Post on 12-Dec-2015
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2015
SEGÚN LEY DEL PRESUPUESTO N° 30281
•S/ 130, 621, 290, 973.00
COMO SE ESTRUCTURA LA RECAUDACIONGenérica Recaudado
1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 3,236,436,345.00 2: IMPUESTO A LA PROPIEDAD 2,274,649,579.00
1: IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 2,010,484,961.00 1: PREDIAL 1,238,238,473.00 2: ALCABALA 772,246,488.00
2: IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 264,164,618.00 1: AL PATRIMONIO VEHICULAR 264,164,618.00
3: IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 277,390,149.00 3: IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 277,390,149.00
1: IMPUESTO A LOS CASINOS DE JUEGOS 38,633,673.00 2: IMPUESTO A LAS APUESTAS 843,755.00 3: IMPUESTO A LOS JUEGOS 5,957,777.00 4: IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 34,257,162.00 5: IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS 197,697,782.00
4: IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES 9,499,818.00 1: IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES (DERECHOS DE ADUANAS Y OTROS DERECHOS DE IMPORTACION) 9,499,818.00
1: DERECHOS AD VALOREM - - 4: ARANCEL ESPECIAL POR INGRESO DE BIENES PROVENIENTES DE DEPOSITOS FRANCOS 9,499,818.00
5: OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 81,163,222.00 2: FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 25,775,886.00
1: FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR 20,120,916.00 3: BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTOS MUNICIPALES 5,239,667.00 4: OTROS FRACCIONAMIENTOS 415,302.00
3: MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 55,276,398.00 1: MULTAS TRIBUTARIAS 28,459,311.00 2: SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS 26,817,087.00
9: OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 110,937.00 1:IMPUESTOS DIVERSOS 110,937.00
6: CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 593,733,577.00 1: APORTES PARA INFRAESTRUCTURA 380,738,551.00
1: APORTES DE USUARIOS PARA ELECTRIFICACION RURAL 131,105,696.00 2: APORTES DE EMPRESAS PARA ELECTRIFICACION RURAL 151,608,891.00 3: APORTE DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 78,287,661.00 4: CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS PUBLICAS 2,931,127.00 99: OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA INFRAESTRUCTURA 16,805,176.00
2: OTROS APORTES 212,995,027.00 1: APORTES DE EMPRESAS ELECTRICAS POR FACTURACION 68,368,300.00 2: APORTES DE OPERADORES DE SERVICIOS PORTADORES EN GENERAL Y DE SERVICIOS FINALES 144,369,912.00 99: OTROS APORTES OBLIGATORIOS 256,815.00
2: CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,841,334,435.00 1: AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2,841,320,352.00
1: APORTES PREVISIONALES 2,836,942,474.00
1: DESCUENTO PARA PENSIONES 721,979.00
2: APORTE PENSIONES LEY N° 19990 2,836,220,495.00
2: APORTACIONES PARA PRESTACIONES DE SALUD 4,377,878.00
2: APORTACIONES AL REGIMEN SEMICONTRIBUTIVO 3,556,988.00
3: APORTACIONES AL REGIMEN SEMICONTRIBUTIVO CORRESPONDIENTE A LAS MICROEMPRESAS 820,890.00 2,841,320,352.00
2: OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES 14,083.00 1: OTRAS CONTRIBUCIONES 14,083.00
3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1: VENTA DE BIENES 379,524,1241: VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 12,569,620.00 2: VENTA DE BIENES PECUARIOS 32,073,127.00 3: VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 34,588,758.00 4: VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 94,515,388.00 5: VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION 21,447,145.00 6: VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 154,148,878.00 7: VENTA DE PRODUCTOS DE TRANSPORTES 444,773.00 9: VENTA DE OTROS BIENES 29,736,435.00
2: DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 2,919,645,8981: DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 869,774,349.00 2: DERECHOS ADMINISTRATIVOS JUDICIALES Y POLICIALES 305,238,637.00 3: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 437,791,702.00 4: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 167,968,004.00 5: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 205,825,747.00 6: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 191,137,215.00 7: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE ENERGIA Y MINAS 11,334,358.00 8: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 325,983,980.00 9: DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 95,395,536.00 10: OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 309,196,367.00
3: VENTA DE SERVICIOS 5,215,333,7491: SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA 4,913,977.00 2: SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 145,889,388.00 3: SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 770,840,398.00 4: SERVICIOS DE SALUD 344,499,068.00 5: INGRESO POR ALQUILERES 213,326,188.00 9: OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 3,735,864,730.00
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,723,657,326.00 1: DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 56,924,774.00 2: DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 102,420,530.00 3: DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 2,661,803,770.00 4: POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 14,902,508,252.00
2: DONACIONES DE CAPITAL 2,868,155,708.00
1: DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 107,010,828.00 2: ORGANISMOS INTERNACIONALES 16,042,974.00 3: DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 2,745,101,906.00
5: OTROS INGRESOS 3,878,721,932.00 1: RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,577,943,122.00 2: MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,024,116,178.00 3: APORTES POR REGULACION 599,444,989.00 4: TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 148,607,212.00 5: INGRESOS DIVERSOS 528,610,431.00
6: VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 121,790,048.00 1: VENTA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5,143,268.00 2: VENTA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,154,765.00 3: VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS 7,606,349.00 5: VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 107,885,666.00
7: VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 20,218,216.00 1: REEMBOLSO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS 18,142,448 2: VENTA DE TITULOS Y VALORES 2,075,768
8: ENDEUDAMIENTO 9,411,113,103.00 1: ENDEUDAMIENTO EXTERNO 2,729,778,495.00
1: CREDITOS EXTERNOS (PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES) 1,087,053,375.00 1: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 412,728,169.00 2: BANCO MUNDIAL - BIRF 498,303,750.00 4: KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW 87,516,276.00 5: CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF 33,808,337.00 6: FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA 10,250,182.00 9: AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON - JICA 43,123,034.00 99: OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES 1,323,627.00
2: COLOCACION DE TITULOS VALORES COLOCADOS EN EL EXTERIOR 1,642,725,120.00 1: BONOS DEL TESORO PUBLICO 1,642,725,120.00
2: ENDEUDAMIENTO INTERNO 6,681,334,608.00 1: CREDITOS INTERNOS 1,469,582,614.00
1: DE UNIDADES DE GOBIERNO 201,862,910.00 1: DEL BANCO DE LA NACION (2: OTROS CREDITOS INTERNOS) 853,474,223.00 3: DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS (2: OTROS CREDITOS INTERNOS) 149,503,181.00 4: CERTIFICADOS DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL (2: OTROS CREDITOS INTERNOS) 255,346,273.00 99: OTROS (2: OTROS CREDITOS INTERNOS) 9,396,026.00
2: COLOCACION INTERNA DE TITULOS VALORES 5,211,751,993.00 1: BONOS DEL TESORO PUBLICO 5,211,751,993.00
9: SALDOS DE BALANCE 17,929,916,534.00 1: SALDOS DE BALANCE 17,929,916,534.00
TOTAL 66,545,847,418.00
ORGANO RESOLUTIVO(OR)
ORGANO RECTOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE
INVERSIONES (DGPI)
UNIDADES FORMULADORAS
(UF)
UNIDADES EJECUTORAS
(UE)
OFICINA DE PROGRAMACION
E INVERSIONES (OPI)
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y TECNICA DEL SNIP
MEFSECTOR / GR / GL
RELACION
INSTITUCIONALRELACION TECNICO
FUNCIONAL
RELACION FUNCIONAL
Y/O INSTITUCIONAL
CICLO DEL PROYECTO
PREINVERSION INVERSION POSTINVERSION
FACTIBILIDAD
PERFIL
EJECUCION
ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXPEDIENTE
TECNICO
OPERACIÓN YMANTENIMIENTO
EVALUACION EX POST
IDEA
FIN
RETROALIMENTACION
PRESUPUESTO COMPARATIVO 2013 - 2014 - 2015 ANUAL DE GASTOS A NIVEL DE GOBIERNO (¿QUIEN GASTA?)
