Post on 29-Jun-2022
PROFESOR PATROCINANTE:
MG. LUIS DIAZ GUAJARDO
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO Y ECONÓMICO-SOCIAL DEL
MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO DE ARENA GRUESA, COMUNA DE
ANCUD.
Trabajo de TitulaciónPara optar
Al título de Ingeniero Civil Industrial
SEBASTIÁN GABRIEL CEAS PÉREZ
PUERTO MONTT – CHILE
2017
ii
AGRADECIMIENTOS
Agradezco principalmente a mi familia, quienes forjaron mis valores y principios, y que siempre me han
apoyado incondicionalmente. También, a las personas más cercanas y amigos, quienes siempre han
estado conmigo, entregándome contención y una palabra de apoyo, en los momentos buenos y los
momentos difíciles de este proceso. De igual forma, agradecer a los docentes y funcionarios de la
universidad, quienes me dieron el conocimiento y las herramientas necesarias para mi formación. A todos
ellos, muchísimas gracias, por incentivarme a seguir adelante, por los consejos y el apoyo, y por
ayudarme a entender que con esfuerzo ninguna meta es inalcanzable.
iii
RESUMEN
El presente informe tiene por objeto evaluar el proyecto de “Mejoramiento del Borde Costero de Arena
Gruesa”, en la Comuna de Ancud, con el propósito de rescatar y agregar valor a uno de los balnearios
más visitados e importantes de la Provincia de Chiloé, mejorando la infraestructura con espacios más
adecuados y acordes a las actividades turísticas, sociales y recreativas realizadas en la zona.
Esta intervención compromete la playa en toda su extensión, la cual contempla un total de 370 metros
lineales, en primer lugar, se pretende generar una plaza en el acceso principal al balneario, creando allí
una obra de arte que represente a la población de Ancud y sus costumbres. En dicho acceso, se busca
mejorar el camino que desciende a la playa, que acompañado de una vereda permita un óptimo flujo de
vehículos y visitantes al lugar.
En el primer sector a intervenir, se propone el mejoramiento de la vereda existente, además de la
construcción de un mirador que permitirá la contemplación del paisaje del sector. Al final de este tramo se
incorporará la glorieta, elemento característico del Plan de Bordes Costeros de Chiloé.
El segundo sector contempla una pasarela de madera adosada a la roca que comienza desde la glorieta,
además este tramo considera la restitución del escenario del balneario, el cual presenta un gran valor
histórico, siendo este uno de los principales focos de atracción de visitantes debido a la posibilidad de
realizar festivales representativos de la zona. Cabe destacar, que en este sector se instalará un deck de
acceso universal a la playa, lo cual permitirá que las personas con movilidad reducida puedan acceder al
mar.
Finalmente, el paseo contempla una terraza mirador, estacionamientos y un muro de escalada inmerso
en la vegetación vertical del lugar, para terminar el recorrido en una rotonda, donde, por medio de una
escala adaptada al terreno se podrá ascender a una terraza con entablados de madera y suelo
escalonado de durmientes, terminando en un mirador con cubierta. Entregando un espacio público
integrador entre el mar y la ciudad desde lo más alto del balneario de Arena Gruesa.
Es así como este proyecto pretende resolver la actual necesidad de infraestructura existente, creando un
espacio más cómodo y seguro tanto para la comunidad como visitantes a la zona, así también generar
valor y rescatar uno de los lugares más importantes y representativos de la comunidad Ancuditana,
generando un espacio que favorezca la cultura y turismo de la comuna.
iv
Índice General
1. ANTECEDENTES GENERALES...............................................................................................................1
1.1. Introducción...........................................................................................................................................1
1.2. Planteamiento del Problema ................................................................................................................2
1.3. Objetivos ................................................................................................................................................3
1.3.1. Objetivo General.................................................................................................................................3
1.3.2. Objetivos Específicos ........................................................................................................................3
1.4. Descripción de la DOP..........................................................................................................................4
1.4.1. Dirección de Obras Portuarias .........................................................................................................4
1.4.2. Estructura Organizacional.................................................................................................................7
2. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................................8
2.1. Proyectos de Inversión.........................................................................................................................8
2.1.1. Concepto .............................................................................................................................................8
2.1.2. Decisión Sobre un Proyecto .............................................................................................................9
2.1.3. El Perfil de los Proyectos ................................................................................................................10
2.1.4. Evaluación de Proyectos.................................................................................................................10
2.1.5. Estudios de Viabilidad .....................................................................................................................12
2.2. Preparación de Proyectos Sociales ..................................................................................................13
2.2.1. Estudios de Localización ...............................................................................................................13
2.2.2. La Demanda, las Áreas de Estudio e Influencia ..........................................................................14
2.2.3. Identificación de la Población Objetivo ........................................................................................15
2.2.4. Demanda Actual y Proyectada.......................................................................................................16
2.2.5. Oferta Actual y Proyectada ............................................................................................................16
2.3. Evaluación de Proyectos....................................................................................................................17
2.3.1. Estudio de Mercado .........................................................................................................................17
2.3.2. Estudio Técnico................................................................................................................................18
2.3.3. Estudio Económico..........................................................................................................................18
2.3.4. Evaluación Económica del Proyecto .............................................................................................19
v
2.4. Evaluación Social del Proyecto .........................................................................................................20
2.4.1. Evaluación Social.............................................................................................................................20
2.4.2. Costos y Beneficios Sociales ........................................................................................................21
2.4.3. Estimación de Costos......................................................................................................................22
2.5. Criterios para la Toma de Decisión de Inversión.............................................................................23
2.5.1 Indicadores de Rentabilidad ............................................................................................................23
a. El Valor Actual Neto (VAN) .....................................................................................................................23
b. Tasa Interna de Retorno o Rendimiento (TIR).........................................................................................24
c. Tasa Social de Descuento........................................................................................................................25
d. El Método Costo-Beneficio.......................................................................................................................26
e. Periodo de Recuperación de Capital .......................................................................................................27
2.5.2 Indicadores Costo-Eficiencia ...........................................................................................................27
a. Valor Actual de Costos (VAC)..................................................................................................................28
b. Criterio de Anualidad Equivalente (CAE) .................................................................................................29
3. DISEÑO METODOLÓGICO.....................................................................................................................30
3.1. Estudio de Mercado ............................................................................................................................31
3.1.1. Identificación de Área de Estudio y Área de Influencia ...............................................................31
3.1.2. Diagnóstico de la Situación Actual ................................................................................................33
3.1.3. Identificación de la Población Objetivo .........................................................................................34
3.1.4. Estimación de la Demanda..............................................................................................................34
3.1.5. Estimación de la Oferta ...................................................................................................................35
3.2. Estudio Técnico...................................................................................................................................35
3.2.1. Descripción del Lugar de Asentamiento .......................................................................................35
3.2.2. Localización ......................................................................................................................................36
3.2.3. Obras Físicas ....................................................................................................................................37
3.2.4. Presupuesto de la Obra ...................................................................................................................37
3.3. Estudio Económico.............................................................................................................................38
3.3.1. Horizonte de Evaluación y Vida Útil del Proyecto ........................................................................38
3.3.2. Tasa Social de Descuento ...............................................................................................................38
vi
3.3.3. Precios Sociales ...............................................................................................................................39
3.4. Evaluación Económica-Social ...........................................................................................................41
3.4.1. Costos del Proyecto.........................................................................................................................41
3.4.2. Beneficios del Proyecto...................................................................................................................42
3.4.3. Determinación de Flujos de Caja....................................................................................................42
3.4.4. Análisis de Sensibilidad ..................................................................................................................43
3.4.5. Determinación de Viabilidad del Proyecto ....................................................................................44
4. RESULTADOS.........................................................................................................................................45
4.1.- Estudio de mercado...........................................................................................................................45
4.1.1. Identificación de Área de Estudio y Área de Influencia ...............................................................45
4.1.2. Diagnóstico de la Situación Actual ................................................................................................51
4.1.3. Identificación de la Población Objetivo .........................................................................................53
4.1.4. Estimación de la Demanda..............................................................................................................54
4.1.5. Estimación de la Oferta ...................................................................................................................61
4.2. Estudio Técnico...................................................................................................................................64
4.2.1. Descripción del lugar de Asentamiento.........................................................................................64
4.2.2. Localización ......................................................................................................................................67
4.2.3. Obras Físicas ....................................................................................................................................68
4.2.4. Presupuesto de la Obra ...................................................................................................................77
4.3. Estudio Económico.............................................................................................................................78
4.3.1. Horizonte de Evaluación y vida Útil del Proyecto.........................................................................78
4.3.2. Tasa Social de Descuento ...............................................................................................................78
4.3.3. Precios Sociales ...............................................................................................................................78
4.4. Evaluación Económica-Social ...........................................................................................................79
4.4.1. Costos del Proyecto.........................................................................................................................79
4.4.2. Beneficios del Proyecto...................................................................................................................82
a. Situación Sin Proyecto .............................................................................................................................82
b. Situación Con Proyecto............................................................................................................................84
4.4.3. Determinación Flujo de Caja ...........................................................................................................91
vii
4.4.4. Análisis de Sensibilidad ..................................................................................................................93
4.4.5. Determinación de Viabilidad del Proyecto ....................................................................................93
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..........................................................................................95
5.1. Conclusiones.......................................................................................................................................95
5.2. Recomendaciones...............................................................................................................................96
6. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................................98
7. LINKOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 100
8. ANEXOS ............................................................................................................................................... 101
Índice de figuras
Figura N°1.1 Estructura orgánica Dirección de Obras Portuarias........................................................7
Figura N°2.1 Estructura general de la evaluación de proyectos..........................................................12
Figura N°2.2 Estudio de viabilidad económico......................................................................................13
Figura N°2.3 Estructuración del análisis económico............................................................................19
Figura N°2.4 Ecuación del Valor Actual de Costos (VAC)....................................................................28
Figura N°2.5 Ecuación VAC, para n periodos........................................................................................28
Figura N°2.6 Ecuación de Costo Anual Equivalente (CAE)..................................................................29
Figura N°3.1 Metodología de trabajo......................................................................................................30
Figura N°3.2 Crecimiento poblacional de la comuna de Ancud..........................................................32
Figura N°3.3 Formato acta participación ciudadana.............................................................................33
Figura N°4.1 Ancud, Chacao y comunas colindantes...........................................................................45
Figura N°4.2 Ciudad de Ancud y ubicación del balneario de Arena Gruesa.......................................47
Figura N°4.3 Distribución de precipitaciones y temperaturas medias mensuales.............................51
Figura Nº4.4 Diagrama de temperatura...................................................................................................51
Figuras N°4.5 a N°4.8 Espacios sin intervenir, caminos de tránsito vehicular y para paseantes.....61
Figuras N°4.9 a N°4.10 Espacios sin intervenir, playa...........................................................................62
Figuras N°4.11 a N°4.12 Espacios sin intervenir, escenario.................................................................62
Figuras N°4.13 a N°4.14 Espacios sin intervenir, pileta........................................................................62
Figuras N°4.15 a N°4.16 Espacios sin intervenir, morro mirador.........................................................63
Figura N°4.17 Red Vial y borde costero..................................................................................................65
Figura N°4.18 Acceso al borde costero de Arena Gruesa.....................................................................65
Figuras N°4.19 a N°4.20 Camino de acceso a la playa..........................................................................66
Figura N°4.21 Situación con solsticio de verano (22 diciembre)..........................................................66
viii
Figura N°4.22 Situación con solsticio de invierno (22 de junio)...........................................................67
Figura N°4.23 Balneario de Arena Gruesa y polígono de zona a intervenir........................................67
Figura N°4.24 Propuesta mejora de borde costero en balneario de Arena Gruesa............................69
Figura N°4.25 Situación proyecto............................................................................................................69
Figura N°4.26 Imagen de referencia terminación del pavimento de baldosa cerámica gres.............71
Figura N°4.27 Imagen de referencia baldosa rústica capricho en paseo costero de Pichidagui…...72
Figura N°4.28 Imagen de referencia, deck de madera...........................................................................72
Figura N°4.29 Imagen de referencia terminación del pavimento de hormigón estampado...............73
Figura N°4.30 Imagen de referencia, muros de escalada......................................................................74
Figura N°4.31 Sector 1, situacion propuesta..........................................................................................75
Figura N°4.32 Sector 2, situación propuesta..........................................................................................76
Figura N°4.33 Beneficios implementación del proyecto........................................................................94
Índice de Tablas
Tabla N°2.1 Costos asociados a la inversión de proyectos.................................................................22
Tabla N°3.1 Partidas presupuesto de la obra........................................................................................37
Tabla N°3.2 Precios Sociales expresados en moneda diciembre 2014..............................................39
Tabla N°3.3 Partidas flujo de caja...........................................................................................................43
Tabla N°4.1 Evolución de la población urbana de la ciudad de Ancud..............................................48
Tabla N°4.2 Población comunal..............................................................................................................48
Tabla N°4.3 Cuadro resumen por rubro, comuna de Ancud................................................................50
Tabla N°4.4 Resumen de visitas al área de influencia..........................................................................52
Tabla N°4.5 Resumen acta participación ciudadana Arena Gruesa....................................................53
Tabla N°4.6 Población urbana Ancud.....................................................................................................55
Tabla N°4.7 Proyección de visitas a balneario población urbana de Ancud......................................57
Tabla N°4.8 Tabla resumen......................................................................................................................58
Tabla N°4.9 Llegada de pasajeros a la provincia de Chiloé, comuna de Ancud.................................59
Tabla N°4.10 Flujo de personas en actividades de esparcimiento en Arena Gruesa.........................60
Tabla N°4.11 Oferta de borde costero, balneario Arena Gruesa..........................................................63
Tabla N°4.12 Presupuesto del proyecto.................................................................................................77
Tabla N°4.13 Costos estimados..............................................................................................................79
Tabla N°4.14 Presupuesto inspección fiscal (AIF)................................................................................80
Tabla N°4.15 Valor social proyecto.........................................................................................................81
Tabla N°4.16 Valor residual obra.............................................................................................................82
Tabla N°4.17 Flujo estimado de personas por actividad.......................................................................83
Tabla N°4.18 Cuadro demanda año 1......................................................................................................85
ix
Tabla N°4.19 Diferencia de horas de uso con y sin proyecto...............................................................86
Tabla N°4.20 Demanda proyectada, en número de personas...............................................................89
Tabla N°4.21 Demanda proyectada, en total de horas uso...................................................................90
Tabla N°4.22 Evaluación económica.......................................................................................................91
Tabla N°4.23 Análisis de sensibilidad.....................................................................................................93
1
1. ANTECEDENTES GENERALES
1.1. Introducción
Dentro de la provincia de Chiloé se está llevando a cabo una serie de cambios, los cuales están
principalmente orientados al mejoramiento de infraestructura portuaria, creando centros de recreación y
esparcimiento y mejorando balnearios y bordes costeros, los cuales representan un punto clave en el
turismo dentro de la Décima Región. Bajo este contexto, destacan proyectos como el Puente de Chacao,
el mejoramiento del borde costero de ciudad de Ancud y la ciudad de Dalcahue o la implementación de
terminales marítimos con el fin de mejorar la conectividad dentro de la provincia de Chiloé.
La Dirección de Obras Portuarias (DOP), cumpliendo con su misión de “planificar, proyectar, construir y
conservar oportunamente la infraestructura portuaria, costera marítima, fluvial y lacustre necesaria para el
desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional”, desarrolla el
Programa de Infraestructura Portuaria para mejorar la integración de zonas geográficamente aisladas y la
conectividad nacional e internacional.
Es en este contexto nace la preocupación de esta Dirección por canalizar esfuerzos en el desarrollo de
estudios que nos permitan analizar desde el punto de vista técnico, económico y social, la necesidad de
mejorar o no la infraestructura de borde costero de Arena Gruesa en la ciudad de Ancud, provincia de
Chiloé.
En un trabajo conjunto con expertos dentro de la institución ya mencionada se llevó a cabo el diseño de
ingeniería para el mejoramiento del borde costero de Arena Gruesa, playa de gran atractivo turístico e
importancia cultural para la zona de la comuna de Ancud.
Se realizó un estudio de factibilidad del proyecto, analizando los aspectos técnicos y económico-sociales
del mismo. Para éste estudio se realizó una correcta evaluación, obteniendo datos, magnitudes
cuantitativas y porcentajes, se analizaron datos de consulta ciudadana y beneficios y costos de las ideas
de proyecto. Además, se tomaron en cuenta todos los factores que afectan el área de estudio, como la
demanda del balneario, la oferta actual, actividades de esparcimiento y económicas de la zona, entre
otras.
Finalmente se analizaron los resultados para ver si es conveniente la ejecución de un proyecto de
mejoramiento del borde costero en la localidad de Arena Gruesa.
2
1.2. Planteamiento del Problema
Para el presente año y con el fin de acelerar los proyectos de infraestructura portuaria, el Ministerio de
Obras Públicas (MOP) y el municipio de Ancud concretaron un acuerdo de cooperación, el que tiene por
fin contratar profesionales para el diseño de mejoramiento del borde costero de Ancud y Chacao, según
palabras del titular del MOP en la Región de Los Lagos, Carlos Contreras. El cuál además señaló que se
planea una gran inversión en el balneario de Arena Gruesa y una segunda etapa en Villa Chacao, siendo
de gran importancia el diseño de ingeniería para asignar los recursos económicos.
Por otro lado el Plan de Infraestructura para el Borde Costero de Chiloé presentado este año pretende
incorporar a lo menos 20 proyectos, tres de los cuales se ejecutarán en la comuna de Ancud hasta el
2019. Estos proyectos fueron presentados por la Dirección de Obras Portuarias en la provincia y
contemplan el mejoramiento de Arena Gruesa, la construcción de una nueva costanera para Ancud y la
ampliación del paseo mirador de Chacao, como explicó Juan Ascencio, Ingeniero Civil de la Secretaria de
Planificación de la Municipalidad de Ancud, participante de este plan de inversión pública.
Cabe señalar que Arena Gruesa es uno de los balnearios más importantes de la Comuna de Ancud,
siendo una playa muy visitada por turistas, personas de la zona y comunidades cercanas durante
temporada estival. Es una playa solera y habilitada para el baño, la que fácilmente recibe más de 30 mil
personas en un año, es centro de importantes actividades, como fiestas costumbristas y folclóricas,
certamen abierto de pesca de orilla durante el verano, y presentación de artistas nacionales
aprovechando el escenario en el centro del balneario.
El principal problema es el deterioro de la infraestructura y paisajismo general del Balneario de Arena
Gruesa, la que no cubre los requerimientos para el visitante, no contando con lugares habilitados para
turistas o bañistas. Estructuralmente el borde costero en la actualidad cuenta con algunas barreras y
muros de contención de cemento, senderos de ripio y tierra, los cuales ya se encuentran con un grado de
deterioro considerable, por otro lado, no existe un cuidado adecuado del lugar que asegure el
aprovechamiento del paisaje en general. Con estas dificultades se limita el aprovechamiento de uno de
los balnearios más importantes de la Ciudad de Ancud.
Para ser más específicos, existen problemas en accesos, caminos y subidas a miradores. Presentando
un peligro para los visitantes, al tener desniveles y caminos poco adecuados para la subida a los
miradores, sin barreras de contención en ellos, ni en las proximidades a la playa. El acceso a la playa es
a través de camino de ripio y cemento en regulares condiciones y en un solo sentido.
3
Por otro lado existe poco alumbrado público y control de acceso, lo que genera el mal uso de sus
alrededores, provocando acumulación de basura y posibles actos vandálicos.
Finalmente, se hace necesario conservar los lugares de valor histórico presentes en el balneario, siendo
su escenario el de mayor importancia para la comunidad de Ancud, el que recibe artistas nacionales y es
utilizado para otras actividades de esparcimiento realizadas en la zona.
Con los antecedentes expuestos lo que el proyecto busca es resolver estos problemas de infraestructura
y equipamiento y la escasa calidad de servicio y seguridad ofrecido por el Balneario de Arena Gruesa,
dándole un mayor valor a ésta importante playa de la zona, conservando la naturalidad, el paisaje y las
características que hacen única a Arena Gruesa. Favoreciendo aún más la cultura y costumbres, así
como el turismo y la economía de la zona.
¿Qué tan elevada en términos económicos seria la inversión?, ¿Cuáles son los beneficios de la
intervención?, ¿Cuál es la inversión y como se estructura la evaluación económico social del proyecto?,
¿La evaluación que se realizó promueve una profundización del estudio para pasar a una etapa de
ejecución?
La generación de este gran proyecto de costanera nueva en Ancud, pretende entregar nuevos espacios
de esparcimiento o de permanencia y explotar el potencial turístico que tiene la extensión total de esta
obra.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Realizar un estudio de factibilidad, a través de un análisis de mercado, técnico y económico-social, para
determinar la viabilidad del mejoramiento del borde costero en el balneario de Arena Gruesa.
1.3.2. Objetivos Específicos
Identificar la demanda y oferta a través de una correcta identificación del área de estudio y área
de influencia, utilizando la información estadística y registros históricos disponibles, con el fin de
determinar la necesidad del mejoramiento de un borde costero.
4
Detallar el estudio técnico, a través de la ingeniería de detalle entregada, describiendo el lugar de
asentamiento y su localización, así como las obras físicas y el presupuesto disponible para ella,
con el propósito de administrar de manera eficiente los recursos destinados para el proyecto.
Desarrollar un estudio financiero, tomando en cuenta el horizonte de evaluación y la vida útil, la
tasa social de descuento y los precios sociales vigentes, para posteriormente realizar la
evaluación del proyecto del mejoramiento de un borde costero.
Evaluar mediante un análisis económico-social, la factibilidad del proyecto de mejoramiento del
borde costero de Arena Gruesa, tomando en cuenta los beneficios sociales, costos, flujos de caja
y sus indicadores de rentabilidad.
1.4. Descripción de la DOP
1.4.1. Dirección de Obras Portuarias
La Dirección de Obras Portuarias (DOP) es un organismo perteneciente al ministerio de Obras Publicas
con más de 60 años de vida en el marco de la ejecución de proyectos a lo largo de todo el país, la cual
realiza los planes de proyectos de construcción o mejoramiento de bordes costeros, balnearios o puertos
de embarque u otras obras portuarias. Dentro de la Décima Región está ubicada en la calle Dr. Martin
499, Puerto Montt.
“La Dirección de Obras Portuarias (DOP) tiene como misión proveer a la ciudadanía servicios de
infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para el mejoramiento de la
calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional.
La DOP contribuye al desarrollo socioeconómico y productivo del país, al mejoramiento de los niveles de
vida y equidad de todos los ciudadanos, en especial de los habitantes y trabajadores de zonas costeras,
ribereñas e insulares, mediante la construcción de infraestructura costera y portuaria, marítima, fluvial y
lacustre.
Sus funciones son: planificar la infraestructura portuaria y ejecutar los procesos establecidos en el
sistema nacional de inversión pública; desarrollar, directamente o través de consultorías externas,
proyectos de obras portuarias; supervisar, fiscalizar y aprobar todos los proyectos de obras portuarias
desarrollados a nivel nacional, tanto públicos, sean éstos directos o a través de consultorías externas,
5
como privados; establecer las normas técnicas respecto del desarrollo de proyectos portuarios;
supervisar, y fiscalizar todas las obras públicas portuarias y de dragado ejecutadas a nivel nacional, en
sus aspectos técnicos y administrativos; supervisar y fiscalizar la construcción de obras portuarias
ejecutadas por particulares, verificando el cumplimiento del proyecto aprobado”. (DIRECCIÓN
REGIONAL OBRAS PORTUARIAS, 2016)
Objetivos Estratégicos
“Contribuir al desarrollo del potencial económico del país para el turismo, comercio exterior,
cabotaje y pesca, con visión integradora y de largo plazo, a través de la provisión de servicios de
infraestructura portuaria.
Contribuir al desarrollo humano y mejorar la calidad de vida, integrando zonas aisladas,
protegiendo las zonas ribereñas en riesgo por la acción de las mareas y el oleaje, y generando
espacios públicos costeros, a través de la provisión de servicios de infraestructura portuaria de
conectividad, de borde costero marítimo, fluvial y lacustre, y de protección de ribera.
Lograr estándares de eficiencia en el uso de los recursos para la provisión de servicios de
infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre, y de protección de ribera, a través
de la aplicación de planes de conservación de obras”. (DIRECCIÓN REGIONAL OBRAS
PORTUARIAS, 2016)
Misión
“La Dirección de Obras Portuarias tiene como misión proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura
portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el
desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional”. (DIRECCIÓN
REGIONAL OBRAS PORTUARIAS, 2016)
Visión
“Producir la integración física de los ciudadanos y ciudadanas del litoral marítimo, fluvial y lacustre al
desarrollo económico y social del país, siendo reconocido por valorar el medio ambiente, los niveles de
6
vida, la equidad y la identidad local, con funcionarios calificados/as y comprometidos/as”. (DIRECCIÓN
REGIONAL OBRAS PORTUARIAS, 2016)
Funciones
“Las funciones de la Dirección de Obras Portuarias están regidas por el DFL N° 850 de 1997, que
refunde, coordina y sistematiza la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y por el D.S.
