Post on 19-Aug-2020
DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ENERO - SEPTIEMBRE DE 2017
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES - OAPES
BOGOTÁ, OCTUBRE 2017
2
TABLA DE CONTENIDO
I ASPECTOS GENERALES………….………………..………………………….……………………………………………………….3
1.1. Ejecución por fuente presupuestal……………….………………………………………………………………………….4
1.2. Ejecución por entidad………………………………………………………………………………………………………………6
II FUNCIONAMIENTO…………………………..…………………………………………………………………………………………8
2.1. Ejecución funcionamiento por fuente presupuestal……………………………….……..………………………..9
2.2 Ejecución funcionamiento por rubros…………………….……………………………….……..………………………10
2.2.1. Transferencias…………………………………………………………………………………………………………………….11
2.2.2. Gastos de personal……………………………………………………………………………………………………………..12
2.3 MSPS………………………………………………………………………………………………………………………………………13
III. INVERSIÓN ………..……………………………………………………………………………………………………………………18
3.1 Por fuente presupuestal……………………………….……………………………………………….……………….……...19
3.2. Por entidad ……………………….……………………………...………………………………………………………………….21
3.3.1. MSPS Dirección General..……………………………..……………………………………………………………………21
3.3.2. SUPERSALUD…..…………………..……………………………………………………………………………………………..24
3.3.3. INVIMA…...…………………….………………………………………………......................................................26
3.3.4. INS……………………………………….……………………………………………...................................................27
3.3.5. INC……………….……………………….……………………………………………………………………………………………29
3.3.6. FONPRECOM ………………………...……………….…………….……………………………………………………………30
3.3.7. AGUA DE DIOS …………………………….………….…………….……………………………………………………………30
3.3.8. FONDOS………..…………………………….………….…………….……………………………………………………………31
3
I. ASPECTOS GENERALES
A Septiembre de 2017 se han ejecutado el 79.8% de los recursos asignados al sector salud. El nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento es del 79.4% y de inversión del 88.5% siendo el valor apropiado del primero por $14.09 billones de pesos y el del segundo de $0.59 billones.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
Funcionamiento, $14,12 bb , 96%
Inversión, $ 0,59 bb , 4%
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Gráfico 1. Composición del gasto(Cifras en billones de pesos)
79,4%
88,5%
79,8%
74,0%
76,0%
78,0%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
$ -
$ 2,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 10,00
$ 12,00
$ 14,00
$ 16,00
Funcionamiento Inversión Total sector salud
Apropiación vigente Compromiso Compromiso/Apr vigente
Bil
lon
es
Gráfico 2. Ejecución del SECTOR SALUD Enero Septiembre 2017 por rubro.
4
El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Septiembre de 2017 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2016 de la cual se destaca que el 2017 es el de mayor nivel de ejecución con un 68.1% lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2017 será similar al del cierre del 2016 el cual fue de 99.5%1.
1.1 Ejecución por fuente presupuestal
El sector se financia esencialmente con recursos corrientes, esto es proveniente de impuestos generales (81%), seguido de recursos fiscales y contribuciones parafiscales que administra el Fosyga con un (12%). En menor medida aparecen otros recursos relacionados con la venta de servicios que realiza el Invima (en mayor medida registros sanitarios) y por la cuota de auditaje que recibe la Superintendencia Nacional de Salud de sus vigilados. Las cifras se recogen a continuación:
1 Ver Documento “Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2015 en
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf
5
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
Los recursos corrientes de la nación se han ejecutado al 81.7% mientras que los recursos de Fondos Especiales se han ejecutado al 71.8%. Esta óptica permite tener una visión más clara del tipo de recursos que se van utilizando y qué tipo de recursos están disponibles.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Recursos Corrientes (10), $ 10.410.138 , 81%
Otros recursos del tesoro (11), $ 285.585 , 2%
recursos de crédito externo (13), $ 3.597 , 0%
Fondos especiales (16), $ 1.570.552 , 12%
recurso 20, $ 315.904 , 3%
recurso 21, $ 244.651 , 2%
GRÁFICA 4. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUD POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017
81,7%
72,8%
51,6%
71,8%
76,9%
55,9%
79,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Recursos de crédito externo
previa autorización
(Nación)
Fondos Especiales (Nación)
Recursos 20 (Propios)
Recurso 21 (Propios)
TOTAL SECTOR
Gráfica 5. Ejecución por fuente presupuestal a Septiembre 2017
6
1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Septiembre 2017 por Entidad.
Los recursos para funcionamiento e inversión del sector se distribuyen de la siguiente manera por entidad:
La dirección de Administración de Fondos cambió su participación del 85% al 50% debido al traslado de sus recursos apropiados disponibles hacia los gastos de funcionamiento de la Dirección General del MSPS para la vigencia fiscal 2017 por valor de $5.094.973.941.657.34. La entidad FONDOS cesó sus funciones el 31 de Julio de 2017 en virtud de lo dispuesto por el decreto 1429 de 2016 modificado por los decretos 546 y 1264 de 2017.2
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
2 Ver Decreto 546 de 2017: Artículo 22. Terminación de funciones: La Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social el
Ministerio de Salud y Protección Social continuará adelantando las funciones establecidas en el Decreto - Ley 4107 de 2011, hasta el 31 de Julio de 2017.