Gobierno Central 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%)
Gastos Corrientes S/. 47,140,078,861.00 43.48% S/. 51,677,383,907.00 43.45% S/. 59,654,851,559.00 45.67%
Gastos de Capital S/. 16,837,459,919.00 15.53% S/. 21,694,806,830.00 18.24% S/. 24,971,306,878.00 19.12%
Servicio de la Deuda S/. 8,657,488,499.00 7.99% S/. 9,823,363,227.00 8.26% S/. 10,746,578,586.00 8.23%
Correspondiente al Gobierno Nacional S/. 72,635,027,279.00 66.99% S/. 83,195,553,964.00 69.95% S/. 95,372,737,023.00 73.01%
Instancias Descentralizadas
Gastos Corrientes S/. 12,671,303,073.00 11.69% S/. 13,976,340,225.00 11.75% S/. 14,751,316,499.00 11.29%
Gastos de Capital S/. 4,917,458,167.00 4.54% S/. 4,755,955,869.00 4.00% S/. 4,527,911,828.00 3.47%
Servicio de la Deuda S/. 44,906,120.00 0.04% S/. 62,778,933.00 0.05% S/. 158,332,540.00 0.12%
Correspondiente a los gobiernos Regionales S/. 17,633,667,360.00 16.26% S/. 18,795,075,027.00 15.80% S/. 19,437,560,867.00 14.88%
Correspondiente a los gobiernos Locales
Gastos Corrientes S/. 9,295,792,164.00 8.57% S/. 9,358,761,193.00 7.87% S/. 9,484,134,669.00 7.26%
Gastos de Capital S/. 8,643,982,282.00 7.97% S/. 7,341,081,797.00 6.17% S/. 6,125,144,869.00 4.69%
Servicio de la Deuda S/. 210,440,474.00 0.19% S/. 243,781,932.00 0.20% S/. 201,713,545.00 0.15%
Correspondiente a los gobiernos Locales S/. 18,150,214,920.00 16.74% S/. 16,943,624,922.00 14.25% S/. 15,810,993,083.00 12.10%
TOTAL S/. 108,418,909,559.00 100.00% S/. 118,934,253,913.00 100.00% S/. 130,621,290,973.00 100.00%
2013 2014 2015 S/.-
S/.20,000,000,000.00
S/.40,000,000,000.00
S/.60,000,000,000.00
S/.80,000,000,000.00
S/.100,000,000,000.00
S/.120,000,000,000.00
S/.140,000,000,000.00 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR AÑO
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Servicio de la Deuda
Correspondiente al Gobierno Nacional
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Servicio de la Deuda
Correspondiente a los gobiernos Regionales
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Servicio de la Deuda
Correspondiente a los gobiernos Locales
TOTAL
S/.-
S/.20,000,000,000.00
S/.40,000,000,000.00
S/.60,000,000,000.00
S/.80,000,000,000.00
S/.100,000,000,000.00
S/.120,000,000,000.00
S/.140,000,000,000.00
EVOLUCION HISTORICA DEL PRESUPUESTO POR AÑO 2013 - 2014 - 2015
201320142015
PRESUPUESTO COMPARATIVO 2013 - 2014 - 2015 ANUAL DE GASTOS
Gobierno Central Variación Relativa 2014-2013 Variación absoluta (%) Variacion Relativa 2015 - 2014 Variacion absoluta (%)
Gastos Corrientes S/. 4,537,305,046.00 9.63% S/. 7,977,467,652.00 15.44%
Gastos de Capital S/. 4,857,346,911.00 28.85% S/. 3,276,500,048.00 15.10%
Servicio de la Deuda S/. 1,165,874,728.00 13.47% S/. 923,215,359.00 9.40%
Correspondiente al Gobierno Nacional S/. 10,560,526,685.00 14.54% S/. 12,177,183,059.00 14.64%
Instancias Descentralizadas
Gastos Corrientes S/. 1,305,037,152.00 10.30% S/. 774,976,274.00 5.54%Gastos de Capital S/. -161,502,298.00 -3.28% S/. -228,044,041.00 -4.79%Servicio de la Deuda S/. 17,872,813.00 39.80% S/. 95,553,607.00 152.21%
Correspondiente a los gobiernos Regionales S/. 1,161,407,667.00 6.59% S/. 642,485,840.00 3.42%
Correspondiente a los gobiernos Locales
Gastos Corrientes S/. 62,969,029.00 0.68% S/. 125,373,476.00 1.34%Gastos de Capital S/. -1,302,900,485.00 -15.07% S/. -1,215,936,928.00 -16.56%Servicio de la Deuda S/. 33,341,458.00 15.84% S/. -42,068,387.00 -17.26%
Correspondiente a los gobiernos Locales S/. -1,206,589,998.00 -6.65% S/. -1,132,631,839.00 -6.68%
TOTAL S/. 10,515,344,354.00 9.70% S/. 11,687,037,060.00 11.99%
S/.(2,000,000,000.00)
S/.-
S/.2,000,000,000.00
S/.4,000,000,000.00
S/.6,000,000,000.00
S/.8,000,000,000.00
S/.10,000,000,000.00
S/.12,000,000,000.00
S/.14,000,000,000.00
PRESUPUESTO COMPARATIVO 2014 - 2013 Y 2015 - 2014 ANUAL DE GASTOS
Variacion Relativa 2014-2013
Variacion Relativa 2015 - 2014
Sector Gobierno Nacional PIA 2013 % PIA 2014 % PIA 2015 %01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS S/. 1,500,604,769.00 2.07% S/. 1,632,957,028.00 1.96% S/. 1,771,294,913.00 1.86%02: CULTURA S/. 319,340,128.00 0.44% S/. 317,790,940.00 0.38% S/. 383,781,027.00 0.40%03: PODER JUDICIAL S/. 1,507,784,202.00 2.08% S/. 1,561,556,599.00 1.88% S/. 1,710,843,221.00 1.79%04: AMBIENTAL S/. 289,402,280.00 0.40% S/. 380,017,415.00 0.46% S/. 534,628,342.00 0.56%05: JUSTICIA S/. 1,114,130,668.00 1.53% S/. 1,574,321,829.00 1.89% S/. 1,702,796,432.00 1.79%06: INTERIOR S/. 5,269,438,380.00 7.25% S/. 6,953,112,916.00 8.36% S/. 8,213,612,376.00 8.61%07: RELACIONES EXTERIORES S/. 534,914,647.00 0.74% S/. 572,592,463.00 0.69% S/. 581,080,666.00 0.61%08: ECONOMIA Y FINANZAS S/. 21,034,013,298.00 28.96% S/. 23,711,467,763.00 28.50% S/. 26,555,445,839.00 27.84%09: EDUCACION S/. 9,483,679,050.00 13.06% S/. 9,938,708,354.00 11.95% S/. 13,557,815,510.00 14.22%10: SALUD S/. 5,170,549,964.00 7.12% S/. 6,319,703,364.00 7.60% S/. 8,321,820,145.00 8.73%11: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO S/. 208,152,799.00 0.29% S/. 278,911,828.00 0.34% S/. 285,919,068.00 0.30%12: AGRICULTURA S/. 1,461,235,474.00 2.01% S/. 