MOP N° 932 de 19 de noviembre de 2008, que establece la nueva organización y funciones del Servicio y
deja sin efecto del D.S. MOP N° 351 del 23 de Diciembre de 1991.
La estructura organizacional interna y funciones específicas de la Dirección de Obras Portuarias se
encuentran establecidas en la Res. D.G.O.P. N° 2412 del 2009, actualmente en proceso de reemplazo
por una que se adecue a la nueva organización. Sus funciones son las siguientes:
Planificar la infraestructura portuaria y ejecutar los procesos establecidos en el sistema nacional
de inversión pública.
Desarrollar, directamente o través de consultorías externas, proyectos de obras portuarias.
Supervisar, fiscalizar y aprobar todos los proyectos de obras portuarias desarrollados a nivel
nacional, tantos públicos, sean éstos directos o a través de consultorías externas, como privados.
Establecer las normas técnicas respecto del desarrollo de proyectos portuarios.
Supervisar, y fiscalizar todas las obras públicas portuarias y de dragado ejecutadas a nivel
nacional, en sus aspectos técnicos y administrativos.
Supervisar y fiscalizar la construcción de obras portuarias ejecutadas por particulares, verificando
el cumplimiento del proyecto aprobado”.(DIRECCIÓN REGIONAL OBRAS PORTUARIAS, 2016)
7
1.4.2. Estructura Organizacional
Figura N°1.1 Estructura orgánica Dirección de Obras Portuarias
Fuente: DIRECCIÓN REGIONAL OBRAS PORTUARIAS, 2016
8
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Proyectos de Inversión
2.1.1. Concepto
“En el lenguaje corriente, cuando hablamos de proyecto, aludimos al designio, propósito y pensamiento
de hacer algo. Consiste, pues, en la previsión, ordenamiento o premeditación que se hace para realizar
algo o ejecutar una obra u operación”. (ANDER y AGUILAR, 2005)
En general “un proyecto es un desafío temporal que se enfrenta para crear un único producto o servicio.
Todo proyecto tiene un resultado deseado, una fecha límite y un presupuesto limitado”. (LLEDÓ, 2007)
Un proyecto de inversión surge inicialmente como una idea que pretende solucionar un problema o
necesidad trayendo consigo beneficios tanto económicos y sociales tanto para quien hace realidad su
idea como para los individuos beneficiados con ella.
También podemos distinguir otros autores que señalan que el proyecto de inversión es “un plan que, si se
le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o
un servicio, útil al ser humano o a la sociedad”. (BACA, 2010)
“Un proyecto es la fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. El desafío
que enfrenta es identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto, medirlos y valorarlos con el fin
de emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar ese proyecto”. (FONTAINE, 2008)
En el presente trabajo se estudió la factibilidad de un proyecto de inversión que trae beneficios sociales,
dado su carácter público, la que compromete una importante forma de intervención del Estado. En este
caso, el objetivo es la creación, ampliación o mejoramiento de la capacidad o calidad de un bien o
servicio.
Bajo este contexto, podemos señalar que “los proyectos sociales se orientan a la resolución de
problemas, con el fin de intentar satisfacer las necesidades básicas del individuo” (PÉREZ, 1993)
Así un punto de gran importancia en los proyectos de inversión social es la utilización de los recursos, ya
que “los proyectos de inversión pública, en general, presentan una mayor complejidad en la definición de
9
objetivos y en las restricciones a considerar. La responsabilidad de las instituciones públicas inversoras
es procurar que los recursos que les han sido confiados sean empleados de forma tal de maximizar los
beneficios netos para el conjunto de la sociedad, es decir, maximizar la rentabilidad social de la
inversión”. (EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, 2011)
2.1.2. Decisión Sobre un Proyecto
Como se señaló anteriormente un proyecto nace de una idea, según Nassir Sapag y Reinaldo Sapag en
su libro “Preparación y Evaluación de Proyectos” donde se dice, que “el proyectos nace de una “idea” que
busca la solución de un problema (reemplazo de tecnología obsoleta, abandono de una línea de
productos) o la manera de aprovechar una oportunidad de negocio. Esta por lo general corresponde a la
solución de un problema de terceros, por ejemplo, la demanda insatisfecha de algún producto, o la
sustitución de importaciones de productos que se encarecen por el flete y los costos de distribución en el
país”. (SAPAG, 2008)
“Es preciso que el proyecto se base en una necesidad real a la que queremos buscar solución y, además,
podemos encontrársela con la colaboración de todos. Conviene estudiar las necesidades y los recursos
de los que disponemos, tanto personales como materiales, con el fin de salir al encuentro de las
necesidades de una forma realista”. (PÉREZ, 1993)
Sin embargo existe la incertidumbre en las personas, la decisión sobre si invertir o no en un proyecto es
tomada de acuerdo a criterios variados, sin dejar de lado que algunas opciones pueden ser más
riesgosas o beneficiosas que otras. Es así, que es necesario realizar un análisis exhaustivo, dependiente
del tipo de proyecto en el que se quiere emprender y teniendo siempre presente que el futuro sobre este
es siempre incierto.
En este punto diversos autores llegan a un acuerdo, señalando que “a ese conjunto de antecedentes
justificatorios, mediante los cuales se establecen las ventajas y desventajas que tiene la asignación de
recursos para una idea o un objetivo determinado, se denomina evaluación de proyectos”. (SAPAG,
2008)
Es así, como Gabriel Baca señala de igual forma que “la toma de la decisión acerca de invertir en
determinado proyecto siempre debe recaer no en una sola persona ni en el análisis de datos parciales,
sino en grupos multidisciplinarios que cuenten con la mayor cantidad de información posible. A toda la
actividad encaminada a tomar una decisión de inversión sobre un proyecto se le llama evaluación de
proyectos.” (BACA, 2007)
10
De este modo, el análisis que determina la factibilidad de un determinado proyecto se conoce como
evaluación de proyectos, y su correcto desarrollo es el soporte fundamental del estudio para la decisión
de realizar un proyecto de inversión.
2.1.3. El Perfil de los Proyectos
“El proyecto nace con la idea, motivando un estudio muy preliminar o perfil. La preparación de éste
estudio no demorará mucho tiempo o dinero, sino más bien conocimientos técnicos de expertos que
permitan, a grandes rasgos, determinar la factibilidad técnica de llevar adelante una idea; contara con
estimaciones burdas de costos y beneficios, incluyendo rangos de variación de los mismos. La
evaluación económica y financiera de este perfil debería, asimismo, demandar poco tiempo. La
experiencia muestra que lo más importante en esta etapa de identificación del proyecto es su definición –
la determinación de sus objetivos- y la identificación de alternativas y posibles subproyectos dentro de lo
que se consideraba era solo uno. El informe de evaluación de perfil será presentado a la autoridad
pertinente para que decida uno de los siguientes caminos de acción: (i) archivar el proyecto para una
recomendación en el futuro, (ii) desecharlo por completo, o bien, (iii) ordenar un estudio de pre
factibilidad.” (FONTAINE, 2008)
“La etapa de preparación del proyecto tiene por objetivo la recopilación y análisis de los antecedentes e
información que permitan justificar la ejecución del proyecto”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
2013)
El perfil es una “etapa que incluye el desarrollo de una evaluación exploratoria de las alternativas cuya
factibilidad técnica ya ha sido confirmada y la identificación precisa de aquellas materias que requieren
estudios mayores, definiendo el tipo de especialidades necesarias y los términos de referencia y costos
de estos nuevos estudios. Asimismo, incluirá la identificación, medición y valoración de los principales
beneficios y costos, para toda la sociedad, generado por las alternativas seleccionadas, procediéndose a
una evaluación social exploratoria de cada una de ellas”. (EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS,
2011)
2.1.4. Evaluación de Proyectos
En el caso del proyecto de mejoramiento del Borde Costero de Arena Gruesa es necesario identificar los
costos y beneficios sociales, respecto a esto Ernesto R. Fontaine señala en su libro de evaluación social
de proyectos que, “para la identificación de los costos y beneficios del proyecto que son pertinentes para
11
su evaluación, es necesario definir una situación base o situación sin proyecto; la comparación de lo que
sucede con proyecto versus lo que hubiera sucedido sin proyecto, definirá los costos y beneficios
pertinentes del mismo. Las evaluaciones financiera, económica y social se efectuarán “conjuntamente”
con la que podríamos llamar evaluación técnica del proyecto, que consiste en cerciorarse de la
factibilidad técnica del mismo. Asimismo, la evaluación económica presupone una adecuada formulación
y evaluación administrativa, como también una adecuada formulación y evaluación institucional y legal.”
(FONTAINE 2008)
Para el caso específico de nuestro presente informe en una evaluación social o socioeconómica “interesa
el flujo de recursos reales (de los bienes y servicios) utilizados y producidos por el proyecto. Para la
determinación de los costos y beneficios pertinentes, la evaluación social definirá la situación del país
“con” versus “sin” la ejecución del proyecto en cuestión. Así, los costos y beneficios sociales podrían ser
distintos de los contemplados por la evaluación privada económica.” (FONTAINE, 2008)
Existen más autores que respaldan teóricamente el mismo principio, afirmando que “la evaluación de un
proyecto, hecha de acuerdo con criterios que comparan flujos de beneficios y costos, permite determinar
si conviene realizar un proyecto; es decir, si es o no rentable”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
2013)
“La evaluación, aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la base para decidir sobre el
proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado de acuerdo con el objetivo general del proyecto.”
(BACA, 2007)
Para la evaluación que se realizó son más acertadas definiciones como la de Ernesto Cohen y Rolando
Franco, en su libro “Evaluación de proyectos sociales”, en el que señala que los proyectos sociales
buscan “el máximo de beneficios para la comunidad en su conjunto y teniendo en cuenta también la
elevada participación del gobierno en la inversión, resulta vital que éste evalué sistemáticamente los
proyectos, valore los bienes y servicios producidos y los factores o insumos de una manera diferente a la
que realiza el mercado. Es posible que los resultados de la evaluación de un mismo proyecto sean
negativos en la evaluación privada (el proyecto da pérdidas) y positivos en la evaluación social (el
proyecto incrementa el bienestar de la comunidad)”. (COHEN y FRANCO, 1992).
“Al considerar la evaluación social de proyectos es preciso tener presente cual es el sentido de la
intervención pública en general y de la inversión pública en particular. El decisor público debe procurar
que cada inversión contribuya a hacer el máximo aporte al bienestar de la sociedad en su conjunto, por lo
que interesa incluir todos los beneficios y costos que un proyecto específico tiene para la sociedad. En
otros términos, interesa el afecto que el proyecto produce en el bienestar de la sociedad, como
12
consecuencia de una mayor disponibilidad neta de bienes y servicios, así como por la utilización de
factores productivos e insumos”. (EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, 2011)
Figura N°2.1 Estructura general de la evaluación de proyectos
Fuente: BACA, 2013
2.1.5. Estudios de Viabilidad
“La viabilidad se refiere a las posibilidades que un proyecto tiene de alcanzar los objetivos en el periodo
previsto”. (GUÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES, 2010)
Los análisis de la viabilidad deben ser minuciosos, y las estimaciones acercarse lo más posible a la
realidad con el fin de determinar los beneficios y costos que probablemente tendrá el proyecto, de éste
modo se pueden establecer, por ejemplo, estudios de viabilidad económica, técnica, legal, financiera,
social, entre otras.
Para el mejoramiento del borde costero estudiado toma gran importancia la viabilidad social, es necesario
saber si es factible o no dicho proyecto de manera de satisfacer de forma correcta las necesidades de los
beneficiarios o usuarios del balneario, de esta forma, se hace necesario conocer el valor social que el
área a intervenir tendrá con proyecto y contrastarlo con la situación actual sin proyecto.
13
Por otra parte, a pesar que los estudios de viabilidad engloban muchos aspectos relevantes, en un
proyecto de inversión los de mayor importancia son la viabilidad técnica y económica o financiera.
“La viabilidad técnica busca determinar si es posible, física o materialmente, “hacer” un proyecto,
determinación que es realizada generalmente por los expertos propios del área en la que se sitúa el
proyecto. En algunos casos, el estudio de esta viabilidad puede llegar, incluso, a evaluar la capacidad
técnica y el nivel de motivación del personal de la empresa que se involucraría en el nuevo proyecto. No
se puede asumir que por el hecho de que la empresa está funcionando es viable técnicamente hacer
más de lo mismo.” (SAPAG, 2008)
“El estudio de viabilidad financiera de un proyecto determina, en último término su aprobación o rechazo.
Este mide la rentabilidad que retorna la inversión, todo medido con bases monetarias”. (SAPAG, 2008)
Figura N°2.2 Estudio de viabilidad económico
Fuente: SAPAG, 2007
2.2. Preparación de Proyectos Sociales
2.2.1. Estudios de Localización
En palabras sencillas “localizar un proyecto consiste en determinar el emplazamiento o el área en donde
se ubicará” (ANDER y AGUILAR, 2005)
“La decisión de localización del proyecto es una decisión de largo plazo con repercusiones económicas
importantes que deben considerarse con la mayor exactitud posible. Éste exige que su análisis se realice
14
de manera integrada con las restantes variables del proyecto: demanda, transporte, competencia,
etcétera.” (SAPAG, 2008)
“El estudio de la localización no será entonces una evaluación de factores tecnológicos. Su objetivo es
más general que la ubicación por si misma; es elegir aquella que permita las mayores ganancias entre las
alternativas que se consideran factibles.” (SAPAG, 2008)
“El análisis de la ubicación del proyecto puede realizarse con distinto grados de profundidad, que
dependen del carácter de factibilidad, pre factibilidad, o perfil del estudio. Independientemente de ello, es
necesario realizar dos etapas: la selección de una macro localización y, dentro de esta, la de la micro
localización definitiva.” (SAPAG, 2008)
Las consideraciones descritas en el último párrafo toman gran importancia dentro del marco del proyecto
de inversión de Arena Gruesa, tiene niveles definidos, y este “estudio de localización se puede hacer en
dos etapas. En la primera se elige la región o zona donde se localizará el proyecto. En la segunda se
define el terreno y, dentro de éste, la distribución de las secciones del proyecto”. (MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, 2013)
Así “la localización del proyecto tiene como propósito seleccionar la ubicación más conveniente para el
mismo y que produzca el mayor nivel de beneficio para los involucrados”. (CANDAMIL y LÓPEZ, 2004)
2.2.2. La Demanda, las Áreas de Estudio e Influencia
Se entenderá por área de estudio a la zona geográfica que se ve afectada por el caso de estudio. Por
otro lado el área de influencia comprometerá los límites en los que se llevará a cabo la solución al
problema detectado.
Así el área de estudio podrá estar definida por los límites geográficos o incluir territorios cercanos que
puedan afectar al estudio. Por otra parte, en el área de influencia se determina el público objetivo,
usuarios o clientes.
“El área de estudio corresponde a la zona geográfica que da contexto al problema en estudio. El criterio
para su delimitación dependerá de las características propias del proyecto, pudiendo quedar definida por
límites geopolíticos o geográficos, por la organización territorial, por la configuración territorial de la red de
un determinado servicio en análisis, entre otros”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
15
“El área de influencia corresponde a los límites dentro de los cuales el proyecto podría constituir una
solución real al problema detectado y queda definido principalmente por la ubicación de la población
afectada. Eventualmente, las áreas de estudio e influencia podrían coincidir, pero generalmente la
segunda es un subconjunto de la primera”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
“Las áreas de influencia corresponden al territorio hasta donde se deja sentir el efecto de un determinado
servicio u oferta de bienes, esta región está en estrecha relación con la población o usuarios que lo
emplean. Cuando se trata de la población de servicios, los proyectos son de naturaleza locales, es decir
su radio de acción está circunscrito a la localidad donde se encuentra ubicada la unidad productora de los
servicios y su amplitud o radio de acción dependerá de la calidad de los servicios de transporte público y
de la viabilidad existente en esa localidad”. (PIMENTEL, 2008)
“El análisis y el estudio del área de influencia termina siendo fundamental para la cuantificación de la
demanda. En efecto, el tamaño de la población de área de influencia inmediata, el estrato
socioeconómico a que pertenece, el nivel de ingreso familiar, las edades y estilo de vida, son variables
tremendamente relevantes, ya que de ello dependerá el nivel de gasto en un determinado bien o servicio.
Así, el grado de atracción de una determinada localización estará condicionado por el potencial de gasto
que este puede generar en el proyecto. Es justamente esta metodología la que hoy en día están utilizado
la mayoría de las empresas” (SAPAG, 2008)
Para el caso puntual de nuestro estudio, el área de influencia fue dada por la zonificación entregada por
el área de planificación de la Dirección de Obras Portuarias. En cuanto al área de estudio esta fue
determinada tomando en cuenta toda la población afectada por el proyecto.
2.2.3. Identificación de la Población Objetivo
La población objetivo se destaca de la población total considerada, dado que esta es directamente
afectada por el problema en estudio, y a su vez serán beneficiarios directos de la solución.
En otras palabras “se refiere a las unidades sociales comprometidas en la gestión del proyecto, tales
como grupos de trabajo, familias, organizaciones, comunidades e instituciones. La descripción de los
actores debe dar respuesta a quienes son (edad, sexo, oficio, ingresos); cuantos son los actores directos
e indirectos; que beneficios obtendrán y si se vislumbran algunos beneficios futuros. Se debe caracterizar
la población directamente beneficiada con el proyecto, o grupo meta, teniendo en cuenta las siguientes
variables: Género, grupo etario, nivel educativo, condiciones socioeconómicas y organizaciones sociales
o programas institucionales a los cuales se encuentra vinculada”. (CANDAMIL y LÓPEZ, 2004)
16
“La definición de las metas incluye la determinación del conjunto de personas al que se destina el
proyecto, lo que se denomina población objetivo, población-meta, grupo meta o grupo focal. Las
mediciones de la evaluación se realizan sobre individuos o grupos de individuos que poseen en común
algún atributo, carencia o potencialidad que el proyecto pretende cubrir o desarrollar. Una vez establecida
la población y su localización espacial se pueden determinar los diseños alternativos disponibles para la
evaluación”. (COHEN y FRANCO, 1992)
En general las fuentes para determinar la población objetivo son los censos nacionales y las
proyecciones de estos, registros estadísticos e históricos entregados por los municipios de las zonas
afectadas, visitas a terreno o encuestas a comunidades cercanas.
2.2.4. Demanda Actual y Proyectada
“La demanda se define como el requerimiento por un bien o servicio que realiza la población afectada,
por unidad de tiempo, para satisfacer su necesidad. La necesidad se puede expresar de acuerdo al tipo
de bien o servicio que se requiere. Este método de estimación de la demanda se determina a partir de la
población”. (EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, 2011)
En términos generales se entenderá la demanda como la “cantidad de bienes o servicios que el mercado
requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado”.
(BACA, 2013)
Si bien las definiciones son variadas la que más se acerca al caso en estudio es la que nos entrega el
Ministerio de Desarrollo Social de Chile, donde “la demanda se define como el requerimiento que realiza
la población afectada sobre el conjunto de bienes o servicios, por unidad de tiempo, necesarias para
satisfacer su necesidad”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
Así, para el caso de estudio la demanda estimada estará dada por el número de personas que visitan el
balneario, el cual se determinará de acuerdo a la población. Donde, su proyección estará dada de
acuerdo al crecimiento esperado o captación de nuevos visitantes, una vez implementada la mejora.
2.2.5. Oferta Actual y Proyectada
Se define la oferta como “la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes está
dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado”. (BACA, 2013)
17
En el caso de un proyecto social es correcto entender la oferta actual como la cantidad de bien o servicio
con la que cuenta el área de influencia del proyecto. En este caso, para determinar la oferta es necesario
tomar en cuenta la infraestructura total del lugar de asentamiento del proyecto, en otras palabras su
capacidad instalada y utilizada, que para el caso del balneario de Arena Gruesa serían los metros
cuadrados construidos. De este modo la proyección de la oferta estaría dada por el aumento de espacio
de infraestructura o debido al mejoramiento.
“la oferta actual es la cantidad del bien o servicio provista en el área de influencia. Para estimar la oferta
se debe considerar la capacidad de la infraestructura existente, así como la de los equipos, del personal
capacitado disponible, y del cumplimiento de normas de calidad del servicio”. (EVALUACIÓN SOCIAL DE
PROYECTOS, 2011)
“Para proyectar la oferta debe considerarse la evolución esperada de la provisión del bien o servicio por
parte de los actuales oferentes o por la entrada de nuevos proveedores en el área de influencia. Es
importante indagar si existen otros proyectos ya aprobados o próximos a ejecutarse que permiten
aumentar la oferta actual y que pueden influir en el dimensionamiento del proyecto en estudio”.
(EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, 2011)
2.3. Evaluación de Proyectos
2.3.1. Estudio de Mercado
Es “la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la
comercialización”. (BACA, 2007)
“Es la determinación la factibilidad de instalar una nueva unidad productora de bienes o servicios,
mediante la cuantificación de las cantidades que de esos bienes o servicios una determinada comunidad
estaría dispuesta a adquirir a un cierto precio”. (PIMENTEL, 2008)
“El estudio del mercado, en cualquier tipo de proyecto, constituye una fuente de información de primera
importancia tanto para estimar la demanda como para proyectar los costos y definir precios, aunque es
frecuente, sin embargo, incurrir en el error de considerarlo únicamente como un análisis de la demanda y
de los precios del producto que se fabricará o del servicio que se ofrecerá”. (SAPAG, 2007).
18
El estudio de mercado comprometió la identificación de la población objetivo, estimación y proyección de
la demanda, estimación y proyección de la oferta, análisis de la situación actual del balneario de Arena
Gruesa, definiciones que ya fueron entregadas en las páginas anteriores y que toman protagonismo en la
metodología que se usó para realizar el correcto estudio.
2.3.2. Estudio Técnico
“Esta parte del estudio puede dividirse a su vez en cuatro partes, que son: determinación del tamaño
óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis
administrativo”. (BACA, 2010)
“El estudio de la viabilidad técnica analiza las posibilidades materiales, físicas o químicas de producir el
bien o servicio que desee generarse con el proyecto. Muchos proyectos nuevo requieren ser aprobados
técnicamente para garantizar la capacidad de producción, incluso antes de determinar si son o no
convenientes desde el punto de vista de su rentabilidad económica”. (SAPAG, 2008)
Dentro del estudio técnico se identificaron las alternativas del proyecto, consideraciones ambientales y
legales, asentamiento y localización, así como las obras físicas consideradas y su presupuesto.
2.3.3. Estudio Económico
“La rentabilidad económica es un proceso mecánico que conduce siempre a un único resultado”.
(SAPAG, 2007)
“Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, cuya base son los estudios
de ingeniería, ya que tanto los costos como la inversión inicial depende de las tecnologías seleccionadas.
Continúa con la determinación de la depreciación y amortización de toda la inversión inicial”. (BACA,
2007)
“Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, que es la evaluación económica, son la
determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable y el cálculo de los flujos netos de efectivo.
Ambos, tasa y flujos, se calculan con o sin financiamiento. Los flujos provienen del estado de resultados
proyectados para el horizonte de tiempo seleccionado”. (BACA, 2007)
19
Para el estudio económico se consideraron parámetros como el horizonte de evaluación y la vida útil del
proyecto, tasa social de descuento e identificación de precios sociales.
2.3.4. Evaluación Económica del Proyecto
“Esta parte se propone describir los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del
dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto; se anotan
sus limitaciones de aplicación y son comparados con métodos contables de evaluación que no toman en
cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y en ambos se encuentra su aplicación práctica”. (BACA,
2007)
“Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la implantación del proyecto.
Normalmente no se encuentran problemas en relación con el mercado o la tecnología disponible que se
empleara en la fabricación del producto; por tanto, la decisión de inversión casi siempre recae en la
evaluación económica. Ahí radica su importancia. Por eso, los métodos y los conceptos aplicados deben
ser claros y convincentes para el inversionista”. (BACA, 2007)
Figura N°2.3 Estructuración del análisis económico
Fuente: BACA, 2013
En el caso puntual estudiado es correcto señalar que se trató de una evaluación Económica Social,
donde se tomaron en cuenta los costos sociales asociados al proyecto, así como los beneficios que la
20
implementación de la mejora de Arena Gruesa traerá para la población afectada. Por otro lado se
determinaron los flujos de caja, se realizó el análisis de sensibilización correspondiente y finalmente se
determinó la viabilidad real del proyecto de inversión pública.