MSPS , $ 6.055.391 , 41,2%
FNE, $ 21.541 , 0,1%
INC, $ 43.882 , 0,3%
CONTRATACIÓN, $ 12.657 , 0,1%
AGUA DE DIOS, $ 35.894 , 0,2%
FEDERICO LLERAS, $ 3.729 , 0,0%
DIR. FONDOS, $ 7.363.441 , 50,1%INS, $ 54.104 , 0,4%
SUPERSALUD, $ 135.736 , 0,9%
INVIMA, $ 152.878 , 1,0%
FONPRECON PN, $ 285.928 , 1,9%
FERROCARRILES SALUD, $ 198.650 , 1,4%
FERROCARRILES PN, $ 347.216 , 2,4%
Gráfico 6. Distribución de los recursos apropiados por entidad. 2017. Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Recursos Corrientes (10), $ 11.982.817 ,
85%
Otros recursos del tesoro (11), $ 18.507
0%
Fondos especiales (16), $ 1.525.018 ,
11%
recurso 20, $ 268.856, 2%
recurso 21, $ 174.358, 1%
GRÁFICO 7. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDFUNCIONAMIENTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017
Recursos Corrientes (10), $ 12.805 , 2%
Otros recursos del tesoro (11),
$ 267.078 , 63%
recursos de crédito externo (13), $3.597
1%
Fondos especiales (16), $ 108.663 , 19%
recurso 20, $ 25.084 , 4%
recurso 21, $ 70.292 , 12%
GRÁFICO 8 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDINVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO . VIGENCIA 2017
7
Estos recursos se han ejecutado al 79.8% lo cual está en línea con la meta del 75% para los primeros nueve meses del 2017. Un notable desfase frente a la meta, por exceso de ejecución, lo presenta Ferrocarriles Salud ya que ha comprometido el 85.9% de los recursos en el mismo periodo de tiempo. Situación contraria se evidencia en el MSPS el cual ha comprometido el 56.7%. Esta situación de baja ejecución se presenta por el traslado de los recursos de la entidad Fondos como se mencionó anteriormente. Al excluir estas transferencias la ejecución del MSPS es del 89.9%. Las demás entidades mantienen ejecuciones cercanas a la meta para los primeros nueve meses. Ver gráfica 9.
56,7%
83,5%
85,6%
75,2% 76,5% 73,2%
100,0%
68,2% 68,7%70,1% 64,7%
85,9%
69,5%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
MS
PS
FN
E
INC
CO
NT
RA
TA
CIÓ
N
AG
UA
DE
DIO
S
FE
DE
RIC
O L
LE
RA
S
DIR
. FO
ND
OS
INS
SU
PE
RS
AL
UD
INV
IMA
FO
NP
RE
CO
N P
N
FE
RR
OC
AR
RIL
ES
SA
LU
D
FE
RR
OC
AR
RIL
ES
PN
Gráfico 9. Ejecución por entidad. Enero Septiembre 2017
Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
8
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2017
Los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2017 ascienden a la suma de $14.12 billones y de estos, el 40% están asignados a la entidad MSPS. Ver gráfico 10.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
De estos recursos se han comprometido $11.2 billones (79.4%) y obligado $11.1 billones (78.7%).
MSPS , $ 5.654.005 , 40%FNE, $ 21.541 , 0%
INC, $ 41.498 , 0%
CONTRATACIÓN, $ 12.657 , 0%
AGUA DE DIOS, $ 35.300 , 0%
FEDERICO LLERAS, $ 3.729 , 0%
DIR. FONDOS, $ 7.299.086 , 52%
INS, $ 30.337 , 0%
SUPERSALUD, $ 83.752 , 1%
INVIMA, $ 110.878 , 1%
FONPRECON PN, $ 284.878 , 2%
FERROCARRILES SALUD, $ 198.650 , 1%
FERROCARRILES PN, $ 347.216 ,
3%
Gráfico 10. Distribución de los recursos apropiados por entidad para funcionamiento 2017. Cifras en millones de pesos
$ 14,1 $ 11,2 $ 11,1
79,4% 78,7%
10,0%
100,0%
1,00
10,00
100,00
Funcionamiento Compromiso Obligación
Gráfico 11. Ejecución Funcionamiento sectorial Enero Septiembre 2017. (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y o
bligacio
ne
s
9
2.1 Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Septiembre 2017.