1,581,379,826.00 1.90% S/. 1,989,861,246.00 2.09%13: ENERGIA Y MINAS S/. 700,762,621.00 0.96% S/. 574,522,630.00 0.69% S/. 599,516,356.00 0.63%14: CONTRALORIA GENERAL S/. 334,922,196.00 0.46% S/. 357,341,350.00 0.43% S/. 451,029,185.00 0.47%15: DEFENSORIA DEL PUEBLO S/. 43,825,800.00 0.06% S/. 49,952,000.00 0.06% S/. 56,802,000.00 0.06%16: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA S/. 21,762,785.00 0.03% S/. 22,646,600.00 0.03% S/. 25,153,997.00 0.03%17: MINISTERIO PUBLICO S/. 1,190,488,448.00 1.64% S/. 1,188,535,197.00 1.43% S/. 1,331,958,217.00 1.40%18: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL S/. 52,200,335.00 0.07% S/. 28,724,000.00 0.03% S/. 28,737,000.00 0.03%19: DEFENSA S/. 6,005,174,694.00 8.27% S/. 6,847,872,429.00 8.23% S/. 7,072,309,092.00 7.42%20: FUERO MILITAR POLICIAL S/. 15,031,600.00 0.02% S/. 13,583,000.00 0.02% S/. 17,077,847.00 0.02%21: CONGRESO DE LA REPUBLICA S/. 475,475,074.00 0.65% S/. 496,270,114.00 0.60% S/. 517,171,633.00 0.54%22: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES S/. 48,509,000.00 0.07% S/. 120,842,357.00 0.15% S/. 48,379,076.00 0.05%23: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES S/. 108,485,345.00 0.15% S/. 334,707,058.00 0.40% S/. 148,745,896.00 0.16%
24: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL S/. 225,376,320.00 0.31% S/. 214,419,396.00 0.26% S/. 218,899,541.00 0.23%25: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO S/. 378,005,361.00 0.52% S/. 431,277,289.00 0.52% S/. 499,383,213.00 0.52%26: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES S/. 7,455,540,062.00 10.26% S/. 8,962,768,251.00 10.77% S/. 8,790,027,346.00 9.22%27: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO S/. 4,207,209,650.00 5.79% S/. 4,560,304,970.00 5.48% S/. 4,686,313,147.00 4.91%28: PRODUCCION S/. 285,842,874.00 0.39% S/. 343,414,073.00 0.41% S/. 491,101,272.00 0.51%29: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES S/. 308,788,455.00 0.43% S/. 326,883,412.00 0.39% S/. 359,089,420.00 0.38%30: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL S/. 2,884,381,000.00 3.97% S/. 3,498,969,513.00 4.21% S/. 4,422,144,000.00 4.64%
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL S/. 72,635,027,279.00 100% S/. 83,195,553,964.00 100% S/. 95,372,737,023.00 100%
PIA 2013 PIA 2014 PIA 2015 S/.-
S/.10,000,000,000.00
S/.20,000,000,000.00
S/.30,000,000,000.00
S/.40,000,000,000.00
S/.50,000,000,000.00
S/.60,000,000,000.00
S/.70,000,000,000.00
S/.80,000,000,000.00
S/.90,000,000,000.00
S/.100,000,000,000.00 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
02: CULTURA
03: PODER JUDICIAL
04: AMBIENTAL
05: JUSTICIA
06: INTERIOR
07: RELACIONES EXTERIORES
08: ECONOMIA Y FINANZAS
09: EDUCACION
10: SALUD
11: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
12: AGRICULTURA
13: ENERGIA Y MINAS
14: CONTRALORIA GENERAL
15: DEFENSORIA DEL PUEBLO
16: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
17: MINISTERIO PUBLICO
18: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19: DEFENSA
20: FUERO MILITAR POLICIAL
21: CONGRESO DE LA REPUBLICA
22: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
23: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
24: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
25: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
26: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
27: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
28: PRODUCCION
29: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
30: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector Gobierno Nacional VARIACION RELATIVA 2014 - 2013 % VARIACION RELATIVA 2015 - 2014 %
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS S/. 132,352,259.00 8.82% S/. 138,337,885.00 8.47%02: CULTURA S/. -1,549,188.00 -0.49% S/. 65,990,087.00 20.77%03: PODER JUDICIAL S/. 53,772,397.00 3.57% S/. 149,286,622.00 9.56%04: AMBIENTAL S/. 90,615,135.00 31.31% S/. 154,610,927.00 40.69%05: JUSTICIA S/. 460,191,161.00 41.30% S/. 128,474,603.00 8.16%06: INTERIOR S/. 1,683,674,536.00 31.95% S/. 1,260,499,460.00 18.13%07: RELACIONES EXTERIORES S/. 37,677,816.00 7.04% S/. 8,488,203.00 1.48%08: ECONOMIA Y FINANZAS S/. 2,677,454,465.00 12.73% S/. 2,843,978,076.00 11.99%09: EDUCACION S/. 455,029,304.00 4.80% S/. 3,619,107,156.00 36.41%10: SALUD S/. 1,149,153,400.00 22.22% S/. 2,002,116,781.00 31.68%11: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO S/. 70,759,029.00 33.99% S/. 7,007,240.00 2.51%12: AGRICULTURA S/. 120,144,352.00 8.22% S/. 408,481,420.00 25.83%13: ENERGIA Y MINAS S/. -126,239,991.00 -18.01% S/. 24,993,726.00 4.35%14: CONTRALORIA GENERAL S/. 22,419,154.00 6.69% S/. 93,687,835.00 26.22%15: DEFENSORIA DEL PUEBLO S/. 6,126,200.00 13.98% S/. 6,850,000.00 13.71%16: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA S/. 883,815.00 4.06% S/. 2,507,397.00 11.07%17: MINISTERIO PUBLICO S/. -1,953,251.00 -0.16% S/. 143,423,020.00 12.07%18: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL S/. -23,476,335.00 -44.97% S/. 13,000.00 0.05%19: DEFENSA S/. 842,697,735.00 14.03% S/. 