2.4. Evaluación Social del Proyecto
2.4.1. Evaluación Social
“La evaluación Social de Proyectos (ESP) es una disciplina que se ocupa de identificar, medir y valorar
los beneficios y costos sociales atribuibles a un proyecto de inversión, de manera de estimar su
rentabilidad social y ordenarlos según su contribución al aumento del bienestar social. Por tanto, la ESP
permite emitir un juicio sobre la conveniencia o no de un determinado proyecto de inversión, desde el
punto de vista social (nacional), independiente de la rentabilidad del inversionista. Para ello, los bienes y
servicios que produce el proyecto y los insumos que utiliza, necesariamente tienen que ser valorados a
precios sociales que representen el impacto real valorado que el proyecto provoca en la sociedad”.
(EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, 2011)
Para una evaluación social de proyectos hay que tener en cuenta que el inversor público debe
asegurarse que cada inversión consiga el mayor beneficio a la sociedad. Considerar todos los beneficios
y costos involucrados, a cambio de bienes o servicios que produzcan un bienestar mayor.
“La evaluación social de proyectos persigue medir la verdadera contribución de los proyectos al
crecimiento económico del país. Esta información, por tanto, debe ser tomada en cuenta por los
encargados de tomar decisiones para así poder programar las inversiones de una manera que la
inversión tenga su mayor impacto en el producto final”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
“Desde el punto de vista social, la asignación del precio a los bienes y/o servicios relacionados con
el proyecto, se hará a precios sociales, precios sombra o de escasez, los cuales tienden a representar el
verdadero valor para la sociedad de los factores o productos involucrados en el proyecto”. (PIMENTEL,
2008)
“La evaluación social pretende determinar los costos y beneficios pertinentes del proyecto para la
comunidad, comparando la situación con proyecto respecto de la situación si proyecto, en términos de
bienestar social, cuantificando y agregando las externalidades positivas con las externalidades negativas,
además de otros factores que pudieran influir en la toma de decisiones”. (SAPAG, 2008)
21
“Toda decisión de inversión social debe responder a un estudio de pre inversión cuyos resultados
permitan establecer el beneficio social que significaría su implementación, sus ventajas y desventajas
asociadas, el incremento que esta generaría en el ingreso nacional o en cualquier otro estándar que
permita identificar cuantitativamente el impacto que tendría en el desarrollo del país y en el bienestar neto
de la población. Sin lugar a dudas, este mecanismo de medición no es perfecto, puesto que el resultado
de evaluación social no permite medir el impacto que el proyecto, una vez ejecutado, provoca en el
bienestar individual de las personas o en el de una familia, razón por la cual se mide en términos
agregados”. (SAPAG, 2008)
2.4.2. Costos y Beneficios Sociales
“La valoración de los beneficios implica asignar un valor monetario a los beneficios identificados y
cuantificados en las etapas anteriores. Esto puede realizarse aplicando precios de mercado (sin IVA), en
aquellos casos donde no se presentan distorsiones como impuestos o subsidios; o también, aplicando
precios sociales calculados por el Ministerio de Desarrollo Social. En algunos casos, el formulador del
proyecto deberá realizar una estimación específica para poder valorar los beneficios, en este caso, debe
dejar claramente especificado la forma de cálculo, e indicando los parámetros y variables utilizados”.
(MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
“El beneficio social refleja el valor que tiene para la sociedad el aumento de la disponibilidad de un
determinado bien atribuible al proyecto más al efecto que éste induce que otros productores disminuyan
su nivel de producción, ahorrando al país factores productivos, sin que el consumidor del bien sea
afectado”. (SAPAG, 2008)
“El costo social refleja el valor que tiene para la sociedad proveer una mayor cantidad de factores de
producción a los mercados donde el proyecto se abastece y el efectos de que otros usuarios dejen de
usarlo”. (SAPAG, 2008)
“Dadas las diferencias entre beneficios y costos sociales y privados, surge la necesidad de disponer de
precios sociales tanto como los bienes producidos como para los usados para el proyecto”. (SAPAG,
2008)
“El cálculo de precios sociales dependerán de una gran cantidad de variables, cuya importancia y
ponderación se deberá establecer de acuerdo con los objetivos y prioridades que la sociedad determine
por medio del estadio como garantes del bien común”. (SAPAG, 2008)
22
Cabe destacar que debido a la naturaleza del proyecto estudiado, si bien los beneficios no son
cuantificables, logramos mostrar un aumento en la oferta disponible en el balneario, un aumento del valor
patrimonial, reducción de riesgos, entre otros.
2.4.3. Estimación de Costos
“La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales del trabajo del evaluador,
tanto por la importancia de ellos en la determinación de la rentabilidad del proyecto, como por la variedad
de elementos sujetos a valorización como desembolsos del proyecto”. (SAPAG, 2007)
Es necesario entender que en el presente estudio los costos involucrados en el proyecto son los
necesarios para su materialización, los cuales están divididos entre la etapa de diseño, ejecución y
operación. Los costos involucrados en estas etapas son de inversión, operación y costos de
mantenimiento.
“La variación de los costos de inversión, operación, mantención y conservación, se realiza principalmente
a través de los precios de mercado. Sin embargo, dado que se está realizando una evaluación social, es
necesario realizar ajustes para reflejar el verdadero costo para la sociedad de utilizar recursos en el
proyecto”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
Tabla N°2.1 Costos asociados a la inversión de proyectos
Costos de inversión -Estudios y diseños
-Compra de materiales e insumos
-Adquisición de maquinarias y equipos
-Supervisión y asesorías
-Terrenos
Costos de operación -Salarios del personal contratado
-Consumo de servicios básicos (agua, luz,
teléfono, internet)
-Materiales e insumos de oficina
Costos de mantención y
conservación
-Mantenimiento de infraestructura,
maquinarias y equipos
-Pinturas periódicas, reparación de grifería,
etc.
Fuente: Elaboración propia en base a la metodología del Ministerio de Desarrollo Social
23
2.5. Criterios para la Toma de Decisión de Inversión
2.5.1 Indicadores de Rentabilidad
“La evaluación del proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el flujo de caja proyectado
permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar la inversión. Los métodos
más comunes corresponden a los denominados valor actual neto, más conocidos cono VAN, la tasa
interna de retorno o TIR, el período de recuperación y la relación beneficio-costo”. (SAPAG, 2007)
“Una vez que se dispone de la información de flujos de beneficios y flujos de costos se está en
condiciones de calcular indicadores de rentabilidad, de acuerdo al tipo de proyecto que se trate. Para
proyectos que han sido evaluados con enfoque Costo-Beneficio, se debe calcular el Valor Actual Neto
(VAN) y, si es posible, la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para proyectos que han sido evaluados con
enfoque Costo-Eficiencia, los indicadores adecuados son el Valor Actual de Costos (VAC) y el Costo
Anual Equivalente (CAE)”. (EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, 2011)
Para ayudarnos a determinar estos costos y beneficios existen diferentes indicadores, y dentro de los
más importantes para una evaluación social están los siguientes:
a. El Valor Actual Neto (VAN)
“El valor actual neto (VAN) plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor Actual neto es igual o
superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda
actual. El VAN como criterio representa una medida de valor o riqueza, es decir, al calcular un VAN se
busca determinar cuánto valor o desvalor generaría un proyecto para una compañía o inversionista en
caso de ser aceptado”. (SAPAG, 2014)
“El criterio de decisión al utilizar el VAN es el siguiente:
- Si el VAN es positivo: es conveniente ejecutar el proyecto
- Si el VAN es igual a cero: es indiferente ejecutar el proyecto
- Si el VAN es negativo: no es conveniente ejecutar el proyecto” (MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, 2013)
24
“El valor actual neto es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por los
evaluadores de proyectos. Mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada o
exigida y después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos
futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo de operación, y le resta la inversión total
expresada en el momento cero”. (SAPAG, 2011)
“Una inversión es rentable sólo si el valor actual del flujo de ingresos es mayor que el valor actual del flujo
de costos, cuando estos se actualizan haciendo uso de la tasa de interés pertinente para el inversionista”.
(FONTAINE, 2008)
De esta manera y a modo de resumen lo que se realizó en el estudio es un VAN para un proyecto de
evaluación social, donde como se señaló en un principio se estimó el valor monetario de los beneficios y
costos para la sociedad. Donde los costos y beneficios en flujos monetarios expresados en valores
futuros se traerán a valores presentes equivalentes, aplicando una tasa de descuento ya establecida para
este tipo de proyectos, por la Dirección de Obras Portuarias, tasa social de descuento.
b. Tasa Interna de Retorno o Rendimiento (TIR)
“El criterio de la tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento
por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los
desembolsos expresados en moneda actual”. (SAPAG, 2014)
“Esta tasa es un índice de la rentabilidad del proyecto e indica el “interés” que un capital gana, (aunque la
palabra interés se usa normalmente solo en depósitos bancarios). Es la utilidad expresada como
porcentaje que genera una inversión y nos permite comparar esa inversión con otras”. (PIMENTEL, 2008)
“La tasa interna de retorno mide la rentabilidad promedio que tiene un determinado proyecto.
Matemáticamente, corresponde a aquella tasa de descuento que hace el VAN igual a cero”.
(MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
“El criterio de decisión al aplicar la TIR es el siguiente:
- Si la TIR es mayor que la tasa social de descuento: es conveniente ejecutar el proyecto.
- Si la TIR es igual que la tasa social de descuento: es indiferente ejecutar el proyecto.
- Si la TIR es menor que la tasa social de descuento: no es conveniente ejecutar el proyecto”.
(MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
25
Entonces, “es conveniente realizar la inversión cuando la tasa de interés de menor que la tasa interna de
retorno, o sea, cuando el uso del capital en inversiones alternativas “rinde” menos que el capital invertido
en este proyecto”. (FONTAINE, 2008)
A modo de resumen y para efectos del estudio se concluyó que la Tasa Interna de Retorno es la tasa de
descuento que hace cero el valor actual neto de un proyecto. Donde todos los costos y beneficios
atribuibles al proyecto deben ser estimados en valores sociales. En el caso de un proyecto social la
comparación de la TIR con la tasa social de descuento representa un parámetro de gran importancia para
determinar la futura viabilidad de este.
De esta manera nos vemos enfrentados a dos casos posibles:
Si la TIR es mayor que la tasa social de descuento, el proyecto será conveniente para la sociedad y
es recomendable.
Si la TIR es menor a la tasa social de descuento, el proyecto no será conveniente porque el proyecto
no es socialmente rentable.
c. Tasa Social de Descuento
“La tasa social de descuento representa el costo de oportunidad en que incurre el país cuando utiliza
recursos para financiar proyectos”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2015)
“Una tasa de descuento es aquélla que se utiliza para actualizar o descontar los flujos futuros de
Beneficios Sociales Netos de un proyecto simulados para el horizonte de evaluación, con el fin de
comparar su valor actual con el valor de la inversión, y decidir sobre la conveniencia del proyecto”.
(EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, 2011)
“La tasa de descuento de los flujos de un proyecto mide el costo de oportunidad de los fondos y recursos
que se analizan en el mismo” (ORTEGON y PACHECO, 2005)
Para el caso estudiado esta Tasa social de descuento está presente en los Pecios Sociales Vigentes en
el Sistema Nacional de Inversiones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, metodología que se
usó como base para respaldar el estudio.
26
d. El Método Costo-Beneficio
“Los criterios que tienen un mayor fundamento teórico y son los de mayor aplicación en proyectos de
inversión pública de alta relevancia y complejidad se basan en el enfoque Beneficio-Costo, es decir, en la
comparación entre los beneficios que un proyecto razonablemente generará para la sociedad y todos los
costos en que la misma sociedad deberá incurrir para obtener tales beneficios”. (EVALUACIÓN SOCIAL
DE PROYECTOS, 2011)
“Una forma alternativa de evaluar económicamente un proyecto, es mediante el método costo-beneficio,
el cual consiste en dividir todos los costos del proyecto sobre todos los beneficios económicos que se van
a obtener. Si se quiere que el método tenga una base sólida, tanto costos como beneficios deberán estar
expresados en valor presente”. (BACA, 2013)
“La regla dice que debe hacerse la inversión sólo si la razón de beneficios a costos es mayor que la
unidad; o sea, solo si los beneficios son mayores que los costos. Es evidente que esta regla se refiere a
la razón entre los valores actuales de los beneficios y de los costos” (FONTAINE, 2008)
Como señala el autor Baca Urbina, en su libro “Evaluación de Proyectos”, “este método fue originalmente
utilizado en proyectos sociales con apoyo gubernamental, cuando no era necesario que las inversiones
del gobierno fueran económicamente rentables, de ahí el nombre de costo-beneficio; para aceptar un
proyecto de inversión, el cociente debería tener un valor de uno, lo cual indicaba que no era necesaria la
rentabilidad económica de la inversión, simplemente era necesario que se recuperaran los costos en que
se había incurrido”. (BACA, 2013)
En resumen una vez determinados los beneficios y costos sociales del proyecto, se estableció un
coeficiente entre estos, en el que sí el resultado es mayor que la unidad significará que su VAN
correspondiente es positivo y si el coeficiente es menor que la unidad su VAN correspondiente será
negativo.
Si el coeficiente o razón, entre beneficios y costos es mayor que la unidad o positivo el proyecto será
socialmente rentable, en caso contrario, donde la rentabilidad no resulte positiva el proyecto se rechaza.
27
e. Periodo de Recuperación de Capital
Este método “consiste en determinar el número de periodos, generalmente en años, requeridos para
recuperar la inversión inicial emitida, por medio de los flujos de efectivos futuros que generará el
proyecto”. (SAPPAG, 2014)
“Este indicador es de frecuente utilización en la evaluación de inversiones privadas, mide la rapidez con
la que el inversionista recupera la inversión realizada en un proyecto determinado”. (EVALUACIÓN
SOCIAL DE PROYECTOS, 2011)
En proyectos de inversión social, correspondiente al caso de estudio, el periodo de recuperación de
capital no representa un factor de mayor relevancia, ya que no es un factor decisor al momento de
analizar la rentabilidad de un proyecto como sí lo son la VAN o TIR. En estos casos se define este
parámetro como el periodo en que tarda la sociedad en recibir los beneficios sociales netos a
consecuencia de los costos sociales que requiere la inversión.
2.5.2 Indicadores Costo-Eficiencia
En una inversión social, como ya se ha señalado la importancia radica en la comparación Costo-
beneficio, donde es importante contrastar los beneficios que el proyecto social traerá para los
beneficiados y los costos asociados a este, tanto para el inversor como para la sociedad. En este punto
es de vital importancia identificar, cuantificar y valorar los beneficios y costos a precios sociales vigentes.
“En situaciones en que es muy difícil, o a veces imposible, valorar los beneficios sociales, no es
conveniente abandonar la preocupación por la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Para estos
efectos se suele optar por aplicar el criterio de Costo-Eficiencia, en lugar del criterio Beneficio-Costo”.
(EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, 2011)
De acuerdo a nuestro caso estudiado, y, a que la inversión es sin fines de lucro, no existen beneficios
sociales monetarios asociados y no fueron medidos, por lo que el proyecto no tendrá VAN ni TIR, y se
determinó su factibilidad a través de un cálculo de Costo-Eficiencia, por lo que se tomaron en cuenta los
indicadores de VAC (Valor Actual de Costos) y CAE (Costo Anual Equivalente).
“Básicamente es igual al análisis costo-beneficio, con la diferencia que los beneficios no están
expresados en unidades monetarias, sino en unidades de resultados. Por ello, su aplicación a la
evaluación de programas sociales a menudo es más apropiada. El hecho de que muchos beneficios
28
sociales no puedan traducirse monetariamente hace que el análisis costo-efectividad o de costo-
eficiencia sea, en la práctica, más empleado”. (ANDER y AGUILAR, 2005)
“El criterio de evaluación que se adopte va a depender de si es posible cuantificar y valuar los beneficios
y los costos de inversión, operación, mantención y conservación. Para evaluar el proyecto se utilizara el
enfoque Costo-Beneficio (VAN y TIR) si los beneficios y costos son mensurables. En caso contrario, se
utilizara el enfoque costo eficiencia (VAC y CAE)”. (EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, 2011)
Estos indicadores usados en el enfoque costo-eficiencia resumen todos los costos del proyecto, tanto de
inversión, como de operación, mantención y conservación.
a. Valor Actual de Costos (VAC)
“El valor actual de costos, VAC, permite comparar alternativas de igual vida útil. Se calcula de acuerdo a
la siguiente fórmula:
= + (1 + )Figura N°2.4 Ecuación del Valor Actual de Costos (VAC)
Fuente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013
Dónde:
I0: Inversión inicial
Ct: Costos incurridos durante el periodo t
n: Horizonte de evaluación
r: Tasa social de descuento
Una forma más general de presentar la fórmula del VAC y que permitiría considerar inversiones por más
de un periodo es la siguiente:
= (1 + )Figura N°2.5 Ecuación VAC, para n periodos
Fuente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013
29
Nótese que en este caso t parte desde 0, por lo tanto C0 equivale a la inversión inicial; si hay inversiones
por más de un periodo por ejemplo por tres años, C0, C1 y C2, incluirán los flujos correspondientes a la
inversión”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
b. Criterio de Anualidad Equivalente (CAE)
El CAE “es una expresión uniforme del comportamiento de ingresos y gastos que ocurren de manera
desigual o diversa durante un periodo determinado. Este criterio busca convertir dicho comportamiento en
una anualidad equivalente uniforme, respetando el valor del dinero en el tiempo”. (SAPPAG, 2014)
“El costo anual equivalente, CAE, es un indicador utilizado para comparar proyectos que tienen
beneficios iguales en el tiempo. Este indicador corresponde a la anualidad de los costos actualizados”
(MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
“El costo anual equivalente, CAE, permite comparar alternativas de distinta vida útil. Se calcula mediante
la siguiente fórmula:
= (1 + )(1 + ) 1Figura N°2.6 Ecuación de Costo Anual Equivalente (CAE)
Fuente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013
Donde VAC es el valor actual de los flujos de costos referido previamente”. (MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, 2013)
30
3. DISEÑO METODOLÓGICO
A continuación se presenta el cuadro de la metodología de trabajo, en base a la “Metodología General de
Preparación y Evaluación de Proyectos” (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013), que se utilizó
para estructurar y entender de mejor manera el estudio realizado.
ETAPA ACTIVIDADES
3.1. Estudio Mercado 3.1.1. Identificación de área de estudio y área de influencia, a
través de todos los antecedentes recopilados sobre la comuna de
Ancud.
3.1.2. Diagnóstico de la situación actual, respecto a los principales
aspectos relacionados al problema definido en el balneario de
Arena Gruesa. .
3.1.3. Identificación de la población objetivo, de acuerdo a los
datos estadísticos e históricos recopilados del área de influencia.
3.1.4. Estimación de la demanda, de acuerdo al requerimiento de
la población afectada por el proyecto.
3.1.5. Estimación de la oferta, de acuerdo a la cantidad de bien o
servicio provista en el área de influencia.
3.2. Estudio Técnico 3.2.1. Descripción del lugar de asentamiento, utilizando respaldos
de la observación directa e información recopilada del balneario de
Arena Gruesa.
3.2.2. Localización, en base a los estudios ya realizados sobre
área de influencia.
3.2.3. Obras físicas, tomando en cuenta el proyecto definitivo en
base a la mejor alternativa seleccionada para el mejoramiento de
Arena Gruesa.
3.2.4. Presupuesto de la obra, de acuerdo a la alternativa
seleccionada, para el mejoramiento del Balneario de Arena
Gruesa.
3.3. Estudio Económico 3.3.1. Horizonte de evaluación y vida útil del proyecto, determinada
en base a la investigación realizada.
3.3.2. Tasa social de descuento, tomando en cuenta la
documentación archivada del “MIDEPLAN”.
3.3.3. Precios sociales, de acuerdo a los precios sociales vigentes
expuestos en base a los archivos del “MIDEPLAN”.
31
3.4.Evaluación Económica-
social
3.4.1. Costos del proyecto, los cuales serán facilitados por los
ingenieros civiles del Ministerio de Obras Públicas.
3.4.2. Beneficios del Proyecto, los cuales fueron determinado en
base a la situación con proyecto, en este caso al mejoramiento del
Balneario de Arena Gruesa.
3.4.3. Determinación de Flujos de caja, calculados en planilla Excel
y en base a los costos determinados para el proyecto.
3.4.4. Análisis de sensibilidad, realizado a través de la
sensibilización de parámetros clave dentro del estudio.
3.4.5. Determinación de viabilidad del Proyecto, tomando en
cuenta los factores relevantes dentro del estudio realizado, como el
VAC o CAE, para determinar si el proyecto social es recomendable
para su ejecución.
Figura N°3.1 Metodología de trabajo
Fuente: Elaboración propia en base a la “Metodología General de Preparación y Evaluación de
Proyectos” (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
3.1. Estudio de Mercado
3.1.1. Identificación de Área de Estudio y Área de Influencia
“Se deberá presentar todos los antecedentes relevantes que permitan realizar una descripción del área
de estudio y del área de influencia”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
“Eventualmente, las áreas de estudio e influencia podrían coincidir, pero generalmente la segunda es un
subconjunto de la primera”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
“Los antecedentes que deberán recopilarse para ambas áreas de estudio son los siguientes:
a) Tipo de Zona (urbana y/o rural)
b) Extensión de la superficie
c) Características físicas del territorio (tipo de suelo, clima, etc.)
d) Principales actividades económicas
32
e) Caracterización de la infraestructura y servicios disponibles
f) Condiciones socioeconómicas de la población
g) Aspectos culturales y sociales
h) Institucionalidad y administración sectorial y/o local
i) Otros aspectos relevantes para el proyecto
Cabe señalar que de acuerdo al tipo de problema identificado y al proyecto en estudio, habrán algunos
antecedentes más relevantes que otros, los cuales merecen mayor detalle descriptivo”. (MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, 2013)
Para el levantamiento de información se utilizaron antiguos proyectos realizados por la Municipalidad de
Ancud, relacionados con la factibilidad de mejoramiento del Balneario de Arena Gruesa, además de otros
informes de gran importancia para el desarrollo del presente informe como el Plan de Desarrollo Comunal
de Ancud, con su última actualización realizado el año 2014 y proyectado para el año 2018.
Se recopiló la información comunal a través de estos informes y se complementó con datos estadísticos
del instituto nacional de estadísticas y la biblioteca nacional, con información como la que se muestra a
continuación, a modo de ejemplo:
Figura N°3.2 Crecimiento poblacional de la comuna de Ancud
Fuente: Elaboración propia en base al Plan de desarrollo comunal de la Ciudad de Ancud 2012-2018
33
Además, se realizó una descripción del entorno, considerando características geográficas,
geomorfológicas, conectividad, actividades económicas, clima, ruralidad y otras características relevantes
que comprometen al área de estudio.
3.1.2. Diagnóstico de la Situación Actual
“El diagnóstico de la situación actual tiene por objetivo realizar una descripción y análisis de los
principales aspectos relacionados al problema definido. Para ello, se deberá recopilar la información
apropiada, de fuentes de origen primario y/o secundario”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
2013)
Se hizo necesario consultar de manera directa a las instituciones ligadas al desarrollo de la provincia,
como son la Dirección de Obras Portuarias y La Ilustre Municipalidad de Ancud, para obtener los datos
de las múltiples reuniones de participación ciudadana, donde se consultaba a las comunidades cercanas
sobre el mejoramiento del borde costero de la Ciudad de Ancud y específicamente sobre el Balneario de
Arena Gruesa.
Figura N°3.3 Formato acta participación ciudadana
Fuente: Dirección de Obras Portuarias, Puerto Montt.
34
Por otro lado se realizó observación directa, a través de varias visitas al área de influencia, pudiendo
rescatar información acerca del estado actual del balneario, de sus accesos y estado de infraestructura
general de Arena Gruesa.
De esta manera contrastando la observación directa y los informes sobre el Balneario se logró plantear
los actuales problemas y las posibilidades de mejora.
3.1.3. Identificación de la Población Objetivo
“La población objetivo es aquella que será beneficiada con el proyecto. Se identifica a partir de la
población de referencia, definida como la población total del área de influencia, perteneciente al grupo en
estudio”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
“Las fuentes de información para determinar la población de referencia son el censo más reciente,
estadísticas municipales, entre otros. En tanto, para la identificación de la población potencial, puede
obtenerse información de la encuesta CASEN, estudios previos relacionados al problema bajo análisis o
recopilación de información en terreno”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
Para determinar la población objetivo se recopiló la información entregada por el Instituto Nacional de
Estadísticas I.N.E. a través del último censo aceptado oficialmente, correspondiente al año 2002 y a su
vez las proyecciones e informes posteriores entregados por el mismo organismo nacional.
