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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOSDEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y
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DEPARTAMENTO DEINFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Manual de Políticas y Procedimientosdel departamento de Informática y Tecnologías
de la Información
H.H. Cuautla, Mor., a 06 de julio del 2017
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II. CONTENIDO
Apartado Consecutivo delApartado
Portada I
Contenido II
Autorización III
Introducción IV
Políticas V
Lista de Procedimientos VI
Procedimientos VII
Diagrama deProcedimientos VIII
Directorio IX
Hoja deParticipación X
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III. AUTORIZACIÓN
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, 112 de la Constitución del Estado Libre y Soberano deMorelos, 19 del Reglamento Interno de la administración publica del municipio de Cuautla,Mor. y además normatividad Federal, Estatal y Municipal aplicable, se expide el presenteManual de Políticas y Procedimientos del Departamento de Informática y Tecnologías de laInformación.
Elaboró
____________________________________C. Leopoldo Lazcano Ríos
Encargado del dpto. De Informática y T.I.
Revisó
____________________________________Ing. Oscar Rancho Tórres
Encargado de la Dirección de Planeación
Visto Bueno
____________________________________Ing. Argimiro Lama Ovíes
Contraloría Municipal
Visto Bueno
____________________________________M.V.Z. José Manuel Sampedro
López de Nava
Oficial Mayor
Autoriza
____________________________________Ing. Raúl Tadeo Nava
PRESIDENTE MUNICIPAL
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IV.- INTRODUCCIÓN
El presente Manual contiene la descripción de actividades que deben seguirse en larealización de las funciones de una unidad administrativa. El manual incluye además lospuestos que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Contiene informacióny ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo deoficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de lasactividades dentro de dicha unidad administrativa. En él se encuentra registrada ytransmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento la misma, facilitalas labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en elpersonal y en sus jefes de que el trabajo se está realizando adecuadamente. También elmanual de procedimientos contiene una descripción precisa de cómo deben desarrollarse lasactividades de cada área.
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V.- POLÍTICAS
El Departamento de Tecnología de la Información, como área de servicio interno, se encargade resguardar, velar por el uso y funcionamiento de la plataforma tecnológica de la institucióny asegurar permanente asistencia a los usuarios de la Institución, apoyándose en suspolíticas.
1.-Se establece el proceso que deberán atender los Departamentos para definir los problemas en materia de TIC
2.- La Infraestructura Informática del Ayuntamiento deberá estructurar, los componentestecnológicos con los que cuentan, de manera que les permita conocer el impacto de lascontrataciones en la infraestructura tecnológica existente.
3.- Definir los servicios que los departamentos soliciten de TIC, se deban atender porDominio Tecnológico (prioridad, jerarquía e importancia).
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VI.- LISTA DE PROCEDIMIENTOS
1. Atender la correspondencia recibida.
2. Realizar diagnóstico integral de equipo y programas informáticos.
3. Asesorar a los usuarios en temas informáticos.
4. Desarrollar aplicaciones informáticas institucionales.
5. Elaboración del manual de organización y manual de políticas y procedimientos
6. Elaboración del programa operativo anual presupuestal
7. Informe mensual para actualizar la página de transparencia.
8. Informe mensual y anual de acuerdo a los indicadores de gestión.
9. Resguardo de información digital e impresa para el archivo
10.Responder todas las solicitudes de información pública
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VII.- PROCEDIMIENTOS
ATENDER LA CORRESPONDENCIA RECIBIDANO. INICIO RESPONSABLE TIEMPO
1 Se recibe la correspondencia de las dependencias u otras oficinas
Otra dependencia uOficina.
5 minutos
2Se integra al documento el sello oficial de la oficina deDITI con fecha, hora y firma de recibido Informática y T.I. 5 minutos
3 Se registra documento recibido Informática y T.I. 5 minutos
4Se turna al responsable para su conocimiento e indicación de tramite. Informática y T.I. 1 día
5 contestación Informática y T.I. 1 día
6Si requiere algún tramite interno, se turna al responsable, de lo contrario se archiva. Informática y T.I. 1 día
7 Si se requiere contestación se elabora oficio y se turna a oficina correspondiente ó se archiva
Informática y T.I. 1 Día
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VIII.- DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO
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REALIZAR DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE EQUIPO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS.