El 85% de los recursos para gastos de funcionamiento provienen de los Recursos corrientes de la nación y el 11% de los Fondos especiales. Ver gráfico 12.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
La ejecución de los gastos de funcionamiento a Septiembre de 2017 es del 79.4% y la ejecución de las dos principales fuentes presupuestales es del 81.7% (recursos corrientes) y del 69.8% (Fondos Especiales). Ver gráfica 13.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Recursos Corrientes (10), $ 11.982.817 ,
85%
Otros recursos del tesoro (11), $ 18.507
0%
Fondos especiales (16), $ 1.525.018 ,
11%
recurso 20, $ 268.856, 2%
recurso 21, $ 174.358, 1%
GRÁFICO 12. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDFUNCIONAMIENTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017
81,7%
69,8%
77,3%
51,3%
79,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Fondos Especiales (Nación) Recursos 20 (Propios) Recurso 21 (Propios) Total sector salud funcionamiento
Gráfica 13. Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Septiembre 2017
10
2.2. Por rubros
Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 97% para transferencias siendo el más importante aquellos recursos correspondientes a SGP régimen subsidiado para los departamentos, 2.5% para gastos de personal, 0.5% para gastos generales y 0.1% para gastos operacionales (ver Grafico 14).
Dado que las transferencias son el 97% de los gastos de funcionamiento, su resultado explicará el resultado agregado de este rubro el cual fue del 79.5%. El siguiente rubro en orden de importancia corresponde a los gastos de personal con una ejecución del 74% muy en línea con la meta del 75%. Ver gráfica 15.
Gastos de personal3%
Gastos generales 0%
Transferencias 97%
Gastos operacionales
0%
Gráfico 14. Composición del gasto de funcionamiento apropiado total para 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
74,0%
75,7%
79,5%
84,8%
68,0%
70,0%
72,0%
74,0%
76,0%
78,0%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
Gastos de personal Gastos generales Transferencias Gastos operacionales
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Gráfico 15. Nivel de ejecución por rubro de funcionamiento total. Enero Septiembre 2017
11
2.2.1 Transferencias
Estos son recursos que se transfieren a entidades públicas, nacionales o internacionales.
Estos recursos para transferencias a su vez se subdividen en:
CONCEPTO CUENTA SUBCUENTA
Transferencias por convenios al sector privado 3 1
Transferencias al sector público 3 2
Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial 3 3
Transferencias al exterior 3 4
Transferencias de previsión y seguridad social 3 5
Sistema General de Participaciones (en adelante SGP) 3 7
La mayor participación la tiene las transferencias al sector público (65%) seguido de las transferencias a otras entidades públicas del orden territorial (28%). Ver gráfica 16.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Transferencias por convenios al sector
privado
7%
Transferencias al sector público
65%
A otras entidades públicas del orden
territorial
28%Transferencias al
exterior 0%
Transferencias Previsión y seguridad
social
0%
SGP 0%
Gráfica 16. Distribución del valor de transferencias por beneficiario. Vigencia 2017.
12
La ejecución del rubro de transferencias es del 79.5% lo cual explica la ejecución agregada de funcionamiento (al ser el 97% de los recursos para este rubro) y la ejecución total del sector salud al participar con el 97% de los recursos para el sector. Dentro de este rubro el más importante por el nivel de recursos corresponde a las “transferencias al sector público cuyo nivel de ejecución es del 81.5%. Ver gráfica 17.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
2.2.2 Gastos de personal.
En este rubro, que representa el 2.5% de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal de planta corresponden al 90% con un valor apropiado de $276 mil millones. El 10% restante corresponde a servicios personales indirectos. Ver gráfica 18.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
73,5%81,5% 78,2%
100,0%
18,4%
89,1%79,5% 79,4% 79,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Tran
sfe
ren
cias
po
r co
nve
nio
s al
se
cto
r p
riva
do
Tran
sfe
ren
cias
al
sect
or
pú
blic
o
A o
tras
en
tid
ade
s p
úb
licas
de
l o
rde
n te
rrit
ori
al
Tran
sfe
ren
cias
al
ext
eri
or
Tran
sfe
ren
cias
Pre
visi
ón
y
segu
rid
ad s
oci
al
SGP
Eje
cuci
ón
ru
bro
tran
sfe
ren
cias
Eje
cuci
ón
fun
cio
nam
ien
to s
ect
or
salu
d
Eje
cuci
ón
agr
ega
da
sect
or
salu
d
Gráfica 17. Ejecución del rubro de transferencias por beneficiario de las mismas. Enero Septiembre 2017
