) LOGROS
Se programaron 210 capacitaciones a actores sociales que promueven el cuidado
infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor
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de 36 meses durante el primer trimestre del 2018, se lograron 28 personas
capacitadas, constituyendo un nivel de ejecución del 13% del cumplimiento de la
cantidad programada para el primer trimestre del 2018.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta meta, durante el periodo primer trimestre 2018 fue S/
1´924,430.00, ejecutándose el monto de S/ 1´211,442.81, constituyendo un nivel de
ejecución de 63% de avance de metas financieras.
5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMESTRAL
PROGRAMADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUEST
AL – I TRIMESTRE-
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033311. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
0033311. ATENCION IRA
00016 - CASO TRATADO
23,507 19.366 82% 1,871,561 366,240.35
20
A) LOGROS
Se programaron 23,507 atenciones de niños con infecciones respiratorias agudas,
durante el primer trimestre del 2018, se atendieron 19,366 atenciones de niños con
IRA, constituyendo un nivel de ejecución del 82% del cumplimiento de la cantidad
programada en el periodo.
Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes AIEPI clínico, y la constante
actividades de información y sensibilización a la comunidad para reconocer
signos de alarma , y las practicas saludables para el cuidado del niño y actividades
de prevención como la vacunación oportuna a los niños según calendario de
vacuna.
C) PROPUESTAS DE SOLUCION
Los establecimiento de salud deben de responder a las necesidades de la
población; contando con recurso humano capacitado , medicamentos y población
asegurada al SIS .
Establecimiento de salud responde frente a las necesidades de la población
infantil, frente a los casos de IRAS y EDAS.
El incremento de casos se asocia a la estacionalidad y/o temporada, condiciones
ambientales de los habitantes y las viviendas son muy bajas , por la alta migración
las calles no son pavimentadas , el acceso a servicios de agua para el consumo
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humano y desagüe, calendario de vacunación inoportuno, practicas saludables
inadecuadas por lo que se incrementan los casos de infecciones en la población
infantil.
D) PRESUPUESTO
El PIM establecido a esta meta, durante el periodo primer trimestre 2018, fue S/ 1,
871,561 ejecutándose el monto de S/ 366,240.35 constituyendo un nivel de ejecución
de 20% de avance de metas financieras.
5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMESTRAL PROGRAMA
DA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
%
PIM
EJECUCION PRESUPUEST
AL – I TRIMESTRE-
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033312. ATENCION DE ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
0033312. ATENCION EDA
00016 - CASO TRATADO
6,390 4,885 76%
1,743,464.00 600,416.03 34
A) LOGROS
Se programaron 6,390 atenciones de niños con enfermedades diarreicas agudas,
durante el primer trimestre del 2018, se ejecutaron 4,885 atenciones, constituyendo un
nivel de ejecución del 76% del cumplimiento de la cantidad programada.
Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes AIEPI clínico, y la constante
actividades de información y sensibilización a la comunidad para reconocer
signos de alarma , y las practicas saludables para el cuidado del niño y actividades
de prevención como la vacunación oportuna a los niños según calendario de
vacuna.
B) DIFICULTADES
No se reportan dificultades
C) PROPUESTAS DE SOLUCION
Monitorizar el cumplimiento de la normatividad vigente de la atención según las
Guías de Práctica Clínica para la atención de las patologías más frecuentes y
cuidados esenciales en la niña y el niño. Garantizar la vacunación oportuna a toda la
población infantil según calendario de vacunación y su seguimiento.
A pesar de la discontinuidad del abastecimiento de insumos para las atenciones, por el
cambió de las redes a la DIRIS, se atendió la demanda de casos con enfermedades
diarreicas agudas.
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
D) PRESUPUESTO
El PIM determinado a esta meta, durante el periodo fiscal, fue S/ 1, 743,464.00,
ejecutándose el monto de S/ 600,416.03 constituyendo un nivel de ejecución de 34%
de avance de metas financieras.
5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMESTRAL PROGRAMA
DA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUEST
AL – I TRIMESTRE-
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
0033313. ATENCION IRA CON
COMPLICACIONES
00016 - CASO TRATADO
6 21 96 1,726,796.00 564,009.32 33
A) LOGROS
Se programó 6 atenciones de Infección Respiratoria con Complicaciones durante el
primer trimestre del año 2018, se ejecutaron 21 atenciones, constituyendo un nivel de
ejecución del 29 % del cumplimiento de la cantidad trimestral programada.
Si se reportaron casos de diagnóstico de neumonía no complicada, atendida de manera ambulatoria ya que los EESS y los profesionales médicos cuentan con Capacidad resolutiva para la detección y tratamiento oportuno en menores de 5 años evitando a que se compliquen.
B) DIFICULTADES
No detectar y/o acudir oportunamente en casos de signos de alarma.
Vacunación inoportuna; por factores como la idiosincrasia y/o descuido de la familia.
C) PROPUESTA DE MEJORAS
Establecimientos de salud deben de contar con insumos y/o medicamentos críticos
para la atención oportuna.
Monitoreo del cumplimiento de la normatividad vigente de la atención según las
Guías de Práctica Clínica para la atención de las patologías más frecuentes y
cuidados esenciales en la niña y el niño.
Reforzar actividades educativas sobre signos de alarma, lavado de manos en la
comunidad a través de PROMSA.
Personal médico debe ser capacitado y con capacidad resolutiva.
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
D) PRESUPUESTO
El PIM determinado a esta meta, durante el primer trimestre del 2018, fue S/ 1, 726,796.00
soles, ejecutándose el monto de S/ 564,009.32 constituyendo un nivel de ejecución de 33%
de avance de metas financieras.
5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMESTRAL PROGRAMA
DA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUEST
AL – I TRIMESTRE-
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033314. ATENCION DE ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
0033314. ATENCION EDA CON
COMPLICACIONES
00016 - CASO TRATADO
2 16 92 1,205,916.00 418,435.35 35
A) LOGROS
Se programó atender 2 atenciones de EDA con complicaciones, durante el primer
trimestre del año 2018, se ejecutó 16 atenciones, constituyendo un nivel de ejecución
del 125 % del cumplimiento de la cantidad programada.
Si se reportaron casos de diagnóstico de Eda con deshidratación, atendida de manera
ambulatoria ya que los EESS y los profesionales médicos cuentan con Capacidad
resolutiva para la detección y tratamiento oportuno en menores de 5 años evitando
a que se compliquen.
B) DIFICULTADES
No detectar y/o acudir oportunamente en casos de signos de alarma,
Vacunación inoportuna por factores como la idiosincrasia y/o descuido de la familia.
C) PROPUESTAS DE MEJORA
Monitoreo del cumplimiento de la normatividad vigente de la atención según las
Guías de Práctica Clínica para la atención de las patologías más frecuentes y
cuidados esenciales en la niña y el niño. Reforzar actividades educativas sobre
signos de alarma, lavado de manos en la comunidad a través de PROMSA.
D) PRESUPUESTO
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
El PIM asignado a esta meta, durante el periodo 2018 fue S/ 1 ,205,916.00, ejecutándose el
monto de S/ 418,435.35 constituyendo un nivel de ejecución de 35% de avance de metas
financieras
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
METAFÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMESTRAL PROGRAMA
DA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE-
2018
% EJECUCION PRESUPUESTA
L – I TRIMESTRE 2018
3033315. ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5000031. BRINDAR ATENCION A
OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
0033315. ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
00016 - CASO
TRATADO 186
98 82.10% 2,041,483.00 872,192.18 43
A) LOGROS
Se programaron 186 atenciones de otras enfermedades prevalentes, durante el año
primer trimestre del 2018, se ejecutaron 98 atenciones, estableciendo un nivel de
ejecución del 53% del cumplimiento de la cantidad trimestral programada.
Capacidad resolutiva para el diagnóstico y tratamiento de los casos de SOB/ASMA
en menores de 5 años, atendida de manera ambulatoria y/o emergencia.
Actividades de información y sensibilización a la comunidad para reconocer
signos de alarma , y las practicas saludables para el cuidado del niño y actividades
de prevención como la vacunación oportuna a los niños según calendario de
vacuna.
B) DIFICULTADES
No se reportan dificultades
D) PRESUPUESTO
El PIM estipulado a esta meta, durante el periodo fiscal 2017 fue S/ 2, 041,483.00,
ejecutándose el monto de S/ 872,192.18constituyendo un nivel de ejecución de 43%
de avance de metas financieras.
.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
.5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMESTRAL PROGRAMA
DA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUEST
AL – I TRIMESTRE-
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON
PARASITOSIS INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS
CON DIAGNOSTICO DE
PARASITOSIS INTESTINAL
0033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
00016 - CASO TRATADO
1,754 1,761 103%
1103661.00 385188.02 35
A) LOGROS
Se programaron atender a 1,754 niños y niñas con parasitosis intestinal, durante el primer
trimestre del año 2018, se ejecutaron 1,761 niños tratados, estableciendo un nivel de
ejecución del 103 % del cumplimiento de la cantidad programada.
El incremento de casos se relaciona a la búsqueda activa de parasitosis y el adecuado
registró HIS.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta meta, durante el periodo 2018 fue S/ 110,3661.00, ejecutándose el
monto de S/ 385,188.02 constituyendo un nivel de ejecución de 35% de avance de metas
financieras.
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PP MATERNO NEONATAL
5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE-
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000001. ACCIONES COMUNES
5004389.
DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN
SALUD MATERNO
NEONATAL
3328701.
DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS CON
ADECUACION
CULTURAL
080-NORMA 1 1 100% 1398.00
0 0%
A) LOGROS
Se programaron 1 norma de desarrollo de normas y guías técnicas en Salud Materno
Neonatal, para el primer trimestre del año 2018, se realizaron una norma, lo cual
representa el 100 % de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Tenemos la dificultad de duplicar la norma por falta de hojas
C) OPORTUNIDADES DE MEJORA
Presupuesto personal
Establecer un estructura funcional en DIRIS que permita el monitoreo a través de
sectores/distritos
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 1,398.00
ejecutándose el monto de S/ 0.00, representando un nivel de ejecución de 0% de
avance de metas financieras.
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5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000001. ACCIONES COMUNES
5004430.
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL
0044277.
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL
00060 -
INFORME 1 1 100%
16587618.00 1218228.63 7%
A) LOGROS
Se programaron 1 informe de monitoreo, supervisión y evaluación de Salud Materno
Neonatal, para el primer trimestre del año 2018, se realizaron un informes, lo cual
representa el 100 % de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Equipo integral realiza múltiples actividades. En el equipo de salud sexual una persona
no se abastece para las 2 áreas de materno (wawared y comité de muerte materna y
perinatal)y planificación familiar.
Falta fortalecer los equipos de trabajo en las estrategias de la DIRIS Lima Norte
C) OPORTUNIDADES DE MEJORA
Definiciones operacionales
Establecer una estructura funcional en DIRIS LN que permita el monitoreo través de
sectores/distritos.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 16, 587,618
ejecutándose el monto de S/ 1´508,501.69, representando un nivel de ejecución de 7%
de avance de metas financieras.
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5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL
EMBARAZO A ADOLESCENTES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000005. ADOLESCENTES
ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000058. BRINDAR
SERVICIOS DE
SALUD PARA
PREVENCION DEL
EMBARAZO A
ADOLESCENTES
0053220.
ADOLESCENTES
ACCEDEN A
SERVICIOS DE
SALUD PARA
PREVENCION DEL
EMBARAZO
00006 -
ATENCION 2,550 1,720 67%
768358.00 230769.69 30%
A) LOGROS
Se programaron 2,550 atenciones de servicios de salud para prevención del embarazo
a adolescentes, para el primer trimestre del año 2018, se realizaron 1,720 atenciones,
lo cual representa el 67% de cumplimiento de la cantidad programada.
Se realizó la capacitación para unificar criterios de registro HIS para la atención
integral.
Contar con servicios diferenciados para adolescentes en el 76% (73) de los EESS de
La DIRIS LN.
B) DIFICULTADES
El grado de diferencia de avance para la operativizacion de la atención integral de
salud del adolescente, falta de sensibilización de parte de los profesionales para
operativizar la atención integral de salud, el inadecuado registro de HIS
El escaso presupuesto y la baja calidad de la información estadística.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Mejorando las capacidades del personal d salud para logren integrarse y desarrollar el
abordaje integral de salud para las y los adolescente por lo que se ha programado
realizar capacitación y pasantías en servicio para el abordaje integral de salud de las y
los adolescentes.
Es necesario renovar los conocimientos y sensibilizar a los profesionales de la DIRIS
para el abordaje integral de las y los adolescentes iniciando con el responsable y el
equipo de la etapa de vida.
Es necesario dotar de materiales para la operativización de la atención integral como
Historias clínicas, carne de atención, tamizajes y además de materiales de difusión
para el abordaje comunitario en instituciones educativas principalmente para la
prevención del embarazo.
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D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 768,358.00
ejecutándose el monto de S/ 230,769.69, representando un nivel de ejecución de 30%
de avance de metas financieras.
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
0033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
00058 - GESTANTE
CONTROLADA 22,551
13,550 3.8% 7´409,066.00 4,295,595.42 70
A) LOGROS
Se reprogramaron 3,549 gestantes controladas con atención prenatal reenfocada, para
el primer trimestre del año 2018, se controló a 13,550 gestantes, lo cual representa el
3.8% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Falta de captación en el primer trimestre de gestación, una debilidad en el llenado de
HIS.
Falta sensibilizar la importancia de sus 2 dosis de vacuna antitetánica
El reporte de trazadores no está correcto
Falta de registro en HIS
Sensibilizar a la gestante para sus 2 atenciones tanto de la obstetra como del cirujano
dentista
No todos los centros maternos cuentan con turnos completos para realizar ecografía y
monitoreo falta de registro en HIS.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Asistencia técnica en el llenado de HIS, apoyarse de los agentes comunitarios para la
captación, realizar barridos casa por casa con el equipo del establecimiento.
Socializar la norma de salud materna.
Asistencia técnica a través del monitoreo.
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del 2018, fue S/ 7´409,066.00
ejecutándose el monto de S/ 4´295,595.42, representando un nivel de ejecución de
70% de avance de metas financieras.
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS
DE PLANIFICACION FAMILIAR
5000042.
MEJORAMIENTO
DEL ACCESO DE
LA POBLACION A
METODOS DE
PLANIFICACION
FAMILIAR
0033291.
POBLACION
ACCEDE A
METODOS DE
PLANIFICACION
FAMILIAR
00206 -
PAREJA
PROTEGIDA 29,429 8,505 29 % 1628297.00 987269.69 61%
A) LOGROS
Se programaron 29,429 parejas protegidas que accede a métodos de planificación
familia, para el primer trimestre del año 2017, se llegó a proteger 8,505 parejas, lo cual
representa el 29% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Falta de captación en MEF, falta sensibilizar más a las mujeres sobre este método.
El registro de HIS no es el adecuado.
Escases de algunos métodos anticonceptivos durante el periodo, como los implantes,
dispositivos intrauterinos, y ampollas trimestrales, dificultaron el cumplimiento de las
metas propuestas.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Capacitación en planificación familiar intra y extra institucional, tenemos stock de
insumos, servicios exclusivos de planificación familiar, sensibiliazar al agente
comunitario que apoya.
La captación no sólo debe ser del obstetra sino de todo el personal del establecimiento
Socializar al médico jefe sus dificultades y oportunidades para que apoye
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre año 2018, fue S 1, 628,297.00
ejecutándose el monto de S/ 987,269.69, representando un nivel de ejecución de 61%
de avance de metas financieras.
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5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS
DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS
DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000043.
MEJORAMIENTO
DEL ACCESO DE
LA POBLACION A
SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
0033292.
POBLACION
ACCEDE A
SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
00006 -
ATENCION 45,497 32,987 73%
1043523.00 318904.55 30%
A) LOGROS
Se programó 45,497 atenciones de consejería en Salud Sexual y Reproductiva, para el
primer trimestre del año 2018, se realizaron 32,987 atenciones, lo cual representa el
73% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Falta de registro en HIS
Falta de registro en HIS de mujer captada para planificación familiar
C) PROPUESTA DE MEJORA
Capacitación en planificación familiar intra y extra institucional, se tiene stock de
insumos
Los servicios deben ser exclusivos de planificación familiar,
Sensibilizar al agente comunitario que apoya.
Capacitación en planificación familiar y asistencia técnica en los monitoreo
La captación no sólo debe ser del obstetra sino de todo el personal del establecimiento
Medico jefe debe comprometerse con todas las actividades y apoye
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 1, 043,523.00
ejecutándose el monto de S/ 318,904.55, representando un nivel de ejecución de 30%
% de avance de metas financieras.
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5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR
ATENCION A LA
GESTANTE CON
COMPLICACIONES
0033294.
ATENCION DE LA
GESTANTE CON
COMPLICACIONES
00207 -
GESTANTE
ATENDIDA 2,958 2,739 93%
990963.00 228,167.19 57%
A) LOGROS
Se programaron 2,958 atenciones de gestantes con complicaciones para el primer
trimestre del año 2018, se realizaron 2,739 gestantes con complicaciones, lo cual
representa el 93% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Los reportes de estadística no son de las emergencias y egresos hospitalarios como
debería ser según definiciones operacionales.
Los datos solo son de HIS y faltaría de las emergencias.
C) PROPUESTAS DE MEJORA
Se debe tener más personal en estadística
Todavía en la DIRIS no hay personal para que asuma los egresos hospitalarios de los
maternos
La Dirección Ejecutiva tiene que priorizar en fortalecer con recurso humano
competente en estadística.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 990,963.00
ejecutándose el monto de S/ 228,167.19, representando un nivel de ejecución de 23%
de avance de metas financieras.
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5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTA
L – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL
5000045. BRINDAR
ATENCION DE
PARTO NORMAL
0033295.
ATENCION DEL
PARTO NORMAL
00208 -
PARTO
NORMAL 2,103 1,952 93%
5,497,439.00 3,071,492.74 56%
A) LOGROS
Se programaron 2,103 atenciones de parto normal, para el primer trimestre del año
2018, se atendió 1,952 partos normales, lo cual representa el 93% de cumplimiento de
la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Se detectan más factores de riesgo en gestantes, las cuales tienen que ser derivadas
a otro de mayor complejidad
C) PROPUESTA DE MEJORA
Podríamos contar con más especialistas en nuestros maternos para que algunas
gestantes con factores de riesgo puedan terminar su parto en el materno con
supervisión de 24 horas por el especialista.
El medico jefe debe garantizar que el equipo básico de atención de parto se encuentre
en todos los turnos.
Fortalecimiento de especialistas en los centros maternos (ginecólogos, pediatra,
obstetras con especialidad en atención de emergencias, enfermera con especialidad
en recién nacido con complicaciones).
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 5, 497,439.00
ejecutándose el monto de S/ 3, 071,492.74, representando un nivel de ejecución de
56% de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR
ATENCION DEL
PARTO
COMPLICADO NO
QUIRURGICO
0033296.
ATENCION DEL
PARTO
COMPLICADO NO
QUIRURGICO
00209 -
PARTO
COMPLICADO 57 0 0%
1425185.00 400593.16 28%
A) LOGROS
Se programaron 57 atenciones de partos complicados no quirúrgicos, para el primer
trimestre del año 2018, se atendieron 0 partos complicados, no existen datos en el
área de estadística.
B) DIFICULTADES
No hay reporte de egresos hospitalarios.
No existe el reporte de egresos como DIRIS.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Al fortalecer con más estadísticos en la DIRIS L.N. ya habría una mejora en el reporte
de egresos.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 1, 425,185.00
ejecutándose el monto de S/ 400,593.16, representando un nivel de ejecución de 28%
de avance de metas financieras.
5000048. ATENDER EL PUERPERIO
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033298. ATENCION DEL PUERPERIO
5000048. ATENDER
EL PUERPERIO
0033298.
ATENCION DEL
PUERPERIO
00211 -
ATENCION
PUERPERAL 9,180 1,289 14%
3363523.00 1153886.97 34%
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
A) LOGROS
Se programaron 9,180 atenciones de puerperio, para el primer trimestre del 2018, se
controló 1,289 atenciones, lo cual representa el 14 % de cumplimiento de la cantidad
programada.
B) DIFICULTADES
La puérpera no termina su control puerperal por sentirse bien, se enfoca más en
atender a su recién nacido
Socializar al médico jefe sus dificultades y oportunidades
C) PROPUESTAS DE MEJORA
Coordinación con servicio CRED
El establecimiento debe coordinar in situ entre sus servicios bajo libro de acta
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para primer trimestre del año 2018, fue S/ 3, 363,523.00
ejecutándose el monto de S/ 1, 153,886.97, representando un nivel de ejecución de 34
% de avance de metas financieras.
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA
INSTITUCIONAL
5000052.
MEJORAMIENTO
DEL ACCESO AL
SISTEMA DE
REFERENCIA
INSTITUCIONAL
0033304. ACCESO
AL SISTEMA DE
REFERENCIA
INSTITUCIONAL
00214 -
GESTANTE
Y/O NEONATO
REFERIDO 3,863
3,972 106% 128,187.00
44160 34%
A) LOGROS
Se programaron 3,552 Gestantes y/o Neonatos referidos, para el primer trimestre del
año 2018, se realizaron 3,972 gestantes y/o neonatos referidos, lo cual representa el
106% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Los datos que reporta estadística no son los correctos, solo son referencias de
emergencias obstetricas y no todas.
No se abastece para procesar trazadores actuales por falta de personal estadística
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
C) PROPUESTA DE MEJORA
La dirección ejecutiva debe priorizar en atender el pedido de personal en la oficina de
estadística.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el año 2017, fue S/ 128,187.00 ejecutándose el monto de S/
44,160, representando un nivel de ejecución de 34% de avance de metas financieras.
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUEST
AL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO
NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
0033305. ATENCION DEL
RECIEN NACIDO NORMAL
00239 - RECIEN NACIDO
ATENDIDO
12,021 5,694 47%
3567721.00 939921.37 26%
A) LOGROS
Se programaron 12,021 atenciones de recién nacidos normales durante el primer
trimestre del año 2018, se ejecutaron 5,694 atenciones de recién nacidos normales, lo
cual representa el 47 % del cumplimiento de la cantidad programada.
Se cuenta con personal capacitado médico y enfermera que realizan la atención
inmediata del RN, así como el equipamiento mínimo necesario que aseguren la
capacidad resolutiva de atención.
Fortalecimiento de la atención al recién nacido como prioridad en los consultorios de
CRED El 36% de establecimientos ha implementado el consultorio CRED Neonatal
" atención diferenciada".
Fortalecimiento y monitoreo al personal a través de la estrategia de salud familiar
para la mejora de las actividades de seguimiento extramural .
El 36% de centros maternos infantiles realizan el tamizaje neonatal.
Existencia de equipo de atención inmediata de recién nacido y sistemas de referencia
oportuno.
B) DIFICULTADES
Brecha de recursos humanos en los centros maternos infantiles, que limita el
cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente que
considera la recepción y atención del recién nacido en sala de parto siendo tiempo
promedio utilizado 80 minutos. Débil registro de las actividades HIS / SIS.