No. INICIO RESPONSABLE TIEMPO
1 Se identifica cantidad de áreas y departamentos del ayuntamiento
Informática y T.I. 1 semana
2Se prioriza revisión de acuerdo al servicio que desempeña el área Informática y T.I. 1 semana
3 Se calendariza la revisión de equipo y programas Informática y T.I. 1 semana
4 Si no es factible su revisión, se calendariza nuevamente Informática y T.I. 1 día
5 La labor se sectoriza de acuerdo a la actividad del área siendo esta de menor a mayor incidencias,para su revisión y mayor eficiencia
Informática y T.I. 1 semana
6 El plan de trabajo se ejecuta de acuerdo a lo propuesto Informática y T.I. 3 semanas
7 Se genera reporte de revisión de equipo y programas operativos.
Informática y T.I. 1 semana
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ASESORAR A LOS USUARIOS EN TEMAS INFORMÁTICOS
No. INICIO RESPONSABLE TIEMPO
1 Se recibe la solicitud de asesoría y se asienta en un formato al efecto
Informática y T.I. 1~5 MINUTOS
2 Si se trata de un sitio local se acude al sitio de la incidencia Informática y T.I.
1~50 MINUTOS
3 Se acude al sitio Informática Y T.I. 1~5 MINUTOS
4 Se evalúa el problema, se propone e implementa una solución Informática Y T.I.
1~50 MINUTOS
5 Se cierra el reporte de incidencia en el formato al efecto
Informática Y T.I. 1~5 MINUTOS
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DESARROLLAR APLICACIONES INFORMÁTICAS INSTITUCIONALES
No. INICIO RESPONSABLE TIEMPO
1 Plantea una necesidad institucional específica Área interesada 25 ~ 50 minutos
2Evalúa la factibilidad de satisfacerla mediante una aplicación informática
Informática y T.I. 12 horas ~ 15 días
3 Elaboración de proyecto institucional y se entrega a las partes interesadas para su revisión y aprobación
Informática y T.I. 7 ~ 15 días
4De haber observaciones se implementan y se vuelve aentregar para su revisión o aprobación
Área interesada 7 ~ 15 días
5 De ser aprobado se procede a su desarrollo Informática y T.I. 15 ~ 120 días
6Se realizan pruebas hasta obtener resultados favorables
Informática y T.I. 30 ~ 90 días
7 Se procede a su instalación en el área interesada Informática y T.I. 10 ~ 50 minutos
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ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
No. INICIO RESPONSABLE TIEMPO
1 Se asiste al curso de capacitación de elaboración impartido por la dirección de planeación.
Informática y T.I.60 mín.
2
Se recaba la información concerniente al departamento sobre los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía, así como las actividades que desempeñan cada uno de los integrantes que laboran en la oficina.
Informática y T.I. 5 días
3 Se elaboran los manuales conforme a los lineamientosque se señalan en el plan de desarrollo municipal.
Informática y T.I. 10 días
4Se remiten de manera digital a la dirección de planeación para su revisión y observaciones respectivas.
Dirección de planeación 15 mín.
5 Si no se aprueban regresa al no. 3 Informática y T.I. 3 días
6Si se aprueban se imprimen, firman y sellan por parte del jefe de departamento. Informática y T.I. 3 días
7Nuevamente se remiten a la dirección de planeación para recabar las firmas de las áreas implicadas en la revisión, visto bueno, autorización y publicación.
Dirección de planeación 1 día
8Una vez firmados se resguardan en el archivo del departamento. Informática y T.I. 7 días
FIN
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ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL
No. INICIO RESPONSABLE TIEMPO
1 Se asiste al curso de capacitación de elaboración impartido por la dirección de planeación.
Informática y T.I. 60 mín.
