Diseno cuadro de_mando_de_rrhh

LO QUE SE MIDE SE GESTIONA, LO QUE SE RECOMPENSA SE HACE

DISEÑO CUADRO DE MANDO DE RRHH

PLANTILLA

I ( 5 )

SALARIOSII ( 6 )

TIEMPOIII ( 4 )

PARTICIPACIONIV ( 4 )

FORMACIONV ( 7 )

COSTES PLANTILLA

VI ( 3 )

PRODUCTIVIDADVII ( 3 )

ACCIDENTESIX ( 2 )

ABSENTISMOVIII ( 4 )

MOVILIDADX ( 3 )

CONFLICTILABORAL

XI ( *2 )

INDICESDCH

XII ( 12+1)

CUADRO MANDODIRECCION CAPITAL HUMANO

XII ( 56 )

I. PLANTILLA

1. PLANTILLA TOTAL• DISTRIBUCION

– POR SEXO• HOMBRES• MUJERES

– POR EDADES• PIRAMIDE

– POR ANTIGÜEDAD• PIRAMIDE

– POR NIVEL O GRUPO PROFESIONAL– POR CONTRATO

• FIJOS• TEMPORALES

ÍNDICES DE PLANTILLA

1. PLANTILLA MEDIA

1. INICIAL+FINAL / 2

2. EVOLUCION

1. PLANTILLA MEDIA AÑO N / PLANTILLA MEDIA AÑO N-1

3. PLANTILLA NO FIJA

1. Nº TEMPORALES / PLANTILLA MEDIA

4. ETT

1. Nº TRA ETT / PLANTILLA MEDIA

5. TPARCIAL

1. Nº TIEMPO PARCIAL / PLANTILLA MEDIA

II. SALARIOS

• 2. SALARIO TOTAL6. POR NIVELES7. MEDIA POR NIVEL8. POR CONCEPTOS9. ABANICO SALARIAL

• COCIENTE DE LOS SALARIOS MEDIOS DE TITULADOS SUPERIORES Y DE PEONES

10. CARGAS Y BENEFICIOS SOCIALES TOTALES• CUOTA EMPRESARIAL OBLIGATORIA SS• BENEFICIOS SOCIALES

11.INDEMNIZACIONES Y SUPLIDOS TOTALES• INDMNIZACIONES• DIETAS,VIAJES, ALOJAMIENTO

III. TIEMPO DE TRABAJO

• 3. TIEMPO TRABAJO TOTAL12. HORAS LABORALES13. SEGÚN JORNADA

• ORDINARIA• PARCIAL ( MODULOS )

14. SEGÚN TIPO HORARIO• FIJO

– DIURNO– NOCTURNO

• TURNOS• FLEXIBLE

15. HORAS EXTRAORDINARIAS

IV. PARTICIPACION

• 4. COMUNICACIÓN TOTAL– 16. Nº CIRCULARES

– 17. Nº REUNIONES– 18. REUNIONES DE PROGRESO Y DE

PROYECTO• Nº REUNIONES• Nº ASISTENTES

– 4. 1. WEB Y PORTALES DE EMPLEADO

V. FORMACION• 19 COSTE TOTAL TOTAL

– 20. PESO= COSTE TOTAL / COSTE PERSONAL * 100– COSTE POR:– 21. COLABORADOR FORMADO

• COSTE TOTAL / Nº FORMANDOS– 22. HORA

• COSTE TOTAL / Nº HORAS– 23. DISTRIBUCION COSTES DIRECTOS

• PERSONAL DE FORMACION• LOCALES O INSTALACIONES• MATERIAL DIDACTICO• OTROS ( MATERIAL OFICINA, VIAJES , ESTANCIAS…)