3.1.4. Estimación de la Demanda
“El método más utilizado para la estimación de la demanda es a través del consumo individual, esto es,
per cápita o familiar. Al multiplicar el consumo individual por la población de referencia se obtiene la
demanda total por el bien o servicio en cuestión” (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
“Para obtener el consumo individual, se puede utilizar los registros históricos del consumo de una
población de similares características que cuenta desde hace algún tiempo con el bien o servicio;
alternativamente, se pueden utilizar el registro de solicitudes o encuestas a potenciales usuarios para
determinar el requerimiento de éstos”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
“Será necesario realizar una proyección del nivel de demanda total por el bien o servicio bajo estudio. El
crecimiento de la demanda en el tiempo se produce por dos motivos: por una parte, el crecimiento de la
35
población provoca un aumento en la demanda total; por otra parte, el consumo individual generalmente
también aumenta en el tiempo, pudiendo incrementarse durante todo el horizonte del proyecto o
aceleradamente en los primeros años hasta alcanzar un nivel de estabilización, según el tipo de bien o
servicio que se trate”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
Para el caso estudiado se trabajó con Horas de Uso del Balneario de Arena Gruesa, el cual corresponde
al consumo individual, este fue multiplicado por la demanda estimada, a modo de obtener una demanda
final proyectada para el proyecto.
3.1.5. Estimación de la Oferta
“La oferta es la cantidad del bien o servicio provista en el área de influencia. Para su estimación se deben
considerar aspectos tales como:
- Capacidad de la infraestructura existente
- Equipos y personal capacitado disponible
- Cumplimiento de normas de calidad del servicio”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
2013)
Para la determinación de la oferta se consideró la infraestructura actual del Borde costero de Arena
Gruesa. Así como la capacidad actual de acuerdo a los metros cuadrados disponibles para
estacionamientos, para accesos, miradores y lugar disponible como balneario y para recibir público en
eventos y conciertos.
3.2. Estudio Técnico
3.2.1. Descripción del Lugar de Asentamiento
“Aquí se presenta el sitio donde se realizarán las actividades centrales del proyecto, ubicando
geográficamente la acción en un espacio físico concreto. Debe distinguirse entre la macro localización (la
gran región) y la micro localización (el sitio preciso); muchas veces es recomendable la inclusión de la
infraestructura física de la micro localización. Se deben incluir aquellos aspectos como vías, escuelas,
centros de salud, mercados y condiciones locativas y geográficas que influyen sobre el proyecto”.
(CANDAMIL y LÓPEZ, 2004)
36
La descripción del lugar de asentamiento del proyecto fue descrita de acuerdo a los datos recopilados
con anterioridad y con ayuda de las visitas realizadas al lugar. Se destaca que el plan considera el
mejoramiento del borde costero, por lo que la actual estructura del balneario, incluyendo miradores,
escenario, galería y accesos a la playa mantendrán su ubicación actual, solo agregando nuevos espacios
que beneficiarán tanto a los usuarios como al paisajismo de uno de los balnearios más importantes de la
comuna.
3.2.2. Localización
“Elementos que inciden en la localización. Los factores que condicionan la localización, como se dijo, son
en principio numerosos. Algunos son de importancia en la elección de la región o zona y, otros, tienen
mayor influencia para la elección del terreno donde se implementara el proyecto. Los principales
elementos que influyen en la localización son los siguientes:
Medios y costos de transporte
disponibilidad y costo de mano de obra
Cercanía de las fuentes de abastecimiento
Factores ambientales
Cercanía del mercado
Costos y disponibilidad de terrenos
Topografía de suelos
Estructura impositiva y legal
Disponibilidad de agua, energía y otros suministros
Comunicaciones”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,2013)
La correcta identificación de criterios permite el reconocimiento de las semejanzas, prioridades y
características más importantes de la zona costera. Dentro de los criterios que logran establecer los
límites de la zona costera del Plan Regional de Ordenamiento Territorial destacan las características
físicas naturales, político-administrativo regional, provincial y municipal y variables socioeconómicas,
culturales y ambientales.
De esta forma se logra establecer la delimitación de la zona costera, del borde costero y el área de
influencia.
37
3.2.3. Obras Físicas
“Por obras físicas se entiende la construcción de edificios industriales, oficinas administrativas, talleres,
depósitos, accesos camineros o ferroviarios, o uno y otros, conexiones eléctricas, sanitarias y de agua,
viviendas para empleados y obreros, y la construcción de toda otra obra complementaria que se necesite
para la operación del proyecto”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
“En la descripción se seguirá un orden funcional de cada parte de las obras y se especificarán las
principales características de cada una de ellas. Se usarán en todo caso unidades de medida aceptadas
en el país. Se acompañara un gráfico con la distribución de todas las obras civiles en el terreno”.
(MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
Cabe señalar que los datos expuestos son de acuerdo al área de influencia y a la alternativa de proyecto
seleccionada.
3.2.4. Presupuesto de la Obra
“Un presupuesto es la realización de un cálculo anticipado de las inversiones, gastos e ingresos
necesarios para la realización de las diferentes actividades previstas. Antes de la ejecución, es necesario
proyectar los desembolsos (egresos o gastos) así como establecer las fuentes de financiación con las
cuales se contará efectivamente”. (CANDAMIL y LÓPEZ, 2004)
Se presentó el presupuesto oficial del proyecto de “mejoramiento de borde costero en Arena Gruesa”, el
cual contempla la obra en la totalidad de su extensión, que compromete los 370 metros lineales de playa,
así como las áreas verdes, los morros, y los accesos al sector.
El presupuesto es resultado de una licitación, el cual es presentado por ítem y en pesos Chilenos.
Tabla N°3.1 Partidas Presupuesto de la Obra
ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM
1 Actividades previas
2 Obras marítimas
3 Obras terrestres
4 Glorieta
5 Pasarelas
38
6 Equipamiento borde costero y paisajismo
7 Evacuación de aguas lluvias
8 Instalaciones eléctricos
9 Valores proforma
Fuente: Elaboración propia en base al presupuesto facilitado por la Dirección de Obras Portuarias (DOP).
3.3. Estudio Económico
3.3.1. Horizonte de Evaluación y Vida Útil del Proyecto
“El horizonte de evaluación del proyecto queda definido principalmente por la vida útil de la inversión, no
debiendo ser superior a 30 años. En aquellos proyectos donde la vida útil de la inversión se estima
superior al horizonte de evaluación, deberá considerarse un valor residual. Este último es el valor
estimado que tendrá la inversión en el último año del horizonte de evaluación; puede obtenerse a partir
de referencias del mercado, o descontando la depreciación acumulada”. (MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, 2013)
“Es posible estimar la vida útil de un proyecto en relación a la del equipo o maquinaria de mayor duración.
Otra forma de determinarla seria identificando el periodo en el cual los beneficios actualizados netos del
proyecto comienzan a ser negativos”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
El horizonte de evaluación del proyecto está establecido por el Departamento de Obras Portuarias y es
utilizado para cada plan de construcción o mejoramientos realizado por el departamento.
3.3.2. Tasa Social de Descuento
“La Tasa Social de Descuento es un promedio ponderado de la productividad social del capital y del costo
social de conseguir fondos para invertir en el país; las ponderaciones dependerán de las elasticidades de
las funciones de ahorro e inversión. La ejecución de proyectos financiados con créditos externos afecta la
capacidad de endeudamiento del país, disminuyendo la capacidad de contraer nuevas deudas y
aumentando la tasa de interés a la cual el país puede contraerlas”. (MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, 2013)
39
Para la tasa social de descuento fue utilizado el valor presente en el sistema nacional de inversiones
vigente para el año 2015 y el cual corresponde a 6 por ciento anual. Este valor es el utilizado por el área
de planificación de la Dirección de Obras Portuarias y será el utilizado para calcular los indicadores de
rentabilidad del proyecto.
3.3.3. Precios Sociales
La diferencia entre los precios sociales y los precios privados, puede darse debido a la poca exactitud en
algunos mercados, a la intervención del estado, la ausencia de mercado para algunos bienes o servicios
y la existencia de bienes públicos.
“En las decisiones de inversión pública, la evaluación social de proyectos es una herramienta
ampliamente utilizada con el fin de determinar la rentabilidad social de los proyectos. Para una correcta
evaluación social de los proyectos se requiere utilizar precios sociales. El objetivo de la estimación de los
precios sociales es disponer de valores que reflejen el verdadero beneficio o costo para la sociedad de
utilizar unidades adicionales de recursos durante la ejecución y operación de un proyecto de inversión”.
(MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2015)
La dificultad no radica en la estimación de los precios sociales como tales, sino en llevar esos costos a
valor presente, y decidir cuál será la tasa de descuento importante para la sociedad.
Para determinar los precios sociales utilizados en el proyecto se consultaron los precios sociales vigentes
en el sistema nacional de inversiones, para el año 2015, expresados en moneda (MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, 2015).
Tabla N°3.2 Precios Sociales expresados en moneda diciembre 2014
Variable Valor Vigente
Tasa Social de Descuento (Real) 6% Anual
Factor De Corrección De Mano De Obra
Mano de Obra No Calificada 0,62
Mano de Obra Semi-Calificada 0,68
Mano de Obra Calificada 0,98
Factor de Corrección de la Divisa 1,01
Valor Social De Tiempos Viajes Urbanos
Todo Vehículo, excepto Camión 1.498 [$hora/pasajero]
40
Camión 8.030 [$hora/vehículo]
Valor Social De Tiempos Viajes Interurbanos
Automóvil 14.728 [$hora/vehículo]
Camioneta 12.209 [$hora/vehículo]
Bus Rural 133.036[$hora/vehículo]
Bus Interurbano 106.712[$hora/vehículo]
Bus Promedio 111.056[$hora/vehículo]
Camión 8.030 [$hora/vehículo]
Valor Social del Tiempo de Viajes para
práctica Deportiva y Recreación
1.419 [$ hora/persona]
Fuente: Precios Sociales Vigentes en el Sistema Nacional de Inversiones, 2015
Para entender de mejor forma la tabla expuesta sobre los Precios Sociales Vigentes en el sistema
nacional de inversiones, es necesario explicar algunas de las situaciones expuestas en ella, las cuales
tomaron importancia en el desarrollo del estudio.
Como ya fue explicado con anterioridad “La tasa Social de Descuento vigente corresponde a 6 por ciento
anual”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2015)
Los factores de corrección de mano de obra fueron utilizados para el cálculo del valor social del proyecto,
donde:
La Mano de Obra Calificada corresponde a “trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución
requiere estudios previos o vasta experiencia”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2015)
La Mano de Obra Semi Calificada refiere a “trabajadores que desempeñan actividades para las cuales no
se requiere estudios previos y que, teniendo experiencia, esta no es suficiente para ser calificados como
maestros de primera”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2015)
La Mano de Obra no Calificada, son “trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución no
requiere de estudios ni experiencia previa”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2015)
El valor numérico del factor de corrección para cada uno de ellos fue determinado en el estudio “Calculo
del Precio Social de la Mano de Obra en Chile” (2002).
41
Finalmente, uno de los parámetros de mayor importancia que determino la rentabilidad del proyecto de
Arena Gruesa, fue el Valor Social del Tiempo (VST), este concepto “se utiliza para valorar los beneficios
por ahorro de tiempo, asociados a proyectos de transporte. Actualmente, para el cálculo de este valor se
utiliza un enfoque de “productividad”, que valora el tiempo utilizado para realizar los viajes a partir de su
costo alternativo (costo de oportunidad del valor del tiempo de trabajo y el valor del tiempo de ocio).
Además distingue por ámbito urbano e interurbano y por tipo de vehículo”. (MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, 2015)
Para el proyecto de mejoramiento que se estudió fue utilizado el Valor Social del Tiempo de Viajes para
práctica Deportiva y Recreación.
3.4. Evaluación Económica-Social
3.4.1. Costos del Proyecto
“Los costos de aquellas acciones destinadas a recuperar la calidad y estándares de maquinarias o
infraestructura de tal forma de mantener la vida útil considerada inicialmente. Estos costos no siempre se
incurren año a año, dependerá del plan de conservación definido por el fabricante y/o la institución
ejecutora”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
Los costos de la Obra fueron entregados por los ingenieros de la Dirección de Obras Portuarias, los que
facilitaron y estructuraron la cantidad de materiales y su valor para el mejoramiento del borde costero.
La metodología usada en este punto corresponde a un análisis de costo-eficiencia, ya que debido a la
importancia social y económica del proyecto deben tomarse en cuenta aspectos de calidad, paisajísticos
y arquitectónicos que conforman la suma de beneficios que éste proyecto traerá a la comunidad de
Ancud.
Se consideraron los costos estimados de la etapa de construcción, la inversión privada para la obra,
gastos administrativos y de inspección fiscal, así como la inversión social del proyecto.
Además, se consideraron los costos de mantención y conservación del proyecto.
42
3.4.2. Beneficios del Proyecto
“Los beneficios que genera un proyecto dependerán de la naturaleza de éste; entre ellos pueden estar:
a) “Aumento del consumo de un bien o servicio: este beneficio se presenta cuando el proyecto aumenta
la oferta disponible y por lo tanto provoca una disminución en el costo para el consumidor, provocando un
aumento en la cantidad consumida.
b) Ahorro de costos: se produce cuando el proyecto permite una disminución en los costos (ya sea de
operación, de mantención, costo usuario, entre otros) con respecto a la situación sin proyecto.
c) Revalorización de bienes: se produce cuando el proyecto permite aumentar el valor patrimonial de
algún bien, ya sea por intervención directa o por los efectos provocados en el entorno inmediato.
d) Reducción de Riesgos: cuando el proyecto aumenta los niveles de seguridad de un determinado
servicio.
e) Mejoras en el medio ambiente: intervenciones que permiten recuperar espacios y recursos naturales.
f) Seguridad nacional: cuando el proyecto está enfocado a resguardar la soberanía, los límites
territoriales, etc.”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
Los beneficios del proyecto se determinaron de acuerdo a una comparación de dos situaciones, una
situación actual sin proyecto en contraste a la situación con proyecto, y los beneficios sociales que ésta
traerá a la comunidad, que si bien no son beneficios monetarios por el carácter sin lucro del proyecto,
mejorarán la calidad de vida de las personas afectadas con el mejoramiento del Borde Costero de Arena
Gruesa.
Este beneficio se vio reflejado en el aumento del número de visitantes y en el tiempo de permanencia de
las personas en el balneario, ya que el presente proyecto contempla la implementación de otros focos de
actividades recreativas, generando una mayor satisfacción de las necesidades de los visitantes y turistas.
3.4.3. Determinación de Flujos de Caja
“Un flujo de caja se estructura en varias columnas que representan los momentos en que se generan los
costos y beneficios de un proyecto. Cada momento refleja dos cosas: los movimientos de caja ocurridos
43
durante un período, generalmente de un año, y los desembolsos que deben estar realizados para que los
eventos del período siguiente puedan ocurrir”. (SAPAG, 2007)
“Una vez valorados los costos y beneficios del proyecto, deberá calcularse el flujo de beneficios netos,
para cada periodo del horizonte de evaluación del proyecto”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
2013)
Finalmente a partir de toda la información que se logró rescatar, se realizó el flujo de caja en una planilla
Excel, lo que nos permitirá analizar los valores obtenidos para el VAC, CAE.
Las partidas consideradas en este flujo son:
Tabla N°3.3 Partidas flujo de caja
COSTOS CONSIDERADOS DESCRIPCIÓN
Inversión Obras Civiles o Inversión Social
Corresponde a la Inversión privada de la Obra (en
base a precios licitados, que abarca actividades
previas, obras marítimas y terrestres, equipamiento
general, maquinarias, terminaciones, etc.), menos
el descuento de Inversión social (de acuerdo a
precios sociales vigentes)
Mantención AnualCorresponde a costos asociados a mantención de
equipos, reposición y reparación de equipamiento e
infraestructura, como por ejemplo, pintura, limpieza
general, controlar vegetación, cambio de bancas o
maquinas dañadas, etc.
Mantención Rutinaria (cada 4 años)
Mantención General (cada 7 años)
Fuente: elaboración propia en base al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013
El análisis de estos parámetros permitirá facilitar la decisión final, de aceptación o rechazo del proyecto.
3.4.4. Análisis de Sensibilidad
“Posterior a la evaluación de todo el proyecto de inversión es conveniente sensibilizar sus resultados. A
través de este análisis se determina el máximo cambio que podría experimentar una variable sin dejar de
hacer rentable el proyecto. De esta forma se determina cuan sensible es la decisión adoptada frente a
cambios de una variable de difícil predicción”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 2013)
44
Para el análisis de sensibilización de hicieron variar algunos parámetros, bajo el contexto de un escenario
pesimista y otro optimista, para comparar e interpretar las variaciones que pudieran tener algunos
parámetros importantes del estudio.
Para este análisis fue utilizado el Valor Social del Tiempo en Viajes (VST) para Deportes y Recreación,
para casos donde se estudian proyectos en que es necesario “trasladarse hacia determinada localización
para la realización de actividades deportivas o recreativas”. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
2015)
3.4.5. Determinación de Viabilidad del Proyecto
“A través del análisis de viabilidad del proyecto identificaremos los factores que van a dificultar o facilitar
la ejecución del proyecto. Además, nos dará pistas para tomar la decisión definitiva respecto a su puesta
en marcha”. (GUÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES, 2010)
Finalmente, y con la ayuda de todos los indicadores económicos obtenidos, en este caso VAC (Valor
Actual de Costos) y CAE (Costo Anual Equivalente), así como con el análisis de sensibilidad de Costo de
Hora Hombre respecto al VST para Deportes y Recreación y la proyección de la demanda con la
situación de mejora propuesta, se logró concluir la real factibilidad del proyecto de mejoramiento de borde
Costero en Arena Gruesa, datos que han sido entregados a la Dirección de Obras Portuarias, organismo
que de acuerdo a estos datos y al presupuesto dispuesto a invertir por la municipalidad, tendrán un plan
que permita decidir el futuro del proyecto.
45
4. RESULTADOS
4.1.- Estudio de mercado
4.1.1. Identificación de Área de Estudio y Área de Influencia
Área de Estudio
La comuna de Ancud se encuentra ubicada en la isla grande de Chiloé, provincia de Chiloé, Región de
los lagos. Las coordenadas geográficas son, aproximadamente 73º 15´ y 74º 15´ Longitud Oeste y 41º
50´ y 42º 15´ Latitud Sur. Situada en el sector norte de la Isla de Chiloé, la comuna limita al norte con el
Canal de Chacao, al sur con la comuna de Dalcahue, al este con la comuna Quemchi y al oeste con el
océano Pacífico. Su superficie territorial es de 1.752 kilómetros cuadrados, correspondientes a un 19%
de la superficie provincial y un 2.6 por ciento de la superficie regional. Tiene una población de 40.819
habitantes, según censo 2012 y una densidad de 22,8 habitantes por kilómetro cuadrado.
Figura N°4.1 Ancud, Chacao y comunas colindantes
Fuente: Google Earth
46
La comuna de Ancud se localiza en extremo norte de la Isla Grande. Este territorio presenta una variada
gama de unidades fisiográficas, las cuales se pueden clasificar en tres grandes categorías:
Los núcleos montañosos.
Las terrazas y cursos fluviales actuales.
El modelado glacial pleistoceno.
Estas tres grandes categorías a su vez se han visto afectadas por retoques marinos y lacustres
generando estrechas plataformas marinas y lacustres escalonadas que de manera discontinua aparecen
en la costa comunal. Posteriormente la transgresión marina postglacial ha permitido el desarrollo de
cordones litorales, playas y acantilados, los que aparecen con distinto grado de desarrollo en la zona
costera comunal.
Las playas arenosas y de rodados aparecen por todo el litoral de Ancud, cubriendo un área de 41
hectáreas, siendo la playa de Lechagua la principal unidad que caracteriza esta geo forma por su
extensión y atractivo, además se ha distinguido un sector rocoso (15 hectáreas) vinculado a un área de
acantilados que se distribuyen principalmente en la punta Colorada y sector urbano de Fátima. En el
sector de Chacao las playas tienen una extensión de 5 hectáreas.
La Ciudad de Ancud se ubica en el sector de la isla grande de Chiloé, en la península de Huaihuén, sus
coordenadas son 73° 49’ 30’’ Oeste y 41° 52’ 00’’ Sur y es el centro poblado más importante de la
comuna, que también está representado por la aldea de Chacao. La ciudad de Ancud se ubica
aproximadamente a 85 kilómetros al norte de Castro (capital de la Provincia de Chiloé) y a 90 kilómetros
de la ciudad de Puerto Montt, capital de la Región de los Lagos. Por ubicarse en el extremo norte de la
isla, Ancud se convierte en la puerta de entrada de la provincia de Chiloé. La existencia de la Carretera
Panamericana Sur (Ruta 5 Sur), le otorga una excelente accesibilidad y contacto con los demás centros
urbanos regionales. El accidente geográfico que significa el Canal de Chacao, actualmente es superado
mediante un sistema coordinado y continuo de transbordadores que opera entre las localidades de
Chacao y Pargua.
Área de Influencia
El Balneario Arena Gruesa se encuentra emplazado en una de las planicies costeras de la ciudad de
Ancud, cercano al lugar de fundación de la ciudad, está ubicado a menos de 500 metros de varios
lugares de interés turístico, como el Fuerte San Antonio, el Fuerte San Carlos de Ancud, la plaza
Centenario, la Plaza Los Leones además de las poblaciones Bórquez Solar, 22 de mayo y Bonilla. El
47
Balneario es por sí mismo un lugar de interés turístico, debido a la magnífica ubicación que posee.
También se encuentran cercano a este espacio público, escuelas y liceos que utilizan el Balneario con
fines educativos; estos colegios son: Liceo Bicentenario, Colegio Charles Darwin, Colegio San Juan.
Lo anterior refleja que este espacio público además de ser utilizado como Balneario, se ocupa con fines
turísticos y educativos.
Figura N°4.2 Ciudad de Ancud y ubicación del balneario de Arena Gruesa
Fuente: Elaboración propia, Google Earth
Distribución Población Comunal Urbana/Rural
Es cabecera de la comuna homónima y constituye un punto importante de conexión a nivel intercomunal,
siendo la puerta de entrada principal a la isla de Chiloé desde el continente. El resto de las entidades
pobladas son menores, salvo Chacao que califica según el censo 2002 como aldea, con 450 habitantes.
A pesar de la condición de isla, se encuentra en una situación geográfica privilegiada con respecto a los
centros urbanos regionales, ya que se vincula con la capital regional Puerto Montt, a través de 93
Kilómetros de carretera pavimentada (Ruta 5 Sur), interrumpida solamente por el canal de Chacao, que la
une con la localidad de Pargua en el continente, donde opera un servicio de transbordadores
permanente. Así mismo, a través del tramo de la Ruta 5 Sur correspondiente a Chiloé, Ancud se conecta
con las principales ciudades del subsistema de la Isla Grande, encontrándose a tan sólo 87 kilómetros de
48
la ciudad de Castro, así como también de las localidades de Chonchi y Quellón, ubicadas a 111 y 173
kilómetros respectivamente.
De acuerdo a cifras preliminares del censo de 2012, la población urbana alcanzó un total de 29.391
habitantes, con crecimiento promedio anual de 0,74% respecto del censo anterior (2002).
Tabla N°4.1 Evolución de la población urbana de la ciudad de Ancud
Año censo de Población Ciudad de Ancud
1940 4.078
1952 6.410
1960 7.390
1970 11.923
1982 16.537
1992 23.148
2002 27.292
2012 29.391
Fuente: Censos de la República de Chile, 1940-2012 (INE, 2012)
A su vez, la comuna de Ancud presenta para el año 2002 un total de 39.946 personas, cuya composición
se desglosa en un 68,32 % correspondiente a población urbana y un 31,68 % a población rural.
La comuna de Ancud en los últimos cincuenta años aumentó en más del doble su población, pasando de
17.501 habitantes en el año 1952 a casi 40 mil habitantes al 2002, cifra que representa al 28,7% de la
población de la provincia de Chiloé, y al 3,7% de la población regional.
Tabla N°4.2 Población comunal
Censo Comuna Población Urbana % Urbano Población Rural % Rural
1952 17.501 6.396 36,55 11.105 63,45
1960 18.387 7.848 42,68 10.539 57,32
1970 23.103 12.318 53,32 10.785 46,68
1982 29.423 17.098 58,11 12.325 41,89
1992 37.516 23.595 62,89 13.921 37,11
2002 39.946 27.292 68,32 12.654 31,68
Fuente: Servicio Nacional de Estadística y Censos (1952); Dirección de Estadística y Censos (1960); INE
(1970); INE (1982); INE (1992); INE (2002)
49
Si bien el crecimiento demográfico de la Comuna ha ido disminuyendo de manera relativa, el crecimiento
urbano ha tenido un crecimiento exponencial importante, llegando actualmente al 70% de la población
total. Dato que es de gran importancia para la comuna, ya que constituye una gran oportunidad para
fundar y expandir un estilo de vida sustentable que signifique mayor bienestar para las presentes y
futuras generaciones. Debido a esto se hace necesario el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural, principalmente en obras relacionadas al saneamiento, mejoramiento de caminos y apoyo
a productores y trabajadores rurales.