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La demanda de atención y la multifunción del personal de enfermería no permite la
atención continua y permanente en los consultorios CRED Neonatal.
Debilidad en las actividades de seguimiento extramural por la multifunción del
personal.
En el mes de enero no se realizó tamizaje, ya que no hubo papel filtro por
desabastecimiento del hospital Bartolomé, se nos entregó los insumos el 12 de febrero
del 2018.
Débil trabajo extramural para la captación y seguimiento por la multifunción e
insuficiente recurso humano. (evidenciado en la información estadística).
C) PROPUESTA DE MEJORA
Proyectos de mejora que aseguren la infraestructura y equipos en los centros
maternos infantiles (implementación del Proyecto de Inversión Plan Bienvenidos a la
Vida, asegurando el equipamiento en los centros maternos infantiles. Equipo
multidisciplinario para la atención del RN ( medico, enfermera)
Madres con Recién nacidos afiliados al SIS en los centros maternos y hospitales que
acuden al EESS.
Registro nominal de RN para el seguimiento
Personal capacitado para la atención y supervisión del RN durante su permanencia.
Coordinaciones con el Hospital San Bartolomé para la capacitación a los 7 maternos
pendiente para la capacitación e implementación.
Fortalecer la disponibilidad de recurso humano según brecha con el que se
garantice la atención permanente durante las 24 horas, según normativa.
Establecimiento de salud deben responder frente a las necesidades de
identificación de signos de alarma y atención oportuna del RN durante su
permanencia.
D) PRESUPUESTO
El PIM determinado a esta meta, durante el periodo primer trimestre del 2018, fue S/
3, 567,721.00, ejecutándose el monto de S/ 939,921.37, constituyendo un nivel de
ejecución de 26% de avance de metas financieras.
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5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER
AL RECIEN NACIDO
CON
COMPLICACIONES
3330601.
ATENCION DE
RECIEN NACIDO
CON
COMPLICACIONES
00212 -
EGRESO 66 32 48%
1,138,325.00 252,406.26 22%
A) LOGROS
Se programaron 66 atenciones de recién nacido con complicaciones, para el primer
trimestre del año 2018, se atendió 32 recién nacido con complicaciones, lo cual
representa el 48% de cumplimiento de la cantidad programada.
Centros maternos con capacidad resolutiva; bajo responsabilidad de un equipo de
profesionales Médicos y enfermeras con competencia, que aseguran la evaluación del
riesgo antes del nacimiento, atención inmediata y/o atención de emergencia.
B) DIFICULTADES
Programas de capacitación que permitan actualizaciones continúas frente al manejo
de casos complicados.
C) OPORTUNIDADES DE MEJORA
Existencia de flujo gramas de atención de RN Complicados. Hospitales de
referencia oportuna.
Fortalecer de los programas de capacitación programados. RCP Neonatal.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 1, 138,325.00.00
ejecutándose el monto de S/ 252,406.26, representando un nivel de ejecución de 22%
de avance de metas financieras.
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5005984. PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE
LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS
RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000039.
PROMOCION DE
PRACTICAS
SALUDABLES
PARA EL CUIDADO
DE LA SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
EN FAMILIAS
3033412. FAMILIAS
SALUDABLES
INFORMADAS
RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
056 - FAMILIA 4,000
1,464 37% 7,169,552.00
1,304,072.34 18%
A) LOGROS
Se programaron 4,240 familias para promover prácticas saludables para el cuidado de la
salud sexual y reproductiva para el primer trimestre del 2018, se realizaron 1,464 atenciones a
familias, lo cual representa el 37 % de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Desconocimiento del correcto llenado de HIS
C) PROPUESTAS DE MEJORA
Capacitación en el mes de mayo
En el 2do trimestre se mejorará la producción
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 7, 169,552.00
ejecutándose el monto de S/ 1, 304,072.34, representando un nivel de ejecución de 18
% de avance de metas financieras.
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5005985. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS
RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5004430.
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL
3033412. FAMILIAS
SALUDABLES
INFORMADAS
RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
088-PERSONA
CAPACITADA 452 0 0.00%
470,806.00 186,629.33 40%
A) LOGROS
Se programaron 452 personas capacitadas para promover la salud sexual y
reproductiva con énfasis en maternidad saludable para el primer trimestre del 2018,
se realizaron 0 personas capacitadas lo cual representa el 0 % de cumplimiento de la
cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Desconocimiento del correcto llenado de HIS
C) PROPUESTAS DE MEJORA
Capacitación en el mes de mayo
En el 2do trimestre se mejorará la producción
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para primer trimestre del año 2018, fue S/ 470,806.00
ejecutándose el monto de S/ 44,240.96, representando un nivel de ejecución de 40%
de avance de metas financieras.
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PROGRAMA PRESUPUESTAL: TBC – VIH/SIDA
5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
VIH/SIDA - TUBERCULOSIS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000001. ACCIONES COMUNES
5004433.
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
VIH/SIDA -
TUBERCULOSIS
0043950.
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE VIH
SIDA -
TUBERCULOSIS
00060 -
INFORME 15 15 100%
310,765.00 125,859.45 41%
A) LOGROS
Se reprogramaron 15 actividades de monitoreo, supervisión, evaluación y control de
VIH/SIDA Tuberculosis, para el primer semestre del año 2018, se realizaron las 15
actividades de control, lo que resulto en 100% de cumplimiento de lo programado.
B) DIFICULTADES
Falta de movilidad y transporte para las visitas de supervisión.
C) OPORTUNIDADES DE MEJORA
Los planes de supervisión integral organizados por la DIRIS.
Programar visitas conjuntas con el área de laboratorio para evaluar el control de
calidad de las baciloscopías.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el año primer trimestre del 2018, fue S/ 310,765.00,
ejecutándose el monto de S/ 125,859.45, representando un nivel de ejecución de 41%
de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
5004436.
DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN
SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
0043962.
DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN
SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
00087 -
PERSONA
ATENDIDA 21,219 21,155 99%
1,627,365.00 439874.28 27%
A) LOGROS
Se programaron 21,219 despistajes a personas sintomáticos respiratorios, para el
primer semestre del año 2018, se realizaron 21,155 despistajes, lo cual representa el
99% de cumplimiento de la cantidad programada.
Durante el primer trimestre se logró aumentar la búsqueda de sintomáticos
respiratorios, con la intervención del personal contratado para el Plan de Emergencia
de la Tuberculosis. Así mismo involucrando en esta actividad al resto de personal de
algunos establecimientos de salud.
B) DIFICULTADES
Jefes de establecimientos que no consideran al personal contratado para la estrategia
de tuberculosis, derivando al personal a otras actividades para las que no fueron
contratadas.
La falta de involucramiento de algunos jefes de establecimientos, priorizando otras
actividades, y no dando al improtancia debida a las actividades de la tuberculosis.
C) OPORTUNIDADES DE MEJORA
Designación de presupuesto para las actividades de prevención, detección de la
tuberculosis.
La contratación de personal específico (Equipo básico) para la estrategia de
tuberculosis.
Con la intervención del personal del plan de emergencia se ha logrado aumentar
nuestros indicadores, con ello se concluye que el personal debe ser exclusivo para la
atención de la Estrategia.
Incrementar la intervención del plan de emergencia en otros establecimientos donde el
personal profesional es responsable de otras áreas y su carga de pacientes es aún
alta.
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D) PRESUPUESTO
El PIM asignado al primer trimestre en el año 2017, fue S/ 1, 627,365.00 ejecutándose
el monto de S/ 439,874.28, representando un nivel de ejecución de 27% de avance de
metas financieras.
5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000613. PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS
DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y
TRATAMIENTO PREVENTIVO
(GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU
LIBERTAD)
5004437. CONTROL
Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE
CONTACTOS DE
CASOS
TUBERCULOSIS
(GENERAL,
INDIGENA,
PRIVADA DE SU
LIBERTAD)
0043963. CONTROL
Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE
CONTACTOS DE
CASOS
TUBERCULOSIS
(GENERAL,
INDIGENA,
PRIVADA DE SU
LIBERTAD)
00394 -
TECNICO 2,348 2,491 106%
2605657 189468.02 7.27%
A) LOGROS
Se programaron 2,348 controles y tratamientos preventivos de contactos de casos
tuberculosis, para el primer trimestre del año 2018, se realizaron 2,491 controles y
tratamientos preventivos, lo cual representa el 106% de cumplimiento de la cantidad
programada.
En el primer trimestre se logra aumentar el control y tratamiento a los pacientes con
tuberculosis y a sus contactos. Esta actividad es con coordinación con el personal que
realiza actividades exclusivas de la estrategia de tuberculosis.
Así mismo en la DIRIS se realizan las reuniones del CER, en la cual se exponen los
casos de pacientes con tuberculosis dándose la atención correcta de manera
inmediata
B) DIFICULTADES
A pesar de las intervenciones del personal a los pacientes con diagnóstico de
tuberculosis se ha logrado evidenciar que no hay conciencia de la enfermedad por
parte del paciente, y que el resto de personal de algunos establecimientos no
intervienen en la actividad.
C) OPORTUNIDADES DE MEJORA
Designación de presupuesto.
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Reuniones de evaluación constante por parte de la estrategia con el personal del Plan
de Emergencia
Es importante la designación de presupuesto adicional para las actividades de la
estrategia de tuberculosis.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue de S/ 2, 605,657.00
ejecutándose el monto de S/ 189,468.02, representando un nivel de ejecución de
7.27% de avance de metas financieras.
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
5004438.
DIAGNOSTICO DE
CASOS DE
TUBERCULOSIS
0043964.
DIAGNOSTICO DE
CASOS DE
TUBERCULOSIS
00393 - TASA 825 760 92% 1585795
360717.63 23%
A) LOGROS
Se programaron 825 diagnósticos de casos de tuberculosis, para el primer trimestre del año
2018, se realizaron 760 diagnósticos de casos, lo cual representa el 92% de cumplimiento de
la cantidad programada.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta actividad para el primer trimestre en el año 2018, fue S/ 1, 585,795.00
ejecutándose el monto de S/ 360,717.63 representando un nivel de ejecución de 23% de
avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004440.
DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
PARA PACIENTES
CON
COMORBILIDAD
0043973.
DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
PARA PACIENTES
CON
COMORBILIDAD
00394 -
TECNICO 144 150 52 %
851416.00 225543.75 26%
A) LOGROS
Se programaron 144 despistajes y diagnósticos de tuberculosis en pacientes con
comorbilidad, para el primer trimestre del año 2018, se realizaron 150 despistajes y
diagnósticos, lo cual representa el 104% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta actividad para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 851,416.00
ejecutándose el monto de S/ 225,543.75, representando un nivel de ejecución de 52% de
avance de metas financieras.
5005161. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y
SUS COMPLICACIONES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE
TRATAMIENTO OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES
5005161. BRINDAR
TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS Y
SUS
COMPLICACIONES
0136035. BRINDAR
TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS Y
SUS
COMPLICACIONES
394-PERSONA
TRATADA 754 752 99%
1611395 11566.92 0.72%
A) LOGROS
Se programaron 754 tratamientos oportunos para tuberculosis y sus complicaciones, para el
primer trimestre del año 2018, se realizaron 752 tratamientos oportunos, lo cual representa el
99% de cumplimiento de la cantidad programada.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 1, 611,395.00 ejecutándose el
monto de S/ 11,566.92, representando un nivel de ejecución de 0.72 % de avance de metas
financieras.
5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000691. SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL
DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
5005157. MEDIDAS
DE CONTROL DE
INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE
TUBERCULOSIS
0136026. MEDIDAS
DE CONTROL DE
INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE
TUBERCULOSIS
00395 - TIRA 850
875 103% 596966
116306.48 19%
A) LOGROS
Se programaron 850 medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios
de atención de tuberculosis, para el primer trimestre del año 2018, se obtuvieron 875
medidas, lo cual representa el 103% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
No todo el personal es consciente del riesgo de la no protección para la adquisición del
contagio de las enfermedades.
Falta realizar reuniones con el personal del Plan de Emergencia para seguir con la
sensibilización al personal de los establecimientos de salud.
C) PROPUESTAS DE MEJORA
Es muy importante incrementar la participación de todo el personal en las actividades
preventivas
Crear espacios de sensibilización en los establecimientos de salud, siendo liderado por
los médicos jefes.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre en el año 2018, fue S/ 596,966 ejecutándose
el monto de S/ 116,306.48, representando un nivel de ejecución de 19% de avance de
metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5000062. PROMOVER EN LAS FAMILIA PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043952. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000062.
PROMOVER EN
LAS FAMILIA
PRACTICAS
SALUDABLES
PARA LA
PREVENCION DE
VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
0136027.
PROMOVER EN
LAS FAMILIA
PRACTICAS
SALUDABLES
PARA LA
PREVENCION DE
VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
00056 -
FAMILIA 3,050 2,350 77%
8,322,189.00 759762.29 9%
A) LOGROS
Se programaron 3,050 familias con prácticas saludables para la prevención de
VIH/DISA Y Tuberculosis, para el primer trimestre del año 2018, se consiguieron 2,390
familias con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis, lo
cual representa el 77 % de cumplimiento de la cantidad programada.
Incremento de trabajadoras sociales al consolidarse DIRIS, mejor visión comunitaria.
B) DIFICULTADES
Desconocimiento del correcto llenado de HIS
C) PROPUESTA DE MEJORA
Capacitación en el mes de mayo
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer semestre del año 2018, fue S/ 8, 322,189.00
ejecutándose el monto de S/ 759,762.29, representando un nivel de ejecución de 9%
de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5005987. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043952. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5005987.
CAPACITACION A
ACTORES
SOCIALES QUE
PROMUEVEN
PRACTICAS
SALUDABLES
PARA
PREVENCION DE
TUBERCULOSIS Y
VIH/SIDA
0136028.
CAPACITACION A
ACTORES
SOCIALES QUE
PROMUEVEN
PRACTICAS
SALUDABLES
PARA
PREVENCION DE
TUBERCULOSIS Y
VIH/SIDA
088-PERSONA
CAPACITADA 245 118 48%
14,539 0 0%
A) LOGROS
Se programaron 245 Capacitaciones a actores sociales que promueven prácticas
saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis, para el primer trimestre del
año 2018, se logró que 118 personas se capacitaran en prácticas saludables, lo cual
representa el 48% de cumplimiento de la cantidad programada.
Fortalecimiento de alianza con UGEL 02 y UGEL 04.
B) DIFICULTADES
Desconocimiento del correcto llenado de HIS.
C) PROPUESTA DE MEJORA
En el 2do trimestre se mejorará la producción.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado en el primer trimestre del año 2018, fue S/ 14,539.00 ejecutándose el
monto de S/ 0, representando un nivel de ejecución de 0% de avance de metas
financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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5000068. MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
Y VIH/SIDA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZ
ADA
GRADO DE
CUMPLIMIENTO %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000068. MEJORAR
EN POBLACION
INFORMADA EL
USO CORRECTO
DE CONDON PARA
PREVENCION DE
INFECCIONES DE
TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
0136032. MEJORAR
EN POBLACION
INFORMADA EL
USO CORRECTO
DE CONDON PARA
PREVENCION DE
INFECCIONES DE
TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
00259 -
PERSONA
INFORMADA 62,864 22,250 35%
428,617 81,551.27 19%
A) LOGROS
Se programaron 62,864 personas informadas en el uso correcto de condón para
prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, para el primer trimestre
del año 2018, se logró informar a 22,250 personas, lo cual representa el 35% de
cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Se observó que en los establecimientos de salud, estuvieron realizaron consejería y
tamizaje en pacientes mujeres, cuando la meta es en varones jóvenes y adulto.
Desconocimiento de las definiciones operacionales de la estrategia de ITS-VIH.
C) PROPUESTAS DE MEJORA
Se realizaron reuniones de coordinación con las responsables de ITS de los
establecimientos, se socializo las definiciones operacionales de la estrategia de ITS.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado en el primer trimestre del año 2018, fue S/ 428,617 ejecutándose el
monto de S/ 81,551.27, representando un nivel de ejecución de 19% de avance de
metas financieras.
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5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN
CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
Y VIH/SIDA
5000069.
ENTREGAR A
ADULTOS Y
JOVENES
VARONES
CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA
ITS Y VIH/SIDA
0136033.
ENTREGAR A
ADULTOS Y
JOVENES
VARONES
CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA
ITS Y VIH/SIDA
00259 -
PERSONA
INFORMADA 22,860 7,282 32%
780,741.00 263,872.17 34%
A) LOGROS
Se programaron 22,860 personas informadas en consejería y tamizaje para ITS
VIH/SIDA, para el primer trimestre del año 2018, se informó a 7,282 personas, lo cual
representa el 32% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Los establecimientos de salud realizaron campañas de tamizaje de VIH
Se observó que en los establecimientos de salud, estuvieron realizaron consejería y
tamizaje en pacientes mujeres, cuando la meta es en varones jóvenes y adulto.
Desconocimiento de las definiciones operacionales de la estrategia de ITS-VIH.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Se realizaron reuniones de coordinación con las responsables de ITS de los
establecimientos, se socializo las definiciones operacionales de la estrategia de ITS.
Se continuaran con el seguimiento del indicador a través del HIS y hoja de
monitorización de la estrategia de ITS-VIH.
Se sugiere incluir la actividad de tamizaje de VIH en todas las campañas de salud.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado al primer trimestre para el año 2018, fue S/ 780,741.00 ejecutándose
el monto de S/ 263,872.17, representando un nivel de ejecución de 34% de avance de
metas financieras.
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5000070. ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043960. POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000070.
ENTREGAR A
POBLACION
ADOLESCENTE
INFORMACION
SOBRE
INFECCIONES DE
TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
0136034.
ENTREGAR A
POBLACION
ADOLESCENTE
INFORMACION
SOBRE
INFECCIONES DE
TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
00088 -
PERSONA
CAPACITADA 8,529 2,898 34%
312,115.00 53,589.83 17%
A) LOGROS
Se programaron 8,529 personas adolescentes capacitadas para entregar a la
población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y
VIH/SIDA, para el primer trimestre del año 2018, se logró capacitar a 2,898 personas,
lo cual representa el 34% de cumplimiento de la cantidad programada.
Algunos establecimientos de salud, ofrecen la atención diferenciada para
adolescentes.
B) DIFICULTADES
Se observó en algunos establecimientos de salud, no brindaban el servicio
diferenciado de los adolescentes, desconocimiento de las definiciones operacionales.
No se implementa el equipo multidisciplinario de sectorista en cada distrito, para el
monitoreo de las actividades y asistencia técnica.
C) OPORTUNIDADES DE MEJORA
Se realizaron reuniones de coordinación con las responsables de ITS de los
establecimientos, se socializo el correcto registro del HIS en adolescentes y las
definiciones operacionales. Se realizaron coordinaciones con la responsable de la
etapa de vida adolescente de la DIRIS LN, para el fortalecimiento de las competencias
de las responsables de Etapa de vida adolescente de los establecimientos de salud.
Se continuaran con el seguimiento del indicador a través del HIS y se continuara las
coordinaciones con responsable de la etapa de vida adolescente, así mismo se
participara en las reuniones de las etapas de vida.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta el primer trimestre del año 2018, fue S/ 312,115.00
ejecutándose el monto de S/ 53,589.83, representando un nivel de ejecución de 17%
de avance de metas financieras.
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5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO
RIESGO
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO
RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR
INFORMACION Y
ATENCION
PREVENTIVA A
POBLACION DE
ALTO RIESGO
0043961.
POBLACION DE
ALTO RIESGO
RECIBE
INFORMACION Y
ATENCION
PREVENTIVA
394-PERSONA
TRATADA 988 807 79.71%
45937.00 3470 8%
A) LOGROS
Se programó brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo a
988 personas, para el primer trimestre del año 2018, se logró realizar 807 personas
tratadas, lo cual representa el 82% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
El incremento de las atenciones de la población de riesgo, implica más recurso
humano, materiales, Actualmente se cuenta con 01 CERITS para toda la DIRIS LN.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Se realizaron reuniones con personal del CERITS del CS Tahuantinsuyo Bajo, para
analizar los flujos de atención e implementar estrategias de mejora.
Se continuara con las reuniones de coordinación con personal del CERITS. Se
continuara el seguimiento del indicador a través del HIS
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 45,937.00 ejecutándose
el monto de S/ 3,470, representando un nivel de ejecución de 8% de avance de metas
financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN
GUIA CLINICAS
5000078. BRINDAR
A POBLACION CON
INFECCIONES DE
TRANSMISION
SEXUAL
TRATAMIENTO
SEGUN GUIA
CLINICAS
0136036. BRINDAR
A POBLACION CON
INFECCIONES DE
TRANSMISION
SEXUAL
TRATAMIENTO
SEGUN GUIA
CLINICAS
00087 -
PERSONA
ATENDIDA 11,334 11,141 98%
745224 226792.11 31%
A) LOGROS
Se programaron 11,334 personas atendidas según guía clínica de infección sexual,
para el primer trimestre del año 2018, se atendieron a 11,141 personas, lo cual
representa el 98% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Hubo desabastecimiento de Clorimazol en óvulos, pero actualmente cenares ya envió
el requerimiento solicitado.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Lograr el compromiso de los profesionales Obstetras en la búsqueda activa de los
casos de ITS hace que encontremos más casos y se le de tratamiento oportuno según
guías clínicas.
Se realizara control de calidad de la hoja de monitorización de ITS-VIH y HIS, en
coordinación con estadística.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 745,224.00
ejecutándose el monto de S/ 226,792.11, representando un nivel de ejecución de 31%
de avance de metas financieras.
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN
A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION
INTEGRAL
5000079. BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL A
PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE
VIH QUE ACUDEN
A LOS SERVICIOS
0136029. BRINDAR
ATENCION
INTEGRAL A
PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE
VIH QUE ACUDEN
A LOS SERVICIOS
087-PERSONA
ATENDIDA 9 5 55%
446592.00 119523.76 27%
A) LOGROS
Se programaron brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH a 9
personas, para el primer trimestre del año 2018, se logró atender a 5, lo cual
representa el 55% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Se realiza la atención de pacientes con VIH en el CERITS del CS Tahuantinsuyo Bajo,
una vez a la semana en el turno mañana. Debido a la falta de consultorio y
presupuesto para solventar el sueldo de una infectologa permanente en el CERITS.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Se realizaron las coordinaciones con responsables de ITS de los establecimientos de
salud, para referir a los pacientes con VIH al CERITS.
Es necesario aumentar los días de atención para los pacientes con VIH en el CERITS
La contratación de un infectologo para el CERITS del CS Tahuantinsuyo Bajo
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 446,592.00
ejecutándose el monto de S/ 119,523.76, representando un nivel de ejecución de 27%
de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043970. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000080. BRINDAR
TRATAMIENTO
OPORTUNO A
MUJERES
GESTANTES
REACTIVAS Y
NIÑOS
EXPUESTOS AL
VIH
0136029. BRINDAR
TRATAMIENTO
OPORTUNO A
MUJERES
GESTANTES
REACTIVAS Y
NIÑOS
EXPUESTOS AL
VIH
087-PERSONA
ATENDIDA 5 0 0%
597,479.00 158,608.81 27%
A) LOGROS
Se programaron brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a 5
personas, para el primer trimestre del año 2018, se logró atender a 0, lo cual
representa el 0% de cumplimiento de la cantidad programada.