Personal de planta, $ 276.361 , 90%
servicios personales indirectos,
$30.234 , 10%
Gráfico 18. Valor apropiado para gastos de personal. Vigencia 2017
13
El nivel de ejecución de los gastos de personal a Septiembre de 2017 fue del 74% explicado por una ejecución de personal de planta de 72.7% y de servicios personales indirectos del 86.6%. Este último rubro puede explicarse por una reducción en los tiempos de duración de los contratos del personal contratista del sector salud. Ver gráfica 19.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
2.3. MSPS
El MSPS concentra el 40% de los recursos de funcionamiento para el sector salud después de efectuadas las transferencias de recursos disponibles de la entidad Fondos. Sin tener en cuenta estas transferencias la ejecución del rubro de funcionamiento del MSPS es del 84.5% (ver gráfica 10). El nivel de ejecución por entidad puede verse a continuación:
72,7%
86,6%
74,0%
65,0%
70,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
Personal de planta servicios personales indirectos Total
Gráfica 19. Ejecución de los gastos de personal sector salud por tipo de contratación. Enero Septiembre 2017
54,1%
83,5% 86,5%
75,2% 76,1% 73,2%
100,0%
76,2% 72,4%68,3% 64,8%
85,9%
69,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
MSP
S
FNE
INC
CO
NTR
ATA
CIÓ
N
AG
UA
DE D
IOS
FEDE
RIC
O LLER
AS
DIR
. FON
DO
S
INS
SUP
ERSA
LUD
INV
IMA
FON
PR
ECO
N P
N
FERR
OC
AR
RILES SA
LUD
FERR
OC
AR
RILES P
N
% compromiso funcionamiento Sector Salud
Gráfico 20. % de compromisos de Funcionamiento por entidad Enero Septiembre 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
14
El Ministerio de salud cuenta con recursos apropiados para funcionamiento por $ 5.6 billones los cuales se distribuyen por rubro de la siguiente manera:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
El nivel de ejecución del rubro transferencias es del 53.8% y dado que participa con el 99% de los recursos para funcionamiento del MSPS, explica el resultado agregado del 54.1%. Ver gráfica 22.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Gastos de personal, $ 64.981 , 15%
Gastos generales, $ 9.754 , 2%
Transferencias, $ 5.579.270 , 99%
Gráfica 21. Composición de los gastos de los gastos de funcionamiento del MSPS. Vigencia 2017
73,8% 74,4%
53,8% 54,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Gastos de personal Gastos generales Transferencias Total funcionamiento MSPS
Gráfica 22. Ejecución de cada uno de los rubros que componen los gastos de funcionamiento del MSPS. Enero Septiembre 2017.
15
Donde son las transferencias a las entidades públicas del orden territorial las que tienen mayor participación con el 80%, seguidas de las transferencias por convenios al sector privado con el 11%. El nivel de ejecución de cada una de ellas es la siguiente:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
El rubro que tiene la mayor participación dentro de las transferencias del MSPS tiene un nivel de ejecución del 46.5% a Septiembre de 2017. Esto claramente explica el nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento y del MSPS en general como se observa en la gráfica 24.
91,9%
46,5%
100,0%
18,4%
51,4%54,1%
56,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Transferencias por convenios al sector
privado
A otras entidades públicas del orden
territorial
Transferencias al exterior
Transferencias Previsión y seguridad
social
Total transferencias MSPS
Total funcionamiento MSPS
Total MSPS
Gráfica 24. Nivel de ejecución de cada uno de los rubros que componen las transferencias del MSPS. Enero Septiembre 2017.
16
Cuadro 1. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Septiembre 2017 por Entidad
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso % obligación
Gastos de personal 316.696$ 234.444$ 224.466$ 74,0% 70,9%
Gastos generales 63.023$ 47.699$ 33.986$ 75,7% 53,9%
Transferencias 13.693.519$ 10.892.579$ 10.821.109$ 79,5% 79,0%
Gastos operacionales 18.200$ 15.426$ 7.793$ 84,8% 42,8%
TOTAL 14.091.439$ 11.190.149$ 11.087.354$ 79,4% 78,7%
Entidad Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso % obligación
Gastos de personal 65.881$ 48.598$ 45.693$ 73,8% 69,4%
Gastos generales 11.654$ 8.673$ 4.735$ 74,4% 40,6%
Transferencias 5.544.381$ 2.985.103$ 2.961.726$ 53,8% 53,4%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 5.621.916$ 3.042.373$ 3.012.154$ 54,1% 53,6%
Gastos de personal 1.644$ 1.121$ 983$ 68,2% 59,8%
Gastos generales 371$ 302$ 214$ 81,3% 57,6%
Transferencias 1.326$ 1.134$ 330$ 85,5% 24,9%
Gastos operacionales 18.200$ 15.426$ 7.793$ 84,8% 42,8%