Actividades Económicas
La principal actividad económica en la comuna de Ancud siempre ha estado asociada a la pesca y a las
actividades agropecuarias, siendo la lechería una de sus ámbitos más relevantes. Podemos relacionar
las actividades pesqueras con la salmonicultura, mitilicultura (cultivo de choritos) y pesca artesanal. La
base económica se complementa con el rubro forestal, la agricultura, los servicios y la cada vez más
pujante actividad turística, esta última considerada por muchos como el recurso que llevará a Chiloé
hacia el anhelado desarrollo, resaltando su importancia con los proyectos de mejoramiento y construcción
para el bien social y desarrollo económico de la comuna.
Bajo un contexto provincial, los servicios ofrecidos satisfacen tanto la demanda de la población comunal,
como de comunas aledañas, en directa relación con el peso específico de su masa poblacional y la
población de las comunas contiguas que conforman su área de influencia, siendo un elemento de gran
importancia para la economía y el desarrollo provincial, apoyados significativamente por el exponencial
crecimiento turístico de los últimos años.
En el contexto regional, la ciudad de Ancud representa una economía primaria en directa relación con la
explotación de sus recursos pesqueros, jugando un rol relevante tanto en la explotación de recursos
tradicionales, como también en el desarrollo de industrias emergentes.
Las cifras aportadas por el Censo de población del año 2002, indican que la población ancuditana
trabajaba mayoritariamente en cuatro actividades principales, en orden de importancia, la pesca (18%), el
comercio minorista (13,4%) y la agricultura (11%). En un segundo nivel de relevancia están la elaboración
de productos alimenticios (8,27%), enseñanza (7,17%), la construcción (4,57%), el servicio doméstico
(4,74%) y el transporte (4,3%).
50
Tabla N°4.3 Cuadro resumen por rubro, comuna de Ancud
Nº DE EMPRESAS VENTAS Nº DE TRABAJADORES REMUNERACIONES
Comercio 20% Pesca 38% Pesca 26% Enseñanza 30%
Agricultura 16% Comercio 36% Comercio 23% Pesca 28%
Transporte 11% Trasporte 8% Enseñanza 13% Comercio 16%
Hoteles y restaurantes 8% Industria 4% Construcción 9% Transporte 8%
Pesca 5% Agricultura 4% Transporte 8% Construcción 4%
Fuente: cifras del SII, año tributario 2011
Clima
El territorio comprendido por la Isla de Chiloé, presenta un clima que se define como de tendencia
oceánico, húmedo y templado. El régimen pluviométrico, posee características mediterráneas con
máximos de lluvias en invierno pero con ausencia de período seco estival.
El clima de la comuna es templado lluvioso con influencia Mediterránea, con temperaturas suaves,
escasa oscilación anual y diaria, y precipitaciones abundantes y constantes que alcanzan los 3046,8 mm
al año de acuerdo a los registros de la estación Ancud – Pupelde. No existe una estación seca, ya que si
bien entre los meses de noviembre y marzo las precipitaciones disminuyen, superan los 90 mm, muy por
encima del nivel de evapotranspiración. En invierno las temperaturas mínimas oscilan entre 2 a 7 °C,
(pudiendo incluso bajar hasta los 0 °C) y las máximas entre 9 a 11 °C. Por su parte, en verano las
mínimas no son tan bajas, rodeando los 11 °C y las máximas son templadas y varían entre 20 °C a 25 °C
las que en ocasiones pueden superar los 30 °C.
Hay precipitaciones durante todo el año en Ancud. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. La
temperatura media anual en Ancud se encuentra a 10,7 °C. La precipitación es de 2437 mm al año.
El mes más seco es febrero, con 96 mm (milímetros). El mes en el que tiene las mayores precipitaciones
del año es julio con 340 mm promedio de caída.
El mes más caluroso del año con un promedio de 13,9 °C de enero. El mes más frío del año es de 7,8 °C
en el medio de julio.
51
Figura N°4.3 Distribución de precipitaciones y temperaturas medias mensuales
Fuente. Modelo Climático por Climate-Data.org
Figura Nº4.4 Diagrama de temperatura
Fuente. Modelo Climático por Climate-Data.org
4.1.2. Diagnóstico de la Situación Actual
En estos momentos, el balneario arena gruesa, presenta características de belleza natural,
incomparables por su topografía, vegetación, y emplazamiento, lo que lo convierte en un sitio único con
una ubicación estratégica, lo que brinda al visitante la posibilidad de observar islas, sectores rurales a la
distancia, e incluso la Bahía de Ancud. Esto otorga al lugar un carácter contemplativo, de detención, o
bien de esparcimiento, dependiendo del propósito de la visita al Balneario.
52
La construcción del “Balneario Arena Gruesa”, data de los años 70’, siendo reconocido como un espacio
público de gran renombre, y catalogado como lugar histórico. Se caracteriza por su fácil accesibilidad,
rasgo que lo hace ser un elemento de gran convergencia tanto para los habitantes de la comuna de
Ancud como de eventuales turistas que visitan la ciudad, ya que cuenta con la dinámica propia de la
ciudad y proporcionan una vista panorámica de gran interés y de gran valor paisajístico.
El espacio público en mención tiene además una dimensión social, cultural y política. Esto se debe a que
es un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de
enriquecida vida urbana y de expresión comunitaria. En este sentido, la calidad del espacio público se
podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su
capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la
identificación simbólica, la expresión y la integración cultural.
Considerando los datos expuestos se justifica la necesidad de intervenir el balneario de Arena Gruesa,
mejorando su infraestructura en general, de manera de aprovechar todas las ventajas que este sector
representa para la comunidad Ancuditana. Considerando este punto y a través de un levantamiento de
información recopilado con las visitas al área de influencia se presenta un resumen con los principales
problemas detectados, seguidos de una descripción general.
Tabla N°4.4 Resumen de visitas al área de influencia
Problema detectado Descripción
Infraestructura General Existe un deterioro general de muros de contención y accesos a la playa y miradores. Además se pudo observar el poco cuidado del paisajismo del lugar, donde el poco cuidado de la vegetación propia del lugar y el desmoronamiento de las defensas y caminos presentan un peligro para el visitante.
Accesos y caminos Las actuales condiciones que presentan los caminos no facilitan la entrada de vehículos y público en general, y no permiten la entrada de personas en silla de ruedas o con otra discapacidad física. El acceso es de ripio y tiene un solo sentido.
Iluminación No existe una correcta iluminación, lo que pudiera favorecer actos vandálicos. Además esta situación es la causa de acumulación de basura por parte de grupos adolecentes que ocupan el lugar con fines ajenos a los permitidos en el lugar.
Restauración de lugares históricos En el balneario existe un escenario y una pileta, los que tienen un gran valor histórico para la comunidad, en el caso del escenario este es esencial para la realización actividades culturales y acogida de artistas locales.
Fuente: Elaboración propia, observación directa realizada en visitas a Arena Gruesa
53
Estos problemas a su vez fueron comparados y se vieron reflejados con anterioridad en el Acta de
participación ciudadana realizados a la población objetivo el año 2014, a continuación se presenta un
resumen en base a ese informe:
Tabla N°4.5 Resumen acta participación ciudadana Arena Gruesa
Acta participación ciudadana
Lugar o comuna: Arena Gruesa, Ciudad de Ancud.Nombre Proyecto: Borde Costero Arena Gruesa.Fecha: 19/09/2014
Temas tratados
Grupo 1
Sector oleaje se llevó muro de defensa, arreglo piscina, escenario, iluminación y mejoramiento camino y glorieta.
Grupo 2
Potencia morro oriente, habilitar morros uniendo borde costero a morros. Reposición sector estacionamiento, mejoramiento acceso y sector cancha, remodelación miradores en ambos
costados. Sector poniente, muelle para recorrido fluvial y borde costero. Taxi marítimo.Grupo 3
Recuperación y mejoramiento del lugar, de accesos, transporte y taxi marítimo. Incluir escultura chilota.
Nombre Encargado: Patricia Mansilla, Dirección de Obras Portuarias.
Fuente: Elaboración propia en base a Acta participación Ciudadana Dirección de Obras Portuarias
Cabe destacar que los problemas tratados en estas mesas de trabajo fueron repetidos en Actas
posteriores, incluso en las más actuales realizadas el presente año con el motivo de la construcción de la
nueva costanera de Ancud.
Registrada esta información se detectaron los problemas claves del balneario de Arena Gruesa, los
cuales ayudaron a establecer el planteamiento del problema, siendo este la base del presente estudio.
4.1.3. Identificación de la Población Objetivo
Se separó y estimó de la población o área de estudio los usuarios correspondientes al área de influencia,
grupo afectado de manera directa con el proyecto. Los criterios que se tomaron en cuenta para las
estimaciones son los utilizados por los profesionales de la Dirección de Obras Portuarias, y los aceptados
para todos los planes realizados por la institución.
Usuarios/as locales: Como usuarios/as directos se consideró a los/as habitantes de la ciudad Ancud,
mayoritariamente población urbana, de los alrededores se consideraron pobladores de poblaciones y
comunidades cercanas, también se consideraron los habitantes de la localidad Chacao, punto de
conectividad con Ancud, así como viajantes que ingresan a la isla grande por este punto de acceso.
54
Usuarios Públicos: Se consideraron a los Servicios Públicos que otorgan prestaciones recreacionales, de
esparcimiento y actividades públicas, como departamento de turismo, municipio, centro cultural,
establecimientos educacionales y SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo).
Usuarios Privados: Se consideraron las oficinas de turismo u otras empresas que presten servicios
turísticos.
Otros: Turistas y veraneantes, nacionales y extranjeros, que acceden a la comuna de Ancud.
4.1.4. Estimación de la Demanda
Debido a las características del proyecto, el método utilizado para la estimación de la demanda fue el
propuesto por los profesionales del área de planificación de la Dirección de Obras Portuarias y el utilizado
en proyectos de igual magnitud que el realizado en Arena Gruesa.
Para determinar la demanda actual del borde costero de Arena Gruesa, se utilizó la información
estadística disponible, a partir de la cual se obtuvo la distribución de la población. En base a estos
resultados se determinaron los flujos hacia la playa, tanto de los residentes de la ciudad y comuna de
Ancud, como de visitantes y turistas, además se consideraron actividades que se realizan actualmente en
la playa, como conciertos y actividades relacionadas con los intereses de la comunidad, así como los
lugares de interés turístico de la zona.
Para establecer la demanda total se tomó en cuenta tres situaciones en particular:
Demanda por grupo Etario.
Demanda por visitantes Nacionales y Extranjeros.
Demanda por actividades culturales y recreativas.
Para el primer caso se consideró el total de la población de la comuna de Ancud y se dividió por grupo de
edad, posteriormente se estimó de manera conservadora la cantidad de veces que cada grupo asiste al
balneario al año, y finalmente a ese resultado se le rescató un porcentaje de manera de obtener el
resultado de la demanda final.
Para la segunda propuesta se utilizaron datos turísticos de ingreso de visitantes a la Comuna de Ancud,
entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, igual que en la situación anterior se determinó que
un porcentaje del total al ingresar a la comuna visita el balneario de Arena Gruesa.
55
Finalmente y para las actividades culturales de Arena Gruesa, se solicitó a la Ilustre Municipalidad de
Ancud el número de visitantes por cada una de las Actividades realizadas en el balneario, como
conciertos y fiestas costumbristas típicas de la zona.
Demanda por Grupo Etario/Modo de Ancud
Como se señaló anteriormente, se utilizó la información estadística disponible, y para efectos de cálculo
se rescató la información entregada por el Instituto Nacional de Estadística recogida en el censo del año
2002 y reportes comunales posteriores, sobre la distribución por grupo etario Urbano en la comuna de
Ancud.
Actividades Solaneras
Se establecieron 4 grupos de edad, y se estimó el número de veces que el grupo etario demanda por
asistir a la playa en todo el año, tanto en temporada estival como en invierno. Criterio y proyecciones que
para efectos de cálculo se mantuvieron hasta el final del estudio, y según recomendó Rodolfo Palacios,
Ingeniero del Área de Planificación de la Dirección Regional de Obras Portuarias, encargado de la
elaboración de perfiles de factibilidad y de la evaluación de proyectos.
Tabla N°4.6 Población urbana Ancud
DIVISÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA,
GRUPOS DE EDAD Y AÑOS DE EDAD
URBANA
Ambos Sexos Hombres Mujeres
0 a 14 años 7.583 3.885 3.698
15 a 29 años 6.649 3.139 3.510
30 a 44 años 6.633 3.251 3.382
45 a 64 años 4.587 2.224 2.363
65 y mas 1.840 778 1.062
Total 27.292 13.277 14.015
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del INE
A partir de estos rangos se estimó la decisión de visitar la playa, ya sea para bañarse, visitar los
miradores, pasear, etcétera. Hay que tener en cuenta que muchas de las poblaciones de la ciudad de
56
Ancud se encuentran relativamente cerca al balneario, por lo que el no tener automóvil, o locomoción
continúa al lugar no dificulta la visita. De esta forma la estimación es la siguiente:
Rango 0- 14 años: se trata de rango de edad en el cual la asistencia a balneario se asocia a visita
familiar, no es esperable que los niños y pre-adolescentes asistan solos o con amigos a la playa o
alrededores, de esta manera, se estima que la demanda será igual a la de sus padres a quienes se
consideran en el Rango 30 a 44 años. Se proyectó que 5 días al año asistirán a balnearios.
Rango 15 – 29 años: se trata de un rango de edad donde la decisión de visita a la playa es
mayoritariamente autónoma respecto de los padres, los jóvenes podrán asistir por cualquier modo sin
necesidad de asistir con la familia, factores sociales como lugar al cual van los amigos son más
relevantes que la cercanía al balneario, parte importante del rango de edad (60%) se encuentra en
periodo de estudio y están de vacaciones, de este modo podrán tener mayor disponibilidad para asistir a
la playa. Se proyectó que 10 días al año asistirán a balnearios.
Rango de 30 – 44 años: Dado el rango etario es presumible que están en edad laboral, producto de los
cual la decisión de visitar a la playa está asociada a disponibilidad de fin de semana y feriados y a parte
importante del periodo de vacaciones. Además es altamente presumible que se trate de padres de hijos
de edad en el Rango 0-14 años. Se pueden cifrar en 34 los días de fin de semana en el periodo
diciembre – marzo de cada año, en un día al menos el día feriado y en 15 días las vacaciones, de este
modo considerando que el 10% de dicho periodo asistan al balneario. Se proyectó que 5 días al año
asistirán a balnearios.
Rango 45 – 64 años: Se trata de un rango de edad en el cual, la decisión de asistir a balneario
nuevamente es autónoma, en general si se tienen hijos están pueden asistir sin los padres, el periodo
disponible para vacacionar puede considerar vacaciones proporcionales con lo cual aumenta el número
de días disponibles para el ocio, en el tramo superior del tramo se encuentran los primeros casos de
jubilados con mayores días disponibles para el ocio, pero de la misma manera en contraposición, por
efecto de la mayor edad es esperable una disminución en la disposición a consumir playas y a desarrollar
otras actividades de ocio. Se proyectó que 4 días al año asistirán a balnearios.
Rango 65 años y más: Se trata de rango de edad en el cual es esperable una gran disponibilidad de
días para asistir a balnearios, dada la condición de jubilación de gran parte de la población del rango, en
contraposición la disposición a asistir a playas es limitada, a pesar de ello es común ver a adultos
mayores cuidando de nietos o participando de visitas familiares a las playas, de la misma manera cada
vez más, es posible ver adultos mayores disfrutando de balnearios. Se proyectó que 2 días al año
asistirán a balnearios.
57
De esta manera la demanda por grupo etario será la siguiente:
Tabla N°4.7 Proyección de visitas a balneario población urbana de Ancud
RangoPoblación Urbana
Ancud20% de población Días de Visita
Demanda
[visitas/año]
0 a 14 años 7.583 1.516 5 7.580
15 a 29 años 6.649 1.329 10 13.290
30 a 44 años 6.633 1.326 5 6.630
45 a 64 años 4.587 917 4 3.668
65 y más 1.840 368 2 736
Total 27.292 31.900
Fuente: Elaboración propia
Para calcular un estimado del total visitas al año del balneario, al igual que en la demanda de visitantes
se tomó un 20% del total de la población por rango de edad, y este porcentaje luego se multiplicó por los
días de visita estimados para cada grupo. Se consideró que el balneario de Arena Gruesa se encuentra
cerca de lugares de gran valor histórico, como fuertes y morros de la época Colonial, hoteles y centros de
esparcimiento ubicados en la costa con belleza natural única en la zona, lo que lo hace lugar de paso
prácticamente obligado para la gran cantidad de turistas y visitantes que ingresan al archipiélago de la
isla grande, lo que convierte al 20 por ciento estimado en un valor mínimo a considerar y una cifra
conservadora.
Así las visitas realizadas por la población urbana de Ancud se estimó iguales a 31.900 visitas por año
aproximadamente.
Actividades de Educación Física y Arte en Balneario Arena Gruesa
Para los dos primeros rangos se tomaron en cuenta las visitas de los liceos y colegios de la ciudad de
Ancud, para ello se estimó un número promedio de visitas en el año y se multiplicó por la cantidad total
de estudiantes de cada establecimiento.
En la actualidad, existen en las cercanías del balneario, 4 colegios tanto de educación media como de
educación básica. Todos los colegios, según experiencia empírica, especialmente en época de verano,
realizan clases al aire libre, acudiendo, en ocasiones, a las instalaciones del Balneario. Estos colegios,
58
son el colegio Municipal, el Liceo Bicentenario de Ancud, y los colegios particulares subvencionados, San
Pablo, Paz y Amor y Charles Darwin.
Se estima que el 50 por ciento de los alumnos de estos establecimientos asisten al Balneario Arena
Gruesa en 5 ocasiones a lo largo de un año normal, permaneciendo en promedio una hora.
Tabla N°4.8 Tabla resumen
COLEGIOSN° Visitas
AnualesN° Alumnos 50% de alumnos
Demanda
[Visitas / Año]
Colegio San Pablo 5 131 65 325Liceo Bicentenario 5 496 248 1.240Paz y Amor 5 219 109 545Charles Darwin 5 70 35 175TOTAL 916 457 2.285
Fuente: Elaboración propia.
De esta manera al calcular el 50 por ciento de los alumnos por institución educacional y multiplicarlo por
el número de visitas promedio en un año se obtiene la demanda anual. Así la demanda o visitas al año se
estiman superiores a 2.200 aproximadamente.
Demanda por visitantes nacionales y extranjeros
Actualmente, Ancud presenta variados lugares de interés turístico, de valor histórico y de gran valor
paisajístico, muy llamativo para visitantes nacionales y extranjeros, sobre todo en época estival.
El balneario Arena Gruesa, cobra una significativa importancia, debido a su ubicación y cercanía a
lugares de importancia histórica y turística de la ciudad, esto justifica el alto flujo de personas que visitan
el lugar y la alta demanda en festivales y actividades realizadas allí.
Para determinar el número de llegadas de pasajeros a la región de Los Lagos, se utilizó el respaldo del
boletín turístico realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas para Enero del 2014.
59
Tabla N°4.9 Llegada de pasajeros a la provincia de Chiloé, comuna de Ancud
Visitantes Nacional y Extranjero
Llegada (N° de personas)
Año 2013 Provincia Chiloé Ancud
Enero 11.004 3.279
Febrero 10.561 3.147
Marzo 5.916 1.763
Abril 4.323 1.288
Mayo 4.003 1.193
Junio 3.687 1.099
Julio 4.934 1.470
Agosto 4.699 1.400
Septiembre 4.783 1.425
Octubre 5.479 1.633
Noviembre 5.940 1.770
Diciembre 5.232 1.559
TOTAL 70.559 21.028
Fuente: Boletín informativo, INE Región de Los Lagos.
Se estimó que alrededor del 20 por ciento del total de los visitantes nacionales y extranjeros (alrededor
de 21.000) que visitan la comuna de Ancud visitan el balneario de Arena Gruesa, una cifra bastante
conservadora considerando el gran interés turístico que presenta Ancud y sus alrededores, y tomando en
cuenta la cercanía del balneario a los fuertes de la época colonial de la ciudad que tienen un gran valor
histórico, siendo un lugar de paso casi inevitable para los visitantes.
De esta manera, y tomando como referencia el año 2013, se estimó que aproximadamente 4.205
visitantes recorren el borde costero de Arena gruesa en un año, con un promedio de visita de 30 minutos.
Lo que entrega un total de horas de uso de 2.103, término que se utiliza en las siguiente páginas, y como
se explica es la multiplicación entre la demanda expresada en visitas por año con el tiempo de
permanencia, en este caso sería la multiplicación entre 4.205 y 0,5 (30 minutos).
Demanda por Actividades culturales y recreativas
Las actividades realizadas en el borde costero de Arena Gruesa son variadas, y de gran importancia para
la comunidad Ancuditana. Para efectos de cálculo de personas a los festivales se consideró solo la
60
capacidad de las personas que entran de pie. Este sector es de 1.393 metros cuadrados. Si se considera
dos personas de pie por metro cuadrado y una asistencia del 50 por ciento, se tiene una asistencia total
de 1.393 personas.
Festival de Rock: Es realizado una vez en el mes de enero o febrero, éste festival reúne alrededor de 20
bandas de todo Chiloé.
Tocatas de grupos de rock: Es realizado durante vacaciones de invierno.
Festival de la Canción: Conocido también como festival de los barrios, se realiza durante dos días en
época estival.
Festival música ranchera: es realizado durante un día en el mes de febrero.
Campeonato de Fútbol playa: se realiza durante dos fines de semana, y considera 12 equipos con un
total de 60 jugadores y alrededor de 60 espectadores.
Campeonato de Voleybol playa: se realiza durante dos fines de semana, y considera 20 equipos con un
total de 40 jugadores y alrededor de 40 espectadores.
En el siguiente cuadro se muestra la Demanda final total aproximada, y donde además las Horas Uso las
presentamos como extensión del cuadro.
Tabla N°4.10 Flujo de personas en actividades de esparcimiento en Arena Gruesa
Actividad
Usuarios Por
Temporada Demanda Horas De Uso Total Uso
temporada
baja Verano Días Total T. baja Verano Horas
Festival de Rock 1.393 1 1.393 5 6.965
Tocatas de grupos rock 1.393 1 1.393 3 4.179
Festival de la canción 1.393 2 2.786 5 13.930
Festival música Ranchera 1.393 1 1.393 5 6.965
Campeonato fútbol playa 120 4 480 6 2.880
Campeonato vóleibol playa 80 4 320 5 1.600
Total 7.765 Total 36.519
Fuente: Elaboración propia.
61
4.1.5. Estimación de la Oferta
Las actuales condiciones del balneario de Arena Gruesa limitan el uso universal. Los accesos y el escaso
número de estacionamientos disminuyen considerablemente el número de visitantes.
El escaso espacio terrestre de que se dispone en el borde costero dificulta el estacionamiento de
vehículos, disminuye la posibilidad de realizar actividades, minimizando la concurrencia de paseantes,
veraneantes y turistas, como también el uso de los habitantes de la ciudad.
La infraestructura de la oferta como ya fue mencionado con anterioridad solo considera caminos y
estancias de ripio, con muros de contención deteriorados, y con espacios que claramente muestran un
déficit en la oferta actual, a continuación, se presentan las actuales condiciones del balneario de Arena
Gruesa sin intervenir.
Figuras N°4.5 a N° 4.8 Espacios sin intervenir, caminos de tránsito vehicular y para paseantes
Fuente: Respaldo fotográfico de las visitas realizadas al área de influencia
62
Figuras N°4.9 a N° 4.10 Espacios sin intervenir, playa
Fuente: Respaldo fotográfico de las visitas al área de influencia
Figuras N°4.11 a N°4.12 Espacios sin intervenir, escenario
Fuente: Respaldo fotográfico de las visitas al área de influencia
Figuras N°4.13 a N°4.14 Espacios sin intervenir, pileta
Fuente: Respaldo fotográfico de las visitas al área de influencia
63
Figuras N°4.15 a N°4.16 Espacios sin intervenir, morro-mirador
Fuente: Respaldo fotográfico de las visitas al área de influencia
Los criterios utilizados fueron los establecidos para los planes de proyectos realizados por la Dirección de
Obras Portuarias y las aceptadas para dichos informes, que para este caso es de una persona por cada
seis metros cuadrados de superficie del balneario.
Para determinar la oferta actual de Arena Gruesa, se tomó como referencia los metros cuadrados totales
del balneario, número calculado con mediciones de imágenes satelitales del área de influencia, esto toma
en cuenta la playa, áreas verdes, miradores, pasarelas, escenario, y en general toda la infraestructura
ofrecida por el lugar.
Por otro lado, y para obtener un dato comparable a la demanda estimada calculada, se realizaron los
cálculos considerando una persona por cada seis metros cuadrados de superficie.
De este modo la oferta que se estimó se ve reflejada en la siguiente tabla:
Tabla N°4.11 Oferta de borde costero, balneario Arena Gruesa
Sector
Longitud
(metros
lineales)
Área Arena
Gruesa (m2)
Capacidad
Máxima
Balneario
Arena
Gruesa 370 16.000 2.667
Fuente: Elaboración propia.