No se reportó casos de gestante con VIH en trabajo de parto atendida en los Maternos.
B) DIFICULTADES
Desconocimiento del indicador en los maternos.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Se realizaran las coordinaciones con las responsables de ITS de los maternos, para
implementar el Kit de TARV para casos de gestante con VIH en trabajo de parto,
según la RM 619-2014: Norma técnica Prevención de la transmisión vertical del VIH y
Sífilis.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue de S/ 597,479.00
ejecutándose el monto de S/ 158,608.81, representando un nivel de ejecución de 27%
de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043971. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000081. BRINDAR
TRATAMIENTO
OPORTUNO A
MUJERES
GESTANTES
REACTIVAS A
SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
0136040. BRINDAR
TRATAMIENTO
OPORTUNO A
MUJERES
GESTANTES
REACTIVAS A
SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS
00207 -
GESTANTE
ATENDIDA 63 56 88%
656,548.00 157,729.6 24%
A) LOGROS
Se programaron atender 63 gestantes reactivas a sífilis, y sus contactos, para el
primer trimestre del año 2018, se atendieron 56 gestantes reactivas a sífilis, lo cual
representa el 88% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Se observa que falta fortalecer las competencias del profesional obstetra y medico
sobre el manejo de la sífilis materna y sífilis congénita.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Se continuara con el tamizaje con pruebas rápidas de sífilis en los puestos de salud y
centros de salud en el 1er control prenatal con entrega de resultado inmediato nos da
la oportunidad de identificar más casos de sífilis, dar tratamiento oportuno a las
gestantes y sus (s) contacto (s) sexual (es) y evitar los casos de sífilis congénita.
Durante este primer trimestre nos hemos encontrado abastecidos adecuadamente por
lo que hemos logrado tamizar a más gestantes.
Se realizara las capacitaciones a las responsables de ITS de los establecimientos de
salud sobre sífilis materna, según la RM 619-2014: Norma técnica Prevención de la
transmisión vertical del VIH y Sífilis.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 656,548.00
ejecutándose el monto de S/ 157,729.60, representando un nivel de ejecución de 24%
de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5000082. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN
AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE
DROGO RESISTENTE (XDR)
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y
RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE
(XDR)
5000082. BRINDAR
TRATAMIENTO
OPORTUNO A
PERSONAS QUE
ACCEDEN AL EESS
Y RECIBE
TRATAMIENTO
PARA
TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENT
E DROGO
RESISTENTE (XDR)
0136041. BRINDAR
TRATAMIENTO
OPORTUNO A
PERSONAS QUE
ACCEDEN AL EESS
Y RECIBE
TRATAMIENTO
PARA
TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENT
E DROGO
RESISTENTE (XDR)
00394 -
TECNICO 1 1 100%
1714967 193,538.93 11%
A) LOGROS
Se programaron 1 tratamiento oportuno a personas que acceden a EESS y recibe
tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR), para el primer
trimestre del año 2018, se iniciaron 1 tratamientos XDR, lo cual representa el 100% de
cumplimiento de la cantidad programada.
Estas actividades se dan en su mayor porcentaje en los hospitales que luego son
derivados a los EESS
B) DIFICULTADES
Pendiente por generar una mayor coordinación sobre los casos XDR dentro de los
hospitales de nuestra jurisdicción
C) PROPUESTA DE MEJORA
Coordinación permanente a nivel superior con la Dirección de MINSA y
establecimientos de salud
Coordinación con mayor énfasis de pacientes XDR en coordinación con los hospitales
y al DIRIS LN.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el año 2017, fue S/ 1, 714,967 00 ejecutándose el monto
de S/ 193,538.93, representando un nivel de ejecución de 11% de avance de metas
financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON
COMORBILIDAD
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043974. PERSONA
CON COMORBILIDAD
RECIBE TRATAMIENTO
PARA TUBERCULOSIS
5000084. BRINDAR
TRATAMIENTO
PARA
TUBERCULOSIS A
PERSONAS CON
COMORBILIDAD
0136042. BRINDAR
TRATAMIENTO
PARA
TUBERCULOSIS A
PERSONAS CON
COMORBILIDAD
00394 -
TECNICO 60 60 100%
540,129 105,029.71 20%
A) LOGROS
Se reprogramaron 60 atenciones a personas con comorbilidad que recibe tratamiento
para tuberculosis, para el primer trimestre del año 2017, se controló 60 casos, lo cual
representa el 100 % de cumplimiento de la cantidad programada.
En esta actividad se han aumentado las atenciones a los pacientes con Tuberculosis
y alguna otra comorbilidad
B) DIFICULTADES
Para el logro del manejo de la enfermedad con otra comorbilidad, ha sido un trabajo de
insistencia. Descartar la comorbilidad depende de los insumos para esto, la falta de
reactivos para glucosa y otras patologías ha sido la peor dificultad.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Designación de presupuesto. Coordinaciones constantes con el personal del plan de
Emergencia, para la ejecución de esta actividad.
La importancia de la continuidad del presupuesto adicional para las actividades en la
estrategia de tuberculosis.
Que el personal designado para la estrategia sea solo para las actividades de la
estrategia de tuberculosis
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue de 540,129 ejecutándose el
monto de S/ 105,029.71, representando un nivel de ejecución de 20% de avance de
metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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PP METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000001. ACCIONES COMUNES
5000085.
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
0043975.
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
00060 -
INFORME 9 6 67%
91186.00 1,550.31 1.7%
A) LOGROS
Se programaron 9 actividades de monitoreo, supervisión, evaluación y control de metaxenicas
y zoonosis, para el primer trimestre del año 2018, se realizaron 6 informes, lo cual representa
el 67% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue de S/ 91,186.00 ejecutándose el
monto de S/ 1,550.31, representando un nivel de ejecución de 1.7% de avance de metas
financieras.
5000090. INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZA
DA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO
DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE
TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000090.
INFORMACION DE
LOS MECANISMOS
DE TRANSMISION
DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN
POBLADORES DE
AREAS CON
RIESGO
0043980.
POBLADORES DE
AREAS CON
RIESGO DE
TRASMISION
INFORMADA
CONOCE LOS
MECANISMOS DE
TRASMISION DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
00088 -
PERSONA
CAPACITADA 41,218 39,840 97%
213373 76975.41 8%
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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A) LOGROS
Se programaron 41,218 pobladores de áreas con riesgo de transmisión informados de los
mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonoticas en pobladores de
áreas con riesgo, para el primer trimestre del año 2018, se llegó a realizar 39,840 personas
informadas, lo cual representa el 97% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 213,373.00 ejecutándose
el monto de S/ 76,975.41, representando un nivel de ejecución de 36% de avance de metas
financieras.
5000087. PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS
DE RIESGO
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZ
ADA
GRADO DE
CUMPLIMIENTO %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043977. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000087.
PROMOCION DE
PRACTICAS
SALUDABLES
PARA LA
PREVENCION DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN
FAMILIAS DE
ZONAS DE RIESGO
0043977. FAMILIA
CON PRACTICAS
SALUDABLES
PARA LA
PREVENCION DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
00056 -
FAMILIA 35,300 29,644 84%
530,000 86,049.54 16%
A) LOGROS
Se programaron 35,300 familias con prácticas saludables para la prevención de
enfermedades metaxenicas y zoonoticas en familias de zonas de riesgo, para el
primer trimestre del año 2018, se obtuvieron 29,640 familias con prácticas saludables,
lo cual representa el 84% de cumplimiento de la cantidad programada.
Participación activa del comité de Dengue de DIRIS.
B) DIFICULTADES
Desconocimiento del correcto llenado de HIS.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Capacitación en el mes de mayo
En el 2do trimestre se mejorará la producción
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D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue de S/ 530,000.00
ejecutándose el monto de S/ 86,049.54, representando un nivel de ejecución de 16%
de avance de metas financieras.
5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO
DE ENFERMEDADES METAXENICAS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZ
ADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS
PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOS
5000091.
INTERVENCIONES
EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN
LAS AREAS DE
ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE
ENFERMEDADES
ME
0043981.
VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN
LAS AREAS DE
ALTO Y MUY ALTO
RIESGO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOS
00255 -
VIVIENDAS 590,000 86,550 15%
793,098.00 67,151.71 8%
A) LOGROS
Se programó 590,000 intervenciones en viviendas protegidas de los principales
condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades
metaxenicas y zoonosis, para el primer trimestre del año 2018, se logró hacer la
intervención en 86,550 viviendas, lo cual representa el 15% de cumplimiento de la
cantidad programada.
Grupo de doce agentes entomológicos exclusivos para las actividades.
B) DIFICULTADES
Personal de salud ambiental es multifuncional.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Gestión con Municipalidades.
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D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 793,098.00 ejecutándose
el monto de S/ 67,151.71, representando un nivel de ejecución de 8% de avance de
metas financieras.
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
5000093.
EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
0043983.
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
00394 -
TECNICO 1,158 30 0.3%
973,058.00 205,348.09 21%
A) LOGROS
Se reprogramaron 1,158 diagnósticos y tratamientos de enfermedades metaxenicas,
para el primer trimestre del año 2018, se realizaron 30 diagnósticos, lo cual representa
el 0.3% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 973,058.00,
ejecutándose el monto de S/ 205,348.09, representando un nivel de ejecución de 21%
de avance de metas financieras.
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5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
0043984.
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
00394 -
TECNICO 1,269 310 24% 648.918.00 142,516.94 22%
A) LOGROS
Se programaron 1,269 diagnósticos y tratamientos de casos de enfermedades
zoonoticas, para primer trimestre del año 2018, se logró diagnosticar 310 casos, lo
cual representa el 24 % de cumplimiento de la cantidad programada.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue de S/ 648.918.00,
ejecutándose el monto de S/ 142,516.94, representando un nivel de ejecución de 22%
de avance de metas financieras.
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PP ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000001. ACCIONES COMUNES
5004452.
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
0043985.
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
00060 -
INFORME 4 2 50% 164,707.00 45862.18 28%
A) LOGROS
Se programaron 4 acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de
enfermedades no transmisibles, para el primer trimestre del año 2018, se realizó 2
acciones de control, monitoreo, supervisión y evaluación, lo cual representa el 50% de
cumplimiento de la cantidad programada.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 164,707.00 ejecutándose
el monto de S/ 45,862.18, representando un nivel de ejecución de 28% de avance de
metas financieras.
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
5000109.
EVALUACION DE
TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
CATARATAS
0135993.
EVALUACION DE
TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
CATARATAS
438-PERSONA
TAMIZADA 2,517 1,303 52% 194,002.00 61,373.3 32%
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
A) LOGROS
Se programaron 2,517 evaluaciones de tamizaje y diagnóstico de pacientes con
catarata, para el primer trimestre del año 2018, se controló 1,303 pacientes, lo cual
representa el 52% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Cambio de responsables que ya estaban capacitados.
C) PROPUESTAS DE MEJORA
Mayor coordinación con Organizaciones de base
Contratar Oftalmólgos en los centros maternos infantiles.
Comprar equipos oftalmológicos en el centro materno infantil Rímac ya que contamos
con un médico Oftalmólogo
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 194,002.00 ejecutándose
el monto de S/ 61,373.3, representando un nivel de ejecución de 32% de avance de
metas financieras.
5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
ERRORES REFRACTIVOS
5000111.
EXAMENES DE
TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PERSONAS CON
ERRORES
REFRACTIVOS
0135995.
EXAMENES DE
TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PERSONAS CON
ERRORES
REFRACTIVOS
438-PERSONA
TAMIZADA 4,611 2,263 49% 213,131 83,247.93 39%
A) LOGROS
Se programaron 4,611 exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores
refractarios, para el primer trimestre del año 2018, se realizó 2,263 exámenes de
tamizaje, lo cual representa el 49% de cumplimiento de la cantidad programada.
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
B) DIFICULTADES
Los profesionales que realizan el diagnóstico de errores refractivos no cuentan con
equipos institucionales son de uso personal y como DIRIS sólo contamos 4
Tecnólogos Médicos en Optometría.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Articularse con la Etapa de Vida Niño
Los niños son atendidos oportunamente para el diagnóstico de errores refractivos.
Contratar Tecnólgos Médicos en Optometría para el Diagnóstico y luego Tratamiento
de errores refractivos.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 213,131.00 ejecutándose
el monto de S/ 83,247.93 representando un nivel de ejecución de 39% de avance de
metas financieras.
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE
PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRASMISIBLES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION
CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
0135997. EVALUACION
CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
438-PERSONA
TAMIZADA 8,499 5,492 65% 588644.00 118554.79 20%
A) LOGROS
Se programaron 8,499 evaluaciones y tamizajes laboratoriales de personas en riesgo
de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, para el primer trimestre del año
2018, se realizaron 5,492 evaluaciones y tamizajes, lo cual representa el 65% de
cumplimiento de la cantidad programada.
Se hicieron capacitaciones, reunión técnica, se realizan campañas
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B) DIFICULTADES
No se cuenta con todos los reactivos de laboratorio y equipos necesarios
Bajo Porcentaje de Avance
C) PROPUESTAS DE MEJORA
Se hacen coordinaciones por vía
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018 fue S/ 588,644.00, ejecutándose el
monto de S/ 118,554.79 representando un nivel de ejecución de 20% de avance de metas
financieras.
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION
ARTERIAL
0135998. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION
ARTERIAL
00394 -
TECNICO 5,751 5,992 49% 746137.00 140400.61 19%
A) LOGROS
Se programaron 5,751 tratamientos a personas con diagnóstico de hipertensión
arterial, para el primer trimestre del año 2018, se realizaron 5,992 tratamientos, lo cual
representa el 49% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para primer trimestre del año 2018, fue S/ 746,137.00
ejecutándose el monto de S/ 140,400.61 representando un nivel de ejecución de 19%
de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCIO
N PRESUPUESTAL – I TRIMESTR
E 2018
3000680. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA
5000104.
ATENCION
ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA
BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y
ADULTOS
MAYORES
0135989.
ATENCION
ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA
BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y
ADULTOS
MAYORES
00394 -
TECNICO 183,245 9,537 0.5% 3,821,984.00 1,157,494.1 30%
A) LOGROS
Se programaron 183,245 atenciones estomatológicas preventivas, para el primer
trimestre del año 2018, se realizaron 9,537 atenciones, lo cual representa el 0.5% de
cumplimiento de la cantidad programada.
Se internó insumos odontológicos para abastecer a los establecimientos de salud.
B) DIFICULTADES
No hay un buen reporte HIS por la estrategia y supervisión en establecimientos.
No hay un mantenimiento preventivo de los equipos odontológicos y su presupuesto
adicional para la solución.
C) PROPUESTAS DE MEJORA
Seguir con la socialización de los estadísticos de los Establecimientos de salud, y
seguir con las capacitaciones de los profesionales en el registro del HIS, para
evidenciar los casos tratados
Mayor presupuesto para la compra de insumos y se gestione con prontitud el
internamiento presupuesto para adquisición de equipos odontológicos.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 3, 821,984.00
ejecutándose el monto de S/ 1, 157,494.10, representando un nivel de ejecución de
30% de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA
5000105. ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y
ADULTOS MAYORES
0135990. ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y
ADULTOS MAYORES
00394 -
TECNICO 73.472 3,032 4.1% 2128317.00 552038.09 26%
A) LOGROS
Se programaron 73,472 atenciones estomatológicas recuperativa en niños, gestantes,
y adultos mayores, para el primer trimestre del año 2018, se realizaron 3,032
atenciones, lo cual representa el 4.1% de cumplimiento de la cantidad programada.
Se realizó compra directa para abastecer los establecimientos de salud
B) DIFICULTADES
Mejor reporte HIS por la estrategia y supervisión en establecimientos.
mantenimiento preventivo de los equipos odontológicos y su presupuesto adicional
para la solución.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Seguir con la socialización de los estadísticos de los Establecimientos de salud, y
seguir con las capacitaciones de los profesionales en el registro del HIS, para
evidenciar los casos tratados.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 2, 128,317.00
ejecutándose el monto de S/ 552,038.09 representando un nivel de ejecución de 26%
de avance de metas financieras.
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5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA
ESPECILIZADA
5000106. ATENCION
ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA
BASICA
0053293. ATENCION
ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA
BASICA
00394 -
TECNICO 285 149 52% 1,029,963.00 310,631.06 30%
A) LOGROS
Se programaron 285 atenciones estomatológicas especializadas, para el primer
trimestre del año 2018, se realizaron 149 atenciones estomatológicas especializadas,
lo cual representa el 52% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Faltaron insumos para la atención especializadas, y
Falta mejorar la parte de estadística, hay reportes tardíos.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Mayor presupuesto para la compra de insumos y se gestione con prontitud el
internamiento presupuesto para adquisición de equipos odontológicos.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 1, 029,963.00
ejecutándose el monto de S/ 310,631.06 representando un nivel de ejecución de 30%
de avance de metas financieras.
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5000099. PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN
FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION
DE INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION
PRESUPUESTAL – I TRIMESTR
E 2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE
REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL
5000099. PROMOCION DE
PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS
DE RIESGO PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL,
0136001. PROMOCION DE
PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS
DE RIESGO PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL,
00056 -
FAMILIA 633 458 72% 823,486.00 143,427.95 17%
A) LOGROS
Se programaron 633 familias que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir
las enfermedades no transmisibles, para el primer trimestre del año 2018, se lograron
458 familias, lo cual representa el 72% de cumplimiento de la cantidad programada.
Incremento de trabajadoras sociales al consolidarse DIRIS, mejor visión comunitaria.
B) DIFICULTADES
Desconocimiento del correcto llenado de HIS
C) PROPUESTA DE MEJORA
En el 2do trimestre se mejorará la producción
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 823,486.00
ejecutándose el monto de S/ 143,427.95 representando un nivel de ejecución de 17%
de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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5005996. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION
DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR
FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION
DE INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION
PRESUPUESTAL – I TRIMESTR
E 2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3043988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE
REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
5005996.
CAPACITACION A
ACTORES
SOCIALES PARA LA
PROMOCION DE
PRACTICAS Y
ENTORNOS
SALUDABLES PARA
PREVENIR
FACTORES DE
RIESGO DE
ENFERMEDADES
NO
0136003. 5005996.
CAPACITACION A
ACTORES SOCIALES
PARA LA
PROMOCION DE
PRACTICAS Y
ENTORNOS
SALUDABLES PARA
PREVENIR
FACTORES DE
RIESGO DE
ENFERMEDADES NO
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
102 21 2% 909000
0.00 0%
A) LOGROS
Se programó 102 capacitaciones a actores sociales para la promoción de prácticas y
entornos saludables para prevenir factores de riesgo de enfermedades no
trasmisibles, para primer trimestre del año 2018, se logró 21 personas capacitadas, lo
cual representa el 2% de cumplimiento de la cantidad programada.
Fortalecimiento de alianza con UGEL 02 y UGEL 04
Se cuenta con 500 ACS en DIRIS L.N
B) DIFICULTADES
Desconocimiento del correcto llenado de HIS
C) PROPUESTA DE MEJORA
Capacitación en el mes de mayo.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 9,090.00 ejecutándose el
monto de S/ 0.00 representando un nivel de ejecución de 0% de avance de metas
financieras.
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5000098. INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION
DE INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3043987. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD
DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS, H
5000098. INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, MET
0136000. INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,
OCULAR, MET
00259 -
PERSONA
INFORMADA
0 0 0% 202669.00 43393.94 21%
Se programara en el segundo trimestre del año 2018.
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 202,669.00.00
ejecutándose el monto de S/. 43,393.94 representando un nivel de ejecución de 21% de
avance de metas financieras.
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PP PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
5004441. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION
DE INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION
PRESUPUESTAL – I TRIMESTR
E 2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000001. ACCIONES COMUNES
5004441. MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
0044192. MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
00060 -
INFORME 6 5 83% 164,429.00 71,258.7.65 43%
A) LOGROS
Se programaron 6 acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de
prevención y control del cáncer para el primer trimestre del año 2018, se realizaron 5
acciones, lo cual representa el 83% de cumplimiento de la cantidad programada.
Elaboración de metas, monitoreo mensual del avance y reprogramación
B) DIFICULTADES
Cambios en actividades desde el nivel central, organización de la estructura de la
DIRIS retardo el inicio de actividades,
Información estadística no confiable.
C) PROPUESTA DE MEJORAS
Información estadística oportuna y completa para la toma de decisiones.
Fortalecer el área de estadística con recurso humano capacitado. Implementación de
sistema de monitoreo de la información.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre año 2018, fue S/ 164,429.00, ejecutándose el
monto de S/ 71,258.7.65 representando un nivel de ejecución de 43% de avance de
metas financieras.
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5006002. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000004. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
5006002. TAMIZAJE CON
PAPANICOLAOU PARA DETECCION
DE CANCER DE CUELLO UTERINO
0053773. TAMIZAJE CON
PAPANICOLAOU PARA DETECCION
DE CANCER DE CUELLO UTERINO
086-PERSONA 1,725 1,417 82% 1,324,372.00 315,950.88 24%
A) LOGROS
Se programaron 1,725 tamizajes en mujeres para detección de cáncer de cuello
uterino, para el primer trimestre del año 2018, se realizaron 1,417 tamizajes, lo cual
representa el 82% de cumplimiento de la cantidad programada.
Avance sostenido de metas
B) DIFICULTADES
Falta de Materiales por demora en área logística.
Mayor asistencia y solicitud del examen por parte de grupo etareo más joven.
Trabajo en promoción de la salud dirigido a grupo etareo de 50 a 64 años para este
tamizaje.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Proceso de adquisición de materiales más ágil.
Distribución de materiales de manera inmediata a los establecimientos.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/. 1, 324,372.00,
ejecutándose el monto de S/ 315,950.88 representando un nivel de ejecución de 24%
de avance de metas financieras.
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5006003. TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000004. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
5006003. TAMIZAJE CON INSPECCION
VISUAL CON ACIDO ACETICO
PARA DETECCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO
0053773. TAMIZAJE CON INSPECCION
VISUAL CON ACIDO ACETICO
PARA DETECCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO
086-PERSONA 1,550 393 25% 162,548.00 50,079.39 31%
A) LOGROS
Se programaron 1,550 tamizajes en mujeres para detección de cáncer de cuello
uterino, para el primer trimestre del año 2018, se realizaron 393 tamizajes, lo cual
representa el 25% de cumplimiento de la cantidad programada.
Avance solo por el personal capacitado.
B) DIFICULTADES
No se cuenta con los insumos para desarrollo del tamizaje.
Falta fortalecer el entrenamiento del personal.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Difusión y promoción de este tipo de tamizaje.
Difusión de normatividad en el manejo de insumos para este tamizaje
Compra inmediata de materiales.