224,436,663.00 3.28%20: FUERO MILITAR POLICIAL S/. -1,448,600.00 -9.64% S/. 3,494,847.00 25.73%21: CONGRESO DE LA REPUBLICA S/. 20,795,040.00 4.37% S/. 20,901,519.00 4.21%22: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES S/. 72,333,357.00 149.11% S/. -72,463,281.00 -59.97%23: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES S/. 226,221,713.00 208.53% S/. -185,961,162.00 -55.56%24: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL S/. -10,956,924.00 -4.86% S/. 4,480,145.00 2.09%25: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO S/. 53,271,928.00 14.09% S/. 68,105,924.00 15.79%26: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES S/. 1,507,228,189.00 20.22% S/. -172,740,905.00 -1.93%27: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO S/. 353,095,320.00 8.39% S/. 126,008,177.00 2.76%28: PRODUCCION S/. 57,571,199.00 20.14% S/. 147,687,199.00 43.01%29: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES S/. 18,094,957.00 5.86% S/. 32,206,008.00 9.85%30: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL S/. 614,588,513.00 21.31% S/. 923,174,487.00 26.38%Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL S/. 10,560,526,685.00 14.54% S/. 12,177,183,059.00 14.64%
VARIACION RELATIVA 2014 - 2013 VARIACION RELATIVA 2015 - 2014
S/.(2,000,000,000.00)
S/.-
S/.2,000,000,000.00
S/.4,000,000,000.00
S/.6,000,000,000.00
S/.8,000,000,000.00
S/.10,000,000,000.00
S/.12,000,000,000.00
S/.14,000,000,000.00 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
02: CULTURA
03: PODER JUDICIAL
04: AMBIENTAL
05: JUSTICIA
06: INTERIOR
07: RELACIONES EXTERIORES
08: ECONOMIA Y FINANZAS
09: EDUCACION
10: SALUD
11: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
12: AGRICULTURA
13: ENERGIA Y MINAS
14: CONTRALORIA GENERAL
15: DEFENSORIA DEL PUEBLO
16: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
17: MINISTERIO PUBLICO
18: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19: DEFENSA
20: FUERO MILITAR POLICIAL
21: CONGRESO DE LA REPUBLICA
22: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
23: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
24: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
25: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
26: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
27: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
28: PRODUCCION
29: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
30: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Gobiernos Regionales PIA 2013 % PIA 2014 % PIA 2015 %
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS S/. 443,591,211.00 2.52% S/. 490,628,170.00 2.61% S/. 512,114,032.00 2.63%GOBIERNO REGIONAL ANCASH S/. 896,828,428.00 5.09% S/. 954,983,544.00 5.08% S/. 882,249,959.00 4.54%GOBIERNO REGIONAL APURIMAC S/. 516,538,378.00 2.93% S/. 655,670,470.00 3.49% S/. 679,028,569.00 3.49%GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA S/. 1,072,918,654.00 6.08% S/. 1,084,801,354.00 5.77% S/. 1,139,169,455.00 5.86%GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO S/. 756,543,656.00 4.29% S/. 825,909,188.00 4.39% S/. 849,620,638.00 4.37%GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA S/. 912,888,375.00 5.18% S/. 1,021,916,978.00 5.44% S/. 1,020,111,428.00 5.25%GOBIERNO REGIONAL CUSCO S/. 1,313,534,324.00 7.45% S/. 1,346,443,811.00 7.16% S/. 1,295,495,380.00 6.66%
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA S/. 567,299,909.00 3.22% S/. 610,576,555.00 3.25% S/. 618,932,337.00 3.18%
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO S/. 616,812,721.00 3.50% S/. 666,011,213.00 3.54% S/. 702,714,683.00 3.62%GOBIERNO REGIONAL ICA S/. 629,566,764.00 3.57% S/. 650,758,799.00 3.46% S/. 701,906,385.00 3.61%GOBIERNO REGIONAL JUNIN S/. 830,960,432.00 4.71% S/. 907,837,930.00 4.83% S/. 949,103,295.00 4.88%GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD S/. 1,034,471,261.00 5.87% S/. 1,133,290,853.00 6.03% S/. 1,370,398,392.00 7.05%
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE S/. 663,931,885.00 3.77% S/. 749,068,871.00 3.99% S/. 789,923,607.00 4.06%
GOBIERNO REGIONAL LORETO S/. 1,032,695,298.00 5.86% S/. 1,077,923,976.00 5.74% S/. 1,102,725,226.00 5.67%
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS S/. 221,122,574.00 1.25% S/. 238,303,539.00 1.27% S/. 242,089,097.00 1.25%
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA S/. 292,553,374.00 1.66% S/. 319,998,554.00 1.70% S/. 305,053,756.00 1.57%GOBIERNO REGIONAL PASCO S/. 312,056,151.00 1.77% S/. 322,998,744.00 1.72% S/. 334,172,916.00 1.72%GOBIERNO REGIONAL PIURA S/. 1,109,873,954.00 6.29% S/. 1,178,825,115.00 6.27% S/. 1,223,545,512.00 6.29%GOBIERNO REGIONAL PUNO S/. 947,702,268.00 5.37% S/. 1,033,347,506.00 5.50% S/. 1,070,196,608.00 5.51%GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN S/. 724,772,504.00 4.11% S/. 749,296,318.00 3.99% S/. 784,439,070.00 4.04%GOBIERNO REGIONAL TACNA S/. 362,984,808.00 2.06% S/. 341,318,448.00 1.82% S/. 344,511,600.00 1.77%GOBIERNO REGIONAL TUMBES S/. 331,592,383.00 1.88% S/. 345,157,410.00 1.84% S/. 345,876,385.00 1.78%GOBIERNO REGIONAL UCAYALI S/. 448,168,830.00 2.54% S/. 457,592,924.00 2.43% S/. 474,864,565.00 2.44%GOBIERNO REGIONAL LIMA S/. 763,322,253.00 4.33% S/. 824,423,856.00 4.39% S/. 845,057,374.00 4.35%GOBIERNO REGIONAL CALLAO S/. 778,193,760.00 4.41% S/. 756,502,794.00 4.03% S/. 802,765,540.00 4.13%