– 24. PARTICIPACION• Nº FORMANDOS / PLANTILLA MEDIA * 100

– 25. DURACION MEDIA POR ACCION• Nº HORAS / Nº ACCIONES * 100

– 26. % CANALES DE FORMACION• PRESENCIAL• SEMIPRESENCIAL• E-LEARNING• PLATAFORMA DE TELEFORMACION PROPIA O AJENA

VI. COSTES DE PERSONAL TOTALES

• 27. SOBRE COSTES TOTALES• 28. COSTE / HORA LABORABLE• 29. COSTE / TRABAJADOR

VII. PRODUCTIVIDAD

• 30. POR HORA• 31. POR TRABAJADOR• 32. ACTIVIDAD MEDIA

VIII. ABSENTISMO

• 33. GRAVEDAD• 34. FRECUENCIA• 35. COSTE ECONOMICO• 36. JORNADAS PERDIDAS

IX. ACCIDENTES

• 37. GRAVEDAD• 38. FRECUENCIA

X. MOVILIDAD

• 39. EXTENSION ALTAS• 40. EXTENSION BAJAS• 41. EXTENSION PROMOCIONES

XI. RECLAMACIONES Y CONFLICTIVIDAD LABORAL

• PREVENTIVAS– 42. RECLAMACIONES

• 42.1. GRAVEDAD• 42.2. FRECUENCIA

• CONFLICTIVIDAD– 43. HUELGAS

• 43.1. GRAVEDAD• 43.4. FRECUENCIA

XII. INDICES DE LA DIRECCION DE CAPITAL HUMANO

• TOTAL

• 44.PESO DE LA DCH– 44.1 COSTES DCH / COSTES DE PERSONAL– 44.2 Nº EMPLEADOS DCH / PLANTILLA TOTAL

• 45. CANTIDAD DE TRABAJO– 45. 1 Nº PROYECTOS NUEVOS– 45. 2 Nº CONTRATACIONES / Nº PRUEBAS SELECCIÓN / Nº CANDITATURAS– 45. 3 Nº EVALUACIONES– 45. 4 Nº RECLAMACIONES PREENTADAS– 45. 5 Nº NEGOCIACIONES COLECTIVAS / HORAS

• 46. CALIDAD DE TRABAJO– 46. 1 Nº PROYECTOS APLICADOS– 46. 2 Nº INTEGRACIONES / CONTRATACIONES– 46. 3 Nº RECLAMACIONES RESUELTAS / PRESENTADAS– 46. 4 Nº MEJORA PLAZOS DE INCORPORACION– 46. 5 Nº MEJORA PLAZOS ENTREGA DOCUMENTOS– 46. 6 Nº MEJORA PLAZOS ENTREGA DE PROYECTOS

Peso de los costes laborales

• Sobre totales=coste laboral / coste total

• Sobre hora=coste laboral /horas laborales

• Por trabajador=coste laboral /nº de trabajadores

Indicadores de productividad

• Productividad en valor= valor producción (ventas) / coste laboral

• Productividad horaria= volumen de producción / horas de trabajo

• Por trabajador= volumen producción / nºde trabajadores

• Beneficio trabajador= beneficio / coste laboral

Indicadores de absentismo

• Gravedad= horas de ausencia / horas laborales x 100

• Frecuencia= nº ausencias / plantilla media• Duración media= horas de ausencia / nº

de ausencias• Importancia de las ausencia en nº de

días= nº de ausencias de n días / nº de ausencias ( total )

Indicadores de accidentes

• Gravedad= nº jornadas perdidas / nº horas laborales x 100

• Frecuencia= nº de accidentes con baja / nº horas laborales x 100

Indicadores de pareticipación

• Sugerencias– Frecuencia= nº de sugerencias / plantilla

media– Participación = nº de trabajadores que

presentas sugerencias / plantilla media

• Asistencia voluntaria a reuniones– Frecuencia= nº de asistencias personales a

una reunión / plantilla media invitada

Indicadores de movilidad

• Extensión externa= nº de altas + n º de bajas / plantilla media x 100

• Extensión interna= nº cambios PT / plantilla media x 100

• Estabilidad= nº de trabajadores con 5 años de antigüedad / plantilla media x 100

• Inmovilidad= nº de trabajadores sin cambios en los últimos 5 años / plantilla media x 100

Indicadores de huelga

• Gravedad= Nº horas perdidas / nº horas laborales

• Extensión = nº de huelguistas 7 plantilla media x 100

• Intensidad= nº horas perdidas / nº de huelguistas

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