Capacitación al personal involucrado.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/. 162,548.00,
ejecutándose el monto de S/ 50,079.39 representando un nivel de ejecución de 31%
de avance de metas financieras.
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5006004. DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION
PRESUPUESTAL – I TRIMESTR
E 2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000362. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA
PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO
UTERINO, MAMA, ESTOMAGO,
PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUC
5006004. DETECCION
MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA
HUMANO
0077246. 5006004. DETECCION
MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA
HUMANO
086-PERSONA 0 0 0% 79,682.00
30,109.00 38%
MINSA ha dispuesto que esta actividad en el 2018 no se desarrollara en Lima
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 79,682.00 ejecutándose el
monto de S/30,109.00, representando un nivel de ejecución de 38% de avance de metas
financieras.
5005998. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE
PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER
EN FAMILIAS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000003. COMUNIDADES SALUDABLES
PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES
TIPOS DE CANCER
5005998. CAPACITACION A
ACTORES SOCIALES PARA
LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS
SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DEL CANCER EN
FAMILIAS
0053351. CAPACITACION A
ACTORES SOCIALES PARA LA
PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN
FAMILIAS
056-FAMILIA 84 0 0% 443,223.00 99,202 22%
A) LOGROS
Se programaron 84 personas capacitadas a actores sociales para la promoción de
prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en familias, para el
primer trimestre del año 2018, se logró 0 personas capacitada, lo cual representa el
0% de cumplimiento de la cantidad programada.
Fortalecimiento de alianza con UGEL 02 y UGEL 04
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
B) DIFICULTADES
Desconocimiento del correcto llenado de HIS.
En el primer trimestre aún no se inician las clases escolares.
C) PROPUESTA DE MEJORA
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 443,223.00,
ejecutándose el monto de S/ 99,202 representando un nivel de ejecución de 22% de avance
de metas financieras.
5005137. PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000683. NIÑA PROTEGIDA CON
VACUNA VPH
5005137. PROTEGER A LA
NIÑA CON APLICACION DE
VACUNA VPH
0077244. PROTEGER A LA
NIÑA CON APLICACION DE
VACUNA VPH
218-NIÑO PROTEGIDA
480 473 99% 39,192.00 6,000 15%
A) LOGROS
Se programó 480 niñas protegidas con aplicación de vacuna VPH para el primer
trimestre del año 2018, se realizó 473 niñas protegidas, lo cual representa el 99% de
cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Instituciones educativas particulares no brindan acceso para aplicación de vacuna.
Recurso Humano insuficiente en los Distritos de Puente Piedra, San Martin de Porres,
Padrón no actualizado por inicio de año.
Existe Brecha alta de digitación de 1era Dosis de VPH (3000 dosis).
C) PROPUESTA DE MEJORA
Conformación del comité de educación por la mancomunidad
Coordinación con Estadística para la Digitación.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para primer trimestre del año 2018, fue S/ 39,192.00
ejecutándose el monto de S/ 6,000 representando un nivel de ejecución de 15% de
avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5006000. CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL
CANCER
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000815. PERSONA CON CONSEJERIA
PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
5006000. CONSEJERIA
PREVENTIVA EN FACTORES DE
RIESGO PARA EL CANCER
0077245. CONSEJERIA
PREVENTIVA EN FACTORES DE
RIESGO PARA EL CANCER
259-PERSONA
INFORMADA 48,051 37,724 79% 722,788.00 135,326.84 19%
A) LOGROS
Se programó 48,051 consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer para el
primer trimestre del año 2018, se realizó 37,724 consejerías, lo cual representa el 79%
de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Cambios en las definiciones operacionales que hacen lento los cambios en los
conceptos por el personal.
Cambios en la codificación HIS.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Capacitación al personal operante de la actividad y personal de la digitación
Fortalecimiento de conocimientos en el personal asistencial y estadístico de los
establecimientos.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para en el primer trimestre del año 2018, fue S/ 722,788.00,
ejecutándose el monto de S/ 135,326.84 representando un nivel de ejecución de 19%
de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5006005. TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA
DETECCION DE CANCER DE MAMA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3044197. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN
CANCER DE MAMA
5006005. TAMIZAJE EN MUJER CON
EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE
CANCER DE MAMA
0044197. TAMIZAJE EN MUJER CON
EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE
CANCER DE MAMA
00086 - PERSONA
7,131 3,250 46% 522,229.00 158,441.16 30%
A) LOGROS
Se programaron 7,131 tamizajes en mujer con examen clínico de mama para
detección de cáncer de mama, para el primer trimestre del año 2018, se realizaron
3,250 tamizajes, lo cual representa el 46% de cumplimiento de la cantidad
programada.
Avance discreto en este tipo de tamizaje.
B) DIFICULTADES
Debilidad en la información por parte del personal asistencial y de estadística.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Capacitación en HIS profesionales y digitadores.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 522,229.00,
ejecutándose el monto de S/ 158,441.16 representando un nivel de ejecución de 30%
de avance de metas financieras.
5006007. TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000817. PERSONA TAMIZADA PARA
DETECCION DE OTROS CANCERES
PREVALENTES
5006007. TAMIZAJE PARA DETECCION
DE CANCER DE COLON Y RECTO
0215080. TAMIZAJE PARA DETECCION
DE CANCER DE COLON Y RECTO
00086 -
PERSONA 1,257 68 5% 644,749.00 168,205.66 26%
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
A) LOGROS
Se programaron 1,257 tamizaje para la detección de cáncer de colon y recto para el
primer trimestre del año 2018, se realizaron 68 tamizajes, lo cual representa el 5% de
cumplimiento de la cantidad programada.
Logro avance del 5% al ser una actividad que se inicia en el primer nivel
B) DIFICULTADES
Insumo de laboratorio escaso.
Falta capacitación a Médicos.
C) PROPUESTAS DE MEJORA
Actualización del sofware del HIS en los establecimientos con capacitación a Médicos
y responsables de estadística
Asegurar el abastecimiento de insumos de manera suficiente.
Capacitación a los proveedores de esta actividad.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 644,749.00,
ejecutándose el monto de S/ 168,205.66 representando un nivel de ejecución de 26%
de avance de metas financieras.
5006008. TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION
DE INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000817. PERSONA TAMIZADA PARA
DETECCION DE OTROS CANCERES
PREVALENTES
5006008. TAMIZAJE PARA DETECCION
DE CANCER DE PROSTATA
0215081. TAMIZAJE PARA DETECCION DE
CANCER DE PROSTATA
00086 - PERSONA
300 38 13% 624,498.00 139,918.98 22%
A) LOGROS
Se programaron 300 tamizajes para la detección de cáncer de próstata para el primer
trimestre del año 2018, se realizaron 38 tamizajes, lo cual representa el 13% de
cumplimiento de la cantidad programada.
Resultados se han obtenido de información del servicio de laboratorio de las pruebas
PSA.
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B) DIFICULTADES
Falta capacitación. Insumos son insuficientes, deficiencia en la información
Esta actividad se inicia en el primer nivel. Falta capacitación al personal de salud en la
atención e información.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Capacitación del recurso humano.
Abastecimiento de insumos
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 624,498.00,
ejecutándose el monto de S/ 139,918.98 representando un nivel de ejecución de 22%
de avance de metas financieras.
5006009. TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000817. PERSONA TAMIZADA PARA
DETECCION DE OTROS CANCERES
PREVALENTES
5006009. TAMIZAJE PARA DETECCION
DE CANCER DE PIEL
0215082. TAMIZAJE PARA DETECCION
DE CANCER DE PIEL
00086 -
PERSONA 2,238 2 0% 851,752.00 190,479.39 22%
A) LOGROS
Se programaron 2,238 tamizajes para detección de cáncer de piel para el primer
trimestre del año 2018, se realizaron 2 tamizajes, lo cual representa el 0% de
cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Actividad se realiza, pero no se registran por lo que no se tiene una información
precisa.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Falta capacitación a profesionales y responsables de estadística.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 851,752.00,
ejecutándose el monto de S/190,479.39, representando un nivel de ejecución de 22%
de avance de metas financieras.
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5006010. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE
CUELLO UTERINO CON ABLACION
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000818. PERSONA ATENDIDA CON
LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO
5006010. ATENCION DE LA PACIENTE CON
LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO
CON ABLACION
0081801. ATENCION DE LA PACIENTE CON
LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO
CON ABLACION
086-PERSONA 30 31 103% 436,382.00 82,560.95 19%
A) LOGROS
Se programaron 30 atenciones de la paciente con lesiones premalignas de cuello
uterino con ablación para el primer trimestre del año 2018, se realizaron 31
atenciones, lo cual representa el 103% de cumplimiento de la cantidad programada.
Referencias atendidas de los I-3 al I-4 ha superado la meta esperada.
B) DIFICULTADES
Recurso humano debe ser capacitado para cubrir la demanda que se debe
incrementar.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Mejorar el flujo de las referencias
Necesidad de más profesionales médicos capacitados
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 436,382.00,
ejecutándose el monto de S/ 82,560.95, representando un nivel de ejecución de 19%
de avance de metas financieras.
5006033. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000818. PERSONA ATENDIDA CON
LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO
5006033. ATENCION CON
CUIDADOS PALIATIVOS EN EL
DOMICILIO
0215106. ATENCION CON CUIDADOS
PALIATIVOS EN EL DOMICILIO
086-PERSONA
2 2 100% 395,136.00 71,825.23 18%
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
A) LOGROS
Se programaron 2 atenciónes con cuidados paliativos en el domicilio, para el primer
trimestre del año 2018, se realizaron 2 atenciones lo cual representa el 100% de
cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Falta captación e identificación en la comunidad.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Captación en el trabajo extramural
Desarrollo de las actividades extramural debe incorporarse la identificación de
pacientes con cáncer.
Incorporar la actividad extramural y capacitación de profesionales.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/. 395,136.00,
ejecutándose el monto de S/ 71,825.23 representando un nivel de ejecución de 18%
de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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P.P. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
5004279. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION
PRESUPUESTAL – I TRIMESTR
E 2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000001. ACCIONES COMUNES
5004279. MONITOREO,
SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
0106813. MONITOREO,
SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
00201 -
INFORME
TECNICO
3 3 100% 91,298.00 11,300 12%
A) LOGROS
Se programaron 3 actividades de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y
actividades de gestión de riesgo de desastres, para el primer trimestre del año 2018,
se realizó 3 actividades, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad
programada.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 91,298.00 ejecutándose
el monto de S/ 11,300, representando un nivel de ejecución de 12% de avance de
metas financieras.
5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMESTRAL
PROGRAMADA
META ALCANZ
ADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION
PRESUPUESTAL – I TRIMESTR
E 2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000001. ACCIONES COMUNES
5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
00201 -
INFORME
TECNICO
5 5 100% 6,992.00 0.00 0%
Se programaron 5 actividades de desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de
riesgos de desastres, para el primer trimestre del año 2018, se realizó 5 actividades, lo cual
representa el 100 % de cumplimiento de la cantidad programada.
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5005609. ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000001. ACCIONES COMUNES
5005609. ASISTENCIA TECNICA Y
ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
0160876. ASISTENCIA TECNICA Y
ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
00201 -
INFORME
TECNICO
1 1 100% 4,195 0.00 0%
Se programó una asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de
desastres, para el primer trimestre del año 2018, se realizó 1, lo cual representa el 100
% de cumplimiento de la cantidad programada.
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 4,195.00 ejecutándose el
monto de S/ 0.00, representando un nivel de ejecución de 0% de avance de metas
financieras.
5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5005560.
DESARROLLO DE
SIMULACROS EN
GESTION
REACTIVA
0160776.
DESARROLLO DE
SIMULACROS EN
GESTION
REACTIVA
00248 -
REPORTE 5 5 100% 6,323.00 0.00 0%
Se programo 1 actividad de desarrollo de simulación de Gestión Reactiva frente a
emergencias y desastres, para el primer trimestre del año 2018, se realizó 1
simulación, lo cual representa el 100 % de cumplimiento de la cantidad programada.
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 6,323.00 ejecutándose el
monto de S/ 0.00, representando un nivel de ejecución de 0% de avance de metas
financieras.
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5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5005561. IMPLEMENTACION
DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
0160777. IMPLEMENTACION
DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
00583 -
BRIGADA 3 6 200% 31,561.00 0.00 0%
Se reprogramaron 3 actividades de implementación de brigadas para la atención frente
a emergencias y desastres, para el primer trimestre del año 2018, se realizó 6
actividades de implementación, lo cual representa el 200 % de cumplimiento de la
cantidad programada.
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 31,561.00 ejecutándose
el monto de S/ 0.00, representando un nivel de ejecución de 0% de avance de metas
financieras.
5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUEST
AL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5005610. ADMINISTRACION
Y ALMACENAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA
ASISTENCIA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
0160877. ADMINISTRACION
Y ALMACENAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA
ASISTENCIA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
00614 -
INFRAESTRU
CTURA MOVIL
1 1 100% 13,984.00 3,495.00 25%
Se programó 1 actividad de administración y almacenamiento de infraestructura móvil
para la asistencia frente a emergencias y desastres, para el primer trimestre del año
2018, se realizó una actividad, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la
cantidad programada.
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2017, fue S/ 13,984.00,
ejecutándose el monto de S/ 3,495, representando un nivel de ejecución de 25% de
avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y
ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y
ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
00248 -
REPORTE 3 3 100% 14,345.00 0.00 0%
Se programaron 3 actividades de desarrollo de centros y espacios de monitoreo de
emergencias y desastres, para el primer trimestre del año 2018, se realizaron las 3
actividades, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada.
El PIM asignado a esta para el año 2017, fue S/ 14,345.00, ejecutándose el monto de
S/ 0.00 representando un nivel de ejecución de 0% de avance de metas financieras.
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN
SERVICIOS PUBLICOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION
DEL RIESGO DE DESASTRES
5005570. DESARROLLO DE
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS
0160786. DESARROLLO DE
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS
00610 -
DOCUMENTO
TECNICO
22 22 100% 32,128.00 0.00 0%
Se programaron 22 actividades de desarrollo de estudios de vulnerabilidades y riesgo
en servicios públicos, para el primer trimestre del año 2018, se realizó las 22
actividades, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada.
El PIM asignado a esta para el año 2017, fue S/ 32,128.00, ejecutándose el monto de
S/ 0.00 representando un nivel de ejecución de 0% de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
5005580.
FORMACION Y
CAPACITACION EN
MATERIA DE
GESTION DE
RIESGO DE
DESASTRES Y
ADAPTACION AL
CAMBIO
CLIMATICO
0160796.
FORMACION Y
CAPACITACION EN
MATERIA DE
GESTION DE
RIESGO DE
DESASTRES
00086 -
PERSONA 33 45 136% 404,565.00 90,789.71 22%
Se programó 33 actividades de formación y capacitación en materia de gestión de
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, para el primer trimestre del año
2018, se realizó 45 actividades, lo cual representa el 136% de cumplimiento de la
cantidad programada.
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 404,565.00
ejecutándose el monto de S/ 90,789.71, representando un nivel de ejecución de 22%
de avance de metas financieras.
5005583. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN
HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000739. POBLACION CON PRACTICAS
SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
5005583. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES
FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES
0160799. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES
FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES
00086 -
PERSONA 75 75 100% 15.094.00 0.00 0%
Se programó 1 actividad de organización y entrenamiento de comunidades en
habilidades frente al riego de desastres, para el primer trimestre del año 2018, se
realizó una actividad, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad
programada.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 15.094.00
ejecutándose el monto de S/ 0.00, representando un nivel de ejecución de 0% de
avance de metas financieras.
5005584. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS
ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
5005584. SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS
0160800. SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS
00065 -
INTERVENCIO
N
0 0 0% 88,000.00 17,500 20%
Se programaron actividades de seguridad estructural de servicios públicos, para el primer
trimestre del año 2018, se realizó 0 actividades, lo cual representa el 0% de cumplimiento de
la cantidad programada.
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 88,000.00 ejecutándose el
monto de S/ 17,500.00, representando un nivel de ejecución de 20% de avance de metas
financieras.
5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS
ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
5005585.
SEGURIDAD
FISICO FUNCIONAL
DE SERVICIOS
PUBLICOS
0160801.
SEGURIDAD
FISICO FUNCIONAL
DE SERVICIOS
PUBLICOS
00065 -
INTERVENCIO
N
1 1 100% 6,131.00 0.00 0%
Se programó 1 intervención de seguridad físico funcional de servicios públicos, para el primer
trimestre del año 2018, se realizó 1 intervención lo cual representa el 100% de cumplimiento
de la cantidad programada.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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P.P. 0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MÉDICAS
5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000685. DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y
COORDINACION DE LA REFERENCIA
5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA
5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA
006-
ATENCION 546 998 183% 5,210.00 0.00 0%
Se programó 546 coordinaciones y seguimiento de la referencia, para el primer
trimestre del año 2018, se realizó 998 atenciones lo cual representa el 183% de
cumplimiento de la cantidad programada.
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 5,210.00, ejecutándose
el monto de S/ 0, representando un nivel de ejecución de 0% de avance de metas
financieras.
5005902. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION
PRESUPUESTAL – I TRIMESTR
E 2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000001. ACCIONES COMUNES
5005902. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y
URGENCIA BASICA
5005902. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y
URGENCIA BASICA
006-
ATENCION 9,125 20,251 222% 1,043,658.00 350,105.23 33%
Se programó 9,125 atenciones de la emergencia y urgencia básica para el primer
trimestre del año 2017, se realizó 20,251 atenciones, lo cual representa el 222% de
cumplimiento de la cantidad programada.
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2017, fue S/ 1, 043,658.00
ejecutándose el monto de S/ 350,105.23, representando un nivel de ejecución de 33%
de avance de metas financieras.
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5002825. ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE
ATENCION AMBULATORIA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000290. ATENCION DE URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE
ATENCION AMBULATORIA
5002825. ATENCION DE URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS
DE ATENCION AMBULATORIA
0076145. ATENCION DE URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS
DE ATENCION AMBULATORIA
00083 -
PACIENTE
ATENDIDO 19,602
0 0% 845,886.00 180,290.74 21%
Se programaron 19 atenciones de urgencias (Prioridad III o IV) para el primer trimestre del
año 2018, se realizó 0 atenciones, lo cual representa el 0% de cumplimiento de la cantidad
programada.
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 845,886.00
ejecutándose el monto de S/ 180,290.74, representando un nivel de ejecución de 21% de
avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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P.P. 0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5005145. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000001. ACCIONES COMUNES
5005145. MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0136013. MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
00060 -
INFORME 1 1 100% 142,471.00 33,374.69 23%
A) LOGROS
Se programaron 1 actividad de monitoreo, supervisión y evaluación del programa
presupuestal para el año 2018, se realizaron 1 actividad, lo cual representa el 100%
de cumplimiento de la cantidad programada.
Se logró monitorear el distrito de Comas y Carabayllo
B) DIFICULTADES
Desconocimiento de la normatividad
C) PROPUESTA DE MEJORAS
Reuniones de asistencia técnica
Se requiere fortalecimiento de reuniones técnicas y materiales logístico.
Atender los requerimientos para poder tener los materiales indicados para asistencia
técnica.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 142,471.00 ejecutándose
el monto de S/ 33,374.69, representando un nivel de ejecución de 23% de avance de
metas financieras.
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5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION
BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
5005153. CERTIFICACION DE
DISCAPACIDAD
5005153. CERTIFICACION DE
DISCAPACIDAD
018-
CERTIFICADO 30 22 73% 571,342.00 105,628.63 18%
A) LOGROS
Se programó 30 certificado de discapacidad para el primer trimestre del año 2018, se
realizó 22 certificados, lo cual representa el 73% de cumplimiento de la cantidad
programada.
Se logró fortalecer la actividad una vez por semana en CMI. PROGRESO y CMI.
JUAN PABLO.
B) DIFICULTADES
Falta fortalecer las actividades en otros establecimientos que cuentan con Médicos
Certificadores.
En algunos EE.SS, aún se cuenta con falencias en el tema del llenado de formatos,
por lo cual la actividad ha quedado estancada y se proyecta pasantía para los
Médicos Certificadores.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Es necesario que el nivel central realice capacitación sobre actualización de
certificación.
Se realizara pasantías para fortalecer actividad
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/. 571,342 ejecutándose el
monto de S/ 105,628.63, representando un nivel de ejecución de 18% de avance de
metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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5005924. VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA
COMUNIDAD
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000690. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION
BASADA EN LA COMUNIDAD
5005924. VISITAS A
LAS FAMILIAS
PARA
REHABILITACION
BASADA EN LA
COMUNIDAD
0188320. VISITAS A
LAS FAMILIAS
PARA
REHABILITACION
BASADA EN LA
COMUNIDAD
00056 -
FAMILIA 30 5 17% 958,574.00 214,182.67 17%
A) LOGROS
Se programaron 30 visitas a familias para rehabilitación basada en la comunidad para
el año 2017, se realizaron 5 visitas, lo cual representa el 17% de cumplimiento de la
cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Desconocimiento de códigos para registro HIS.
C) PROPUESTA DE MEJORA
La data de DIRIS LN no registra la actividad por que el trabajador no registra
adecuadamente
Reuniones técnicas o asistencia técnica para fortalecimiento de actividad
Capacitación con HIS
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 958,574.00 ejecutándose
el monto de S/ 214,182.67, representando un nivel de ejecución de 17% de avance de
metas financieras.
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5005925. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE
LA ESTRATEGIA RBC
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION
PRESUPUESTAL – I TRIMESTR
E 2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000690. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION
BASADA EN LA COMUNIDAD
5005925. CAPACITACION A
ACTORES SOCIALES PARA
LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA
RBC
0188321. CAPACITACION A
ACTORES SOCIALES PARA
LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA
RBC
00088 -
PERSONA
CAPACITADA
0 0 0% 64,900 0 0%
La actividad está programada para el segundo trimestre del presente año.
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
P.P. 0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
5005183. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000001. ACCIONES COMUNES
5005183. MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL
0136775. MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL
00060 -
INFORME 5 4 80% 28,354.00 13813 49%
A) LOGROS
Se programaron 5 actividades de monitoreo, supervisión y control del programa en
salud mental, para el primer trimestre del año 2018, se realizó 4 actividades, lo cual
representa el 80 % de cumplimiento de la cantidad programada.
Monitoreo de Actividades realizada en los establecimientos
B) DIFICULTADES
Dificultad en las gestiones de requerimientos logísticos
Monitoreo y Asistencia Técnica de establecimientos de Salud en trabajo en equipo con
los demás componentes, aún a pesar de las dificultades logísticas, con el apoyo de los
responsables en establecimiento de salud.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Gestionar el abastecimiento de los requerimientos para todo el año para garantizar las
actividades según el plan de trabajo de la estrategia.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 28,354.00 ejecutándose
el monto de S/ 13,813, representando un nivel de ejecución de 49% de avance de
metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5005185. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION
PRESUPUESTAL – I TRIMESTR
E 2018
% EJECUCION PRESUPUEST
AL – I TRIMESTRE
2018
3000699. POBLACION CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION
OPORTUNA Y DE CALIDAD
5005185.