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA S/. 52,743,205.00 0.30% S/. 51,488,107.00 0.27% S/. 51,495,058.00 0.26%
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES S/. 17,633,667,360.00 100.00% S/. 18,795,075,027.00 100.00% S/. 19,437,560,867.00 100.00%
PIA 2013 PIA 2014 PIA 20150
2000000000
4000000000
6000000000
8000000000
10000000000
12000000000
14000000000
16000000000
18000000000
20000000000 Series1
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GOBIERNO REGIONAL ANCASH
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
GOBIERNO REGIONAL ICA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GOBIERNO REGIONAL LORETO
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
GOBIERNO REGIONAL PASCO
GOBIERNO REGIONAL PIURA
GOBIERNO REGIONAL PUNO
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
GOBIERNO REGIONAL TACNA
GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI
GOBIERNO REGIONAL LIMA
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales VARIACION RELATIVA 2014 - 2013 % VARIACION RELATIVA
2015 - 2014 %
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS S/. 47,036,959.00 10.60% S/. 21,485,862.00 4.38%GOBIERNO REGIONAL ANCASH S/. 58,155,116.00 6.48% S/. -72,733,585.00 -7.62%GOBIERNO REGIONAL APURIMAC S/. 139,132,092.00 26.94% S/. 23,358,099.00 3.56%GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA S/. 11,882,700.00 1.11% S/. 54,368,101.00 5.01%GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO S/. 69,365,532.00 9.17% S/. 23,711,450.00 2.87%GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA S/. 109,028,603.00 11.94% S/. -1,805,550.00 -0.18%GOBIERNO REGIONAL CUSCO S/. 32,909,487.00 2.51% S/. -50,948,431.00 -3.78%GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA S/. 43,276,646.00 7.63% S/. 8,355,782.00 1.37%GOBIERNO REGIONAL HUANUCO S/. 49,198,492.00 7.98% S/. 36,703,470.00 5.51%GOBIERNO REGIONAL ICA S/. 21,192,035.00 3.37% S/. 51,147,586.00 7.86%GOBIERNO REGIONAL JUNIN S/. 76,877,498.00 9.25% S/. 41,265,365.00 4.55%GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD S/. 98,819,592.00 9.55% S/. 237,107,539.00 20.92%GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE S/. 85,136,986.00 12.82% S/. 40,854,736.00 5.45%GOBIERNO REGIONAL LORETO S/. 45,228,678.00 4.38% S/. 24,801,250.00 2.30%GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS S/. 17,180,965.00 7.77% S/. 3,785,558.00 1.59%GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA S/. 27,445,180.00 9.38% S/. -14,944,798.00 -4.67%GOBIERNO REGIONAL PASCO S/. 10,942,593.00 3.51% S/. 11,174,172.00 3.46%GOBIERNO REGIONAL PIURA S/. 68,951,161.00 6.21% S/. 44,720,397.00 3.79%GOBIERNO REGIONAL PUNO S/. 85,645,238.00 9.04% S/. 36,849,102.00 3.57%GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN S/. 24,523,814.00 3.38% S/. 35,142,752.00 4.69%GOBIERNO REGIONAL TACNA S/. -21,666,360.00 -5.97% S/. 3,193,152.00 0.94%GOBIERNO REGIONAL TUMBES S/. 13,565,027.00 4.09% S/. 718,975.00 0.21%GOBIERNO REGIONAL UCAYALI S/. 9,424,094.00 2.10% S/. 17,271,641.00 3.77%GOBIERNO REGIONAL LIMA S/. 61,101,603.00 8.00% S/. 20,633,518.00 2.50%GOBIERNO REGIONAL CALLAO S/. -21,690,966.00 -2.79% S/. 46,262,746.00 6.12%MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA S/. -1,255,098.00 -2.38% S/. 6,951.00 0.01%
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES S/. 1,161,407,667.00 6.59% S/. 642,485,840.00 3.42%
GOBIERNO R
EGIONAL
AMAZONAS
GOBIERNO R
EGIONAL
ANCASH
GOBIERNO R
EGIONAL
APURIMAC
GOBIERNO R
EGIONAL
AREQUIPA
GOBIERNO R
EGIONAL
AYACUCHO
GOBIERNO R
EGIONAL
CAJAM
ARCA
GOBIERNO R
EGIONAL
CUSCO
GOBIERNO R
EGIONAL
HUANCAVELICA
GOBIERNO R
EGIONAL
HUANUCO
GOBIERNO R
EGIONAL
ICA
GOBIERNO R
EGIONAL
JUNIN
GOBIERNO R
EGIONAL
LA L
IBERTAD
GOBIERNO R
EGIONAL
LAM
BAYEQUE
GOBIERNO R
EGIONAL
LORETO
GOBIERNO R
EGIONAL
MADRE D
E DIO
S
GOBIERNO R
EGIONAL
MOQUEGUA
GOBIERNO R
EGIONAL
PASCO
GOBIERNO R
EGIONAL
PIURA
GOBIERNO R
EGIONAL
PUNO
GOBIERNO R
EGIONAL
SAN MARTIN
GOBIERNO R
EGIONAL
TACNA
GOBIERNO R
EGIONAL
TUMBES
GOBIERNO R
EGIONAL
UCAYALI
GOBIERNO R
EGIONAL
LIM
A
GOBIERNO R
EGIONAL
CALLAO
MUNIC
IPALI
DAD METROPOLI
TANA DE L
IMA
Nivel d
e Gob
ierno
R: G
OBIERNOS R
EGIONALE
S
S/.-200,000,000.00
S/.-
S/.200,000,000.00
S/.400,000,000.00
S/.600,000,000.00
S/.800,000,000.00
S/.1,000,000,000.00
S/.1,200,000,000.00
VARIACION RELATIVA 2014 - 2013
VARIACION RELATIVA 2015 - 2014
Departamentos PIA 2013 % PIA 2014 % PIA 2015 %
01: AMAZONAS S/. 140,713,252.00 0.78% S/. 138,439,796.00 0.82% S/. 148,025,525.00 0.94%
02: ANCASH S/. 1,064,925,529.00 5.87% S/. 1,014,000,405.00 5.98% S/. 649,230,502.00 4.11%
03: APURIMAC S/. 154,379,297.00 0.85% S/. 158,196,112.00 0.93% S/. 155,594,880.00 0.98%
04: AREQUIPA S/. 960,980,666.00 5.29% S/. 773,514,184.00 4.57% S/. 708,268,389.00 4.48%
05: AYACUCHO S/. 367,965,507.00 2.03% S/. 293,930,260.00 1.73% S/. 274,604,220.00 1.74%