TOTAL 21.541$ 17.983$ 9.320$ 83,5% 43,3%
Gastos de personal 31.652$ 28.500$ 28.500$ 90,0% 90,0%
Gastos generales 9.608$ 7.390$ 4.419$ 76,9% 46,0%
Transferencias 239$ 18$ 18$ 7,4% 7,4%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 41.498$ 35.907$ 32.936$ 86,5% 79,4%
Gastos de personal 3.510$ 2.841$ 2.841$ 81,0% 81,0%
Gastos generales 301$ 270$ 149$ 89,5% 49,3%
Transferencias 8.846$ 6.412$ 6.412$ 72,5% 72,5%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 12.657$ 9.523$ 9.402$ 75,2% 74,3%
Gastos de personal 8.790$ 6.741$ 6.741$ 76,7% 76,7%
Gastos generales 953$ 786$ 640$ 82,5% 67,1%
Transferencias 25.557$ 19.353$ 19.353$ 75,7% 75,7%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 35.300$ 26.880$ 26.734$ 76,1% 75,7%
Gastos de personal 3.721$ 2.731$ 2.731$ 73,4% 73,4%
Gastos generales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
Transferencias 8$ -$ -$ 0,0% 0,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 3.729$ 2.731$ 2.731$ 73,2% 73,2%
Gastos de personal -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
Gastos generales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
Transferencias 7.299.086$ 7.299.086$ 7.299.086$ 100,0% 100,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 7.299.086$ 7.299.086$ 7.299.086$ 100,0% 100,0%
Gastos de personal 26.695$ 20.581$ 20.384$ 77,1% 76,4%
Gastos generales 2.635$ 1.778$ 1.377$ 67,5% 52,3%
Transferencias 1.007$ 760$ 760$ 75,5% 75,5%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 30.337$ 23.120$ 22.521$ 76,2% 74,2%
Gastos de personal 66.514$ 46.268$ 44.078$ 69,56% 66,27%
Gastos generales 16.421$ 14.348$ 11.712$ 87,4% 71,3%
Transferencias 817$ 5$ 1$ 0,6% 0,2%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 83.752$ 60.621$ 55.791$ 72,4% 66,6%
Gastos de personal 92.291$ 64.031$ 61.899$ 69,4% 67,1%
Gastos generales 17.501$ 11.708$ 8.940$ 66,9% 51,1%
Transferencias 1.086$ 0$ -$ 0,0% 0,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 110.878$ 75.739$ 70.839$ 68,3% 63,9%
Gastos de personal 4.952$ 4.077$ 3.779$ 82,3% 76,3%
Gastos generales 975$ 655$ 450$ 67,2% 46,1%
Transferencias 278.951$ 179.745$ 179.713$ 64,4% 64,4%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 284.878$ 184.476$ 183.942$ 64,8% 64,6%
Gastos de personal 6.180$ 4.843$ 3.934$ 78,4% 63,7%
Gastos generales 1.907$ 1.297$ 939$ 68,0% 49,3%
Transferencias 190.563$ 164.419$ 119.088$ 86,3% 62,5%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 198.650$ 170.559$ 123.961$ 85,9% 62,4%
Gastos de personal 4.866$ 4.111$ 2.904$ 84,5% 59,7%
Gastos generales 698$ 494$ 411$ 70,7% 58,9%
Transferencias 341.652$ 236.546$ 234.621$ 69,2% 68,7%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 347.216$ 241.150$ 237.936$ 69,5% 68,5%
FERROCARRILES SALUD
FERROCARRILES PN
TOTAL SECTOR
FEDERICO LLERAS
DIR. FONDOS
INS
SUPERSALUD
INVIMA
FONPRECON PN
MSPS
FNE
INC
CONTRATACIÓN
AGUA DE DIOS
17
Cuadro 2. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos durante el periodo Enero Septiembre de 2017 por fuente presupuestal y Entidad.
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Ejecución
funcionamiento por
fuente y entidad
Recursos
corrientes
(Nación)
Otros recursos del
tesoro (Nación)
Recursos de
crédito externo
previa
autorización
(Nación)
Fondos Especiales
(Nación)
Recursos 20
(Propios)
Recurso 21
(Propios)
TOTAL POR
ENTIDAD
MSPS 57,9% 0,0% 34,8% 54,1%
FNE 64,1% 91,6% 83,5%
INC 86,9% 0,0% 86,5%
CONTRATACIÓN 75,4% 0,0% 75,2%
AGUA DE DIOS 76,1% 76,1%
FEDERICO LLERAS 73,4% 0,0% 73,2%
DIR. FONDOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
INS 75,7% 0,0% 80,3% 94,0% 76,2%
SUPERSALUD 50,3% 83,7% 0,0% 72,4%
INVIMA 68,2% 77,4% 68,3%
FONPRECON PN 79,2% 0,0% 82,6% 53,7% 64,8%
FERROCARRILES SALUD 90,4% 86,5% 54,1% 85,9%
FERROCARRILES PN 71,7% 65,3% 20,0% 69,5%
TOTAL 81,7% 0,0% 69,8% 77,3% 51,3% 79,4%
18
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE DE 2017
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de $587 mil millones de los cuales se han comprometido $519 mil millones (88.5% compromisos) a Septiembre de 2017. Ver gráfico 25.
Estos recursos están asignados a 64 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 26) por un monto total apropiado de $401 mil millones (ver gráfico 27) lo cual corresponde al 68% del total para inversión. El detalle del nivel de ejecución de cada uno de los proyectos que cada entidad tiene a cargo se verá a partir del ítem 3.1
$ 0,59 $ 0,52
$ 0,34
88,5%
57,4%
10,0%
100,0%
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Inversión Compromiso Obligación
Gráfico 25. Ejecución inversión sectorial Enero Septiembre 2017.
(Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Billo
nes
%de com
promisos y
obligaciones
DIR. FONDOS, 2
MSPS , 28
INVIMA, 8
SUPERSALUD, 10
INS, 9
INC, 4
Agua de Dios, 1
Fonprecon PN, 2
Gráfico 26. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad para la vigencia 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
DIR. FONDOS, $ 0,064
MSPS , $ 0,401
INVIMA, $ 0,042
SUPERSALUD, $ 0,052 INS, $ 0,024
INC, $ 0,002
Agua de Dios, $ 0,001
Fonprecon PN, $ 0,001
Gráfico 27. Distribución del monto total Apropiado por entidad 2017. (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
19
El nivel de ejecución de las entidades del sector, en general, es alto pero se destaca el del MSPS donde a Agosto de 2017, ha ejecutado el 93.6% de los recursos por lo cual los mismos se agotarían antes de finalizar el año 2017. Dada la participación que tiene el valor apropiado asignado al MSPS dentro del total para inversión del sector (68%) su nivel de ejecución explica el resultado del sector salud del 88.5%. Ver gráfica 28.
3.1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR FUENTE PRESUPUESTAL ENERO SEPTIEMBRE 2017.
Como se ha mencionado anteriormente, los recursos para inversión ascienden a la suma de $587 mil millones de los cuales el 63% provienen de la fuente presupuestal “otros recursos del tesoro (Nación)” (ver gráfica 29) y estos están asignados en su totalidad al MSPS. Ver gráfica 30.
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
98,7%93,6%
74,8%
62,7%58,0%
70,0%
100,0%
62,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
DIR
. FON
DO
S
MSP
S
INV
IMA
SUP
ERSA
LUD
INS
INC
Agu
a de
Dio
s
Fon
pre
con
PN
Sector % compromiso
Gráfico 28. % de compromisos de inversión por entidad Enero Septiembre 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Recursos Corrientes (10), $ 12.805 , 2%
Otros recursos del tesoro (11),
$ 267.078 , 63%
recursos de crédito externo (13), $3.597
1%
Fondos especiales (16), $ 108.663 , 19%
recurso 20, $ 25.084 , 4%
recurso 21, $ 70.292 , 12%
GRÁFICO 29 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDINVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO . VIGENCIA 2017
20
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Dada la participación de estas fuentes dentro del total de recursos para inversión y que estos están asignados al MSPS, el resultado de esta entidad explicará el resultado del sector en este rubro como se puede observar a continuación:
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
El nivel de ejecución de la principal fuente presupuestal es del 90.9% (otros recursos del tesoro) lo que explica el resultado del MSPS (93.6%) lo que a su vez explica el resultado del sector (88.5%). También se destaca el agotamiento de los recursos provenientes de la fuente “Fondos Especiales (Nación)” de los cuales el 99% están asignados al MSPS y se han ejecutado al 99.2%.
MSPS
MSPS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Recursos de crédito externo previa autorización
(Nación)
Fondos Especiales (Nación) Recursos 20 (Propios) Recurso 21 (Propios)
FONPRECON PN INVIMA SUPERSALUD INS DIR. FONDOS AGUA DE DIOS INC MSPS
Gráfica 30. Distribución de los recursos para inversión entre entidades según fuente presupuestal.. Vigencia 2017
82,3%
90,9%
51,6%
99,2%
71,6%68,6%
93,6%88,5%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Recursos de crédito externo previa
autorización (Nación)
Fondos Especiales (Nación)
Recursos 20 (Propios)
Recurso 21 (Propios) EJECUCIÓN INVERSIÓN MSPS
EJECUCIÓN INVERSIÓN SECTOR
SALUD
Gráfica 31. Ejecución de los recursos para inversión por fuente presupuestal. Enero Septiembre 2017.
21
3.2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR ENTIDAD ENERO SEPTIEMBRE 2017.
3.2.1 MSPS
Como se mencionó en párrafos anteriores, el MSPS agrupa 28 proyectos de inversión del total de 64 del sector Salud para vigencia 2017 y el 68% de los recursos para tal fin. De estos recursos se han ejecutado el 93.6% al mes de Septiembre de 2017. Ver gráfica 32.
Los 28 proyectos que explican este resultado se clasifican en 3 de acuerdo al nivel de ejecución observado: a) aquellos con ejecución superior a la meta para el trimestre (>75%), b) aquellos con una ejecución entre el 50% de la meta y la meta (entre el 37.5% y el 75%) y c) aquellos con una ejecución inferior al 50% de la meta (<37.5%).
Dado esto, en el primer grupo encontramos veintiun (21) proyectos con ejecuciones superiores al 75% de la meta para el semestre los cuales concentran el 92.4% de los recursos de la entidad para inversión y de los cuales se destaca el proyecto de vacunación el cual tiene recursos apropiados por $275 mil millones y se han ejecutado el 97% de los recursos.