ACOMPAÑAMIENT
O CLINICO
PSICOSOCIAL
0518501.
ACOMPAÑAMIENT
O CLINICO
PSICOSOCIAL
044-
ESTABLECIMI
ENTO DE
SALUD
0 0 0% 88,833.00 31,582 36%
A) LOGROS
Se programaron 0 acompañamiento clínico psicosocial para el primer trimestre del año
2018, se realizó 0 acompañamientos, lo cual representa el 0% de cumplimiento de la
cantidad programada.
Capacitación a equipos de salud mental con especialista en salud mental
B) DIFICULTADES
No contar con un plan a nivel de DIRIS para organizarla actividad que se desarrollara
en los establecimientos aledaños a los CSMC y EESS con especialista en salud
mental.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Elaboración de Plan de Acompañamiento Clínico Psicosocial a implementarse en el
segundo semestre
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 88,833.00 ejecutándose
el monto de S/ 31,582 representando un nivel de ejecución de 36% de avance de
metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y
PROBLEMAS PSICOSOCIALES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZ
ADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000698. PERSONAS CON TRASTORNOS
MENTALES Y PROBLEMAS
PSICOSOCIALES DETECTADAS
5005188. TAMIZAJE
DE PERSONAS
CON TRASTORNOS
MENTALES Y
PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
0136780. TAMIZAJE
DE PERSONAS
CON TRASTORNOS
MENTALES Y
PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
438-
PERSONA
TAMIZADA
51,100 44,878 88% 144,930.00 395218.74 28%
A) LOGROS
Se programaron 155,502 tamizajes de personas con trastornos mentales y problemas
psicosociales para el año 2017, se realizó 142,258 tamizajes, lo cual representa el 91
% de cumplimiento de la cantidad reprogramada.
Ejecución de actividad de tamizaje rutinario por servicios y Etapas de Vida
B) DIFICULTADES
Establecimientos aún no han sido abastecidos con los formatos de fichas de tamizajes
C) PROPUESTA DE MEJORA
Cumplimiento de meta programada en la práctica del tamizaje de problemas de salud
mental por el personal de salud de los establecimientos de salud.
Establecer un adecuado sistema de monitoreo del registro de la actividad, que permita
determinar el avance y las brechas a cubrir
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado a esta para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 144,930.00
ejecutándose el monto de S/ 395,218.74, representando un nivel de ejecución de 28%
de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION
PRESUPUESTAL – I TRIMESTR
E 2018
% EJECUCION PRESUPUEST
AL – I TRIMESTRE
2018
3000699. POBLACION CON PROBLEMAS
PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION
OPORTUNA Y DE CALIDAD
5005189.
TRATAMIENTO DE
PERSONAS CON
PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
0136781.
TRATAMIENTO DE
PERSONAS CON
PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
394-PERSONA
TRATADA 4,500 4,109 91% 995189.00 286751.85 29%
A) LOGROS
Se reprogramaron 12,384 tratamientos de personas con problemas psicosociales para
el año 2017, se realizó 11,182 tratamientos, lo cual representa el 90 % de
cumplimiento de la cantidad reprogramada.
B) DIFICULTADES
Error en la Programación de metas.
Persiste la demanda y se mejora el registro
C) PROPUESTA DE MEJORA
Equipos de Salud mental y médicos jefes sensibilizados al trabajo con este grupo de
personas
Se logró corregir y disminuir el subregistro existe interés por la atención oportuna
C) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 995,189.00 ejecutándose
el monto de S/ 286,751.85, representando un nivel de ejecución de 29% de avance de
metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS
AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCI
ON PRESUPUESTAL
– I TRIMESTRE 2018
3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS
AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005190.
TRATAMIENTO
AMBULATORIO
DEPERSONAS CON
TRASTORNOS
AFECTIVOS
(DEPRESION Y
CONDUCTA
SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD
0136782.
TRATAMIENTO
AMBULATORIO
DEPERSONAS CON
TRASTORNOS
AFECTIVOS
(DEPRESION Y
CONDUCTA
SUICIDA) Y DE
ANSIEDAD
00394 -
TECNICO 7,500 7.046 94% 441,163.00 0.00 0%
A) LOGROS
Se programaron 7,500 tratamientos ambulatorios de personas con trastornos afectivos
para el primer trimestre del año 2018, se realizó 7,046 tratamientos, lo cual representa
el 94% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Error en la Programación de metas.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Programación adecuada monitoreo de la actividad
Se logró corregir y disminuir el subregistro, existe interés por la atención oportuna
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 441,163.00 ejecutándose el
monto de S/ 0.00 representando un nivel de ejecución de 0% de avance de metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO
DEL ALCOHOL TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005192.
TRATAMIENTO
AMBULATORIO DE
PERSONAS CON
TRASTORNO DEL
COMPORTAMIENT
O DEBIDO AL
CONSUMO DE
ALCOHOL
0136784.
TRATAMIENTO
AMBULATORIO DE
PERSONAS CON
TRASTORNO DEL
COMPORTAMIENT
O DEBIDO AL
CONSUMO DE
ALCOHOL
00394 -
TECNICO 120 100 83% 336,970.00 56575.19 17%
A) LOGROS
Se programaron 120 tratamientos ambulatorios de personas con trastornos de
comportamiento debido al consumo de alcohol para el primer trimestre del año 2018,
se realizó 100 tratamientos, lo cual representa el 83% de cumplimiento de la cantidad
programada.
Incremento en la atención a la demanda al contar con un mayor número de
especialistas en salud mental
B) DIFICULTADES
Inadecuado registro de la actividad en el llenado de HIS.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Capacitación y asistencia técnica.
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 336,970.00 ejecutándose
el monto de S/ 56,575.19, representando un nivel de ejecución de 17% de avance de
metas financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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5005194. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO
DEL ALCOHOL TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005194.
REHABILITACION
PSICOSOCIAL DE
PERSONAS CON
TRASTORNOS DEL
COMPORTAMIENT
O DEBIDO AL
CONSUMO DE
ALCOHOL
0136786.
REHABILITACION
PSICOSOCIAL DE
PERSONAS CON
TRASTORNOS DEL
COMPORTAMIENT
O DEBIDO AL
CONSUMO DE
ALCOHOL
00087 -
PERSONA
ATENDIDA
6 1 17% 81,389.00 0 0%
Se programaron 64 personas atendidas en rehabilitación psicosocial de personas con
trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol para el año 2017, se
realizó 61 personas atendidas, lo cual representa el 17% de cumplimiento de la
cantidad reprogramada.
El PIM asignado a esta para el año 2017, fue S/ 81,389.00 ejecutándose el monto de
S/ 0.00, representando un nivel de ejecución de 0% de avance de metas financieras.
5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O
TRASTORNO PSICOTICO
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y
SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005195.
TRATAMIENTO
AMBULATORIO DE
PERSONAS CON
SINDROME O
TRASTORNO
PSICOTICO
0136787.
TRATAMIENTO
AMBULATORIO DE
PERSONAS CON
SINDROME O
TRASTORNO
PSICOTICO
394-PERSONA
TRATADA 6 1 17% 383,823.00 52,739.7 14%
A) LOGROS
Se programaron 6 tratamientos ambulatorios de personas con síndrome o trastorno psicótico
para el año 2017, se realizó tratamientos, lo cual representa el 100 % de cumplimiento de la
cantidad programada.
B) DIFICULTADES
Capacitación con HIS, registro de la actividad en el llenado de HIS.
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C) PROPUESTA DE MEJORA
Capacitación y asistencia técnica
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 383,823.00
ejecutándose el monto de S/ 52,739.7, representando un nivel de ejecución de 14% de
avance de metas financieras.
5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O
TRASTORNO ESQUIZOFRENICO
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y
SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS
OPORTUNAMENTE
5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
SINDROME O TRASTORNO
ESQUIZOFRENICO
0136789. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON
SINDROME O TRASTORNO
ESQUIZOFRENICO
00087 -
PERSONA
ATENDIDA
6 1 17% 121,339.00 0.00 0%
A) LOGROS
Se programaron 6 atenciones de rehabilitación psicosocial de personas con síndrome
o trastorno esquizofrénico para el año 2018, se realizó 1 atenciones de rehabilitación,
lo cual representa el 17% de cumplimiento de la cantidad programada.
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 121,339.00 ejecutándose
el monto de S/ 0.00, representando un nivel de ejecución de 0% de avance de metas
financieras.
5005201. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000705. POBLACION EN RIESGO QUE
ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL
5005201. SESIONES DE
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES,
JOVENES Y ADULTOS
0136793. SESIONES DE
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES,
JOVENES Y ADULTOS
00087 -
PERSONA
ATENDIDA
16 17 106% 218,712.00 49,989.2 23%
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
A) LOGROS
Se programaron 16 personas con sesiones de entrenamiento en habilidades sociales
para adolescentes, jóvenes y adultos para el primer trimestre del año 2018, se realizó
17 personas atendidas, lo cual representa el 106% de cumplimiento de la cantidad
programada.
B) DIFICULTADES
No se visualizan logros por el problema de registro
Reporteador del MINSA.
C) PROPUESTA DE MEJORA
Asistencia técnica por parte del MINSA
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 218,712.00 ejecutándose
el monto de S/ 49,989.2, representando un nivel de ejecución de 23% de avance de
metas financieras.
5005202. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
PARA NIÑAS, NIÑOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000705. POBLACION EN RIESGO QUE
ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL
5005202. SESIONES DE
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA
NIÑAS, NIÑOS
0136794. SESIONES DE
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA
NIÑAS, NIÑOS
00087 -
PERSONA
ATENDIDA
20 0 0% 156,884.00 26,245.2 17%
A) LOGROS
Se programó 20 personas atendidas con sesiones de entrenamiento en habilidades
sociales para niños/niñas para el primer trimestre del año 2018, se realizó 0 personas
atendidas, lo cual representa el 0% de cumplimiento de la cantidad programada.
No se visualizan logros por el problema de registro
B) DIFICULTADES
Reporteador del MINSA
C) PROPUESTA DE MEJORA
Asistencia técnica por parte del MINSA
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
D) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 156,884.00 ejecutándose
el monto de S/ 26,245.2, representando un nivel de ejecución de 17% de avance de
metas financieras.
5006071. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA
CONVIVENCIA SALUDABLE
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
FINALIDAD /ACCION DE
INVERSION/OBRA
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2018
META TRIMEST
RAL PROGRA
MADA
META ALCANZADA
GRADO DE
CUMPLIMIENT
O %
PIM
EJECUCION PRESUPUES
TAL – I TRIMESTRE
2018
% EJECUCION PRESUPUE
STAL – I TRIMESTRE
2018
3000706. FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE
PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS
MENTALES Y PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
5006071. CAPACITACION A
ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE
0070604. DOCENTES Y PADRES DE
FAMILIA CAPACITADOS
PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE DESDE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
088-PERSONA
CAPACITADA 30 0 0% 166,614.00 24,900.5 15%
A) LOGROS
Se programó 30 capacitaciones a actores sociales que promueven la convivencia
saludable para el primer trimestre del año 2018, se realizó 0 capacitaciones, lo cual
representa el 0% de cumplimiento de la cantidad programada.
No se aperturo el año pasado y no hay información de estadística del primer trimestre
B) PRESUPUESTO
El PIM asignado para el primer trimestre del año 2018, fue S/ 166,614.00 ejecutándose el
monto de S/ 24,900.5, representando un nivel de ejecución de 15% de avance de metas
financieras.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
IV. MATRIZ N° 05: EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
A continuación, se anexa la matriz de evaluación de las actividades y ejecuciones
presupuestales del Plan Operativo Institucional 2018 correspondiente al primer semestre, de
la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
0
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
FORMATO 2 : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000001. ACCIONES COMUNES5004424. VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION060-INFORME 112 7 0 0 0 0 1 1 1 1 100%1,605,839.00 1,729,729.00 427,011.16 427,011.16 24.69%
3324401. VIGILANCIA DEL ESTADO
NUTRICIONAL DEL NIÑOX
060-
INFORME 0 0 0 0 1 1 1 1100%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000001. ACCIONES COMUNES5004425. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION080-NORMA 22 0 0 0 0 0 0 0 0
0%6,992.00 289,045.00 49,880.73 49,880.73 17.26%
3324701. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN NUTRICION
080-
NORMA 0 0 0 0 0 0 0 00%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000001. ACCIONES COMUNES5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL060-INFORME 1040 0
0%497,347.00 1,515,043.00 510,770.72 510,770.72 33.71%
4427602. MONITOREO DEL PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONALX
060-
INFORME0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000608. SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS5004427. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS222-REPORTE TECNICO 24
0 00%
82,336.00 368,063.00 95,790.74 95,790.74 26.03%
3325801. INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS
QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O
DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS
X
222-
REPORTE
TECNICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000608. SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS5004427. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS222-REPORTE TECNICO 24
0 0
0%
#¡DIV/0!
3325802.EVALUACION NUTRICIONAL A
ESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN Y/O
DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS
SOCIALES
222-
REPORTE
TECNICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO223-CENTRO POBLADO 4736 12
33%120,479.00 698,374.00 233,845.97 233,845.97 33.48%
3326001. INSPECCION SANITARIA DE
SISTEMAS DE AGUA
223-
CENTRO
POBLADO
27 0 23 0 27 0 77 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO223-CENTRO POBLADO 470 0
0%#¡DIV/0!
3326002. MONITOREO DE PARAMETROS DE
CAMPO EN ZONA URBANAX
223-
CENTRO
POBLADO
13 4 10 4 13 4 36 12 33%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO223-CENTRO POBLADO 470 0
0%#¡DIV/0!
3326004. INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA
URBANA
223-
CENTRO
POBLADO
13 0 10 0 13 0 36 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO223-CENTRO POBLADO 470 0
0%#¡DIV/0!
3326006. ANALISIS DE PARAMETROS
BACTERIOLOGICOS
223-
CENTRO
POBLADO
15 0 18 0 18 0 51 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO223-CENTRO POBLADO 470 0
0%#¡DIV/0!
3326007. ANALISIS DE PARAMETROS
PARASITOLOGICOS
223-
CENTRO
POBLADO
3 0 2 0 3 0 8 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO223-CENTRO POBLADO 470 0
0%#¡DIV/0!
3326008. ANALISIS FISICO / QUIMICOS
223-
CENTRO
POBLADO
3 0 4 0 3 0 10 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO223-CENTRO POBLADO 470 0
0%#¡DIV/0!
3326009. ANALISIS DE METALES PESADOS
223-
CENTRO
POBLADO
3 0 4 0 3 0 10 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO223-CENTRO POBLADO 470 0
0%#¡DIV/0!
3326010. ANÁLISIS Y REPORTES DE RIESGOS
SANITARIOS
223-
CENTRO
POBLADO
24 0 24 0 24 0 72 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO5004429. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO223-CENTRO POBLADO 377
291 7325%
254,177.00 415,504.00 85,168.58 85,168.58 20.50%
3330801. PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS
DE DESINFECCION DE AGUA Y
ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA
X
223-
CENTRO
POBLADO
97 3 97 4 97 66 0 73 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO5004429. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO223-CENTRO POBLADO 377
0 00%
#¡DIV/0!
3330802. DESINFECCION DE LOS SISTEMAS
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO
POBLADO DE EXTREMA POBREZA Y RURALES
223-
CENTRO
POBLADO
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000609. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO5004429. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO223-CENTRO POBLADO 377
0 00%
#¡DIV/0!
3330804. TALLER DIRIGIDA A PROVEEDORES
EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION
223-
CENTRO
POBLADO
0 0 0 0 5 0 0 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3000733. POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL5005326. INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL259-PERSONA INFORMADA17
0 00%
121,940.00 956,385.00 377,845.95 377,845.95 39.51%
0073302. COMUNICADORES, LIDERES DE
OPINION, PERIODISTICA Y VOCEROS
INFORMADOS
259-
PERSONA
INFORMA
0 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES056-FAMILIA 18,582 22,912 700 325 700 240 700 268 2,100 833 40% 12,245,123.00 12,425,247.00 1,513,007.93 1,513,007.93 12.18%3325103. Fami l ias con niños y niñas de 1 y
2 años , reciben consejería a través de la
vis i ta domici l iaria
056-
FAMILIA500.00 237 500 186 500 199 1,500 622 41%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES056-FAMILIA 18,582 0 0 0% #¡DIV/0!3325104. Fami l ias con niños y niñas < de
36 meses y gestantes reciben ses iones
demostrativas en preparación de
X056-
FAMILIA700.00 325 700 240 700 268 2,100 833 40%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES056-FAMILIA 18,582 0 0 0% #¡DIV/0!3325105. Fami l ias con niños(as ) menores
de 12 meses , reciben consejería a través
de vis i ta domici l iaria
056-
FAMILIA200.00 88 200 54 200 69 600 211 35%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES056-FAMILIA 18,582 0 0 0% #¡DIV/0!3325106. Fami l ias con niños y niñas
menores de 24 meses y gestantes que
participan en grupos de apoyo comunal
056-
FAMILIA200.00 0 200 0 200 0 600 0 0%
ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TRAZ
ADOR
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Primer Trimestre
(Enero - Marzo) Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
% avance
del I
trimestre
29 0 0 0 0 0
Enero Febrero MarzoMETA
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
0
36 13 4 10 4 13 4
1164 97 3 97 4 97 66
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES5005982. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES088-PERSONA CAPACITADA300
0 0
0%
127,458.00 644,807.00 166,439.36 166,439.36 25.81%
3325101. FUNCIONARIOS MUNICIPALES
SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES EN SU
DISTRITO
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
10 0 10 2 10 0 30 2 7%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES5005982. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES088-PERSONA CAPACITADA300
0 0
0%
#¡DIV/0!
3325102. AGENTES COMUNITARIOS
CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES EN
SUS COMUNIDADES
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
30 3 30 4 30 6 90 13 14%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES5005982. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES088-PERSONA CAPACITADA300
0 0
0%
#¡DIV/0!
3325108. PROMOTORES EDUCATIVOS
CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES A
FAMILIAS DEL PRONOEI
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
20 1 20 0 50 12 90 13 14%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS218-NIÑO PROTEGIDO 81,711
28,065 22,97482%
16,970,059.00 17,652,386.00 3,030,075.00 3,030,075.00 17.17%3325401. VACUNACION NIÑO < 1 AÑO X
218-NIÑO
PROTEGID
O
3030 3137 3030 3431 3030 2718 9,090 9,286 102%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS218-NIÑO PROTEGIDO 81,711
0 00%
#¡DIV/0!3325402. VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS X
218-NIÑO
PROTEGID
O
3022 2231 3022 2120 3022 2146 9,066 6,497 72%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS218-NIÑO PROTEGIDO 81,711
0 00%
#¡DIV/0!3325403. VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS X
218-NIÑO
PROTEGID
O
2998 2421 2998 2405 2998 2082 8,994 6,908 77%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS218-NIÑO PROTEGIDO 81,711
0 00%
#¡DIV/0!3325404. VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO
218-NIÑO
PROTEGID
O
975 1355 975 1201 975 728 2,925 3,284 112%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS218-NIÑO PROTEGIDO 81,711
0 00%
#¡DIV/0!3325405. VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS X
218-NIÑO
PROTEGID
O
151 58 151 75 151 66 453 199 44%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS218-NIÑO PROTEGIDO 81,711
0 00%
#¡DIV/0!3325406. VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS X
218-NIÑO
PROTEGID
O
151 31 151 29 151 24 453 84 19%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS218-NIÑO PROTEGIDO 81,711
0 00%
#¡DIV/0!3325407. VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH X
218-NIÑO
PROTEGID
O
3 0 3 0 3 0 9 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS218-NIÑO PROTEGIDO 81,711
0 00%
#¡DIV/0!
3325408. ATENCION DE LAS REACCIONES
ADVERSAS A LAS VACUNAS
218-NIÑO
PROTEGID
O
0 0 1 0 0 0 1 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD219-NIÑO CONTROLADO26,121
19,309 4,75025%
7,014,823.00 8,356,300.00 1,962,399.90 1,962,399.90 23.48%3325501. NIÑO CRED < 1 AÑO X
219-NIÑO
CONTROLA
DO
2,151 839 2,151 808 2,151 820 6,453 2,467 38%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD219-NIÑO CONTROLADO26,121
0 00%
0 #¡DIV/0!3325502. NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO X
219-NIÑO
CONTROLA
DO
2,146 473 2,146 458 2,146 426 6,438 1,357 21%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD219-NIÑO CONTROLADO26,121
0 00%
0 #¡DIV/0!3325503. NIÑO CRED 2 AÑOS X
219-NIÑO
CONTROLA
DO
2,139 349 2,139 300 2,139 277 6,417 926 14%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD219-NIÑO CONTROLADO26,121
0 00%
0 #¡DIV/0!
3325504. VISITA DOMICILIARIA DE
SEGUIMIENTO CRED
219-NIÑO
CONTROLA
DO
2,575 44 2,575 30 2,575 20 7,725 94 1%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD219-NIÑO CONTROLADO26,121
0 00%
0 #¡DIV/0!3325505. DOSAJE DE HEMOGLOBINA
219-NIÑO
CONTROLA
DO
6,437 4,133 6,436 4,111 6,436 3,446 19,309 11,690 61%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD219-NIÑO CONTROLADO26,121
0 00%
0 #¡DIV/0!3325506. TEST DE GRAHAM
219-NIÑO
CONTROLA
DO
4,285 437 4,285 507 4,285 424 12,855 1,368 11%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD219-NIÑO CONTROLADO26,121
0 00%
0 #¡DIV/0!3325507. EXAMEN SERIADO DE HECES
219-NIÑO
CONTROLA
DO
4,285 437 4,285 507 4,285 424 12,855 1,368 11%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A220-NIÑO SUPLEMENTADO17,722
16,248 1,2238%
1,326,464.00 1,747,148.00 350,595.81 350,595.81 20.07%
3325602. Niño menor de seis meses con
suplemento de hierro
220-NIÑO
SUPLEMEN
TADO
1136 1132 1136 973 1136 1561 3,408 3,666 108%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A220-NIÑO SUPLEMENTADO17,722
0 00%
0 #¡DIV/0!
3325605. Vis i ta domici l iaria de
seguimiento a la suplementación
220-NIÑO
SUPLEMEN
TADO
5416 2500 5416 2521 5416 1569 16,248 6,590 41%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A220-NIÑO SUPLEMENTADO17,722
0 00%
0 #¡DIV/0!
3325606. Niño de 6 a 35 meses con
suplemento de MicronutrientesX
220-NIÑO
SUPLEMEN
TADO
5416 389 5416 465 5416 369 16,248 1,223 8%
5416 369
7036
77,242 6437 1661 6436 1566 6436 1523
140311 9355 7878 9355 8060 9355
64,991 5416 389 5416 465
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033311. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS016-CASO TRATADO 79,84323,507 19,366
82%1,433,004.00 1,871,561.00 366,240.35 366,240.35 19.57%
3331101. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
(IRA) NO COMPLICADAX
016-CASO
TRATADO7,583 6,523 7,583 5,577 7,583 6,567 22,750 18,667 82%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033311. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS016-CASO TRATADO 79,8430 0
0%0 #¡DIV/0!