64
La oferta estimada de Arena Gruesa es de 2.667 personas, número bastante bueno considerando que
para los festivales de la canción, de rock y de música ranchera, los visitantes superan con facilidad las
3000 personas, sin embargo, como ya fue expuesto anteriormente, la actual infraestructura no ofrece un
espacio cómodo y seguro, no cumpliendo con las exigencias de calidad y cantidad adecuadas para el
correcto aprovechamiento del Balneario.
El proyecto de mejoramiento ofrece, tanto solucionar los problemas de cantidad y calidad, con la
implementación de miradores, muros de contención, plataformas y senderos de madera, un nuevo
escenario y accesos más amplios y seguros.
4.2. Estudio Técnico
4.2.1. Descripción del lugar de Asentamiento
El proyecto busca la necesidad de generar un balneario para la ciudad de Ancud, que permita entregarle
un espacio público integrador entre el mar y la ciudad.
En el balneario existen superficies de áreas verdes, que contienen diversas especies de árboles y
arboledas. Posee miradores protagónicos, el primero se ubica sobre una cuesta que conecta la entrada
del balneario y a la explanada, luego en el Paseo otro de singular adosamiento al muro. En el remate del
Balneario se desarrolla un recorrido a través de la morfología del terreno adecuando los una plaza de
miradores, permiten contemplar el paisaje de la bahía de Ancud y la propia ciudad.
Accesos al Borde Costero Sin Intervenir
La ruta o vía de acceso a la playa es a través de las calles General Baquedano y Costanera Norte. Los
tipos de vehículos motorizados que transitan por la vía de acceso al balneario son vehículos particulares
y taxi colectivos mayoritariamente. Los recorridos de éstos últimos se hacen desde el centro de la ciudad.
65
Figura N°4.17 Red vial y borde costero
Fuente: Elaboración propia, en base a Google Earth
La calle denominada Acceso a la Playa tiene un acho de faja de 15 metros actuales, y cuenta con una
carpeta de rodado de ripio. De la misma forma, existe un escurrimiento superficial de las aguas lluvias, y
el tramo desde donde finaliza la Calle General Baquedano, hasta donde comienza la Playa Arena
Gruesa, cuenta con alumbrado público. No cuenta con señalética de tránsito, y en general la vía posee
115 metros lineales.
Las vías del contexto del proyecto no cuentan con carpetas, pavimentación ni material predominante; las
calles tienen carpetas de ripio, por lo que la velocidad de los vehículos es lenta.
Figura N°4.18 Acceso al borde costero de Arena Gruesa
Fuente: Elaboración propia, Google Earth.
66
Figuras N°4.19 a N°4.20 Camino de acceso a la playa
Fuente: Respaldo fotográfico de las visitas al área de influencia
Exposición al Sol y Vientos Predominantes
El borde costero se encuentra orientado en dirección norte y este de modo que durante parte importante
del día recibe el efecto de la exposición directa al Sol, de la misma manera recibe la acción del viento
predominante del Norte, situación que en condición de temporal afecta con marejadas al Borde Costero.
Figura N°4.21 Situación con solsticio de verano (22 diciembre)
Fuente: SUNCALC
67
Figura N°4.22 Situación con solsticio de invierno (22 de junio)
Fuente: SUNCALC
4.2.2. Localización
Aproximadamente a 1 Km de la ciudad de Ancud se encuentra el Balneario de Arena gruesa, lugar donde
se realizara el mejoramiento de borde costero, emplazado en el sector noroeste de la comuna.
Geográficamente, el Balneario Arena Gruesa de Ancud, se localiza en los 41°51’35’’ Latitud Sur y en los
73°49’39’’ Longitud Oeste; su altitud es de 40 metros sobre el nivel del mar.
Figura N°4.23 Balneario de Arena Gruesa y polígono de zona a intervenir
Fuente: Elaboración propia, Google Earth
68
Además, se revisó la situación fiscal del terreno, donde se verifica que el Balneario de Arena Gruesa no
sea ni Reserva Marina, Parque Marino, Área Protegida, Monumento Natural, Parque Nacional, Reserva
Nacional, Pueblos Indígenas u otra zona de interés.
Los siguientes datos fueron entregados por la Dirección de Obras Portuarias y señalan lo siguiente:
La situación de los terrenos según Oficio N° 704 del 3 de Marzo de 2015, del Jefe Provincial de Bienes
Nacionales Chiloé, señala que el balneario Arena Gruesa de Ancud cuenta con inscripción fiscal de
terreno.
La zonificación del balneario Arena Gruesa de Ancud, no figura como Reserva Marina, Parque Marino,
Área Protegida, Monumento Natural, Parque Nacional, Reserva Nacional, Pueblos Indígenas ECMPO u
otra zona de interés.
Cabe señalar, que la DOP envió el trámite de Destinación Marítima a la Capitanía de Puerto de Ancud,
mediante oficio N° 635 de fecha 31 de Mayo de 2016.
4.2.3. Obras Físicas
En el caso del proyecto de mejoramiento de Arena Gruesa se presentan los planos del proyecto del
mejoramiento del borde costero de Arena Gruesa, facilitado por los arquitectos encargados del diseño
pertenecientes al área de planificación de la Dirección de Obras Portuarias, se detalla y explica la nueva
disposición y elementos de infraestructura con los que contará el nuevo borde costero.
Cabe destacar que la idea de proyecto fue modificada de acuerdo a los requerimientos que surgieron en
el transcurso del desarrollo del estudio, motivo por el cual el presente informe mostrará la última
actualización propuesta.
69
Figura N°4.24 Propuesta mejora de borde costero en balneario de Arena Gruesa
Fuente: Arquitectos área de planificación Dirección Obras Portuarias
Este proyecto considera el mejoramiento de 370 metros lineales desde el acceso al Balneario Arena
Gruesa hacia sector del mirador sobre la roca remate del balneario, potenciando Sector 1 y 2 en su
recorrido.
Figura N°4.25 Situación Proyecto
Fuente: Arquitectos área de planificación Dirección Obras Portuarias
70
Entre las obras que el proyecto contempla están:
1. Obras Marítimas:
Entre las Obras Marítimas se consideran las siguientes:
Construcción de muro de cierre del borde costero, que se extiende una longitud aproximada
de 193 metros lineales.
Esta partida considera todos los equipos, maquinarias, materiales, mano de obra, transporte y trabajos
requeridos para construir el muro de Hormigón Armado que el proyecto contempla como elemento de
contención. La partida debe considerar para su correcta ejecución, como mínimo, los siguientes
aspectos:
Suministro de materiales (áridos, cemento, agua, etc.)
Suministro de equipos y accesorios.
Suministro de mano de obra.
Moldes.
Espárragos de anclajes (de ser necesario para la confección de juntas)
Elaboración, colocación, vibrado, curado, juntas y terminaciones del hormigón.
Juntas con las estructuras adyacentes.
Mirador 1: ubicado al este del proyecto cuenta con una superficie de aproximadamente 24
metros cuadrados de sendero peatonal, más 800 metros cuadrados de áreas verdes que
permitirán el esparcimiento de los usuarios.
Mirador 2: ubicado en medio del sector 2 del paseo costero, cuenta con una superficie de 60
metros cuadrados.
En cuanto al material utilizado para paseos y accesos a miradores se contemplan pavimentos de piedra
natural cancagua que se considera en los muros del paseo costero y baldosa Cerámica Gres. Los
miradores contemplan además una losa de hormigón.
71
Figura N°4.26 Imagen de referencia terminación del pavimento de baldosa cerámica gres
Fuente: Especificaciones Técnicas, Dirección de Obras Portuarias
Mirador – Glorieta: ubicado casi al inicio del sector 1, considera un mirador sostenido sobre
21 pilares de acero con vigas de acero, sobre la cual se dispone una losa de hormigón
armado y una glorieta de madera. La superficie de este Mirador y Glorieta corresponde a 99
metros cuadrados.
Será obligación de la Empresa Contratista, someter a aprobación de la IFO un Programa de Fabricación
de pilares, en que se especifique el procedimiento para lograr los largos requeridos por el proyecto. El
programa comprenderá, a lo menos, los siguientes puntos:
Método de alineación de pilotes
Instalación de soporte y fijación para el armado de pilotes.
Especificaciones del equipo de soldadura.
Método y secuencia de soldadura.
Programa de radiografías de las soldaduras.
Método de reparación de las soldaduras rechazadas.
Los miradores cuentan con vigas de acero con protección anticorrosiva. Las rampas de accesibilidad
universal están construidas en base a loza hormigón armado.
El piso de los miradores será armado con baldosas micro vibrada rústica, las cuales se instalarán sobre
las veredas peatonales de hormigón.
72
Figura N°4.27 Imagen de referencia baldosa rústica capricho en paseo costero de Pichidagui
Fuente: Especificaciones Técnicas, Dirección de Obras Portuarias
Deck de acceso universal a la playa: considera la construcción de muros de hormigón que
conformarán una rampa de acceso universal que culminará con un deck de madera que se
extiende sobre la arena por una longitud aproximada de 15 metros.
Será una estructura para el piso, un entablado según se indica en planos de proyecto. Toda la madera
será de roble impregnado, cepillada de primera calidad, no aceptándose madera en bruto. Se construirá
respetando en todas sus partes las escuadrías, dimensiones, ubicación y detalles constructivos indicados
en los planos del proyecto.
Figura N°4.28 Imagen de referencia, deck de madera
Fuente: Especificaciones Técnicas, Dirección de Obras Portuarias
73
Glorieta: construida en madera contará con una superficie de 99 metros cuadrados, baños
públicos, áreas de información turística entre otros.
Pasarela que se extiende alrededor de una gran roca por una longitud aproximada de 38
metros, Estas pasarelas están compuestas por estructura metálica con piso de madera y
barandas.
2. Obras Terrestres:
Entre las obras terrestres se consideran las siguientes:
Paseos peatonales a lo largo del Borde Costero, por una longitud estimada de 370 metros.
11 Estacionamientos abiertos, 8 de ellos ubicados en el sector en que se emplaza el Mirador
– Glorieta y los otros 3 ubicados en el sector en que se emplaza el Mirador 2 del proyecto.
Se consulta por adoquín piedra tipo atrio, formato irregular o equivalente en apariencia y características
técnicas
Figura N°4.29 Imagen de referencia terminación del pavimento de hormigón estampado
Fuente: Especificaciones Técnicas, Dirección de Obras Portuarias
Mejoramiento del escenario existente: este contempla la demolición y construcción de nuevos
muros de hormigón cubiertos por roca tipo cancagua, la superficie de esta obra será de
aproximadamente 240 metros cuadrados.
74
Mejoramiento plaza aterrazada: cuenta con una superficie aproximada de 178 metros
cuadrados y entre las obras se considera la reconstrucción de los muros y generar un
aterrazado que permita darle mayor importancia al mirador. El cual también considera la
instalación de una Obra de Arte representativa del sector y su población.
Mirador morro oeste: ubicado al Oeste del Borde Costero, considera la implementación de
senderos de acceso a la altura del Morro, otorgando un paseo peatonal de aproximadamente
90 metros de longitud, compuesto de durmientes de madera (similares a los de una línea de
ferrocarril).
Pavimentación de calle de servicio: considera la pavimentación de la calle existente y la
generación de un retorno, mediante adocreto. La superficie a pavimentar corresponde
aproximadamente 1911 metros cuadrados.
Se contemplan los pavimentos de hormigón para las de uso peatonal. Las aceras se ejecutarán por el
sistema corriente de compactación del hormigón (no vibrado) sobre una capa base.
Además se consideran: Muro de Escalada lugar de superficie de 120 metros cuadrados
aproximadamente. Ubicado en el sector 2 del paseo costero, mobiliario urbano, luminarias
públicas soterradas y señaléticas de seguridad, evacuación de aguas lluvia, instalación de
juegos y máquinas de ejercicios, bicicleteros y áreas verdes.
Figura N°4.30 Imagen de referencia, muros de escalada
Fuente: Especificaciones Técnicas, Dirección de Obras Portuarias
75
SECTOR 1
Plaza acceso /Obra de Arte.
Mirador interior.
Zona de área verde.
Glorieta / Estacionamientos.
Figura N°4.31 Sector 1, situacion propuesta
Fuente: Arquitectos área de planificación Dirección Obras Portuarias
76
SECTOR 2
Pasarela adosada a la roca.
Escenario.
Plaza arena.
Terraza mirador / Estacionamientos.
Plaza Escalada/Muro de escalada.
Plaza los Miradores urbanos.
Figura N°4.32 Sector 2, situación propuesta
Fuente: Arquitectos área de planificación Dirección Obras Portuarias.
77
4.2.4. Presupuesto de la Obra
A continuación se presenta el presupuesto oficial del proyecto de “mejoramiento de borde costero en
Arena Gruesa”, el cual contempla la obra en la totalidad de su extensión, que compromete los 370 metros
lineales de playa, así como las áreas verdes, los morros, y los accesos al sector.
Tabla N°4.12 Presupuesto del proyecto
PRESUPUESTO OFICIAL
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ARENA GRUESA, ANCUD
REGIÓN DE LOS LAGOS
PROYECTO DOP 6437
Ítem Descripción TOTAL
1 ACTIVIDADES PREVIAS $ 95.000.000
2 OBRAS MARÍTIMAS $1.429.029.156
3 OBRAS TERRESTRES $ 958.066.368
4 GLORIETA $ 51.538.000
5 PASARELAS $93.310.800
6EQUIPAMIENTO BORDE COSTERO Y
PAISAJISMO$ 163.387.500
7 EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS $ 5.150.000
8 INSTALACIONES ELÉCTRICOS $ 405.962.291
SUBTOTAL DEL CONTRATO $3.201.444.115
IVA(19%) $ 608.274.382
TOTAL OBRAS $ 3.809.718.497
9 VALORES PROFORMA $248.500.000
TOTAL CON PROFORMA $ 4.058.218.497
El presupuesto asciende a Cuatro mil cincuenta y ocho millones doscientos dieciocho mil
cuatrocientos noventa y siete pesos ( IVA Incluido)
*Glosario de unidades: global (Gl.), será responsabilidad del ofertante el costo que esta involucre; metros
cúbicos (m3); metros cuadrados (m2); milímetros (ml); unidad (Un); metros (m); kilogramos (kg); piezas de
madera (pm).
Fuente: Área de Planificación Dirección de Obras Portuarias
78
4.3. Estudio Económico
El plan de proyecto se evaluó para la ejecución de la etapa de Diseño, la metodología usada corresponde
a un análisis de Costo – Eficiencia, de este modo y dada la relevancia que tiene el balneario de arena
gruesa, bajo un contexto social y económico, debieron tomarse en cuenta aspectos de calidad, a nivel
paisajístico y arquitectónico, las cuales conforman el total de beneficios que el proyecto traerá a la
comunidad de Ancud.
4.3.1. Horizonte de Evaluación y vida Útil del Proyecto
El horizonte de evaluación del proyecto corresponde a 25 años, número que es utilizado para todos los
planes de proyectos realizados en la Dirección de Obras Portuarias de la Región de Los Lagos, según
señala Rodolfo Palacios, Ingeniero del Área de Planificación de la Dirección Regional de Obras
Portuarias, encargado de la elaboración de perfiles de factibilidad y de la evaluación de proyectos.
Con respecto a la vida útil del proyecto, al igual que el horizonte de evaluación, se utiliza un valor fijo para
este tipo de proyectos, el que es igual a 75 años.
4.3.2. Tasa Social de Descuento
Según el documento de Precios Sociales Vigentes en el Sistema Nacional de Inversiones, 2015, que son
valores que expresan costo real en la ejecución y operación de un proyecto de inversión, establece que la
Tasa Social de Descuento para proyectos sociales de inversión es de 6 por ciento.
Este valor es el utilizado por el ministerio de planificación y fueron los utilizados para calcular los
indicadores de rentabilidad del proyecto.
4.3.3. Precios Sociales
Para el desarrollo del estudio se utilizaron los Precios Sociales Vigentes en el Sistema Nacional de
Inversiones, de los valores entregados, se utilizaron los siguientes:
Tasa Social de Descuento (6%), este dato es necesario para realizar las proyecciones a lo largo de
los años de vida útil del proyecto.
79
Factor de Corrección Mano de Obra (No Calificada: 0,62; Semi-Calificada: 0,68; y Calificada: 0,98),
información necesaria para estimar el monto de la inversión social del proyecto.
Valor Social de Tiempos de Viajes para Prácticas Deportivas y Recreación ($1.418 h/persona), es el
valor equivalente a una hora de ocio de una persona.
Otros costos considerados, los que son utilizados de manera fija para los perfiles desarrollados por la
Dirección de Obras Portuarias.
Costo de Mantenimiento Anual: 0,02% de la Inversión Social
Costo Mantención Rutinaria Cada 4 Años: 0,06% de la Inversión Social
Costo Mantención General Cada 7 Años: 1,2% de la Inversión Social
4.4. Evaluación Económica-Social
4.4.1. Costos del Proyecto
Inversión inicial
En base a la experiencia en el desarrollo de proyectos de Borde Costero de la Dirección de Obras
Portuarias y en consideración de los costos de construcción de obras con mismas partidas, ajuste a la
magnitud de dichas partidas y corrección por inflación, se ha evaluado que la obra tendrá un costo total
de acuerdo al siguiente cuadro, donde se considera el costo de la obra, la asesoría a la inspección fiscal,
y los gastos administrativos.
Tabla N°4.13 Costos estimados
Etapa Partidas Monto
Ejecución
Obra $ 4.058.218.497
AIF $ 180.000.000
Gastos Admirativos $ 300.000(*)
Total Ejecución $ 4.238.518.497
(*)Se considera el costo realizado al momento de licitar la obra en el diario oficial.
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por la Dirección de Obras Portuarias.
80
En cuanto al valor monto total de la obra esta fue desarrollada por la Unidad de Proyectos de la Dirección
de Obras Portuarias, en base a precios de licitación.
Los gastos Administrativos consideraron pagos al Diario Oficial por las licitaciones de ejecución de
Obras y Asesoría a la Inspección Fiscal, estos valores incorporan montos para una futura licitación.
En cuanto a los gastos por Inspección Fiscal, se presenta a continuación su detalle:
Tabla N°4.14 Presupuesto inspección fiscal (AIF)
PRESUPUESTO OFICIAL
CONSULTORÍA: ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO BALNEARIO ARENA GRUESA
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. $ P.U. $ TOTAL
I.- PERSONAL DE LA CONSULTORÍA
Personal Técnico
1 Jefe de Asesoría mes 14 1.800.000 25.200.000
2 Profesional Pac (participación ciudadana) mes 14 1.100.000 30.800.000
4 Encargado de Topografía mes 14 900.000 25.200.000
Personal Administrativo y de Apoyo
5 Administrativo mes 14 650.000 18.200.000
6 Auxiliar/Alarife mes 14 450.000 12.600.000
II.- INSPECCIONES SUBMARINAS
7 Inspecciones Submarinas un 5 2.600.000 13.000.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) 125.000.000
III.- GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
8 Gastos Generales y Utilidades % 44,00% $ 55.000.000
TOTAL GG Y UTILIDADES 55.000.000
TOTAL CONSULTORÍA 180.000.000
Fuente: Unidad de planificación Dirección de Obras Portuarias
81
Valor Social de Proyecto
El ajuste de la inversión privada a inversión social del proyecto se explica en el cuadro siguiente:
Tabla N°4.15 Valor social proyecto
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias
PRESUPUESTO ESTIMATIVO
Mejoramiento Balneario Arena Gruesa. Código BIP 30352422-0
INVERSIÓN SOCIAL(Moneda de diciembre del 2014)
ASPECTOS GENERALES
INVERSIÓN ($) 4.238.518.497
IMPUESTO (IVA, %) 19,00
VALOR INVERSIÓN SIN IVA 3.561.780.250
DURACIÓN DE LA OBRA (MES) 14
PRECIOS MANO DE OBRA (M$/h-mes)
Valor Privado Factor Corrección Valor Social
SEMI CALIFICADO 1.050 0,68 714
NO CALIFICADO 675 0,62 419
CALIFICADO 1.750 0,98 1.715
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Mensual Total
SEMICALIFICADA 6 84
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 18 252
CALIFICADA 3 42
CORRECCIÓN INVERSIÓN PRIVADA (M$)
DESCUENTO MANO DE OBRA SEMI CALIFICADA 28.224
DESCUENTO MANO DE OBRA NO CALIFICADA 64.638
DESCUENTO MANO DE OBRA CALIFICADA 1.470
TOTAL DESCUENTO MANO DE OBRA 94.332
INVERSIÓN PRIVADA 4.238.518.497
DESCUENTO INVERSIÓN SOCIAL 771.070.247
INVERSIÓN SOCIAL 3.467.448.250
Fuente: DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS, 2016
82
Para determinar el Valor Social de inversión de la Obra, se consideró la Inversión Social, la cual
corresponde a $3.467.448.250 y se calculó el 96 por ciento de ésta. Para luego tomar nuevamente otro
porcentaje correspondiente al 65% calculando así el Valor Residual de la Obra, considerando una vida
útil de 25 años y una tasa de descuento del proyecto de 6 por ciento.
Tabla N°4.16 Valor residual de la obra
Participación de Obra sobre total 96%
Valor social Inv. Obra 3.319.948.381
Valor residual Obra 2.157.966.448
Fuente: Elaboración propia.
Finalmente, y tomando en cuenta el total de la Inversión Social, monto igual a $ 3.467.448.250, se
calcularon los costos de mantención, donde el costo de mantención anual considera un costo equivalente
a un 0,2% de la Inversión Social, el costo de mantención rutinario cada 4 años un 0,6 por ciento y el costo
de mantención general cada 7 años un 1,2 por ciento de la Inversión Social.
Costo de Mantenimiento Anual: $6.934.896.-
Costo Mantención Rutinaria Cada 4 Años: $20.804.689.-
Costo Mantención General Cada 7 Años: $41.609.379.-
4.4.2. Beneficios del Proyecto
a. Situación Sin Proyecto
Tomando en cuenta todos los datos estadísticos vistos anteriormente podemos resumir el flujo estimado
de personas al Balneario de Arena Gruesa en el cuadro que se presenta a continuación.
Es aquí donde tomó importancia el valor de las Horas de Uso, el cual fue utilizado en adelante para
realizar los análisis correspondientes a la viabilidad del proyecto. Como ya se mencionó con anterioridad
la Demanda (Número de usuarios multiplicado por los días de uso) es multiplicada por las horas de uso o
tiempo de permanencia, obteniendo como resultado el total de Horas Uso, valor que es utilizado para la
evaluación de proyectos sociales realizados por la Unidad de Planificación de la Dirección de Obras
Portuarias.
83
Tabla N°4.17 Flujo estimado de personas por actividad
ACTIVIDAD
N° DE
DÍAS
DE
USO
USUARIOS
POR
TEMPORADA
HORAS DE
USO
TOTAL
USO
Rango Edad INVIERNO VERANO INVIERNO VERANO HORAS
Actividades
solaneras en
playa Arena
Gruesa(*)
0 a 14 años 5 152 1.365 1 3 21.238
15 a 29 años 10 133 1.197 1 3 37.240
30 a 44 años 5 133 1.194 1 3 18.578
45 a 64 años 4 92 825 1 3 10.270
65 y mas 2 37 331 1 3 2.061
Actividades de Colegios
cercanos a Arena gruesa5 449 1 2.245
Turistas nacionales y
extranjeros(**)1 1.262 2.944 0,5 0,5 2.103
Campeonato Fútbol playa 4 120 6 2.880
Campeonato voleibol playa 4 80 5 1.600
Festival de rock 1 1.393 5 6.965
Tocatas de grupos rock 1 1.393 3 4.179
Festival de música 2 1.393 5 13.930
Festival música ranchera 1 1.393 5 6.965
TOTAL 130.254
(*) Del total de la población se estimó que para actividades solaneras un 90% va en verano y un 10% en
invierno.
(**) En el caso de los visitantes un 30% ingresa al Balneario en invierno y el 70% en verano,
aproximación estimada de boletines turísticos publicados por el INE.
Fuente: Elaboración propia.
La Demanda Estimada, considerando las horas de permanencia dio como resultado un total de Horas
uso de 130.254.
84
b. Situación Con Proyecto
Demanda Generada
El mejoramiento del borde costero en Arena Gruesa permitirá generar un aumento en el número de
visitantes y en el tiempo de permanencia en la playa, además dará la posibilidad de realizar nuevas
actividades de esparcimiento. Por otro lado, el proyecto generará una mayor satisfacción de las
necesidades de los visitantes y turistas, manteniendo el valor histórico y paisajístico característico del
balneario.
De igual forma el proyecto contempla la implementación de otros focos de actividades recreativas,
destacando:
Juegos Infantiles: Se consideran juegos infantiles para un total de 25 niños. Si se considera un uso de
30 minutos por un total de 6 horas al día, se tiene que ocuparán estos juegos un total de 300 niños por
día en temporada de verano. Se estimará que durante temporada media/baja irá la mitad de los niños. Se
estima además que el 50 por ciento de los niños irán acompañados por un adulto.