$ 0,40
$ 0,38
$ 0,24
93,61%
59,23%
2,0%
100,0%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 32. Ejecución inversión MSPS Gestión General a Septiembre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
22
Los proyectos a saber son los siguientes:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÒN
EN SALUD EN COLOMBIA
$ 1.500 $ 1.450 $ 1.091 96,6%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA $ 3.499 $ 3.363 $ 2.833 96%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN
SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL
NACIONAL
$ 4.880 $ 4.364 $ 3.068 89,4%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN
HOSPITALARIA NACIONAL
$ 420 $ 398 $ 286 95%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA
INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL $ 3.281 $ 2.741 $ 1.167 83,5%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA
EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO. NACIONAL
$ 5.000 $ 4.759 $ 2.850 95%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION
EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-
ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD
$ 2.896 $ 2.896 $ 1.396 100%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA
POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL
$ 275.431 $ 266.746 $ 179.909 97%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y
SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO
$ 5.396 $ 5.081 $ 3.777 94%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL
SECTOR SALUD, BECAS CREDITO. $ 31.000 $ 31.000 $ 11.500 100%
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN,
GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN
$ 800 $ 787 $ 475 98%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE
CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE
MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
$ 400 $ 400 $ 128 100%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL
SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL $ 200 $ 183 $ 116 91%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS
DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL
$ 1.250 $ 1.010 $ 669 81%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC,
ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL $ 4.000 $ 3.385 $ 1.555 84,6%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE
ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL $ 1.500 $ 1.296 $ 907 86%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL
$ 3.000 $ 3.000 $ 2.000 100,0%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 24.996 $ 20.363 $ 10.785 81,5%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 1.050 $ 878 $ 646 84%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 450 $ 402 $ 281 89,4%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE
COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
NACIONAL
$ 300 $ 283 $ 185 94%
23
En el segundo grupo están aquellos proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 37.5% y el 75% y son los siguientes:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Y en el tercer grupo los proyectos con ejecuciones inferiores al 37.5%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE
PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD
NACIONAL
$ 25.000 $ 17.735 $ 10.433 71%
ASISTENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES. $ 1.000 $ 680 $ 320 68,0%
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO
ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL
PACIENTE Y VIABLE FINANCIERAMENTE NACIONAL
$ 3.037 $ 2.165 $ 1.351 71%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA
MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
$ 100 $ 63 $ 13 63,1%
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
$ 200 $ 142 $ - 71,2%
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO
HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 600 $ 186 $ - 31%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 200 $ - $ - 0%
24
Al revisar por Dirección y bajo el mismo criterio, la dirección de Secretaria General tiene el menor nivel de ejecución con el 41%. Ver gráfica 33.
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.2. SUPERSALUD
Esta Entidad tiene a su cargo diez (10) proyectos y recursos apropiados por $52 mil millones (ver gráficas 26 y 27) de los cuales se han ejecutado el 62.7% de los mismos.
97% 96%90% 93%
86%94%
72%
95%
81%75%
81%85%
95%91%
41%
99%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
CALI
DA
D
COM
UN
ICA
CIO
NES
PRES
TACI
ÓN
DE
SERV
ICIO
S A
TEN
CIÓ
N P
RIM
ARI
A
PRO
MO
CIÓ
N S
OCI
AL
ASE
GU
RAM
IEN
TO
COO
PERA
CIÓ
N IN
TERN
ACI
ON
AL
EMER
GEN
CIA
S Y
DES
AST
RES
EPID
EMIO
LOG
IA
FIN
AN
CIA
MIE
NTO
MED
ICA
MEN
TOS
OTI
C
PLA
NEA
CIÓ
N Y
EST
UD
IOS
SECT
ORI
ALE
S
PRO
MO
CIÓ
N Y
PRE
VEN
CIÓ
N
REG
ULA
CIÓ
N D
E BE
NEF
ICIO
S CO
STO
S Y
TARI
FAS
SECR
ETA
RIA
GEN
ERA
L
TALE
NTO
HU
MA
NO
EN
SA
LUD
MSPS % compromiso
Gráfico 33. Ejecución por cada una de las direcciones del MSPS Enero Septiembre 2017
$ 0,05
$ 0,03
$ 0,01
62,7%
21,0%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,01
$ 0,02
$ 0,03
$ 0,04
$ 0,05
$ 0,06
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 34. Ejecución inversión SUPERSALUD a Septiembre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
25
Bajo los mismos criterios del MSPS respecto a nivel de cumplimiento se evidencian dos (2) proyectos con niveles de ejecución superiores al 75%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
En el segundo cinco (5) proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 37.5% y el 75% y son los siguientes:
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Y tres (3) proyectos con un nivel de ejecución menor al 37.5%.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA
ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL6.000$ 5.701$ 2.446$ 95%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL577$ 455$ 124$ 79%
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL1.690$ 1.115$ 519$ 66%
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD.