06: CAJAMARCA S/. 1,027,666,647.00 5.66% S/. 889,784,847.00 5.25% S/. 668,106,839.00 4.23%
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
S/. 458,436,388.00 2.53% S/. 462,454,654.00 2.73% S/. 462,575,938.00 2.93%
08: CUSCO S/. 2,686,135,600.00 14.80% S/. 2,551,987,082.00 15.06% S/. 2,251,425,899.00 14.24%
09: HUANCAVELICA S/. 301,157,779.00 1.66% S/. 283,689,799.00 1.67% S/. 272,524,739.00 1.72%
10: HUANUCO S/. 287,985,478.00 1.59% S/. 276,458,807.00 1.63% S/. 285,851,454.00 1.81%
11: ICA S/. 575,462,317.00 3.17% S/. 411,552,657.00 2.43% S/. 484,988,565.00 3.07%
12: JUNIN S/. 486,911,279.00 2.68% S/. 449,411,659.00 2.65% S/. 436,438,024.00 2.76%
13: LA LIBERTAD S/. 934,839,604.00 5.15% S/. 916,292,057.00 5.41% S/. 707,910,506.00 4.48%
14: LAMBAYEQUE S/. 294,315,181.00 1.62% S/. 297,062,721.00 1.75% S/. 313,905,735.00 1.99%
15: LIMA S/. 4,059,307,422.00 22.37% S/. 4,197,485,960.00 24.77% S/. 4,319,642,493.00 27.32%
16: LORETO S/. 483,099,803.00 2.66% S/. 459,465,408.00 2.71% S/. 450,977,692.00 2.85%
17: MADRE DE DIOS S/. 46,800,427.00 0.26% S/. 47,760,032.00 0.28% S/. 51,816,928.00 0.33%
18: MOQUEGUA S/. 461,130,855.00 2.54% S/. 383,027,000.00 2.26% S/. 293,385,839.00 1.86%
19: PASCO S/. 299,208,360.00 1.65% S/. 206,624,530.00 1.22% S/. 187,981,253.00 1.19%
20: PIURA S/. 1,042,167,163.00 5.74% S/. 983,830,313.00 5.81% S/. 1,036,122,758.00 6.55%
21: PUNO S/. 719,545,752.00 3.96% S/. 622,141,147.00 3.67% S/. 603,241,783.00 3.82%
22: SAN MARTIN S/. 245,505,737.00 1.35% S/. 248,083,665.00 1.46% S/. 260,004,647.00 1.64%
23: TACNA S/. 511,005,619.00 2.82% S/. 400,632,930.00 2.36% S/. 356,442,264.00 2.25%
24: TUMBES S/. 221,259,188.00 1.22% S/. 180,199,619.00 1.06% S/. 145,934,453.00 0.92%
25: UCAYALI S/. 319,310,070.00 1.76% S/. 297,599,278.00 1.76% S/. 285,991,758.00 1.81%
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES S/. 18,150,214,920.00 100.00% S/. 16,943,624,922.00 100.00% S/. 15,810,993,083.00 100.00%
PIA 2013 PIA 2014 PIA 20150
2000000000
4000000000
6000000000
8000000000
10000000000
12000000000
14000000000
16000000000
18000000000
20000000000 Series1
01: AMAZONAS
02: ANCASH
03: APURIMAC
04: AREQUIPA
05: AYACUCHO
06: CAJAMARCA
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
08: CUSCO
09: HUANCAVELICA
10: HUANUCO
11: ICA
12: JUNIN
13: LA LIBERTAD
14: LAMBAYEQUE
15: LIMA
16: LORETO
17: MADRE DE DIOS
18: MOQUEGUA
19: PASCO
20: PIURA
21: PUNO
22: SAN MARTIN
23: TACNA
24: TUMBES
25: UCAYALI
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
Departamentos VARIACION RELATIVA 2014 - 2013 % VARIACION RELATIVA 2015 - 2014 %
01: AMAZONAS S/. -2,273,456.00 -1.62% S/. 9,585,729.00 6.92%
02: ANCASH S/. -50,925,124.00 -4.78% S/. -364,769,903.00 -35.97%
03: APURIMAC S/. 3,816,815.00 2.47% S/. -2,601,232.00 -1.64%
04: AREQUIPA S/. -187,466,482.00 -19.51% S/. -65,245,795.00 -8.43%
05: AYACUCHO S/. -74,035,247.00 -20.12% S/. -19,326,040.00 -6.58%
06: CAJAMARCA S/. -137,881,800.00 -13.42% S/. -221,678,008.00 -24.91%
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO S/. 4,018,266.00 0.88% S/. 121,284.00 0.03%
08: CUSCO S/. -134,148,518.00 -4.99% S/. -300,561,183.00 -11.78%
09: HUANCAVELICA S/. -17,467,980.00 -5.80% S/. -11,165,060.00 -3.94%
10: HUANUCO S/. -11,526,671.00 -4.00% S/. 9,392,647.00 3.40%
11: ICA S/. -163,909,660.00 -28.48% S/. 73,435,908.00 17.84%
12: JUNIN S/. -37,499,620.00 -7.70% S/. -12,973,635.00 -2.89%
13: LA LIBERTAD S/. -18,547,547.00 -1.98% S/. -208,381,551.00 -22.74%
14: LAMBAYEQUE S/. 2,747,540.00 0.93% S/. 16,843,014.00 5.67%
15: LIMA S/. 138,178,538.00 3.40% S/. 122,156,533.00 2.91%
16: LORETO S/. -23,634,395.00 -4.89% S/. -8,487,716.00 -1.85%
17: MADRE DE DIOS S/. 959,605.00 2.05% S/. 4,056,896.00 8.49%
18: MOQUEGUA S/. -78,103,855.00 -16.94% S/. -89,641,161.00 -23.40%
19: PASCO S/. -92,583,830.00 -30.94% S/. -18,643,277.00 -9.02%
20: PIURA S/. -58,336,850.00 -5.60% S/. 52,292,445.00 5.32%
21: PUNO S/. -97,404,605.00 -13.54% S/. -18,899,364.00 -3.04%
22: SAN MARTIN S/. 2,577,928.00 1.05% S/. 11,920,982.00 4.81%
23: TACNA S/. -110,372,689.00 -21.60% S/. -44,190,666.00 -11.03%
24: TUMBES S/. -41,059,569.00 -18.56% S/. -34,265,166.00 -19.02%
25: UCAYALI S/. -21,710,792.00 -6.80% S/. -11,607,520.00 -3.90%
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES S/. -1,206,589,998.00 -6.65% S/. -1,132,631,839.00 -6.68%
01: A
MAZONAS
02: A
NCASH
03: A
PURIMAC
04: A
REQUIPA
05: A
YACUCHO
06: C
AJAM
ARCA
07: P
ROVINCIA
CONSTIT
UCIONAL
DEL CALL
AO
08: C
USCO
09: H
UANCAVELICA
10: H
UANUCO
11: IC
A
12: J
UNIN
13: L
A LIB
ERTAD
14: L
AMBAYEQUE
15: L
IMA
16: L
ORETO
17: M
ADRE DE D
IOS
18: M
OQUEGUA
19: P
ASCO
20: P
IURA
21: P
UNO
22: S
AN MARTIN
23: T
ACNA
24: T
UMBES
25: U
CAYALI
Nivel d
e Gob
iern
o M
: GOBIE
RNOS LOCALE
S
S/.-1,400,000,000.00
S/.-1,200,000,000.00
S/.-1,000,000,000.00
S/.-800,000,000.00
S/.-600,000,000.00
S/.-400,000,000.00
S/.-200,000,000.00
S/.-
S/.200,000,000.00
VARIACION RELATIVA 2014 - 2013
VARIACION RELATIVA 2015 - 2014
PRESUPUESTO COMPARATIVO A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2013 - 2014 – 2015 (¿CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS?)
