Post on 25-Jan-2016
Empresa de producción y comercialización de Carne de Cerdo
PROVINCIA DE LOS RIOS2012
OrganizaciónMisiónReproducir, producir e industrializar carne de cerdos en varias presentaciones, para atender la demanda de la población nacional que busca productos de calidad, saludables con excelente sabor y frescura, contando con trabajadores calificados, tecnología e infraestructura adecuada, que garanticen la higiene y conservación de nuestros productos con responsabilidad social, ambiental y ética, que garanticen de una manera rentable y sostenible al desarrollo económico y social de sus asociados y de la comunidad de Quinsaloma.
VisiónSer una organización comunitaria líder en la provincia de Los Ríos en la reproducción, industrialización y venta de carne de cerdo procesados bajo estándares de calidad y buenas prácticas agropecuarias.
Objetivo GeneralBuscar financiamiento para dotar de tecnología, infraestructura y asesoría técnica, identificando un mercado y con una estructura organizacional que permitirá darle un valor agregado al producto y aumentar la productividad.
Objetivos Específicos• Ampliar la infraestructura física
para el incremento de la producción.
• Reducir el costo de producción • Efectuar el estudio financiero
que nos permita conocer los recursos económicos necesarios y la rentabilidad que produzca el proyecto.
• Diseñar la propuesta estratégica para la implementación del proyecto
Localización
PROVINCIA DE LOS RIOS CANTON QUISALOMA
Mercado• En Ecuador hay aproximadamente 1.740 granjas
porcícolas• Esta actividad es poco desarrollada debido a que
más del 80% de la producción nacional tiene origen en la explotación de tipo casero
• Actualmente el mercado de carne de cerdo mueve 100 millones de dólares anualmente.
• En el año 2012 la producción de cerdos a nivel nacional es de 1.831.000 unidades, en donde la provincia de Los Ríos aporta con el 2,84% de la producción.
Mercado• La carne de cerdo es un producto consumido
muy frecuentemente por casi la mitad de la población en la provincia
• Los lugares al que recurre regularmente las personas a comprar carne de chancho son las tercenas en un 33% y un 38% al supermercado
• Por presentación el mercado exige principalmente al comprar el producto carne de chancho por peso y una tercera parte empacado. Esto debido a que acuden a las tercenas como hábito de compra.
DEMANDA INSATISFECHA LOS RIOS
CONSUMO POTENCIAL
6´785.000 KG
PRODUCCIONESTIMADA
3´617.000 KG
DEMANDA INSATISFECHA
47%
EL MERCADO ES ATENDIDO POR LA PRODUCCIÓN DE OTRAS PROVINCIAS.
ALIMENTACIÓN PROCESO TECNOLÓGICO
GENÉTICA (RAZA) INFILTRACIÓN GRASA,MANEJO COLOR, DUREZA, FIBROSIDAD, EDAD JUGOSIDAD, AROMA Y SABOR…PESO EJERCICIO SISTEMA DE PRODUCCIÓN
PRODUCTO DE CALIDAD
TAMAÑO DEL PROYECTO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Capacidad instalada
2.000
chanchos x año
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Crecimiento anual de utilización 10% 10% 0% 0% 0% 0% Utilización de la capacidad instalada % 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
Producción estimada
chancho
s x año
1.600
1.800
2.000
2.000
2.000 2.000
2.000
Producción estimada kilos
90
tonx chancho
144.
162.
180.
180
180
180
180.