18.933$ 14.022$ 3.642$ 74%
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.12.388$ 7.059$ 2.959$ 57%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD NACIONAL739$ 465$ 63$ 63%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL1.866$ 1.181$ 735$ 63%
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA,
ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.3.600$ 1.819$ 91$ 8%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y
LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL
4.690$ 349$ 82$ 7%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE
CONCILIACIÓN , , NACIONAL1.500$ 416$ 243$ 28%
26
3.2.3 INVIMA
Esta Entidad tiene a su cargo ocho (8) proyectos y recursos apropiados por $42 mil millones (ver gráfico 26 y 27) de los cuales se han ejecutado el 74.8% de los recursos. Ver gráfico 35.
Esta entidad tiene cinco (5) proyectos con niveles de ejecución superiores al 75%, dos (2) proyectos con ejecuciones entre el 37.5% y el 75% y un (1) proyecto con ejecución inferior al 37.5%
Proyectos INVIMA con ejecución superior al 75%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
$ 0,04
$ 0,03
$ 0,02
74,8%
41,5%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,02
$ 0,02
$ 0,03
$ 0,03
$ 0,04
$ 0,04
$ 0,05
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 35. Ejecución inversión INVIMA a Septiembre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL682$ 579$ 379$ 85%
MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE
NACIONAL16.399$ 14.040$ 10.226$ 86%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL
NACIONAL1.620$ 1.456$ 474$ 90%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS
A NIVEL NACIONAL6.800$ 5.215$ 1.422$ 77%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO
DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL 10$ 10$ 10$ 100%
27
Proyectos INVIMA con ejecución entre el 37.5% y el 75%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Proyectos INVIMA con ejecución inferior al 37.5%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.4 INS
Entidad con 9 proyectos de inversión, recursos apropiados por $23.767 millones y con una ejecución a Septiembre de 2017 de 58%
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS-
FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL5.032$ 3.484$ 2.993$ 69%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE
LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL8.457$ 6.116$ 1.849$ 72%
ADQUISICIÓN , REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA A
NIVEL NACIONAL3.000$ 502$ 60$ 17%
$ 0,023767
$ 0,013795
$ 0,0057
58,0%
23,8%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,02
$ 0,02
$ 0,03
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 36. Ejecución inversión INS a Septiembre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Billo
nes
%de com
promisos y obligaciones
28
De estos nueve (9) proyectos, cuatro (4) presentan ejecuciones superiores al 75%, cuatro (4) proyectos una ejecución entre el 37.5% y el 75% y un (1) proyecto una ejecución inferior al 37.5%.
Proyectos con ejecución superior al 75%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Proyectos con ejecución entre el 37.5% y el 75%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Proyectos con ejecución inferior al 37.5%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
INVESTIGACION EN SALUD 1.068$ 841$ 513$ 79%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y
QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.2.413$ 1.861$ 961$ 77%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR
EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL460$ 410$ 272$ 89%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS. 1.784$ 1.714$ 251$ 96%
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS
CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION
COLOMBIANA.
171$ 118$ 73$ 69%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA. 7.426$ 4.024$ 1.529$ 54%
RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD NACIONAL2.957$ 1.982$ 525$ 67%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION 968$ 475$ 276$ 49%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS,
BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL6.520$ 2.368$ 1.259$ 36%
29
3.2.5 INC
Entidad con cuatro (4) proyectos a cargo y $2.384 millones apropiados de los cuales se han ejecutado el 70%
El nivel de ejecución de los cuatro (4) proyectos a cargo del INC es el siguiente:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
$ 0,002
$ 0,002
$ 0,001
70,0%
37,2%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 37. Ejecución inversión INC a Septiembre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR
CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN
COLOMBIA
1.096$ 656$ 423$ 60%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL
CÁNCER 2012-2021 NACIONAL1.024$ 878$ 413$ 86%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ 132$ 89$ 15$ 67%
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN
LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ131$ 45$ 34$ 34%
30
3.2.6 FONPRECOM
Entidad con dos (2) proyectos a cargo, recursos apropiados por $1.050 millones y una ejecución del 62.8%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.7 AGUA DE DIOS
Entidad con un (1) proyecto a cargo, $595 millones apropiados y una ejecución del 100% a Septiembre de 2017.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
$ 0,0011
$ 0,0007
$ 0,0005
62,8%50,5%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 38. Ejecución inversión FONPRECON PN a Septiembre 2017
(Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Billo
nes
%de com
promisos y
obligaciones
ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL FONDO DE
PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA , BOGOTÁ 500$ 500$ 500$ 100%
CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA , BOGOTÁ
550$ 160$ 30$ 29%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE
AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 595$ 595$ 288$ 100%
31
3.2.8 FONDOS
Entidad con dos (2) proyectos a cargo, $64.355 millones apropiados y una ejecución del 98.7% a septiembre de 2017.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
0,06
0,06 0,06
98,7% 98,7%
2,0%
100,0%
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 39. Ejecución inversión FONDOS a Septiembre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES
CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA1.226$ 631$ 120$ 51%
APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE
ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS CREE, NACIONAL
63.129$ 63.129$ 63.129$ 100%