Deporte en las máquinas de ejercicios: (diez máquinas de ejercicio) Se consideró, durante la temporada
alta, que 25 deportistas utilizan las máquinas de ejercicios. En temporada baja se considerará solo el 50
por ciento.
Paseo de habitantes de Ancud en la playa Arena Gruesa: Se consideró que el 1 por ciento de los
habitantes del sector urbano de la comuna de Ancud realizan un paseo por el balneario Arena Gruesa.
Se estima que durante el verano realizarán una hora de paseo. Durante la temporada media/baja se
considerará solo 30 minutos.
Muro de Escalada: Tiene una capacidad de cinco personas. Si consideramos las 3 horas de uso de la
playa y un uso de 30 min. Tenemos que al día el muro estaría ocupado por 30 personas. En temporada
baja este número se reducirá a la mitad.
A continuación se presenta el cuadro correspondiente a la demanda proyectada para el año uno del
proyecto, donde se estimó un aumento de usuarios de 5 por ciento por actividad, cifra que es utilizada
para los planes de proyectos realizados por la Unidad de Planificación de la Dirección de Obras
Portuarias.
85
Tabla N°4.18 Cuadro demanda año 1
ACTIVIDAD
N° DE
DÍAS
DE
USO
USUARIOS
POR
TEMPORADA
HORAS DE
USO
TOTAL
USO
Rango Edad INVIERNO VERANO INVIERNO VERANO HORAS
Actividades
solaneras en
playa Arena
Gruesa
0 a 14 años 5 159 1.434 1 3 22.300
15 a 29 años 10 140 1.257 1 3 39.102
30 a 44 años 5 139 1.254 1 3 19.507
45 a 64 años 4 96 867 1 3 10.784
65 y mas 2 39 348 1 3 2.164
Actividades de Colegios
cercanos a Arena Gruesa5 471 1,5 3.536
Turistas nacionales y
extranjeros1 1.325 3.091 1 1 4.415
Campeonato Fútbol playa 4 126 7 3.528
Campeonato voleibol playa 4 84 6 2.016
Festival de rock 1 1.463 6 8.776
Tocatas de grupos rock 1 1.463 4 5.851
Festival de música 2 1.463 6 17.552
Festival música ranchera 1 1.463 6 8.776
Juegos Infantiles 121 150 300 0,5 0,5 27.225
Deporte en máquinas de
ejercicio121 13 25 0,5 0,5 2.299
Paseo de habitantes de Ancud
por Arena Gruesa121 341 341 0,25 0,5 30.946
Muro de Escalada 121 15 30 0,5 0,5 2.723
TOTAL 211.498
Fuente: Elaboración propia.
El total de Horas Uso para el año uno da un valor igual a 211.498 que comparado con el total obtenido en
una situación sin proyecto arroja un aumento en el total de Horas Uso de 81.244. Sin embargo y para dar
a conocer los beneficios totales del proyecto, se presenta a continuación una tabla que es utilizada de
manera estándar por la Unidad de planificación para este tipo de evaluaciones.
86
En la siguiente tabla se comparó la diferencia del total de Horas Uso entre una situación con proyecto
desde el año 6 al 25 (vida útil del proyecto) con la situación sin proyecto.
Tabla N°4.19 Diferencia de horas de uso con y sin proyecto
Actividades
Verano
Nº
Días Invierno
N° de
Personas
Horas
de
uso
Total
horas
uso
N° de
Personas
Horas
de uso
Total
horas
uso
Totales
Act
ivid
ades
sol
aner
as e
n pl
aya
Are
na G
rues
a
0 a 14
años
Con
Proyecto
año 6 a 25 1.690 3 5.071 5 188 1 188 26.292
Sin Proyecto 1.365 3 4.096 5 152 1 152 21.238
Diferencial 5.054
15 a 29
años
Con
Proyecto
año 6 a 26 1.482 3 4.446 10 165 1 165 46.103
Sin Proyecto 1.197 3 3.591 10 133 1 133 37.240
Diferencial 8.863
30 a 44
años
Con
Proyecto
año 6 a 27 1.479 3 4.436 5 164 1 164 22.999
Sin Proyecto 1.194 3 3.583 5 133 1 133 18.578
Diferencial 4.421
45 a 64
años
Con
Proyecto
año 6 a 28 1.022 3 3.065 4 114 1 114 12.715
Sin Proyecto 825 3 2.476 4 92 1 92 10.270
Diferencial 2.444
65 y más
Con
Proyecto
año 6 a 29 410 3 1.230 2 46 1 46 2.551
Sin Proyecto 331 3 994 2 37 1 37 2.061
Diferencial 490
Actividades de
Colegios
Con
Proyecto 0 1,5 0 5 556 1,5 834 4.169
87
cercanos a
Arena gruesa
año 6 a 25
Sin Proyecto 0 1 0 5 449 1 449 2.245
Diferencial 1.924
Turistas
nacionales y
extranjeros
Con
Proyecto
año 6 a 25 3.644 1 3.644 1 1.562 1 1.562 5.206
Sin Proyecto 2.944 0,5 1.472 1 1.262 0,5 631 2.103
Diferencial 3.103
Campeonato
Fútbol playa
Con
Proyecto
año 6 a 25 149 7 1.040 4 0 7 0 4.160
Sin Proyecto 120 6 720 4 0 6 0 2.880
Diferencial 1.280
Campeonato
voleibol playa
Con
Proyecto
año 6 a 25 99 6 594 4 0 6 0 2.377
Sin Proyecto 80 5 400 4 0 5 0 1.600
Diferencial 777
Festival de rock
Con
Proyecto
año 6 a 25 1.725 6 10.347 1 0 6 0 10.347
Sin Proyecto 1.393 5 6.965 1 0 5 0 6.965
Diferencial 3.382
Tocatas de
grupos rock
Con
Proyecto
año 6 a 25 0 4 0 1 1.725 4 6898 6.898
Sin Proyecto 0 3 0 1 1.393 3 4179 4.179
Diferencial 2.719
Festival de
música
Con
Proyecto
año 6 a 25 1.725 6 10.347 2 0 6 0 20.694
Sin Proyecto 1.393 5 6.965 2 0 5 0 13.930
Diferencial 6.764
88
Festival música
ranchera
Con
Proyecto
año 6 a 25 1.725 6 10.347 1 0 6 0 10.347
Sin Proyecto 1.393 5 6.965 1 0 5 0 6.965
Diferencial 3.382
Juegos Infantiles
Con
Proyecto
año 6 a 25 354 0,5 177 121 177 0,5 88 32.099
Sin Proyecto 0 0 121 0 0 0
Diferencial 32.099
Deporte en
máquinas de
ejercicio
Con
Proyecto
año 6 a 25 29 0,5 15 121 15 0,5 8 2.711
Sin Proyecto 0 0 121 0 0 0
Diferencial 2.711
Paseo de
habitantes de
Ancud por Arena
Gruesa
Con
Proyecto
año 6 a 25 402 0,5 201 121 402 0,25 101 36.486
Sin Proyecto 0 0 121 0 0 0
Diferencial 36.486
Muro de
Escalada
Con
Proyecto
año 6 a 25 35 0,5 18 121 18 0,5 9 3.210
Sin Proyecto 0 0 121 0 0 0
Diferencial 3.210
TOTAL 119.111
Fuente: Elaboración propia.
De esta manera el aumento en el total de Horas Uso a partir del año 6 es de 119.111 Horas más de uso,
con respecto a una situación sin proyecto.
89
Demanda Proyectada
La demanda proyectada tendría un comportamiento de crecimiento paulatino y sostenido de un 5 por
ciento, al darse a conocer el nuevo borde costero y sus nuevas condiciones de uso. El proceso de
estabilización de la demanda se proyecta dentro de los primeros 5 años y posteriormente se produce una
leve disminución del 3 por ciento permaneciendo constante el resto del periodo de evaluación del
proyecto.
Por otro lado se estimó un aumento de las horas de estadía en el balneario, considerando los miradores
que se emplazarán en los morros y en el sector de la playa, paseos de madera, nuevos accesos a la
playa y reposición de escenario y pileta, además considera una obra de arte representativa de la
población, entre otras ofertas de infraestructura que aumentarán la comodidad de los visitantes y
agregarán un valor paisajístico y turístico importante a la zona.
Tabla N°4.20 Demanda proyectada, en número de personas
PERSONASACTIVIDAD Rango Situación Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 a 25
Actividades solaneras en playa Arena Gruesa
0 a 14 años 1.517 1.593 1.672 1.756 1.844 1.936 1.878
15 a 29 años 1.330 1.397 1.466 1.540 1.617 1.697 1.647
30 a 44 años 1.327 1.393 1.463 1.536 1.613 1.694 1.643
45 a 64 años 917 963 1.011 1.062 1.115 1.170 1.135
65 y mas 368 386 406 426 447 470 456Actividades de Colegios cercanos a Arena Gruesa 449 471 495 520 546 573 556Turistas nacionales y extranjeros 4.205 4.415 4.636 4.868 5.111 5.367 5.206Campeonato Fútbol playa 120 126 132 139 146 153 149Campeonato voleibol playa 80 84 88 93 97 102 99Festival de rock 1.393 1.463 1.536 1.613 1.693 1.778 1.725Tocatas de grupos rock 1.393 1.463 1.536 1.613 1.693 1.778 1.725Festival de música 1.393 1.463 1.536 1.613 1.693 1.778 1.725Festival música ranchera 1.393 1.463 1.536 1.613 1.693 1.778 1.725Juegos Infantiles 0 450 473 496 521 547 531Deporte en máquinas de ejercicio 0 38 40 42 44 46 45Paseo de habitantes de Ancud por Arena Gruesa 0 682 716 752 790 829 804Muro de Escalada 0 45 47 50 52 55 53
TOTAL 15.885 17.894 18.789 19.728 20.715 21.751 21.098Fuente: Elaboración propia
90
Tabla N°4.21 Demanda proyectada, en total de horas uso
TOTAL HORAS ANUALES
ACTIVIDAD RangoSituación
Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Año 6 a
25
Actividades
solaneras en
playa Arena
Gruesa
0 a 14 años 21.238 22.300 23.415 24.586 25.815 27.106 26.292
15 a 29
años 37.240 39.102 41.057 43.110 45.265 47.529 46.103
30 a 44
años 18.578 19.507 20.482 21.506 22.582 23.711 22.999
45 a 64
años 10.270 10.784 11.323 11.889 12.484 13.108 12.715
65 y mas 2.061 2.164 2.272 2.386 2.505 2.630 2.551
Actividades de Colegios
cercanos a Arena gruesa 2.245 3.536 3.713 3.898 4.093 4.298 4.169
Turistas nacionales y
extranjeros 2.103 4.415 4.636 4.868 5.111 5.367 5.206
Campeonato Fútbol playa 2.880 3.528 3.704 3.890 4.084 4.288 4.160
Campeonato voleibol
playa 1.600 2.016 2.117 2.223 2.334 2.450 2.377
Festival de rock 6.965 8.776 9.215 9.675 10.159 10.667 10.347
Tocatas de grupos rock 4.179 5.851 6.143 6.450 6.773 7.111 6.898
Festival de música 13.930 17.552 18.429 19.351 20.318 21.334 20.694
Festival música ranchera 6.965 8.776 9.215 9.675 10.159 10.667 10.347
Juegos Infantiles 27.225 28.586 30.016 31.516 33.092 32.099
Deporte en máquinas de
ejercicio 2.299 2.414 2.535 2.661 2.794 2.711
Paseo de habitantes de
Ancud por Arena Gruesa 30.946 32.493 34.118 35.824 37.615 36.486
Muro de Escalada 2.723 2.859 3.002 3.152 3.309 3.210
TOTAL 130.254 211.498 222.073 233.177 244.836 257.077 249.365
Fuente: Elaboración propia
En el gráfico mostrado se aprecia el crecimiento sostenido del flujo de personas hacia el balneario de
Arena Gruesa, mostrando la real necesidad de ampliar la oferta y las condiciones de infraestructura del
sector.
91
4.4.3. Determinación Flujo de Caja
Para entender los resultados obtenidos en la Evaluación económica es necesario recordar los
indicadores utilizados bajo un enfoque costo eficiencia que resumen los costos asociados del proyecto,
tanto de inversión, operación, mantención y conservación.
El primer indicador obtenido es el VAC o Valor Actual de Costos, flujo de costos que considera la
inversión inicial, los costos incurridos durante el número de periodos de evaluación, el horizonte de
evaluación y la tasa social de descuento.
En segundo lugar se considera el indicador CAE o Costo Anual Equivalente, considera el valor obtenido
del VAC, el número de periodos de evaluación y la tasa social de descuento.
En la evaluación se calcula el CHH, o costo hora hombre, valor que se compara con el Valor Social del
Tiempo de Viajes para Actividades Deportivas y Recreativas (igual a $1.419 por Hora), donde un CHH
superior a este último valor indicaría que el proyecto no es rentable. Este parámetro es utilizado por la
Dirección Regional de Obras Portuarias para la evaluación de sus proyectos, y fue el utilizado en el
estudio bajo recomendación de Rodolfo Palacios, Ingeniero del Área de Planificación de encargado de la
elaboración de perfiles de factibilidad y de la evaluación de proyectos.
A continuación se presenta el Flujo de Caja del proyecto:
Tabla N°4.22 Evaluación Económica
Año
COSTOS
Costos
de
Inversión Obras
Civiles
Costos
Mantención
Anual
Costo
Mantención
Rutinaria
(cada 4
años)
Costo
Mantención
General
(cada 7
años)
Costo
Total
[$] [$] [$] [$] [$]
0 3.467.448.250 0 0 0 3.467.448.250
1 0 6.934.896 6.934.896
20 6.934.896 6.934.896
92
3 0 6.934.896 6.934.896
4 0 0 20.804.689 20.804.689
5 0 6.934.896 6.934.896
6 0 6.934.896 6.934.896
7 0 0 41.609.379 41.609.379
8 0 6.934.896 6.934.896
9 0 6.934.896 6.934.896
10 0 6.934.896 6.934.896
11 0 0 20.804.689 20.804.689
120 6.934.896 6.934.896
13 0 6.934.896 6.934.896
14 0 0 41.609.379 41.609.379
15 0 6.934.896 6.934.896
16 0 6.934.896 6.934.896
17 0 6.934.896 6.934.896
18 0 0 20.804.689 20.804.689
19 0 6.934.896 6.934.896
20 0 6.934.896 6.934.896
21 0 0 41.609.379 41.609.379
22 0 6.934.896 6.934.896
23 0 6.934.896 6.934.896
24 0 6.934.896 6.934.896
25 0 0 20.804.689 20.804.689
26-2.157.966.448 -2.157.966.448
VPN 2.993.105.583 65.740.177 72.090.446 111.222.367 3.156.737.037
VAC 3.156.737.037
CAE 246.941.179
CHH 990
93
4.4.4. Análisis de Sensibilidad
Como se señaló anteriormente bajo la metodología trabajada en la Unidad de Planificación de la
Dirección Regional de Obras Portuarias se considera un proyecto socialmente rentable aquel que obtiene
un valor CHH (Costo Hora Hombre) inferior al valor social del tiempo de viajes para actividades
deportivas y recreativas, entregado en los precios sociales vigentes en el sistema nacional de inversiones
2015, valores monetarios están expresados en moneda diciembre 2014.
Dada la importancia de la medición de este parámetro la sensibilización se trabajó bajo este parámetro,
desarrollo que se ve reflejado en la siguiente tabla:
Tabla N°4.23 Análisis de sensibilidad
Inversión [$] Inversión Social [$] CHH 6.000.000.000 4.947.684.807 1413
4.238.518.497 3.467.448.250 990
2.000.000.000 1.586.340.269 453Fuente: Elaboración propia
El VST para deportes o recreación por persona o valor social del tiempo de viajes para realizar
actividades deportivas y recreativas es de 1.419 pesos por hora, el costo de la inversión es igual a 990
CHH (costo hora hombre), por tanto mientras no se superen los 1.419 el proyecto sigue siendo
socialmente rentable.
Un escenario pesimista estaría dado por una inversión privada superior a seis mil millones de pesos o
una inversión social superior a cinco mil millones, ya que el costo de hora hombre superaría el VST. Por
otro lado se considera como optima una inversión que no supere el monto ya señalado, siempre
considerando la alternativa que tenga los menores costos reflejados en el VAC y CAE.
4.4.5. Determinación de Viabilidad del Proyecto
Tomando en cuenta los indicadores de rentabilidad del proyecto, obtuvimos un VAC correspondiente a
$ 3.156.737.037, y un CAE de $ 246.941.179.
Por otro lado se demostró de manera estadística el aumento de las Horas Uso frente a una situación sin
proyecto, frente a la propuesta del año 6 al año 25 con la implementación del proyecto, con una diferencia
de 119.111 Horas más de uso del Balneario de Arena Gruesa.
94
El costo anual hora uso es de $990, inferior que el Valor Social del Tiempo en Viajes para Deportes y
Recreación, equivalente a $1.419/hora. De este modo el costo de inversión pudiera aumentar aún más
sin superar el valor del tiempo en viajes usado como parámetro para determinación del costo social
máximo de inversión del proyecto.
Queda demostrada la viabilidad del proyecto social en términos numéricos, y en cuanto a los beneficios
para los usuarios que el mejoramiento del balneario de Arena Gruesa traerá consigo, conformando un
lugar de recreación y esparcimiento que cumplirá con las expectativas de la comunidad, se demostró que
el proyectogenerará un aumento en el número de visitantes y en el tiempo de permanencia en la playa,
además, dará la posibilidad de realizar nuevas actividades, con un lugar más cómodo y seguro. Por otro
lado, el proyecto generará una mayor satisfacción de las necesidades de los visitantes y turistas,
conservando el valor histórico y paisajístico característico del balneario. En la siguiente tabla se presenta
una un resumen de los beneficios que el proyecto social traerá consigo:
BENEFICIOS
RESIDENTES Los residentes de la ciudad de Ancud, se beneficiarán con el mejoramiento del Balneario de Arena Gruesa, ya que se aumentarán las áreas de recreación y esparcimiento, el proyecto compromete máquinas de ejercicio, juegos infantiles, un paseo peatonal, que junto con la nueva infraestructura, miradores, plaza, accesos, y el nuevo escenario entregarán un espacio más cómodo y seguro para los usuarios, ya sea para las actividades ya realizadas en el lugar como para las actividades que podrán realizarse a partir de la generación de una mayor oferta.
TURISTAS La remodelación del balneario entregará a los turistas un lugar más atractivo, incluyendo miradores, paseos y un sector en el que puedan apreciar la belleza natural del borde costero de Ancud, para personas que visitan las zonas de gran interés turístico, como los fuertes de época colonial a orillas del borde costero, hoteles y residencias, que aumentan las visitas en época estival.
COMERCIO El aumento de las visitas a la ciudad de Ancud, producto del nuevo Borde Costero, producirá un ascenso en los ingresos de productores locales y comerciantes de la zona costera y de la ciudad, lo que se traduce en una mayor ganancia económica a nivel local y comunal.
COMUNIDAD EN
GENERAL
Para los habitantes de la Comuna de Ancud el mejoramiento del balneario convertirá al sector en un lugar de parada especial para épocas de verano, para familias y jóvenes que visitan de manera frecuente playas similares en la zona Arena Gruesa será una opción de mayor fuerza, debido al valor agregado que entregará esta nueva infraestructura.
Figura N°4.33Beneficios implementación del proyecto
Fuente: Elaboración propia
95
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
Se realizó el estudio de mercado con la información estadística disponible para el área de estudio, tanto
la facilitada por la Dirección de Obras Portuarias como información digitalizada obtenida a través del INE
y SERNATUR. Se determinó la oferta de acuerdo a la infraestructura disponible que ofrecía el balneario,
considerando una persona por cada 6 metros cuadrados de playa. En cuanto a la demanda se recurrió a
los datos intercensales de la comuna y datos entregados por el área de planificación de la Dirección de
obras portuarias, determinando un porcentaje estimado sobre la población de la comuna de Ancud, por
visitantes nacionales y extranjeros y por actividades de recreación y esparcimiento, de acuerdo a los
parámetros establecidos por la institución.
Técnicamente la Unidad de Planificación de la Dirección de Obras Portuarias, facilitó de manera rápida y
oportuna toda la información técnica sobre la obra, en su informe Especificaciones Técnicas Especiales
(ETE) en conjunto con los demás antecedentes de la licitación, las que contienen la información técnica
necesaria para la preparación de las ofertas y para la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de
mejoramiento del Borde Costero de Arena Gruesa. Por otro lado, se entregó por parte de los arquitectos
de la Unidad de planificación los planos, dimensiones y materiales requeridos para cada sector
involucrado en la obra. Así como la correcta ubicación y alcance del territorio considerado como área de
influencia.
La situación de los terrenos según Oficio N° 704 del 3 de Marzo de 2015, señala que el balneario Arena
Gruesa de Ancud cuenta con inscripción fiscal de terreno. Para la zonificación con datos entregados por
la Subsecretaria de Pesca (SUBPESCA) se verificó que el balneario Arena Gruesa de Ancud no figure
como Reserva Marina, Parque Marino, Área Protegida, Monumento Natural, Parque Nacional, Reserva
Nacional, Pueblos Indígenas ECMPO u otra zona de interés.
Para el estudio financiero se consultaron los Precios Sociales Vigentes en el Sistema Nacional de
Inversiones, 2015, que son valores que expresan costo real en la ejecución y operación de un proyecto
de inversión, estableciendo la tasa de costo de capital o tasa social de descuento para nuestro caso de
estudio, que para proyectos sociales de inversión es de 6 por ciento. Se obtuvo también el Valor Social
de Tiempos de Viajes para Prácticas Deportivas y Recreación $1.418 h/persona, el cual es equivalente a
una hora de ocio de una persona.
96
Finalmente, y tomando en cuenta el total de la Inversión Social, monto igual a $ 3.467.448.250,se
calcularon los costos de mantención del proyecto necesarios para la elaboración del flujo de caja, donde
el costo de mantención anual considera un costo equivalente a un 0,2% de la Inversión Social, el costo
de mantención rutinario cada 4 años un 0,6% y el costo de mantención general cada 7 años un 1,2% de
la Inversión Social. Dando costos iguales a $6.934.896, $20.804.689 y $41.609.379 respectivamente.
Para la evaluación económica se realizó el cálculo de indicadores de rentabilidad CAE y Costo Hora Uso
para una inversión social total de M$ 3.467.448.250, en un horizonte de evaluación social de 25 años,
con un valor residual de M$ 2.157.966, correspondiente al 65% del valor actual de obra. Arroja un CAE
de $ 246.941.179 y un Costo Hora/Uso de $960.
Se proyecta una inversión en la Etapa de Ejecución a precios privados de: Obras M$ 4.058.218, Asesoría
a la Inspección Fiscal de M$ 180.000.y Gastos Administrativos por M$ 300.
El mejoramiento del borde costero en esta localidad beneficiará a sus habitantes, ya que aumentara su
calidad de vida debido a la generación de espacios públicos para la recreación, esparcimiento,
entretenimiento y contemplación del paisaje, además este nuevo balneario traerá una mayor sensación
de seguridad entregada por las luminarias públicas y el mayor flujo de personas, finalmente habrá un
aumento del turismo nacional y extranjero debido a las mejoras de infraestructura que traerá mayores
ingresos económicos a la comuna de Ancud.
Debido a esto y a un análisis comparativo de los resultados obtenidos se concluye que el proyecto es
socialmente rentable y se recomienda su ejecución en la localidad de Arena Gruesa, Comuna de Ancud,
ya que los beneficios sociales obtenidos son mayores a los costos de ejecución del proyecto.
5.2. Recomendaciones
El estudio fue realizado en conjunto al departamento de Planificación y Proyectos de Dirección Regional
de Obras Portuarias el cual realiza planes de proyectos necesarios para satisfacer las necesidades de
conectividad y mejoramientos de bordes costeros de la región, estos estudios requieren realizar una
evaluación de proyectos, proceso que esta estandarizado por los profesionales que trabajan en el
departamento, sin embargo existen algunas consideraciones que podrían mejorar el proceso de
evaluación y facilitar el entendimiento y futura aprobación de los estudios de pre factibilidad y factibilidad.
En primera instancia una de las dificultades detectadas son los porcentajes o números de visitas
estimadas a los lugares considerados como áreas de influencia, los cuales son aceptados en los planes
97
realizados por el área de planificación, pero que en ocasiones necesitan una justificación mayor. De este
modo la estimación de la demanda y oferta no son calculados bajo una metodología estandarizada y con
respaldo teórico.
Bajo este mismo contexto los valores obtenidos de los Precios Sociales Vigentes 2015, para la
elaboración de los cálculos de los costos sociales presentan una desactualización, con datos incluso del
año 2014. Al igual que la información estadística para lugares con menor conectividad del país, los cuales
carecen de información completamente actualizada.