3331102. FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA
AGUDA (FAPA)X
016-CASO
TRATADO80 98 60 51 65 57 205 206 100%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033311. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS016-CASO TRATADO 79,8430 0
0%0 #¡DIV/0!
3331103. OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) X016-CASO
TRATADO122 101 122 111 122 123 366 335 92%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033311. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS016-CASO TRATADO 79,8430 0
0%0 #¡DIV/0!
3331104. SINUSITIS AGUDA X016-CASO
TRATADO62 72 62 44 62 42 186 158 85%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033312. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS016-CASO TRATADO 62,5866,390 4,885
76%1,000,766.00 1,743,464.00 600,416.03 600,416.03 34.44%
3331201. EDA NO COMPLICADA X016-CASO
TRATADO1,909 1,003 1,908 1,130 1,908 1,120 5,725 3,253 57%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033312. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS016-CASO TRATADO 62,5860 0
0%#¡DIV/0!
3331202. EDA SOSPECHOSO DE COLERA X016-CASO
TRATADO0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033312. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS016-CASO TRATADO 62,5860 0
0%#¡DIV/0!
3331203. EDA DISENTERICA X016-CASO
TRATADO136 363 136 402 135 357 407 1,122 276%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033312. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS016-CASO TRATADO 62,5860 0
0%#¡DIV/0!
3331204. EDA PERSISTENTE X016-CASO
TRATADO86 167 86 164 86 179 258 510 198%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033313. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES016-CASO TRATADO 1211 21
194%416,264.00 1,726,796.00 564,009.32 564,009.32 32.66%
3331301. NEUMONIA X016-CASO
TRATADO2 8 2 7 2 6 6 21 360%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033313. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES016-CASO TRATADO 12
0 00%
#¡DIV/0!
3331302. NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD
MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESESX
016-CASO
TRATADO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033313. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES016-CASO TRATADO 120 0
0%#¡DIV/0!
3331305. NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY
GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOSX
016-CASO
TRATADO0 0 1 0 1 0 2 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033314. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA016-CASO TRATADO 33 16
533%102,936.00 1,205,916.00 418,435.35 418,435.35 34.70%
3331401. ATENCION EDA CON
DESHIDRATACIONX
016-CASO
TRATADO 1 10 0 2 1 42 16 800%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033314. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA016-CASO TRATADO 30 0
0%#¡DIV/0!
3331402. ATENCION EDA CON
DESHIDRATACION Y SHOCKX
016-CASO
TRATADO 0 0 1 0 0 01 0 0%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES016-CASO TRATADO 3,9716,087 5,100
84%1,040,488.00 2,041,483.00 872,192.18 872,192.18 42.72%
3331501. ANEMIA X016-CASO
TRATADO62 44 62 18 62 36 186 98 53%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES016-CASO TRATADO 3,9710 0
0%#¡DIV/0!
3331502. SOB/ASMA X016-CASO
TRATADO1967 1615 1967 1908 1967 1479 5,901 5,002 85%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES224-GESTANTE SUPLEMENTADA7,413 14,193 1183 947 1183 916 1183 903 3,549 2,766 78%
245,735.00 929,350.00 326,321.59 326,321.59 35.11%
3331701. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICOX
224-
GESTANTE
SUPLEMEN
TADA
1183 947 1183 916 1183 903 3,549 2,766 78%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL3033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL016-CASO TRATADO 4,136 7,051 588 574 588 620 588 5671,764 1,761
100%318,679.00 1,103,661.00 385,188.02 385,188.02 34.90%
3341401. PARASITOSIS INTESTINAL X016-CASO
TRATADO587.58 574 588 620 588 567 1,764 1,761 100%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3000001. ACCIONES COMUNES5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL080-NORMA 4
1 1100%
1,398.00 1,398.00 0.00 0.00 0.00%
3328701. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS CON ADECUACION CULTURALX
080-
NORMA0 0 0 0 1 1 1 1 100%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3000001. ACCIONES COMUNES5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL080-NORMA 4
0 00%
#¡DIV/0!
3328702. IMPLEMENTACION DE
DOCUMENTOS TECNICOS CON ADECUACION
CULTURAL
X080-
NORMA0 0 0 0 1 1 1 1 100%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3000001. ACCIONES COMUNES5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL060-INFORME 46 0 0 0 0 0 0 00 0
0%31,554,584.00 16,587,618.00 1,218,228.63 1,218,228.63 7.34%
4427702. MONITOREO DEL PROGRAMA
SALUD MATERNO NEONATALX
060-
INFORME0 0 0 1 1 1 1 100%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3000001. ACCIONES COMUNES5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL060-INFORME 460 0
0%#¡DIV/0!
4427703. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
SALUD MATERNO NEONATALX
060-
INFORME0 0 0 1 1 1 1 100%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3000001. ACCIONES COMUNES5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL060-INFORME 460 0
0%#¡DIV/0!
4427704. SUPERVISION DEL PROGRAMA
SALUD MATERNO NEONATALX
060-
INFORME0 0 0 0 0 0 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES006-ATENCION 11,772 2,550 800 473 850 576 900 671 2,550 1,720 67%703,336.00 768,358.00 230,769.69 230,769.69 30.03%
5000502. ATENCION INTEGRAL PARA LA
PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTEX
006-
ATENCION800 473 850 576 900 671 2,550 1,720 67%
0 0 0 0 1
4
23604 2029 1659 2029 1926 2029 1515
11 1 10 1 2 1
1656
40 2.83 8 4 7 4 6
93941.96 7847 6794 7827.4 5783 7832.4 6789
25,563 2130.9 1533 2130 1696 2129
1
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058-GESTANTE CONTROLADA22,370 3,549 3,482 98%
5,143,124.00 7,041,576.00 4,931,765.98 4,931,765.98 70.04%
3317201. ATENCION A LA GESTANTE X
058-
GESTANTE
CONTROLA
DA
1183 1160 1183 1162 1183 1160 3,549 3,482 98%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058-GESTANTE CONTROLADA22,370
0 0
0%
#¡DIV/0!
3317202. VACUNA ANTITETANICA A LA
GESTANTE
058-
GESTANTE
CONTROLA
DA
909 614 909 614 910 615 2,728 1,843 68%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058-GESTANTE CONTROLADA22,370
0 0
0%
#¡DIV/0!
3317203. VISITA DOMICILIARIA
058-
GESTANTE
CONTROLA
DA
1183 1302 1183 1300 1183 1302 3,549 3,904 110%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058-GESTANTE CONTROLADA22,370 0 0 0%
#¡DIV/0!
3317204. EXAMENES DE LABORATORIO
COMPLETO
058-
GESTANTE
CONTROLA
DA
1183 671 1183 640 1183 535 3,549 1,846 52%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058-GESTANTE CONTROLADA22,370
0 0
0%
#¡DIV/0!
3317205. ECOGRAFIA OBSTÉTRICA
058-
GESTANTE
CONTROLA
DA
909 122 909 132 910 128 2,728 382 14%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058-GESTANTE CONTROLADA22,370
0 0
0%
#¡DIV/0!
3317206. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA
GESTANTE
058-
GESTANTE
CONTROLA
DA
909 118 909 117 910 117 2,728 352 13%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058-GESTANTE CONTROLADA22,370
0 0
0%
#¡DIV/0!
3317209. EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL
058-
GESTANTE
CONTROLA
DA
1240 580 1240 580 1240 581 3,720 1,741 47%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206-PAREJA PROTEGIDA66,091
0 0
0%
1,088,343.00 1,628,297.00 987,269.69 987,269.69 60.63%
3329105. DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS
(METODO DIU)X
206-
PAREJA
PROTEGID
A
374 149 374 111 374 88 1,122 348 31%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206-PAREJA PROTEGIDA66,091
0 0
0%
#¡DIV/0!
3329106. ANTICONCEPTIVO HORMONAL
INYECTABLEX
206-
PAREJA
PROTEGID
A
4626 1294 4626 1247 4626 1124 13,878 3,665 26%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206-PAREJA PROTEGIDA66,091
0 0
0%
#¡DIV/0!
3329107. METODOS DE BARRERA X
206-
PAREJA
PROTEGID
A
1030 349 1031 308 1031 262 3,092 919 30%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206-PAREJA PROTEGIDA66,091
0 0
0%
#¡DIV/0!
3329108. ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL X
206-
PAREJA
PROTEGID
A
2583 568 2583 567 2583 509 7,749 1,644 21%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206-PAREJA PROTEGIDA66,091
0 0
0%
#¡DIV/0!
3329109. ANTICONCEPCION ORAL DE
EMERGENCIA (AOE)
206-
PAREJA
PROTEGID
A
39 16 39 16 39 16 117 48 41%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206-PAREJA PROTEGIDA66,091
0 0
0%
#¡DIV/0!
3329110. METODOS DE ABSTINENCIA
PERIÓDICAX
206-
PAREJA
PROTEGID
A
9 1 10 1 10 1 29 3 10%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206-PAREJA PROTEGIDA66,091
29,312 8,457
29%
#¡DIV/0!
3329111. METODO DE LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA(MELA)X
206-
PAREJA
PROTEGID
A
54 5 54 5 55 1 163 11 7%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206-PAREJA PROTEGIDA66,091
0 0
0%
#¡DIV/0!
3329113. ANTICONCEPTIVO HORMONAL
MENSUAL INYECTABLEX
206-
PAREJA
PROTEGID
A
715 398 715 391 715 392 2,145 1,181 55%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206-PAREJA PROTEGIDA66,091
0 0
0%
#¡DIV/0!
3329114. CONDON FEMENINO X
206-
PAREJA
PROTEGID
A
12 1 13 1 13 2 38 4 11%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR206-PAREJA PROTEGIDA66,091
0 0
0%
#¡DIV/0!
3329115. IMPLANTE X
206-
PAREJA
PROTEGID
A
365 204 365 260 366 218 1,096 682 62%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA006-ATENCION 46,6490 0
0%685,803.00 1,043,523.00 318,904.55 318,904.55 30.56%
3329201. ORIENTACION/CONSEJERÍA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
006-
ATENCION7853 10796 7853 10796 7854 10796 23,560 32,388 137%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA006-ATENCION 46,649
0 00%
#¡DIV/0!
3329202. CAPTACIÓN DE MUJERES SON
DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
006-
ATENCION3383 174 3384 174 3383 174 10,150 522 5%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA006-ATENCION 46,6490 0
0%#¡DIV/0!
3329203. ATENCION PREGESTACIONAL006-
ATENCION3929 30 3929 25 3929 22 11,787 77 1%
1183 1162 1183 1160
117,251 9,768 2,969 9,771 2,891 9,773 2,597
14,193 1183 1160
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207-GESTANTE ATENDIDA10,419
0 00%
765,049.00 990,963.00 228,167.19 228,167.19 23.02%
3329406. HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD
DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA
207-
GESTANTE
ATENDIDA
51 82 52 74 52 68 155 224 145%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207-GESTANTE ATENDIDA10,419
0 00%
#¡DIV/0!3329408. HIPEREMESIS GRAVÍDICA
207-
GESTANTE
ATENDIDA
61 92 61 95 62 74 184 261 142%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207-GESTANTE ATENDIDA10,419
0 00%
#¡DIV/0!
3329409. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO
EN EL EMBARAZO
207-
GESTANTE
ATENDIDA
845 802 845 786 846 651 2,536 2,239 88%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES207-GESTANTE ATENDIDA10,419
0 00%
#¡DIV/0!
3329413. RUPTURA PREMATURA DE
MEMBRANAS Y OTRAS RELACIONADAS
207-
GESTANTE
ATENDIDA
27 4 28 5 28 6 83 15 18%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL208-PARTO NORMAL 9,650
0 00%
3,786,269.00 5,497,439.00 3,071,492.74 3,071,492.74 55.87%3329501. ATENCION DE PARTO NORMAL
208-PARTO
NORMAL701 593 701 632 701 727 2,103 1,952 93%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO209-PARTO COMPLICADO 15
0 0
0%
617,674.00 1,425,185.00 400,593.16 400,593.16 28.11%
3329602. HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y
POSTPARTO
209-PARTO
COMPLICA
DO
19 19 19 57 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033298. ATENCION DEL PUERPERIO5000048. ATENDER EL PUERPERIO211-ATENCION PUERPERAL11,777
0 0
0%
2,330,668.00 3,363,523.00 1,153,886.97 1,153,886.97 34.31%
3329801. ATENCION DEL PUERPERIO
211-
ATENCION
PUERPERA
L
3060 431 3060 428 3060 430 9,180 1,289 14%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL214-GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO1,677
0 0
0%
24,472.00 128,187.00 44,160.00 44,160.00 34.45%
3330401. REFERENCIA DE FONP/FUNCIONES
OBSTÉTRICAS NEONATALES PRIMARIAS
214-
GESTANTE
Y/O
NEONATO
REFERIDO
1373 1437 1065 1149 1114 1174 3,552 3,760 106%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL214-GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO1,677
0 0
0%
#¡DIV/0!
3330402. REFERENCIA DE FONB/FUNCIONES
OBSTÉTRICAS NEONATALES BÁSICAS
214-
GESTANTE
Y/O
NEONATO
REFERIDO
103 64 104 84 104 64 311 212 68%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL239-RECIEN NACIDO ATENDIDO27,878
0 0
0%
2,350,778.00 3,567,721.00 939,921.37 939,921.37 26.35%
3330501. ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN
NACIDO
239-
RECIEN
NACIDO
ATENDIDO
701 593 700 632 700 727 2,101 1,952 93%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL239-RECIEN NACIDO ATENDIDO27,878
0 0
0%
#¡DIV/0!
3330502. CONTROL DEL RECIEN NACIDO
239-
RECIEN
NACIDO
ATENDIDO
953 405 953 523 953 443 2,859 1,371 48%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL239-RECIEN NACIDO ATENDIDO27,878
0 0
0%
#¡DIV/0!
3330503. VISITA DOMICILIARIA
239-
RECIEN
NACIDO
ATENDIDO
953 21 953 16 953 7 2,859 44 2%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL239-RECIEN NACIDO ATENDIDO27,878
0 0
0%
#¡DIV/0!
3330505. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN
ALOJAMIENTO CONJUNTO
239-
RECIEN
NACIDO
ATENDIDO
701 593 700 632 700 727 2,101 1,952 93%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL239-RECIEN NACIDO ATENDIDO
0 0
0%
#¡DIV/0!
3330504 - TAMIZAJE NEONATAL/
PROCESAMIENTO DE MUESTRA
239-
RECIEN
NACIDO
ATENDIDO
701 0 700 157 700 218 2,101 375 18%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%4,133.00 1,138,325.00 252,406.26 252,406.26 22.17%
3330601. ATENCION DE RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
212-
EGRESO4 5 4 4 4 7 12 16 133%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330602. ASFIXIA DEL NACIMIENTO212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330603. NEONATO AFECTADO POR EL PARTO
(TRAUMA OBSTETRICO)
212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 29
0 00%
#¡DIV/0!
3330604. NEONATO AFECTADO POR
CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION,
DM Y RPM)
212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330605. BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO212-
EGRESO3 4 3 4 3 5 9 13 144%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330606. OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330608. SIFILIS CONGENITA212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330609. ONFALITIS212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330610. SEPSIS NEONATAL212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 29
0 00%
#¡DIV/0!
3330611. TRASTORNOS METABOLICOS DEL
RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO
FISIOLOGICA
212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330612. DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL
RECIEN NACIDO
212-
EGRESO1 0 1 0 1 1 3 1 33%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330613. CONVULSIONES NEONATALES212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330614. HIPOTIROIDISMO CONGENITO212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330615. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL
RECIEN NACIDO
212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330616. HIDROCEFALIA CONGENITA212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330617. PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO
PALATINO)
212-
EGRESO1 1 1 0 1 1 3 2 67%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES212-EGRESO 290 0
0%#¡DIV/0!
3330618. DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA212-
EGRESO1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5005984. PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS056-FAMILIA 7,885
0 0
0%
6,905,493.00 7,169,552.00 1,304,072.34 1,304,072.34 18.19%
5005984. PROMOCIÀN DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS
056-
FAMILIA1,500 470 1,500 501 1,000 493 4,000 1,464 37%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5005984. PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS056-FAMILIA 7,885
0 0
0%
#¡DIV/0!
5005984. PROMOCIÀN DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS
056-
FAMILIA30 0 30 0 30 0 90 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5005984. PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS056-FAMILIA 7,885
0 0
0%
#¡DIV/0!
5005984. PROMOCIÀN DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS
056-
FAMILIA50 0 50 0 50 0 150 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5005985. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE088-PERSONA CAPACITADA14,768
0 0
0%
3,338.00 470,806.00 186,629.33 186,629.33 39.64%
5005985. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES
QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
144 0 144 0 146 0 434 0 0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL3033412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA5005985. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE088-PERSONA CAPACITADA14,768
0 0
0%
#¡DIV/0!
5005985. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES
QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
6 0 6 0 6 0 18 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3000001. ACCIONES COMUNES5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS060-INFORME 48 60 5 5 5 5 5 5 15 15 100%223,737.00 310,765.00 125,859.45 125,859.45 40.50%
4395002. MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB
/ VIH SIDA
060-
INFORME5 5 5 5 5 5 15 15 100%
0016. TBC-VIH/SIDA3000001. ACCIONES COMUNES5004434. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS080-NORMA 2
0 00%
2,797.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00%
4395101. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
080-
NORMA0 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS087-PERSONA ATENDIDA27,681
20,794 20,732
100%
1,125,957.00 1,627,365.00 439,874.28 439,874.28 27.03%
4396201. IDENTIFICACION Y EXAMEN DE
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS
ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y
POBLACION VULNERABLE
X
087-
PERSONA
ATENDIDA
7250 7355 6772 6636 6772 6741 20794 20732 100%
0016. TBC-VIH/SIDA3000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS087-PERSONA ATENDIDA27,681
0 00%
#¡DIV/0!
4396202. SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2
RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA
087-
PERSONA
ATENDIDA
160 163 128 126 137 134 425 423 100%
0016. TBC-VIH/SIDA3000613. PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)394-PERSONA TRATADA 7,387
2,226 2,353106%
616,229.00 2,605,657.00 189,468.02 189,468.02 7.27%4396301. ATENCION DE CONTACTOS X
394-
PERSONA
TRATADA
742 854 742 788 742 711 2,226 2,353 106%
0016. TBC-VIH/SIDA3000613. PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)394-PERSONA TRATADA 7,387
0 00%
#¡DIV/0!
4396302. ADMINISTRACION DE TERAPIA
PREVENTIVA
394-
PERSONA
TRATADA
40 45 40 49 42 44 122 138 113%
0016. TBC-VIH/SIDA3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS393-PERSONA DIAGNOSTICADA1,886
750 685
91%
514,167.00 1,585,795.00 360,717.63 360,717.63 22.75%
4396401. DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
PULMONARX
393-
PERSONA
DIAGNOST
ICADA
250 248 250 226 250 211 750 685 91%
0016. TBC-VIH/SIDA3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS393-PERSONA DIAGNOSTICADA1,886
0 0
0%
#¡DIV/0!
4396402. DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
EXTRA PULMONAR
393-
PERSONA
DIAGNOST
ICADA
25 25 25 25 25 25 75 75 100%
226 250 211
6636 6772 6741
8,904 742 854 742 788 742 711
3,000 250 248 250
81,680 7250 7355 6772
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0016. TBC-VIH/SIDA3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD394-PERSONA TRATADA 1,332
144 150104%
250,278.00 851,416.00 225,543.75 225,543.75 26.49%
4397301. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB
Y VIH/SIDAX
394-
PERSONA
TRATADA
14 17 14 16 14 12 42 45 107%
0016. TBC-VIH/SIDA3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD394-PERSONA TRATADA 1,332
0 00%
#¡DIV/0!
4397302. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA
PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUSX
394-
PERSONA
TRATADA
21 21 17 17 22 22 60 60 100%
0016. TBC-VIH/SIDA3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD394-PERSONA TRATADA 1,332
0 00%
#¡DIV/0!
4397303. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA
PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL
394-
PERSONA
TRATADA
14 17 14 16 14 12 42 45 107%
0016. TBC-VIH/SIDA3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD394-PERSONA TRATADA 1,332
0 00%
#¡DIV/0!
4397304. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB
Y ASMA
394-
PERSONA
TRATADA
0 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD394-PERSONA TRATADA 1,332
0 00%
#¡DIV/0!
4397305. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB
Y EPOC
394-
PERSONA
TRATADA
0 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES5005161. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES394-PERSONA TRATADA 505
754 752100%
19,927.00 1,611,395.00 11,566.92 11,566.92 0.72%
4396501. ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB
SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)X
394-
PERSONA
TRATADA
235 235 236 235 236 235 707 705 100%
0016. TBC-VIH/SIDA3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES5005161. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES394-PERSONA TRATADA 505
0 00%
#¡DIV/0!
4396504. ATENCION CURATIVA DROGAS DE
SEGUNDA LINEA TB RESISTENTEX
394-
PERSONA
TRATADA
20 19 14 14 7 7 41 40 98%
0016. TBC-VIH/SIDA3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES5005161. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES394-PERSONA TRATADA 505
0 00%
#¡DIV/0!
4396505. ATENCION DE LAS REACCIONES
ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS
394-
PERSONA
TRATADA
0 2 2 4 5 6 7 117%
0016. TBC-VIH/SIDA3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES5005161. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES394-PERSONA TRATADA 505
0 00%
#¡DIV/0!
4396509. ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB
SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON
COMPROMISO SNC/OSTEARTICULAR)
394-
PERSONA
TRATADA
0 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3000673. POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL5005158. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL394-PERSONA TRATADA 10
0 00%
7,342.00 323,129.00 150,775.00 150,775.00 46.66%
0067301. NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS CON
HEPATITIS B CRONICA RECIBE ATENCION
INTEGRAL.
X
394-
PERSONA
TRATADA
0 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3000673. POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL5005158. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL394-PERSONA TRATADA 10
0 00%
#¡DIV/0!0067304. RECIEN NACIDO EXPUESTO,NACID X
394-
PERSONA
TRATADA
0 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3000691. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS395-TRABAJADOR PROTEGIDO556 1,500 150 150 250 250 450 475 850 875 103%
177,240.00 596,966.00 116,306.48 116,306.48 19.48%
4395701. SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL
DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL
PERSONAL DE SALUD
X
395-
TRABAJAD
OR
PROTEGID
O
150 150 250 250 450 475 850 875 103%
0016. TBC-VIH/SIDA3043952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS5000062. PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS056-FAMILIA 7,935 450 0 0%
8,236,648.00 8,322,189.00 759,762.29 759,762.29 9.13%
4395201. FAMILIAS QUE RECIBEN
CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA
DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y
ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A
LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS,
VIH/SIDA
056-
FAMILIA900 654 900 855 800 881 2,600 2,390 92%
0016. TBC-VIH/SIDA3043952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS5000062. PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS056-FAMILIA 7,935
0 0
0%
#¡DIV/0!