Demanda del mercado estimada
toneladas
5.753
5.853
5.955
6.059
6.124
6.271
6.381
participación de mercado 2,50% 2,77% 3,02% 2,97% 2,94% 2,87% 2,82%
ESTRATEGIA A IMPLANTARESQUEMA DEL PROCESO DE
NEGOCIOFAENAMIENTO
COMERCIALIZACION
PRODUCCION
DISTRIBUCION
EN PIEEN PIE
Organigrama
ADMINISTRADOR
JEFE DE PLANTA
OPERADOR OPERADOR OPERADOR GUARDIA
SECRETARIA CONTABLE
VENDEDOR VENDEDOR
Inversión
Crédito 70%
Aportes socios 30%
100,0%
Capital de Trabajo
15.000
Terrenos
10.000
Edificios e Instalaciones
72.816
Muebles y enseres
2.827
Maquinaria Equipos
22.680
reproductores
20.000
Hardware
2.900
Total activos fijos
131.223
TOTAL
146.223
Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
INGRESOS 381.600 458.066 543.026
579.328
618.012
659.233
703.155
COSTOS (304.992) (360.378) (421.177)
(445.679)
(471.607)
(499.042)
(528.074)
UTILIDAD BRUTA 76.608 97.688 121.849
133.649
146.406
160.191
175.081
GASTOS (75.141) (76.599) (83.737)
(80.441)
(85.045)
(89.933)
(95.124)
Utilidad Operativa 1.467 21.090 38.112
53.208
61.361
70.258
79.957
Intereses (9.483) (8.423) (7.261) (5.985)
(4.586)
(3.050)
(1.365)
UTILIDAD NETA (8.016) 12.666 30.851
47.223
56.775
67.208
78.592 Rentabilidad sobre ventas -2% 3% 6% 8% 9% 10% 11%
BALANCES PROYECTADOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7Activos corrientes
33.632 45.088 63.100 75.722 90.877 108.789 129.695
Activos Fijos netos
117.398 103.573 89.749 83.557 77.366 71.174 64.983
Total activos
151.030 148.661 152.849 159.279 168.243 179.963 194.677
Proveedores 23.716 28.233 33.196 35.128 37.172 39.335 41.624
Deuda largo plazo bancos
91.587 79.634 66.519 52.128 36.337 19.011 (0)
Capital social
43.743 43.743 43.743 43.743 43.743 43.743 43.743
Utilidades retenidas
(8.016) (2.949) 9.391 28.280 50.990 77.874 109.310
Total patrimonio
35.727 40.794 53.134 72.023 94.733 121.617 153.053
Total pasivo y patrimonio
151.030 148.661 152.849 159.279 168.243 179.963 194.677
Viabilidad FinancieraAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Inversiónes
(146.223) -
-
-
-
-
-
Flujo de Caja Operativo
EBIT -
1.467
21.090
38.112
53.208
61.361
70.258
79.957
Ingreso Neto Operativo -
1.467
21.090
38.112
53.208
61.361
70.258
79.957
(+) Depreciación
13.825
13.825
13.825 6.192
6.192
6.192
6.192
(+) Inversión en Capital de Trabajo
-
(8.782)
(1.987)
(2.263)
(1.150)
(1.239)
(1.335)
(1.438)
Flujo neto operativo de caja
(146.223) 6.510
32.928
49.674
58.250
66.313
75.115
84.710
Flujos descontados
100.755 5.743
25.626
34.105
35.281
35.433
35.407
39.930
VP Inversión socios
(146.223)
VAN
65.302 TIR 22,6%
Plazo de pago
5,28 años
Conclusiones
• La producción de carne de chancho en la Provincia no satisface la demanda potencial del mercado, de ahí la oportunidad de cubrir los requerimientos de este producto con oferta local.
• El posicionamiento de la marca con un producto de calidad, que brinda frescura y sabor al consumidor permitirá a la asociación consolidar una participación de mercado para ser rentable y sostenible
• Las proyecciones financieras demuestran que a partir del segundo año se generan resultados positivos
• El proyecto es viable al obtener un valor actual neto positivo de 65 mil dólares, un TIR 22,6% de por encima de la tasa esperada de los inversionistas y visibiliza la capacidad de pago del préstamo a 7 años plazo.
Recomendaciones
•Se debe precautelar los procesos productivos cuidando la higiene y calidad del producto.
•Las estrategias de comercialización deben estar ligadas a la consecución de alianzas estratégicas con puntos de ventas como tercenas y supermercados, haciendo un seguimiento continuo del correcto manejo y disposición de los productos
•Los procesos de capacitación deben ser continuos a fin de fortalecer las capacidades de los asociados, fomentando la visión de emprendimiento con responsabilidad social y ambiental.
• Generar los vínculos necesarios con instituciones públicas y privadas para mejorar las capacidades de la asociación y fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad, dinamizando su gestión con la incorporación de nuevos y variados productos dirigidos a satisfacer la demanda del consumidor que cada vez requieren más productos de calidad con valor agregado, que les permita una fácil preparación y consumo de los mismos.
• Consolidar en el mediano y largo plazo canales de distribución adecuados a través de mostradores y frigoríficos concesionados a tercenas, que mejoren la imagen y presentación del producto al mercado y garantizará la higiene y calidad de nuestros productos.