Finalmente, como recomendación para la realización de las proyecciones realizadas por la Dirección de
Obras Portuarias, se propone actualizar sus tablas estándares de planillas Excel, ya que pueden
ocasionar confusión por el uso del término Horas/Uso, otro problema detectado en estas planillas son las
aproximaciones de los resultados, los que a veces presentan disparidad en algunos datos, lo que exige
estandarizar el número de decimales, finalmente para las proyecciones de demanda como se señaló en
el estudio se utiliza un aumento de cinco por ciento anual los primeros cinco años y una disminución al
tres por ciento para después mantenerse constante, metodología que al igual que otras esta
estandarizada en la Dirección y que sin embargo necesitan un mayor respaldo y justificación.
Si bien los beneficios del proyecto son sociales y no económicos, se recomienda percibir ingresos
sacando provecho a la infraestructura mejorada, ya sea con el cobro de estacionamientos o por cobros
en el nuevo muro de escalada con el que contara el balneario, y así amortiguar los costos de mantención.
98
6. BIBLIOGRAFÍA
BACA G. 2010. Evaluación de Proyectos, 6a ed. México D.F,McGraw-Hill, 333p.
BACA G. 2013. Evaluación de Proyectos, 7ma ed. México D.F,McGraw-Hill, 363p.
PIMENTEL E. 2008. Formulación y evaluación de proyecto de inversión. 196p.
SAPAG N. 2007. Preparación, Formulación y Evaluación de Proyectos. México, McGraw-Hill. 488p.
SAPAG N. 2011. Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación. Chile, Pearson Educación. 544p.
SAPAG N. 2014. Preparación y Evaluación de Proyectos. 6a ed. México D.F, McGraw-Hill. 354p.
FONTAINE, E. 2008. Evaluación Social de proyectos, 13a ed. México D.F,Pearson Education. 649p.
LLEDÓ, P. 2007. Gestión de Proyectos. Argentina, Prentice Hall. 528p.
PÉREZ, G. 1993. Elaboración de Proyectos Sociales, casos prácticos. España, Narcea S.A. Ediciones.
273p.
ANDER, E. y AGUILAR, M. 2005. Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos sociales y
culturales, 18a ed. Argentina, Lumen. 127p.
EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS Orientación para su aplicación. 2011. Por Rosa Aguilera “et al”.
Uruguay, Udelar. 457p.
GUÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES. 2010. Por Begoña Gavilán “et al”. Berekintza.
63p
ORTEGÓN, E. y PACHECO, J.2005. Metodología general de identificación, preparación y evaluación de
proyectos de inversión pública. Santiago, ILPES. 243p.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Gobierno de Chile. 2013. Metodología General de Preparación
y Evaluación de Proyectos. División de evaluación social de inversiones.
99
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Gobierno de Chile. 2015. Pecios Sociales Vigentes en el
Sistema Nacional de Inversiones. División de evaluación social de inversiones.
CANDAMIL, M. y LÓPEZ, M. 2004. Los Proyectos Sociales, una Herramienta de la Gerencia Social. Guía
para la identificación, formulación, evaluación y puesta en marcha. Colombia, Editorial Universidad de
Caldas. 76p.
COHEN, E. y FRANCO, R. 1992. Evaluación de Proyectos Sociales. México, SIGLO XXI EDITORES S.A.
205p.
Ministerio de Planificación. 2002. Calculo del precio Social de Mano de Obra en Chile.
Ministerio de Planificación. 2002. Calculo de la Tasa Social de Descuento.
Ministerio de Planificación. 2002. Estimación de Precios Sociales.
INE. Instituto Nacional de Estadísticas 2002, 2012 y proyecciones 2014, 2015.
100
7. LINKOGRAFÍA
DIRECCIÓN REGIONAL OBRAS PORTUARIAS. Acerca de la dirección 2015 [en línea] Chile
<http://www.dop.cl/acercadeladireccion/funciones/Paginas/default.aspx> [consulta: 20 diciembre 2015].
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Censo 2012 [en línea] Chile
<http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/censos.php> [Consulta: 3 octubre 2015]
SERNATUR. Visitantes comuna de Ancud [en línea] Chile <http://www.sernatur.cl/estadisticas/>
[Consulta: 5 noviembre 2015]
SUNCALC. Exposición del sol para Ancud, Los Lagos Región, Chile [en línea]
<http://suncalc.net/>[Consulta: 20 noviembre 2015]
101
8. ANEXOS
Anexo A: Acta Participación ciudadana Arena Gruesa, Ancud
102
Anexo B: Oficio Aprobación Arena Gruesa
103
Anexo C: Solicitud Destinación Marina
104
Anexo D: Zonificación Arena Gruesa
105
Anexo E: Presupuesto oficial Mejoramiento Borde Costero de Arena Gruesa, Ancud, Región de
Los Lagos
PRESUPUESTO OFICIAL
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ARENA GRUESA, ANCUD
REGIÓN DE LOS LAGOS
PROYECTO DOP 6437
Ítem Descripción Unidad Cantidad
Precio
Unitario TOTAL
1 ACTIVIDADES PREVIAS
1.1 Instalación de Faenas Gl 1,0 $ 85.000.000 $ 85.000.000
1,2 Limpieza y retiro de excedentes Gl 1,0 $ 10.000.000 $ 10.000.000
SUBTOTAL $ 95.000.000
2 OBRAS MARÍTIMAS
2,1Demolición y Retiro de Obras
Existentes Gl 1,0 $ 5.000.000 $ 5.000.000
2,2 Muros de Cierre de Borde Costero
2.2.1 Excavaciones y Demoliciones (*) m3
6336,4 $ 12.610 $ 79.902.256
2.2.2 Retiro de escombros de enrocado Gl 1,0 $ 5.000.000 $ 5.000.000
2.2.3Suministro y Colocación de
Enrocadom
3450,0 $ 120.000 $ 54.000.000
2.2.4Suministro e Instalación Cama de
Roca (*)m
3603,0 $ 60.000 $ 36.180.000
2.2.5Construcción Muros de Hormigón
Armado (H-30)m
3921,0 $ 480.000 $ 442.080.000
2.2.6 Suministro e Instalación de Geotextil m2
1062,0 $ 3.500 $ 3.717.000
2.2.7Suministro e Instalación de
Revestimiento Cancaguam
2720,0 $ 85.000 $ 61.200.000
2.2.8 Relleno Estructural Compactado (*) m3
5151,5 $ 30.000 $ 154.545.300
2.2.9Suministro y Colocación de Base
Granular, e=30cmm
21525,0 $ 10.000 $ 15.250.000
2.2.10 Escaleras de acceso a playa m3
16,0 $ 480.000 $ 7.680.000
2.2.11 Suministro, MonitoreoArqueológico Gl 1,0 $ 12.000.000 $ 12.000.000
106
2,3 Mirador 1
2.3.1Escaleras, Gradas y Jardineras de
Hormigón Armado H-30m
380,0 $ 480.000 $ 38.400.000
2.3.2Suministro e Instalación de
Revestimiento Cancaguam
230,0 $ 85.000 $ 2.550.000
2.3.3 Pavimentos de Hormigón e=10cm m2
56,0 $ 70.000 $ 3.920.000
2.3.4Suministro e Instalación Cerámica
Gres Extruida Flameada Naturalm
256,0 $ 45.000 $ 2.520.000
2.3.5Suministro e Instalación Entablado
de Roble 3x8" Cepillado m2
30,0$ 155.000 $ 4.650.000
2,4 Mirador 2
2.4.1Pavimentos de Hormigón H-30
e=10cmm
217,0 $ 480.000 $ 8.160.000
2.4.2Suministro e Instalación Entablado
de Roble 3x8" Cepilladom
230,0 $ 155.000 $4.650.000
2.4.3Suministro e Instalación de
Revestimiento Cancaguam
236,4 $ 85.000 $ 3.094.000
2.4.4 Barandas Tipo A (H=0,95m) ml 36,4 $ 185.000 $ 6.734.000
2,5 Mirador – Glorieta
2.5.1 Fundaciones m3
37,8 $ 350.000 $ 13.230.000
2.5.2 Pilares de Acero kg 7043,6 $ 4.000 $ 28.174.400
2.5.3 Vigas de Acero kg 10308,6 $ 4.000 $ 41.234.400
2.5.4 Riostras y elementos metálicos kg 500,0 $ 4.000 $ 2.000.000
2.5.5 Protección Anticorrosiva m2
232,0 $ 40.000 $ 9.280.000
2.5.6 Rampa de Accesibilidad Universal m2
72,2 $ 100.000 $ 7.220.000
2.5.7Losa de Hormigón Armado H-30,
e=20cmm
299,0 $ 80.000 $ 7.920.000
2.5.8Baldosa Micro vibrada Rústica
Capricho Color Tabaco y Ocrem
299,0 $ 45.000 $ 4.455.000
2,6 Deck de Acceso Universal a la Playa
2.6.1 Rampa de Acceso
2.6.1.1 Excavaciones (*) m3
30,0 $ 12.610 $ 378.300
2.6.1.2Suministro e Instalación Cama de
Roca (*)m
318,0 $ 60.000 $ 1.080.000
2.6.1.3Construcción Muros de Hormigón
Armado (H-30)m
3716,0 $ 480.000 $ 343.680.000
107
2.6.1.4 Suministro e Instalación de Geotextil m2
57,0 $ 3.500 $ 199.500
2.6.1.5 Relleno Estructural Compactado (*) m3
60,0 $ 30.000 $ 1.800.000
2.6.1.6
Suministro y Colocación de Base
Granular, e=30cmm
218,0 $ 10.000 $ 180.000
2.6.1.7Losa de Hormigón Armado H-30,
e=10cmm
218,0 $ 480.000 $ 8.640.000
2.6.2 Sendero en Playa
2.6.2.1Suministro e Instalación Entablado
de Roble 3x8" Cepilladom
215,0 $ 155.000 $ 2.325.000
2.6.2.2 Rampa de Accesibilidad Universal m2
60,0 $ 100.000 $ 6.000.000
SUBTOTAL $1.429.029.156
3 OBRAS TERRESTRES
3,1 Paseo Peatonal y Estacionamientos
3.1.1Escaleras, Gradas y Jardineras de
Hormigón Armado H-30m
335,0 $ 480.000 $ 16.800.000
3.1.2 Pavimentos de Hormigón e=10cm m2
1410,0 $ 70.000 $ 98.700.000
3.1.3Hormigón Estampado de Uso
Vehicular e=15cmm
2250,0 $ 55.000 $ 13.750.000
3.1.4Suministro e Instalación Cerámica
Gres Extruida Flameada Naturalm
2700,0 $ 45.000 $ 31.500.000
3.1.5Baldosa Micro vibrada Rústica
Capricho Color Tabaco y Ocrem
2400,0 $ 45.000 $ 18.000.000
3.1.6Suministro e Instalación Adoquín
Tipo Atrio Color Gris 15x15 m
2310,0 $ 40.000 $ 12.400.000
3.1.7 Barandas Tipo A (H=0,95cm) ml 45,0 $ 180.000 $ 8.100.000
3.1.8 Barandas Tipo B (H=0,45m) ml 139,0 $ 140.000 $ 19.460.000
3.1.9Suministro e Instalación de
Solerillasml 150,0 $ 25.000 $ 3.750.000
3.1.11 Señalización Vertical Lateral un 6,0 $ 170.000 $ 1.020.000
3.1.12 Demarcaciones con Pintura m2
65,0 $ 20.000 $ 1.300.000
3,2 Mirador Morro Oeste
3.2.1 Excavaciones (*) m3
210,0 $ 12.610 $ 2.648.100
3.2.2Suministro y Colocación de Base
Granular, e=30cm (*)m
2350,0 $ 10.000 $ 3.500.000
3.2.3 Escaleras, Gradas y Jardineras m3
300,0 $ 480.000 $ 144.000.000
3.2.4 Muros de Hormigón Armado H-30 m2
50,0 $ 100.000 $ 5.000.000
108
3.2.5 Pavimentos de Hormigón e=10cm m2
212,4 $ 70.000 $ 14.870.800
3.2.6Suministro e Instalación Cerámica
Gres Extruida Flameada Naturalm
2212,4 $ 45.000 $ 9.559.800
3.2.7Suministro e Instalación Cubierta
miradorGl 1,0 $ 25.000.000 $ 25.000.000
3.2.8 Barandas Madera ml 180,0 $ 85.000 $ 15.300.000
3.2.9 Suministro e Instalación Durmientes m2
90,0 $ 85.000 $ 7.650.000
3.2.10Suministro e Instalación Entablado
de Roble 3x8" Cepillado m2
80,0 $ 155.000 $ 12.400.000
3,3 Calle de Servicio
3.3.1 Excavaciones (*) m3
1528,8 $ 12.610 $ 19.278.168
3.3.2 Relleno Estructural Compactado (*) m3
573,3 $ 30.000 $ 17.199.000
3.3.3Suministro y Colocación de Base
Granular, e=30cm (*)m
21911,0 $ 10.000 $ 19.110.000
3.3.4Suministro y Colocación de Arena
e=10cmm2 1911,0 $ 10.000 $ 19.110.000
3.3.5 Suministro e Instalación Adocreto m2
1911,0 $ 40.000 $ 76.440.000
3.3.6Suministro e Instalación Soleras
Tipo Aml 645,0 $ 35.000 $ 22.575.000
3.3.7 Señalización Vertical Lateral un 5,0 $ 170.000 $ 850.000
3.3.8 Demarcaciones con Pintura m2
45,0 $ 20.000 $ 900.000
3,4 Reposición Escenario y Escalera
3.4.1 Relleno Estructural Compactado (*) m3
400,0 $ 30.000 $ 12.000.000
3.4.2Suministro y Colocación de Base
Granular, e=30cm (*)m
2242,0 $ 10.000 $ 2.420.000
3.4.3Escaleras, Gradas y Jardineras de
Hormigón Armado H-30m
313,7 $ 480.000 $ 6.576.000
3.4.4Muros de Contención de Hormigón
Armado H-30m
224,3 $ 100.000 $ 2.430.000
3.4.5Suministro e Instalación de
Revestimiento Cancaguam
2135,0 $ 85.000 $ 11.475.000
3.4.6 Rampa de Accesibilidad Universal m2
23,0 $ 100.000 $ 2.300.000
3.4.7 Pavimentos de Hormigón e=10cm m2
242,0 $ 70.000 $ 16.940.000
3.4.8Suministro e Instalación Cerámica
Gres Extruida Flameada Naturalm
2242,0 $ 45.000 $ 10.890.000
3.4.9 Baldosa Micro vibrada Rústica m2
242,0 $ 45.000 $ 10.890.000
109
Capricho Color Tabaco y Ocre
3.4.10 Barandas Tipo A (H=0,95cm) ml 70,0 $ 180.000 $ 12.600.000
3,5 Mejoramiento Plaza Aterrazada
3.5.1 Excavaciones (*) m3
150,0 $ 12.610 $ 1.891.500
3.5.2 Relleno Estructural Compactado (*) m3
60,0 $ 30.000 $ 1.800.000
3.5.3Suministro y Colocación de Base
Granular, e=30cm (*)m
2200,0 $ 10.000 $ 2.000.000
3.5.4Escaleras, Gradas y Jardineras de
Hormigón Armado H-30m
3350,0 $ 480.000 $ 168.000.000
3.5.5 Muros de Hormigón Armado H-30 m2
39,3 $ 100.000 $ 3.928.000
3.5.6Suministro e Instalación de
Revestimiento Cancaguam
2135,0 $ 85.000 $ 11.475.000
3.5.7 Rampa de Accesibilidad Universal m2
64,0 $ 100.000 $ 6.400.000
3.5.8 Pavimentos de Hormigón e=10cm m2
178,0 $ 70.000 $ 12.460.000
3.5.9Suministro e Instalación Cerámica
Gres Extruida Flameada Naturalm
2178,0 $ 45.000 $ 8.010.000
3.5.10Baldosa Micro vibrada Rústica
Capricho Color Tabaco y Ocrem
2178,0 $ 45.000 $ 8.010.000
3.5.11 Barandas Tipo A (H=0,95cm) ml 30,0 $ 180.000 $ 5.400.000
SUBTOTAL $ 958.066.368
4 GLORIETA
4,1 Anclaje de Pilares Gl 1,0 $ 2.500.000 $ 2.500.000
4,2 Estructura en madera
4.2.1 Piezas de madera 3"x8" pm 430,0 $ 35.000 $ 15.050.000
4.2.2 Piezas de madera 3"x4" pm 24,0 $ 25.000 $ 600.000
4.2.3 Piezas de madera 8"x8" pm 26,0 $ 30.000 $ 780.000
4.2.4 Piezas de madera 2"x8" pm 104,0 $ 25.000 $ 2.600.000
4.2.5 Piezas de madera 11/2"x6" pm 17,0 $ 25.000 $ 425.000
4,3Revestimientos de Celosía en
madera de Roblem
2127,0 $ 35.000 $ 4.445.000
4,4 Revestimiento techumbre m2
130,0 $ 65.000 $ 8.450.000
4,5 Hojalaterías ml 39,0 $ 55.000 $ 2.145.000
4,6 Costaneras de Roble 2"x4" pm 132,0 $ 15.000 $ 1.980.000
4,7 Placa OSB Estructural e=15mm m2
280,0 $ 15.000 $ 4.200.000
4,8 Aislación Techumbre
4.8.1 Fieltro anti-humedad e=2mm m2
280,0 $ 5.000 $ 1.400.000
110
4.8.2 Aislante Lana Mineral e=100mm m2
280,0 $ 7.450 $ 2.086.000
4,9 Tapa canes madera de Coihue ml 102,0 $ 13.500 $ 1.377.000
4,10Cielo Interior y Alero placa madera
terciada 9mmm
2280,0 $ 15.000 $ 4.200.000
4,11 Bancas un 4,0 $ 450.000 $ 1.800.000
SUBTOTAL $ 51.538.000
5 PASARELAS
5.1 Estructuras Pasarelas
5.1.1 Emplantillado H-10, e=10cm m2
80,0 $ 40.000 $ 3.200.000
5.1.2 Zapata de Fundación H-30 m3
7,8 $ 70.000 $ 546.000
5.1.3 Pilares de Acero kg 4341,0 $ 4.000 $ 17.364.000
5.1.4 Vigas de Acero kg 7640,5 $ 4.000 $ 30.562.000
5.1.5 Protección Anticorrosiva m2
162,6 $ 40.000 $ 6.504.800
5.2
Suministro y Colocación de
Barandas ml 40,0 $ 180.000 $ 7.200.000
5.3 Restitución de Terreno de Playa m3
863,0 $ 18.000 $ 15.534.000
5.4
Suministro e Instalación Entablado
de Roble 3x8" Cepillado m2
80,0 $ 155.000 $ 12.400.000
SUBTOTAL $ 93.310.800
6EQUIPAMIENTO BORDE COSTERO
Y PAISAJISMO
6,1 Banca Color de Hormigón Armado ml 18,0 $ 480.000 $ 8.640.000
6,2 Construcción Escaños de Madera Un 15,0 $ 425.500 $ 6.382.500
6,3Construcción de Banca Metálica
Revestida con Escaños de Madera
Un6,0 $ 400.000 $ 2.400.000
6,4Construcción Banca de Hormigón
Armado H-30
Un48,0 $ 480.000 $ 23.040.000
6,5Revestimiento de Madera Sobre
Gradas y Jardineras
Un32,0 $ 350.000 $ 11.200.000
6,6Suministro e Instalación Basureros
de Madera
Un10,0 $ 250.000 $ 2.500.000
6,7Suministro e Instalación de
Bicicleteros
Un4,0 $ 500.000 $ 2.000.000
6,8Construcción Áreas Verdes con
Especies Nativas
m2
550,0 $ 55.000 $ 30.250.000
6,9 Suministro Instalación Bolardos HA Un 130,0 $ 100.000 $ 13.000.000
111
6,10Suministro e Instalación de Tachas
Camineras
Un145,0 $ 15.000 $ 2.175.000
6,11Paneles informativos Turísticos
/ACERO CORTEN OXIDADO
Un6,0 $ 380.000 $ 2.280.000
6,12Suministro e Instalación de
Señalética de Evacuación
Un6,0 $ 170.000 $ 1.020.000
6,13 Juegos Infantiles/ Muro escalada Un 3,0 $ 9.750.000 $ 29.250.000
6,14 Máquinas de Ejercicios Gl 1,0 $ 4.250.000 $ 4.250.000
6,15Suministro e Instalación Tenso
estructura
Gl1,0 $ 25.000.000 $ 25.000.000
SUBTOTAL $ 163.387.500
7 EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS
7,1 Rellenos Compactados (*) m3
6,0 $ 18.000 $ 108.000
7,2Tubería Hormigón Prefabricado
D=90cm m 5,6 $ 220.000 $ 1.232.000
7,3Tubería Hormigón Prefabricado
D=50cm
m9,6 $ 200.000 $ 1.920.000
7,4 Sumideros Un 6,0 $ 155.000 $ 930.000
7,5 Cámaras de Inspección Un 2,0 $ 480.000 $ 960.000
SUBTOTAL $ 5.150.000
8 INSTALACIONES ELÉCTRICOS
8.1Instalaciones eléctricas de
iluminación exterior
8.1.1Retiro de instalaciones eléctricas
existentes gl 1,0 $ 1.300.000 $ 1.300.000
8.1.2 Excavaciones Sistema Eléctrico ml 400,0 $ 18.642 $ 7.456.800
8.1.3Suministro y Construcción de
Empalme Eléctrico un 2,0 $ 975.000 $ 1.950.000
8.1.4Suministro y Construcción Tablero
de Distribución de Alumbrado. un 2,0 $ 2.028.000 $ 4.056.000
8.1.5Suministro e Instalación de
Conductores Eléctricos ml 600,0 $ 20.371 $ 12.222.600
8.1.6Suministro e Instalación
Conductores de Alumbrado Exterior ml 950,0 $ 20.254 $ 19.241.300
8.1.7Suministro e Instalación de
Luminaria Solar Fotovoltaica. un 30,0 $ 6.500.000 $ 195.000.000
112
8.1.8Suministro e Instalación Ductos de
uso eléctrico ml 950,0 $ 23.257 $ 22.094.150
8.1.9Suministro e Instalación de Poste
Pfvr 10 metros un 30,0 $ 803.140 $ 24.094.200
8.1.10Suministro e Instalación de Poste
pfvr 5 metros un 10,0 $ 416.780 $ 4.167.800
8.1.11Suministro e Instalación de Poste
Pfvr 7 metros con Soportes laterales un 10,0 $ 715.585 $ 7.155.850
8.1.12Suministro e Instalación de
Luminaria Vial LED un 30,0 $ 607.620 $ 18.228.600
8.1.13Suministro e Instalación de
Luminaria Peatonal LED un 40,0 $ 1.143.350 $ 45.734.000
8.1.14Suministro e Instalación de
Luminaria de Acento LED un 10,0 $ 648.050 $ 6.480.500
8.1.15Suministro e Instalación de
Luminaria Decorativa Suelo LEDun 20,0
$ 258.245 $ 5.164.900
8.1.16
Suministro e Instalación de
luminaria Decorativa Muro Grada
LED
un 20,0 $ 386.620 $ 7.732.400
8.1.17Suministro e Instalación de Sistema
Puesta a Tierra Gl 1,0 $ 1.950.000 $ 1.950.000
8.1.18Suministro e Instalación de Cámaras
Tipo C un 3,0 $ 192.257 $ 576.771
8.1.19Suministro e Instalación de Cámaras
Tipo B un 3,0 $ 452.140 $ 1.356.420
8.2Instalaciones eléctricas de
iluminación interior
8.2.1 Instalación Eléctrica Glorieta Gl 1,0 $ 6.500.000 $ 6.500.000
8.2.2Instalación Eléctrica Quioscos de
Artesanía Gl 3,0 $ 4.500.000 $ 13.500.000
SUBTOTAL $ 405.962.291
SUBTOTAL DEL CONTRATO $ 3.201.444.115
IVA(19%) $ 608.274.382
TOTAL OBRAS $ 3.809.718.497
9 VALORES PROFORMA
9.1 Proforma Derechos Inspección Gl 1,0 $ 25.000.000 $ 25.000.000
113
SERVIU
9.2 Proforma Modificación Postes
Eléctricos Existentes SAESA
Gl 1,0 $150.000.000 $ 150.000.000
9.3 Proforma Modificación Redes
Telefónica del Sur
Gl 1,0 $ 15.000.000 $ 15.000.000
9.4 Proforma Modificación Redes TV Gl 1,0 $ 8.500.000 $ 8.500.000
9.5 Proforma Obra de Arte/Escultura de
arte
Gl 1,0 $ 50.000.000 $ 50.000.000
TOTAL CON PROFORMA $ 4.058.218.497
El presupuesto asciende a
Cuatro mil cincuenta y ocho millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y
siete pesos ( IVA Incluido)