4395202. FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN
EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA
PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR
ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A
LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS ,
VIH/SIDA
X056-
FAMILIA150 0 150 0 150 0 450 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3043952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS5005987. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA088-PERSONA CAPACITADA832
0 0
0%
4,894.00 14,539.00 0.00 0.00%
4395203. DOCENTES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DESARROLLAN ACCIONES PARA
LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y
LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS,
VIH/SIDA
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
20 2 20 0 180 108 220 110 50%
0016. TBC-VIH/SIDA3043952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS5005987. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA088-PERSONA CAPACITADA832
0 0
0%
#¡DIV/0!
4395204. COMUNIDADES DESARROLLAN
VIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DE
ENTORNOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES Y LA
PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
8 2 8 3 9 3 25 8 32%
0016. TBC-VIH/SIDA3043958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA5000068. MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA259-PERSONA INFORMADA326,704
0 0
0%
131,162.00 428,617.00 81,551.27 81,551.27 19.03%
4395802. POBLACION INFORMADA ATRAVES
DE DIFUSION EN ESPECIOS COMUNITARIOS
DE MENSAJES DE PREVENCION
259-
PERSONA
INFORMA
DA
20,958 6,247 20,958 8,170 20,958 7,833 62,874 22,250 35%
0016. TBC-VIH/SIDA3043959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA259-PERSONA INFORMADA42,534
11,430 3,641
32%
518,749.00 780,741.00 263,872.17 263,872.17 33.80%
4395901.CONSEJERIA PARA TAMIZAJE DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS)
Y VIH
259-
PERSONA
INFORMA
DA
3,810 755 3,810 1,713 3,810 1,173 11,430 3,641 32%
0016. TBC-VIH/SIDA3043959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA259-PERSONA INFORMADA42,534
0 0
0%
#¡DIV/0!
4395902. TAMIZAJE PARA ITS Y VIH X
259-
PERSONA
INFORMA
DA
3810 755 3810 1713 3810 1173 11,430 3,641 32%
247
2,328 150 0 150 0 150 0
3000 255 254 252 251 247
600 49 55 45 49 50 46
45720 3810 755 3810 1713 3810 1173
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0016. TBC-VIH/SIDA3043960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA5000070. ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA088-PERSONA CAPACITADA5,528
3,780 1,894
50%
32,772.00 312,115.00 53,589.83 53,589.83 17.17%
4396001. ADOLESCENTES INFORMADOS EN
ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALESX
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
1260 623 1260 710 1260 561 3,780 1,894 50%
0016. TBC-VIH/SIDA3043960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA5000070. ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA088-PERSONA CAPACITADA5,528
0 0
0%
#¡DIV/0!
4396002. ADOLESCENTES CAPACITADO EN
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAS ITS Y
VIH.
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
1583 324 1583 292 1583 388 4,749 1,004 21%
0016. TBC-VIH/SIDA3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO394-PERSONA TRATADA 2,671 100 0
300 0
0%
45,937.00 45,937.00 3,470.00 3,470.00 7.55%
4396101. POBLACION HSH, TS Y DE LA
DIVERSIDAD SEXUAL RECIBE ATENCION
MEDICA PERIODICA PARA LA PREVENCION DE
LAS ITS Y VIH
394-
PERSONA
TRATADA
228 494 228 157 228 156 684 807 118%
0016. TBC-VIH/SIDA3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO394-PERSONA TRATADA 2,671
0 0
0%
#¡DIV/0!
4396103. PERSONA CON EXPOSICION NO
OCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCION
PARA LA EXPOSICION PARA LA PREVENCION
DE LAS ITS Y VIH
394-
PERSONA
TRATADA
0 0 1 0 1 0 2 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO394-PERSONA TRATADA 2,671
0 00%
#¡DIV/0!
4396104. POBLACION PRIVADA DE LA
LIBERTAD (PPL) RECIBEN ATENCION PARA LA
PREVENCION DE LAS ITS Y VIH
X
394-
PERSONA
TRATADA
100 0 100 0 100 0 300 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO394-PERSONA TRATADA 2,671
0 0
0%
#¡DIV/0!
4396105. PERSONA CON EXPOSICION
OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B
RECIBEN ATENCION PARA LA PREVENCION DE
VIH Y VHB
394-
PERSONA
TRATADA
0 0 1 0 1 0 2 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3043968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS087-PERSONA ATENDIDA12,696 45,338 3778 3776 3778 3722 3778 3643 11,334 11,141 98%187,357.00 745,224.00 226,792.11 226,792.11 30.43%
4396801. POBLACION GENERAL CON
INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS)
RECIBE TRATAMIENTO.
X
087-
PERSONA
ATENDIDA
3778 3776 3778 3722 3778 3643 11,334 11,141 98%
0016. TBC-VIH/SIDA3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS087-PERSONA ATENDIDA 21
50%
47,946.00 446,592.00 119,523.76 119,523.76 26.76%
4396901. NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH
RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
X
087-
PERSONA
ATENDIDA
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS087-PERSONA ATENDIDA 21
0 00%
#¡DIV/0!
4396902. ADULTOS Y JÓVENES CON
DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH
RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL.
X
087-
PERSONA
ATENDIDA
3 2 3 0 3 3 9 5 56%
0016. TBC-VIH/SIDA3043970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH087-PERSONA ATENDIDA 8
5 00%
32,073.00 597,479.00 158,608.81 158,608.81 26.55%
4397001. GESTANTE CON VIH RECIBEN
ATENCION INTEGRALX
087-
PERSONA
ATENDIDA
1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3043970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH087-PERSONA ATENDIDA 8
0 00%
#¡DIV/0!
4397002. NIÑO EXPUESTOS A VIH RECIBEN
ATENCION INTEGRAL.X
087-
PERSONA
ATENDIDA
0 0 1 0 1 0 2 0 0%
0016. TBC-VIH/SIDA3043971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS207-GESTANTE ATENDIDA 57
63 5689%
139,395.00 656,548.00 157,729.60 157,729.60 24.02%
4397101. GESTANTES CON SIFILIS Y SUS
PAREJAS RECIBEN ATENCION INTEGRALX
207-
GESTANTE
ATENDIDA
20 15 20 14 20 26 60 55 92%
0016. TBC-VIH/SIDA3043971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS207-GESTANTE ATENDIDA 57
0 00%
#¡DIV/0!
4397102. NIÑOS EXPUESTOS A SIFILIS Y
MANEJO DE SIFILIS CONGENITAX
207-
GESTANTE
ATENDIDA
1 0 1 0 1 1 3 1 33%
0016. TBC-VIH/SIDA3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)5000082. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)394-PERSONA TRATADA 9 4 1 1 0 0 0 0 1 1 100%1,566,467.00 1,714,967.00 193,538.93 193,538.93 11.29%
4397201. ATENCION CURATIVA CON DROGAS
DE SEGUNDA LINEA XDR
394-
PERSONA
TRATADA
1 1 0 0 0 0 1 1 100%
0016. TBC-VIH/SIDA3043974. PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD394-PERSONA TRATADA 42
0 00%
97,583.00 540,129.00 105,029.71 105,029.71 19.45%
4397401. ATENCION CURATIVA DE TB Y
DIABETES MELLITUSX
394-
PERSONA
TRATADA
21 21 17 17 22 22 60 60 100%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3000001. ACCIONES COMUNES5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS060-INFORME 440 0
0%79,436.00 91,186.00 1,550.31 1,550.31
1.70%4397502. MONITOREO DEL PROGRAMA DE
METAXÉNICAS Y ZOONOSIS
060-
INFORME3 2 3 2 3 2 9 6 67%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS5000087. PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO056-FAMILIA 231,343 35,300 29,644 84%
525,325.00 530,000.00 86049.54 86049.54 16.24%
4397701. FAMILIAS QUE DESARROLLAN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
X056-
FAMILIA10,000 7,162 10,000 5,299 15,000 17,041 35,000 29,502 84%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS5000087. PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO056-FAMILIA 231,343
0 0
0%
#¡DIV/0!
4397702. FAMILIAS QUE DESARROLLAN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
X056-
FAMILIA100 67 100 17 100 58 300 142 47%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS5000090. INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO088-PERSONA CAPACITADA143,756
0 0
0%
84,428.00 213,373.00 76,975.41 76,975.41 36.08%
4398002. POBLACION INFORMADA SOBRE
PREVENCION Y CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES ZOONOTICAS POR MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
10,618 8,652 13,600 13,862 17,000 17,326 41,218 39,840 97%
022 1 0 2 0 2
3 2 3 0 3 3
1200 100 0 100 0
45
61202 10100 7229 10100 5316 15100 17099
27251 21 15 21 14 21
15126 1260 623 1260 710 1260 561
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS255-VIVIENDAS 1,340,779
486,984 42,315
9%
748,982.00 793,098.00 67,151.71 67,151.71 8.47%
4398105. VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO
PARA DENGUE CON VIGILANCIA
ENTOMOLOGICA CON OVITRAMPAS Y
LARVITRAMPAS
255-
VIVIENDA
S
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS255-VIVIENDAS 1,340,779
0 0
0%
#¡DIV/0!
4398106. VIVIENDAS UBICADAS EN
ESCENARIO II Y I I I DE TRANSMISION DE
DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO
FOCAL Y CONTROL FISICO
X
255-
VIVIENDA
S
162328 5613 2E+05 13397 162328 23305 486,984 42,315 9%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS255-VIVIENDAS 1,340,779
0 0
0%
#¡DIV/0!
4398107. VIVIENDAS UBICADAS EN
ESCENARIO II Y I I I DE TRANSMISION DE
DENGUE PROTEGIDAS CON NEBULIZACION
ESPACIAL
255-
VIVIENDA
S
2000 1200 1000 500 2000 1500 5,000 3,200 64%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS255-VIVIENDAS 1,340,779
0 0
0%
#¡DIV/0!
4398114. VIVIENDAS EN AREAS DE
TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA
ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN
ESCENARIO I
255-
VIVIENDA
S
0 0 0 0 234 320 234 320 137%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS255-VIVIENDAS 1,340,779
0 0
0%
#¡DIV/0!
4398115. VIVIENDAS EN AREAS DE
TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA
ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN
ESCENARIOS II Y I I I .
255-
VIVIENDA
S
32822 19410 32822 14688 32822 6617 98,466 40,715 41%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS5000092. VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS334-ANIMAL VACUNADO38,334 0 0 0 0 0 0 0 0%
115,474.00 115,474.00 0.00 0.00 0.00%
4398201. CANES VACUNADOS CONTRA LA
RABIAX
334-
ANIMAL
VACUNAD
O
0 0 0 0 0 0%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS394-PERSONA TRATADA 2,452
576 295%
134,210.00 973,058.00 205,348.09 205,348.09 21.10%
4398301. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE
CASOS DE MALARIA
394-
PERSONA
TRATADA
1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS394-PERSONA TRATADA 2,452
0 00%
#¡DIV/0!
4398302. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE
LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA
CON PLASMODIUM VIVAX
394-
PERSONA
TRATADA
1 0 1 0 1 0 3 0 0%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS394-PERSONA TRATADA 2,452
0 00%
#¡DIV/0!
4398304. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE
CASO PROBABLE DE DENGUEX
394-
PERSONA
TRATADA
192 10 192 10 192 9 576 29 5%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS394-PERSONA TRATADA 2,452
0 00%
#¡DIV/0!
4398305. ATENCION CASOS DEDENGUE SIN
SIGNOS DE ALARMA
394-
PERSONA
TRATADA
192 1 192 0 192 0 576 1 0%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS394-PERSONA TRATADA 982
1,155 31027%
5,149.00 648,918.00 142,516.94 142,516.94 21.96%
4398401. PERSONAS EXPUESTAS A RABIA
RECIBE ATENCION INTEGRALX
394-
PERSONA
TRATADA
384 0 384 60 384 250 1,152 310 0
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS394-PERSONA TRATADA 982
0 00%
#¡DIV/0!
4398402. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE
CASOS DE RABIA
394-
PERSONA
TRATADA
38 0 38 0 38 0 114 0 0
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS394-PERSONA TRATADA 982
0 00%
#¡DIV/0!
4398403. MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES
POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOSX
394-
PERSONA
TRATADA
1 0 1 0 1 0 3 0 0
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000001. ACCIONES COMUNES5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES060-INFORME 180 0
0%22,731.00 164,707.00 45,862.18 45,862.18 27.84%
4398502. MONITOREO DEL PROGRAMA NO
TRANSMISIBLES
060-
INFORME0 0 2 0 2 0 4 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000001. ACCIONES COMUNES5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES060-INFORME 180 0
0%#¡DIV/0!
4398504. SUPERVISION DEL PROGRAMA DE
NO TRASMISIBLES
060-
INFORME0 0 1 0 1 0 2 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS438-PERSONA TAMIZADA8,218
1,827 1,228
67%
5,244.00 194,002.00 61,373.30 61,373.30 31.64%
5001101. TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN
PERSONAS DE 50 AÑOS A MÁSX
438-
PERSONA
TAMIZADA
609 55 609 391 609 782 1,827 1,228 67%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS438-PERSONA TAMIZADA8,218
0 0
0%
#¡DIV/0!
5001102. EVALUACIÓN DE CATARATA
438-
PERSONA
TAMIZADA
82 9 82 9 82 9 246 27 11%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS438-PERSONA TAMIZADA8,218
0 0
0%
#¡DIV/0!
5001103. REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE CEGUERA POR CATARATA
EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.
438-
PERSONA
TAMIZADA
66 7 66 7 66 7 198 21 11%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS438-PERSONA TAMIZADA8,218
0 0
0%
#¡DIV/0!
5001105. CONSEJERÍA PARA DETECCIÓN
OPORTUNA Y CONTROL DE CATARATA.
438-
PERSONA
TAMIZADA
82 9 82 9 82 9 246 27 11%
250
18,267 609 55 609 391 609 782
192 10 192 10 192 9
385 0 385 60 385
486,984 162328 5613 162328 13397 162328 23305
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS438-PERSONA TAMIZADA56,398
3,195 2,114
66%
10,488.00 213,131.00 83,247.93 83,247.93 39.06%
5001301. DIAGNOSTICO DE ERRORES
REFRACTIVOS
438-
PERSONA
TAMIZADA
39 9 39 10 39 10 117 29 25%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS438-PERSONA TAMIZADA56,398
0 0
0%
#¡DIV/0!
5001302. EVALUACIÓN DE ERRORES
REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOSX
438-
PERSONA
TAMIZADA
46 18 46 34 46 42 138 94 68%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS438-PERSONA TAMIZADA56,398
0 0
0%
#¡DIV/0!
5001304. REFERENCIA DE NIÑOS CON
ERRORES REFRACTIVOS
438-
PERSONA
TAMIZADA
433 22 433 26 433 72 1,299 120 9%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS438-PERSONA TAMIZADA56,398
0 0
0%
#¡DIV/0!
5001306. TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN
NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOSX
438-
PERSONA
TAMIZADA
1019 421 1019 623 1019 976 3,057 2,020 66%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES438-PERSONA TAMIZADA2,194
5,442 2,695
50%
301,457.00 588,644.00 118,554.79 118,554.79 20.14%
5001501. PERSONA DE 12 A 17 AÑOS CON
VALORACION CLINICA DE FACTORES DE
RIESGO
X
438-
PERSONA
TAMIZADA
234 83 234 83 234 62 702 228 32%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES438-PERSONA TAMIZADA2,194
0 0
0%
#¡DIV/0!
5001502. PERSONA DE 18A 29 AÑOS CON
VALORACION CLINICA DE FACTORES DE
RIESGO
X
438-
PERSONA
TAMIZADA
710 238 710 253 710 232 2,130 723 34%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES438-PERSONA TAMIZADA2,194 0 0 0%
#¡DIV/0!
5001503. PERSONA DE 30 A 39 AÑOS CON
VALORACION CLINICA DE FACTORES DE
RIESGO
X
438-
PERSONA
TAMIZADA
1019 924 1019 971 1019 862 3,057 2,757 90%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES438-PERSONA TAMIZADA2,194
0 0
0%
#¡DIV/0!
5001504. PERSONA DE 5 A 11 AÑOS CON
VALORACION CLINICA DE FACTORES DE
RIESGO
X
438-
PERSONA
TAMIZADA
205 51 205 70 205 47 615 168 27%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES438-PERSONA TAMIZADA2,194
0 0
0%
#¡DIV/0!
5001505. PERSONA DE 60 AÑOS CON
VALORACION CLINICA DE FACTORES DE
RIESGO
X
438-
PERSONA
TAMIZADA
665 500 665 563 665 513 1,995 1,576 79%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000015. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES438-PERSONA TAMIZADA2,194
0 0
0%
#¡DIV/0!
5001507. PERSONA DE 40 A 59 AÑOS CON
VALORACION CLINICA DE FACTORES DE
RIESGO
X
438-
PERSONA
TAMIZADA
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL394-PERSONA TRATADA 4,836
2,778 2,903104%
348,148.00 746,137.00 140,400.61 140,400.61 18.82%
5001601. MANEJO DE EMERGENCIA O
URGENCIA HIPERTENSIVA
394-
PERSONA
TRATADA
137 24 137 27 137 34 411 85 21%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL394-PERSONA TRATADA 4,836
0 00%
#¡DIV/0!
5001602. TRATAMIENTO Y CONTROL DE
PERSONAS CON DISLIPIDEMIA
394-
PERSONA
TRATADA
749 790 749 930 749 903 2,247 2,623 117%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL394-PERSONA TRATADA 4,836
0 00%
#¡DIV/0!
5001603. PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO
RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE
TRATAMIENTO
X
394-
PERSONA
TRATADA
831 880 831 875 831 887 2,493 2,642 106%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL394-PERSONA TRATADA 4,836
0 00%
#¡DIV/0!
5001604. PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO
RIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE
TRATAMIENTO
X
394-
PERSONA
TRATADA
95 89 95 96 95 76 285 261 92%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL394-PERSONA TRATADA 4,836
0 0
0%
#¡DIV/0!
5001605. PACIENTES CON ENFERMEDAD
CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE
RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE
LA ENFERMEDAD
394-
PERSONA
TRATADA
105 31 105 160 105 190 315 381 121%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS394-PERSONA TRATADA 4,559
0 00%
477,033.00 788,276.00 176,214.36 176,214.36 22.35%
5001701. MANEJO BASICO DE CRISIS
HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN
PACIENTES DIABETICOS
394-
PERSONA
TRATADA
0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS394-PERSONA TRATADA 4,559
0 00%
#¡DIV/0!
5001702. PACIENTE DIABETICO NO
COMPLICADO NO CONTROLADO CON
TRATAMIENTO
X
394-
PERSONA
TRATADA
0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS394-PERSONA TRATADA 4,559
0 00%
#¡DIV/0!
5001703. PACIENTE DIABÉTICO NO
COMPLICADO CONTROLADO CON
TRATAMIENTO.
X
394-
PERSONA
TRATADA
0 0%
1814 854
11,125 926 969 926 971 926 963
21803 1814 872 1814 969
31,117 1,065 439 1,065 657 1,065 1,018
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000680. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA294,618
34,382 2,2467%
3,317,912.00 3,821,984.00 1,157,494.10 1,157,494.10 30.29%
0068001. ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL
CONTROL DE ENFEREMDADES DENTALES
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 750 11461 813 11461 641 #¡REF! 2,204 6%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000680. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA294,618
0 00%
#¡DIV/0!0068002. EXAMEN ESTOMATOLOGICO X
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 759 11461 838 11461 649 #¡REF! 2,246 7%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000680. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA294,618
0 00%
#¡DIV/0!0068003. INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 753 11461 732 11461 577 #¡REF! 2,062 6%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000680. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA294,618
0 00%
#¡DIV/0!5000601. APLICACION DE SELLANTES
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 67 2167 82 2167 59 #¡REF! 208 3%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000680. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA294,618
0 00%
#¡DIV/0!5000602. APLICACION DE FLUOR BARNIZ
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 181 3272 183 3272 176 #¡REF! 540 6%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000680. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA294,618
0 00%
#¡DIV/0!5000603. APLICACION DEL FLUOR GEL
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 422 11461 441 11461 389 #¡REF! 1,252 4%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000680. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA294,618
0 00%
#¡DIV/0!5000606. PROFILAXIS DENTAL
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 453 9779 125 9779 447 #¡REF! 1,025 3%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA124,840
37,800 1,8295%
1,252,596.00 2,128,317.00 552,038.09 552,038.09 25.94%0068101. RASPAJE DENTAL
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 90 3073 102 3073 131 #¡REF! 323 4%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA124,840
0 00%
#¡DIV/0!
0068102. TECNICA DE RESTAURACION
ATRAUMATICA
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 48 14 38 14 32 #¡REF! 118 13%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA124,840
0 00%
#¡DIV/0!
5000701. DEBRIDACION DE LOS PROCESOS
INFECCIOSOS BUCODENTALES
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 81 121 50 121 43 #¡REF! 174 48%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA124,840
0 00%
#¡DIV/0!5000702. CONSULTA ESTOMATOLOGICA
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 81 4200 113 4200 86 #¡REF! 280 2%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA124,840
0 00%
#¡DIV/0!5000703. EXODONCIA SIMPLE
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 97 4200 115 4200 96 #¡REF! 308 2%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA124,840
0 00%
#¡DIV/0!
5000704. RESTAURACIONES DENTALES CON
IONOMERO DE VIDRIOX
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 54 4200 13 4200 39 #¡REF! 106 1%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES394-PERSONA TRATADA124,840
0 00%
#¡DIV/0!
5000705. RESTAURACIONES DENTALES CON
RESINAX
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 655 8400 504 8400 564 #¡REF! 1,723 7%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA394-PERSONA TRATADA 4,253
204 2814%
248,659.00 1,029,963.00 310,631.06 310,631.06 30.16%
0068201. TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS
DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 2 13 4 13 2 #¡REF! 8 21%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA394-PERSONA TRATADA 4,253
0 00%
#¡DIV/0!5000801. PULPOTOMIA X
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 1 23 1 23 5 #¡REF! 7 10%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA394-PERSONA TRATADA 4,253
0 00%
#¡DIV/0!5000802. PULPECTOMIA X
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 7 15 12 15 2 #¡REF! 21 47%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA394-PERSONA TRATADA 4,253
0 00%
#¡DIV/0!5000804. REHABILITACION PROTESICA X
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 31 31 #¡REF! 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA394-PERSONA TRATADA 4,253
0 00%
#¡DIV/0!
5000806. FIJACION Y/O FERULIZACION DE
PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 5 5 #¡REF! 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA394-PERSONA TRATADA 4,253
0 00%
#¡DIV/0!
0068202. TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS
DENTARIAS POSTERIORES
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 0 0 0 0 0 #¡REF! 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA394-PERSONA TRATADA 4,253
0 00%
#¡DIV/0!