Rubro PIA 2013 % PIA 2014 % PIA 2015 %
RECURSOS ORDINARIOS S/. 74,802,000,000.00 68.99% S/. 82,977,000,000.00 69.77% S/. 92,026,500,000.00 70.45%
CONTRIBUCIONES A FONDOS S/. 2,467,006,394.00 2.28% S/. 3,321,347,602.00 2.79% S/. 3,844,999,515.00 2.94%
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL S/. 4,722,401,822.00 4.36% S/. 4,512,235,200.00 3.79% S/. 4,867,151,803.00 3.73%
IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 2,039,634,871.00 1.88% S/. 2,382,034,226.00 2.00% S/. 2,505,922,134.00 1.92%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 9,312,932,442.00 8.59% S/. 10,287,445,286.00 8.65% S/. 10,867,297,104.00 8.32%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 564,493,396.00 0.52% S/. 677,794,579.00 0.57% S/. 453,725,376.00 0.35%
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES S/. 11,548,884,789.00 10.65% S/. 10,213,642,354.00 8.59% S/. 9,260,443,652.00 7.09%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO S/. 2,961,555,845.00 2.73% S/. 4,562,754,666.00 3.84% S/. 6,795,251,389.00 5.20%
TOTAL S/. 108,418,909,559.00 100.00% S/. 118,934,253,913.00 100.00% S/. 130,621,290,973.00 100.00%
PIA 2013 PIA 2014 PIA 20150
20000000000
40000000000
60000000000
80000000000
100000000000
120000000000
140000000000
Series1
RECURSOS ORDINARIOS
CONTRIBUCIONES A FONDOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADU-ANAS Y PARTICIPACIONES
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRED-ITO
TOTAL
PRESUPUESTO COMPARATIVO 2013 - 2014 - 2015 GENERICAS DE GASTO (¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?)
Genérica PIA 2013 % PIA 2014 % PIA 2015 %
RESERVA DE CONTINGENCIA S/. 5,123,915,981.00 4.73% S/. 2,582,733,287.00 2.17% S/. 3,349,695,470.00 2.56%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 25,212,457,510.00 23.25% S/. 30,657,251,877.00 25.78% S/. 33,852,084,048.00 25.92%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/. 10,377,212,751.00 9.57% S/. 11,381,848,965.00 9.57% S/. 12,011,383,233.00 9.20%
BIENES Y SERVICIOS S/. 23,548,169,230.00 21.72% S/. 24,119,092,605.00 20.28% S/. 27,082,895,005.00 20.73%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 1,661,531,040.00 1.53% S/. 2,279,131,903.00 1.92% S/. 2,782,614,649.00 2.13%
OTROS GASTOS S/. 3,183,887,586.00 2.94% S/. 3,992,426,688.00 3.36% S/. 4,811,630,322.00 3.68%
RESERVA DE CONTINGENCIA - - S/. 1,507,664,770.00 1.27% S/. 1,948,700,465.00 1.49%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 3,456,491,250.00 3.19% S/. 4,496,196,190.00 3.78% S/. 7,095,888,604.00 5.43%
OTROS GASTOS S/. 390,980,832.00 0.36% S/. 470,699,595.00 0.40% S/. 155,463,226.00 0.12%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 26,307,631,422.00 24.26% S/. 26,883,346,934.00 22.60% S/. 25,986,015,233.00 19.89%
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS S/. 243,796,864.00 0.22% S/. 433,937,007.00 0.36% S/. 438,296,047.00 0.34%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA S/. 8,912,835,093.00 8.22% S/. 10,129,924,092.00 8.52% S/. 11,106,624,671.00 8.50%
TOTAL S/. 108,418,909,559.00 100.00% S/. 118,934,253,913.00 100.00% S/. 130,621,290,973.00 100.00%
PIA 2013 PIA 2014 PIA 20150
20000000000
40000000000
60000000000
80000000000
100000000000
120000000000
140000000000
Series1
RESERVA DE CONTINGENCIA
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANS-FERENCIAS
OTROS GASTOS
RESERVA DE CONTINGENCIA
DONACIONES Y TRANS-FERENCIAS
OTROS GASTOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL
PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI POR LOS AÑOS 2014 Y 2015 A NIVEL DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUENTES AÑO 2014 % AÑO 2015 %
Recursos Ordinarios S/. 34,251,516.00 75.20% S/. 32,695,152.00 75.56%
Recursos Directamente Recaudados S/. 6,104,604.00 13.40% S/. 6,288,970.00 14.53%
Recursos Determinados S/. 5,193,551.00 11.40% S/. 4,284,934.00 9.90%
TotalesS/.