2Se recaba la información concerniente al departamento sobre los proyectos en base a las líneasde acción y ejes transversales.
Informática y T.I. 5 días
3Se elabora el programa operativo anual presupuestal conforme a los lineamientos que se señalan en el plande desarrollo municipal.
Informática y T.I. 10 días
4Se remite de manera digital a la dirección de planeación para su revisión y observaciones respectivas.
Dirección de planeación 15 mín.
5 Si no se aprueba regresa al no.3 Dirección de planeación 3 días
6Si se aprueban se imprime, firman y sella por parte del jefe de departamento. Informática y T.I. 3 días
7 Nuevamente se remite a la dirección de planeación para recabar las firmas de las áreas implicadas en la revisión, visto bueno, autorización y publicación.
Dirección de planeación 1 día
8Una vez firmado se resguarda en el archivo del departamento. Informática y T.I. 7 días
FIN
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INFORME MENSUAL PARA ACTUALIZAR LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA
No. INICIO RESPONSABLE TIEMPO
1 Se asiste al curso de capacitación de elaboración impartido por la unidad de transparencia.
Informática y T.I. 60 mín.
2Se recaba la informaciónDel departamento concerniente a transparencia municipal
Informática y T.I. 5 días
3 Se sube la información digital de acuerdo a los formatos de la plataforma nacional de transparencia
Informática y T.I. 1 días
4 Se envía acuse a la unidad de transparenciaUnidad de
transparencia 1 día
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INFORME MENSUAL Y ANUAL DE ACUERDO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN
No. INICIO RESPONSABLE TIEMPO
1 Se asiste al curso de capacitación de elaboración impartido por la dirección de planeación.
Informática y T.I. 60 mín.
2Se recaba la información mensual de acuerdo a los indicadores de gestión. Informática y T.I. 5 días
3 Se elabora el informe mensual Informática y T.I. 1 días
4 Se envía acuse a la dirección de planeación. Dirección de planeación 1 día
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RESGUARDO DE INFORMACIÓN DIGITAL E IMPRESA PARA EL ARCHIVO
No. INICIO RESPONSABLE TIEMPO
1 Se clasifica el tipo de información en digital o impresa. Informática y T.I. 5 mín.
2Si es digital se organiza por carpetas en los equipos de cómputo y se almacena en disco duro. Informática y T.I. 1 día
3 Impresa se organiza por temas y se resguarda en el archivo debidamente detallado.
Informática y T.I. 1 día
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RESPONDER TODAS LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA
No. INICIO RESPONSABLE TIEMPO
1 Se recibe la solicitud del ciudadano Informática y T.I. 10 mins
2Se envía a la unidad de transparencia para su contestación
Unidad detransparencia 1 día
3 Solicita la información de la petición del ciudadano Unidad detransparencia
2 días
4Se elabora la contestación a la petición y se envía a la unidad de transparencia Informática y T.I. 3 días
5 La entrega al ciudadano, envía archivo y acuse de recibo del ciudadano al área.
Unidad detransparencia
3 días
6 Se archiva información. Informática y T.I. 1 día
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IX.- DIRECTORIO
Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial
Leopoldo Lazcano Ríos
Encargado del depto. De informatica y T.I. 7353081179 Col. Centro Galeana #33
Ing. José Ángel Sánchez Najera
Jefe de la oficia de mantenimiento y proyectos
7353081179 Col. Centro Galeana #33
Ing. Pedro Iván Palma Gallardo
Asistente Especializado
7353081179 Col. Centro Galeana #33
Vicente Alejandro Bolaños Abundez
Auxiliar Administrativo
7353081179 Col. Centro Galeana #33
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X.- HOJA DE PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO
Leopoldo Lazcano RíosEncargado del depto. De informatica y T.I.
Vicente Alejandro Bolaños Abúndez Auxiliar Administrativo