0068204. TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA
REMOVIBLE Y ORTODONCIA Y ORTOPEDIA
MAXILAR
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 0 0 #¡REF! 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA394-PERSONA TRATADA 4,253
0 00%
#¡DIV/0!5000805. CURETAJE SUBGINGIVAL
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 0 0 #¡REF! 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA394-PERSONA TRATADA 4,253
0 00%
#¡DIV/0!5000808. EXODONCIA COMPLEJA
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 24 #¡REF! 37 #¡REF! 52 #¡REF! 113 411%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA394-PERSONA TRATADA 4,253
0 00%
#¡DIV/0!5000809. APEXOGENESIS
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 0 0 #¡REF! 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA394-PERSONA TRATADA 4,253
0 00%
#¡DIV/0!5000811. FRENECTOMIA
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 0 0 #¡REF! 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA394-PERSONA TRATADA 4,253
0 00%
#¡DIV/0!5000813. CIRUGIA PERIODONTAL
394-
PERSONA
TRATADA
#¡REF! 0 0 #¡REF! 0 0%
603
818 68 8 68 13 68 7
151200 12600 709 12600 517 12600
11461 838 11461 649137,529 11,461 759
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3043987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)5000098. INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)259-PERSONA INFORMADA8,000
0 0
0%
103,724.00 202,669.00 43,393.94 43,393.94 21.41%
4398701. POBLACION INFORMADA EN
PREVENCION Y CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION
259-
PERSONA
INFORMA
DA
0 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3043987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)5000098. INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)259-PERSONA INFORMADA8,000
0 0
0%
#¡DIV/0!
4398702. POBLACION INFORMADA EN
PREVENCION Y CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR
MEDIOS ALTERNATIVOS
259-
PERSONA
INFORMA
DA
0 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3043987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)5000098. INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)259-PERSONA INFORMADA8,000
0 0
0%
#¡DIV/0!
4398703. COMUNICADORES Y PERIODISTAS
INFORMADOS EN PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LAS ENF. NO TRASMISIBLES
259-
PERSONA
INFORMA
DA
0 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3043988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )5005995. PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES056-FAMILIA 23,828 2,535 211 49 211 149 211 260 633 458 72%
783,759.00 823,486.00 143,427.95 143,427.95 17.42%
4398801. FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES
EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN
PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
X056-
FAMILIA211 49 211 149 211 260 633 458 72%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3043988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )5005996. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES088-PERSONA CAPACITADA130
0 0
0%
9,090.00 9,090.00 0.00 0.00 0.00%
4398802. FUNCIONARIOS MUNICIPALES
CAPACITADOS PARA LA GENERACIÓN DE
ENTORNOS SALUDABLES FRENTE A LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES.
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
6 0 6 0 6 0 18 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3043988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )5005996. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES088-PERSONA CAPACITADA130
0 0
0%
#¡DIV/0!
4398803. DOCENTES COMPROMETIDOS QUE
DESARROLLAN ACCIONES PARA LA
PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD
OCULAR Y SALUD BUCAL
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
20 4 20 0 20 16 60 20 33%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3043988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )5005996. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES088-PERSONA CAPACITADA130
0 0
0%
#¡DIV/0!
4398804. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
REALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARA LA
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR
METALES PESADOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS E
HIDROCARBUROS
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
8 0 8 0 8 1 24 1 4%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS394-PERSONA TRATADA 200
0 00%
98,466.00 652,820.00 222,472.63 222,472.63 34.08%
4399701. EVALUACION INTEGRAL EN EL
PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS
EXPUESTAS A METALES PESADOS
394-
PERSONA
TRATADA
0 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS394-PERSONA TRATADA 200
0 00%
#¡DIV/0!
4399702. TOMA DE MUESTRAS PARA DOSAJE
DE METALES PESADOS, PERSONAS EXPUESTAS
A FUENTES CONTAMINANTES
394-
PERSONA
TRATADA
0 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS394-PERSONA TRATADA 200
0 0
0%
#¡DIV/0!
4399703. PERSONAS EXPUESTAS A
CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON
PRUEBA DE LABORATORIO CONFIRMADO
POR EL INS
394-
PERSONA
TRATADA
0 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS394-PERSONA TRATADA 200
0 00%
#¡DIV/0!
4399704. TRATAMIENTO A PERSONAS CON
CATEGORIA DE EXPOSICION A PLOMO I (1 A
9.9 UG/DL)
394-
PERSONA
TRATADA
0 0 0%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS394-PERSONA TRATADA 200
0 00%
#¡DIV/0!
4399705. TRATAMIENTO A PERSONAS
INTOXICADAS POR PLOMO CON CATEGORIA
DE EXPOSICION II (10 A 19.9 UG/DL)
394-
PERSONA
TRATADA
0 0 0%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000001. ACCIONES COMUNES5004441. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER060-INFORME 19
0 00%
10,488.00 164,429.00 71258.7 71258.7 43.34%
0044192. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
060-
INFORME2 1 2 2 2 2 6 5 83%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000001. ACCIONES COMUNES5004442. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER080-NORMA 2
0 00%
1,049.00 49,549.00 18,397.76 18,397.76 37.13%
0044193. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
080-
NORMA0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000004. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO5006002. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO086-PERSONA 6,910 9,293 575 500 575 514 575 403 1,725 1,417 82%134,000.00 1,324,372.00 315,950.88 315,950.88 23.86%
0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINOX
086-
PERSONA575 500 575 514 575 403 1,725 1,417 82%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000004. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO5006003. TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO086-PERSONA 9,906 20,196 550 148 500 142 500 103 1,550 393 25%
24,960.00 162,548.00 50,079.39 50,079.39 30.81%
0215076. TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL
CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE
CANCER DE CUELLO UTERINO
X086-
PERSONA550 148 500 142 500 103 1,550 393 25%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000004. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO5006004. DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO086-PERSONA 13,208 0 0 0 0 0 0 00 0
0%10,000.00 79,682.00 30,109.00 30,109.00 37.79%
0215077. DETECCION MOLECULAR DE VIRUS
PAPILOMA HUMANOX
086-
PERSONA0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000361. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS5005998. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS 056-FAMILIA 251,119
60 0
0%
14,174.00 443,223.00 99,202.00 99,202.00 22.38%
0215071. FUNCIONARIOS MUNICIPALES
SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE
PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA
LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER
056-
FAMILIA8 0 8 0 8 0 24 0 0%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000361. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS5005998. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS 056-FAMILIA 251,119
0 0
0%
#¡DIV/0!
0215072. DOCENTES CAPACITADOS PARA LA
PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS
SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL
CÁNCER
X056-
FAMILIA20 0 20 0 20 0 60 0 0%
1,736 20 0 20 0 20 0
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000683. NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH5005137. PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH218-NIÑO PROTEGIDO 4,327
0 00%
20,696.00 39,192.00 6,000.00 6,000.00 15.31%
0136006. PROTEGER A LA NIÑA CON
APLICACIÓN DE VACUNA VPH
218-NIÑO
PROTEGID
O
220 218 130 129 130 126 480 473 99%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000815. PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER5006000. CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER259-PERSONA INFORMADA30,354 192,202 16017 12119 16017 11287 16017 14318 48,051 37,724 79%
16,861.00 722,788.00 135,326.84 135,326.84 18.72%
0215073. CONSEJERIA PREVENTIVA EN
FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCERX
259-
PERSONA
INFORMA
DA
16017 12119 16017 11287 16017 14318 48,051 37,724 79%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000816. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA5006005. TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA086-PERSONA 11,849 28,529 2,377 1,166 2,377 1,205 2,377 879 7,131 3,250 46%156,304.00 522,229.00 158,441.16 158,441.16 30.34%
0215078. TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN
CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE
CANCER DE MAMA
X086-
PERSONA2,377 1,166 2,377 1,205 2,377 879 7,131 3,250 46%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000817. PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES5006007. TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO 086-PERSONA 9,569 5,030 0 0 0 0 1257 68 1,257 68 5%58,279.00 644,749.00 168,205.66 168,205.66 26.09%
0215080. TAMIZAJE PARA DETECCION DE
CANCER DE COLON Y RECTOX
086-
PERSONA0 0 0 0 1257 68 1,257 68 5%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000817. PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES5006008. TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA086-PERSONA 4,143 2,245 0 0 0 0 300 38 300 38 13%64,007.00 624,498.00 139,918.98 139,918.98 22.41%
0215081. TAMIZAJE PARA DETECCION DE
CANCER DE PROSTATAX
086-
PERSONA0 0 0 0 300 38 300 38 13%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000817. PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES5006009. TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL086-PERSONA 46,670 8,957 746 0 746 2 746 0 2,238 2 0%22,543.00 851,752.00 190,479.39 190,479.39 22.36%
0215082. TAMIZAJE PARA DETECCION DE
CANCER DE PIELX
086-
PERSONA746 0 746 2 746 0 2,238 2 0%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000818. PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO5006010. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION086-PERSONA 15 150 10 11 10 18 10 2 30 31 103%40,381.00 436,382.00 82,560.95 82,560.95 18.92%
0081801. ATENCION DE LA PACIENTE CON
LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO
UTERINO CON ABLACION
X086-
PERSONA10 11 10 18 10 2 30 31 103%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000819. PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS5006032. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD086-PERSONA 19 0 0 0 0 0 0 0
0 00%
32,811.00 376,985.00 73,530.32 73,530.32 19.50%
0215105. ATENCION CON CUIDADOS
PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD
X086-
PERSONA0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3000819. PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS5006033. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO086-PERSONA 14 11 0 0 1 0 1 1 2 1 50%54,662.00 395,136.00 71,825.23 71,825.23 18.18%
0215106. ATENCION CON CUIDADOS
PALIATIVOS EN EL DOMICILIO
086-
PERSONA0 0 1 0 1 1 2 1 50%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000001. ACCIONES COMUNES5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES201-INFORME TECNICO 8
0 0
0%
57,398.00 91,298.00 11,300.00 11,300.00 12.38%
5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y
EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
201-
INFORME
TECNICO
1 1 1 1 1 1 3 3 100%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000001. ACCIONES COMUNES5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES201-INFORME TECNICO 2
0 00%
6,992.00 6,992.00 0 0.00%
5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS
ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
201-
INFORME
TECNICO
4 4 0 0 1 1 5 5 100%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000001. ACCIONES COMUNES5005609. ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES201-INFORME TECNICO 2
0 00%
4,195.00 4,195.00 0.00 0.00%
5005609. ASISTENCIA TECNICA Y
ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES
201-
INFORME
TECNICO
0 0 0 0 1 1 1 1 100%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA248-REPORTE 8 3 0 0 0 0 1 11 1
100%6,323.00 6,323.00 0.00 0.00%
5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN
GESTION REACTIVAX
248-
REPORTE0 0 0 0 1 1 1 1 100%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES583-BRIGADA 2 5 1 4 1 1 1 23 7
233%31,561.00 31,561.00 0.00 0.00%
5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS
PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS
Y DESASTRES
X583-
BRIGADA1 4 1 1 1 2 3 7 233%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES614-INFRAESTRUCTURA MOVIL2
0 0
0%
13,984.00 13,984.00 3,495.00 3,495.00 24.99%
5005610. ADMINISTRACION Y
ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
614-
INFRAEST
RUCTURA
MOVIL
1 1 0 0 0 0 1 1 100%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES248-REPORTE 12 12 1 1 1 1 1 1 3 3 100%14,345.00 14,345.00 0.00 0.00%
5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y
ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS
Y DESASTRES
248-
REPORTE1 1 1 1 1 1 3 3 100%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS610-DOCUMENTO TECNICO 10 88 7 7 7 7 8 8
22 22
100%
32,128.00 32,128.00 0.00 0.00%
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS
PUBLICOS
X
610-
DOCUMEN
TO
TECNICO
7 7 7 7 8 8 22 22 100%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO086-PERSONA 64 297 0 0 33 45 0 0 33 45 136%
358,729.00 404,565.00 90,789.71 90,789.71 22.44%
5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN
MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO
X086-
PERSONA0 0 33 45 0 0 33 45 136%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000739. POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA5005583. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES086-PERSONA 180 225 0 0 75 75 0 0 75 75 100%
15,094.00 15,094.00 0.00 0.00%
5005583. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO
DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE
AL RIESGO DE DESASTRES
X086-
PERSONA0 0 75 75 0 0 75 75 100%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES5005584. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS065-INTERVENCION 6 11 0 0 0 0 0 00 0
0%47,510.00 88,000.00 17,500.00 17,500.00 19.89%
5005584. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE
SERVICIOS PUBLICOSX
065-
INTERVEN
CION
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS065-INTERVENCION 6 11 0 0 1 1 0 01 1
100%6,131.00 6,131.00 0.00 0.00%
5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE
SERVICIOS PUBLICOSX
065-
INTERVEN
CION
0 0 1 1 0 0 1 1 100%
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS3000001. ACCIONES COMUNES
5002829. DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS TECNICAS
EN ATENCION PRE
HOSPITALARIA Y
EMERGENCIAS
080-NORMA 2
0 0
0%
34,960.00 34,960.00 0.00 0.00 0.00%
5002829. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y
EMERGENCIAS
080-
NORMA0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS3000001. ACCIONES COMUNES5005138. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL060-INFORME 4
0 0
0%
1,398.00 1,398.00 0.00 0.00 0.00%
5005138. MONITOREO, SUPERVISION Y
EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
060-
INFORME0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS3000001. ACCIONES COMUNES5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION086-PERSONA 100 100 0 0 0 0 0 00 0
0%30,623.00 30,623.00 20,000.00 20,000.00 65.31%
5005139. ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACIONX
086-
PERSONA0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS3000290. ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA5002825. ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA083-PACIENTE ATENDIDO78,410 5,300 6534 0 6534 6534
19,602 0
0%
32,716.00 845,886.00 180,290.74 180,290.74 21.31%
5002825. ATENCION DE URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE
ATENCION AMBULATORIA
X
083-
PACIENTE
ATENDIDO
6534 0 6534 6534 19,602 0 0%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS3000685. DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA006-ATENCION 2,184
0 00%
5,210.00 5,210.00 0.00 0.00 0.00%
5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE
LA REFERENCIA
006-
ATENCION182 359 182 299 182 340 546 998 183%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD5005902. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA006-ATENCION 36,502 81,004 3041 7126 3042 6884 3042 6241 9,125 20,251 222%34,024.00 1,043,658.00 350,105.23 350,105.23 33.55%
5005902. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y
URGENCIA BASICAX
006-
ATENCION3041 7126 3042 6884 3042 6241 9,125 20,251 222%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD3000001. ACCIONES COMUNES5005145. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL060-INFORME 6
0 0
0%
22,057.00 142,471.00 33,374.69 33,374.69 23.43%
5005145. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
060-
INFORME0 1 1 0 1 1 100%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD018-CERTIFICADO 5 120 10 6 10 8 10 8 30 22 73%
103,430.00 571,342.00 105,628.63 105,628.63 18.49%
5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD X
018-
CERTIFICA
DO
10 6 10 8 10 8 30 22 73%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD3000690. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD5005155. CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD088-PERSONA CAPACITADA 91 120 0 0 0 0 0 0
0 0
0%
10,428.00 10,428.00 0.00 0.00 0.00%
5005155. CAPACITACION A AGENTES
COMUNITARIOS EN REHABILITACION
BASADA EN LA COMUNIDAD
X
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD3000690. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD5005924. VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD056-FAMILIA 18
0 0
0%
71,353.00 958,574.00 214,182.67 214,182.67 22.34%
5005924. VISITAS A LAS FAMILIAS PARA
REHABILITACION BASADA EN LA
COMUNIDAD
056-
FAMILIA10 0 10 0 10 5 30 5 17%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD3000690. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD5005925. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC088-PERSONA CAPACITADA 24
0 0
0%
64,900.00 64,900.00 0.00 0.00 0.00%
5005925. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES
PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
http://www.dirislimanorte.gob.pe
Calle A Mz 02 Lt 03 Asoc. VR Haya de la Torre Independencia Tefl. 201-1340 Anexo 127
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000001. ACCIONES COMUNES5005183. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL060-INFORME 16
0 00%
7,691.00 28,354.00 13,813.00 13,813.00 48.72%
5005183. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN
SALUD MENTAL
060-
INFORME1 0 2 1 2 3 5 4 80%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000001. ACCIONES COMUNES5005185. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL044-ESTABLECIMIENTO DE SALUD10
0 0
0%
27,610.00 88,833.00 31,582.00 31,582.00 35.55%
0518501. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO
PSICOSOCIAL
044-
ESTABLECI
MIENTO
DE SALUD
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000001. ACCIONES COMUNES5005185. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL044-ESTABLECIMIENTO DE SALUD10
0 0
0%
#¡DIV/0!
0518502. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
044-
ESTABLECI
MIENTO
DE SALUD
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000698. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES438-PERSONA TAMIZADA55,920
51,000 44,878
88%
793,764.00 1,442,930.00 395,218.74 395,218.74 27.39%
5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON
TRASTORNOS MENTAL Y PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
X
438-
PERSONA
TAMIZADA
18,000 18,072 17,000 14,803 16,000 12,003 51,000 44,878 88%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000698. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES438-PERSONA TAMIZADA55,920
0 0
0%
#¡DIV/0!
5005926. TAMIZAJE DE NINOS Y NINAS DE 3 A
17 ANOS CON DEFICIT EN SU HABILIDADES
SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS
PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA
438-
PERSONA
TAMIZADA
18,000 18,072 17,000 14,803 16,000 12,003 51,000 44,878 88%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES394-PERSONA TRATADA 1,250
4,500 4,10991%
156,012.00 995,189.00 286,751.85 286,751.85 28.81%
5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON
PROBLEMAS PSICOSOCIALESX
394-
PERSONA
TRATADA
1,500 1,486 1,500 1,418 1,500 1,205 4,500 4,109 91%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES394-PERSONA TRATADA 1,250
0 0
0%
#¡DIV/0!
5005927. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE
NINOS Y NINAS DE 3 A 17 ANOS CON
TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS
PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA
394-
PERSONA
TRATADA
1,500 1,486 1,500 1,418 1,500 1,205 4,500 4,109 91%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD394-PERSONA TRATADA 1,111 25,484 2,500 2,481 2,500 2,359 2,500 2,206 7,500 7,046 94%
52,733.00 441,163.00 0.00 0.00 0.00%
5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS
( DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y
ANSIEDAD
X
394-
PERSONA
TRATADA
2,500 2,481 2,500 2,359 2,500 2,206 7,500 7,046 94%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL394-PERSONA TRATADA 20 400 40 33 40 27 40 40 120 100 83%
74,070.00 336,970.00 56,575.19 56,575.19 16.79%
5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE
PERSONAS CON TRASTORNO DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
X
394-
PERSONA
TRATADA
40 33 40 27 40 40 120 100 83%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE5005194. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL087-PERSONA ATENDIDA 10
0 0
0%
6,992.00 81,389.00 0.00 0.00 0.00%
5005194. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE
PERSONAS CON TRASTORNO DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE
ALCOHOL
087-
PERSONA
ATENDIDA
2 0 2 0 2 0 6 0 0%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO394-PERSONA TRATADA 18 2 1 2 0 2 0 6 1 17%156,293.00 383,823.00 52,739.70 52,739.70 13.74%
5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE
PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO
PSICOTICO
394-
PERSONA
TRATADA
2 1 2 0 2 0 6 1 17%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO087-PERSONA ATENDIDA 12
0 00%
3,496.00 121,339.00 0.00 0.00 0.00%
5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE
PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO
ESQUIZOFRENICO
087-
PERSONA
ATENDIDA
2 1 2 0 2 0 6 1 17%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000704. COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS5005199. INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA019-COMUNIDAD 4 0 0 0
0 0
0%
1,839.00 115,513.00 24,669.71 24,669.71 21.36%
5005199. INTERVENCIONES COMUNITARIAS
PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE
POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA
POLITICA
X
019-
COMUNID
AD
0 0 0 0 0 0%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000705. POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL5005200. PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES087-PERSONA ATENDIDA 285
0 00%
7,349.00 126,936.00 25,979.20 25,979.20 20.47%
5005200. PREVENCION FAMILIAR DE
CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES
FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES
087-
PERSONA
ATENDIDA
0 0 0 0 0 0%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000705. POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL5005201. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS087-PERSONA ATENDIDA 75 75 0 0 8 17 8 016
0%52,350.00 218,712.00 49,989.20 49,989.20 22.86%
5005201. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN
HABILIDADES SOCIALES PARA
ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS
X
087-
PERSONA
ATENDIDA
0 0 8 17 8 0 16 17 106%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000705. POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL5005202. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS087-PERSONA ATENDIDA 120 100 0 0 10 0 10 0 20 0 0%13,139.00 156,884.00 26,245.20 26,245.20 16.73%
5005202. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN
HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS y
NIÑOS
X
087-
PERSONA
ATENDIDA
0 0 10 0 10 0 20 0 0%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000706. FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES5006070. PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 056-FAMILIA 7,904 5,728 30 30 30 90 0 0%10,566.00 260,127.00 58,339.00 58,339.00 22.43%
0070601. VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS
PARA PROMOVER PRÁCTICAS DE
CONVIVENCIA SALUDABLE
X056-
FAMILIA30 30 30 90 0 0%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000706. FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES5006071. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE088-PERSONA CAPACITADA269 30 0 0%
22,144.00 166,614.00 24,900.50 24,900.50 14.95%
0070602. CONSEJO MUNICIPAL Y COMITÉ
MULTISECTORIAL CAPACITADOS
PROMUEVEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE VIGILANCIA CIUDADANA Y LOS
GRUPOS DE APOYO A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA FÍSICA CAUSADA POR LA PAREJA
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
5 5 5 15 0 0%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000706. FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES5006071. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE088-PERSONA CAPACITADA269
0 0
0%
#¡DIV/0!
0070603. MUJERES DE ORGANIZACIONES
SOCIALES CAPACITADAS REALIZAN
VIGILANCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LA
VIOLENCIA FÍSICA CAUSADA POR LA PAREJA
X
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
10 10 10 30 0 0%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL3000706. FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES5006071. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE088-PERSONA CAPACITADA269
0 0
0%
#¡DIV/0!
0070604. DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA
CAPACITADOS PROMUEVEN LA CONVIVENCIA
SALUDABLE DESDE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
088-
PERSONA
CAPACITA
DA
10 10 10 30 0 0%
1,205
538 10 10 10
20,518 1,500 1,486 1,500 1,418 1,500
169,486 18,000 18,072 17,000 14,803 16,000 12,003
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo)
%
avance
del I
trimestr
e
Ejecución
presupuestal
Acumulada
(S/.)
% Ejecución
Presupuestal
Acumulada
ACTIVIDAD OPERATIVATRAZ
ADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
Presupuesto
Institucional de
Apertura (PIA)
S/.
Presupuesto
Institucional
Modificado S/.
Ejecución
presupuestal
trimestral a
evaluar (S/.)
META
FÍSICA
REPROGRA
DA-
Actividad
Enero Febrero MarzoPrimer Trimestre
(Enero - Marzo) % avance
del I
trimestre
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Categoría
Presupuesta
l
Producto Actividad UnidadMedida
Meta
Fisica
Anual