45,549,671.00100% S/. 43,269,056.00 100%
CLASIFICADOR/ GENERICAS DE GASTOS
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
AÑO 2014 % AÑO 2015 %
0 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 0 0
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18,376,889 40% 18,494,404 43%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 447,794 1% 454,000 1%
3. BIENES Y SERVICIOS 10,896,063 24% 11,902,767 28%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0% 0 0%
5. OTROS GASTOS 447,104 1% 343,015 1%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,381,821 34% 12,074,870 28%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0% 0 0%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0 0% 0 0%
TOTAL: 45,549,671 100% 43,269,056 100%
AÑO 2014 % AÑO 2015 %0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
50000000
PRESUPUESTO COMPARATIVO 2014 - 2015 DE LA UNUA NIVEL DE GENERICAS / CLASIFICADOR DE GASTOS
0 RESERVA DE CONTINGENCIA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. OTROS GASTOS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL:
GENERICAS/ CLASIFICADORES DE GASTOS VALOR ABSOLUTO 2014- 2015 %
RESERVA O CONTINGENCIA 0 0
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 117,515 1%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 6,206 1%BIENES Y SERVICIOS 1,006,704 9%DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0OTROS GASTOS -104,089 -23%ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -3,306,951 -21%ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0 0
TOTALES -2280615
VALOR ABSOLUTO 2014- 2015
%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%RESERVA O CONTINGENCIA PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTALES
PRESUPUESTO COMPARATIVO MINISTERIO DE AGRICULTURA AÑOS 2013 - 2014 - 2015 A NIVEL DE PLIEGOS
Pliego PIA 2013 2013 (%) PIA 2014 2014 (%) PIA 2015 2015 (%)
M. DE AGRICULTURA Y RIEGO S/.1,031,428,516.00 70.59% S/.1,164,666,476.00 73.65% S/.1,365,052,162.00 68.60%SIERRA EXPORTADORA 0.00% 0.00% S/. 18,428,000.00 0.93%SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA S/. 234,294,312.00 16.03% S/. 180,121,000.00 11.39% S/. 188,498,514.00 9.47%INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA S/. 58,858,940.00 4.03% S/. 60,006,678.00 3.79% S/. 193,055,080.00 9.70%AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA S/. 136,653,706.00 9.35% S/. 176,585,672.00 11.17% S/. 167,488,677.00 8.42%SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR
0.00%
0.00% S/. 57,338,813.00
2.88%
Sector 13: AGRICULTURA S/.1,461,235,474.00 100% S/.1,581,379,826.00 100% S/.1,989,861,246.00 100%
2013 (%) 2014 (%) 2015 (%)0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
PRESUPUESTO COMPARATIVO MINISTERIO DE AGRICULTURA AÑOS 2013 - 2014 - 2015 A NIVEL DE PLIEGOS (EVOLUCION PORCENTUAL)
Series1
M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
SIERRA EXPORTADORA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR
Sector 13: AGRICULTURA
Pliego PIA 2014 - 2013 (%) PIA 2015 - 2014 (%)
M. DE AGRICULTURA Y RIEGO S/. 133,237,960.00 12.92% S/. 200,385,686.00 17.21%
SIERRA EXPORTADORA S/. 18,428,000.00
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA S/. -54,173,312.00 -23.12% S/. 8,377,514.00 4.65%
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA S/. 1,147,738.00 1.95% S/. 133,048,402.00 221.72%
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA S/. 39,931,966.00 29.22% S/. -9,096,995.00 -5.15%
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR S/. 57,338,813.00
Sector 13: AGRICULTURA S/. 120,144,352.00 8.22% S/. 408,481,420.00 25.83%
PIA 2014 - 2013 PIA 2015 - 2014
-100000000
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
Series1 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
SIERRA EXPORTADORA SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR Sector 13: AGRICULTURA
Categoría Presupuestal PIA 2013 % PIA 2014 % PIA 2015 %
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL S/. 36,156,089.00 2.47% S/. 33,282,250.00 2.10% S/. 37,724,172.00 1.90%
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL S/. 152,322,029.00 10.42% S/. 90,875,494.00 5.75% S/. 97,083,955.00 4.88%
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA S/. 17,240,901.00 1.18% S/. 13,069,097.00 0.83% S/. 15,858,109.00 0.80%
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO S/. 381,212,819.00 26.09% S/. 150,393,680.00 9.51% S/. 191,277,023.00 9.61%
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES S/. 50,042,688.00 3.42% S/. 19,446,660.00 1.23% S/. 91,662,465.00 4.61%
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS S/. 28,363,489.00 1.94% S/. 59,910,191.00 3.79% S/. 8,066,008.00 0.41%
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 0.00% S/. 10,184,058.00 0.64% S/. 322,143,263.00 16.19%
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
S/. 41,057,729.00 2.81% S/. 149,038,083.00 9.42% S/. 58,821,650.00 2.96%
ACCIONES CENTRALES S/. 133,628,990.00 9.14% S/. 127,580,649.00 8.07% S/. 148,000,491.00 7.44%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS S/. 621,210,740.00 42.51% S/. 927,599,664.00 58.66% S/. 1,019,224,110.00 51.22%
Sector 13: AGRICULTURA S/. 1,461,235,474.00 100.00% S/. 1,581,379,826.00 100.00% S/. 1,989,861,246.00 100.00%
PIA 2013 PIA 2014 PIA 20150
200000000
400000000
600000000
800000000
1000000000
1200000000
1400000000
1600000000
1800000000
2000000000
Series1
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMER-GENCIAS POR DESASTRES
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Sector 13: AGRICULTURA
Categoría Presupuestal PIA 2014 - 2013 % PIA 2015 - 2014 %
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL S/. -2,873,839.00
-7.95% S/. 4,441,922.00
13.35%
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
S/. -61,446,535.00
-40.34%
S/. 6,208,461.00
6.83%
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
S/. -4,171,804.00
-24.20%
S/. 2,789,012.00
21.34%
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
S/. -230,819,139.00
-60.55%
S/. 40,883,343.00
27.18%
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
S/. -30,596,028.00
-61.14%
S/. 72,215,805.00
371.35%
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS
S/. 31,546,702.00
111.22%
S/. -51,844,183.00
-86.54%
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
S/. 10,184,058.00
S/. 311,959,205.00
3063.21%
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
S/. 107,980,354.00
263.00%
S/. -90,216,433.00
-60.53%
ACCIONES CENTRALES S/. -6,048,341.00
-4.53% S/. 20,419,842.00
16.01%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
S/. 306,388,924.00
49.32%
S/. 91,624,446.00
9.88%
Sector 13: AGRICULTURA S/. 120,144,352.00
8.22% S/. 408,481,420.00
25.83%
PIA 2014 - 2013 PIA 2015 - 2014
-300000000
-200000000
-100000000
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000Series1
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Sector 13: AGRICULTURA