Post on 06-Apr-2020
COMPROMISOS SESION ANTERIOR COMITE SECTORIAL
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017.
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES
Sostenibilidad Financiera
Generación de Ingresos
1. Incrementar Ventas.
2. Otros ingresos (Rendimientos Financieros, arrendamientos, promocionales, rifas).
3. Lotería Instantánea.
Optimizar gastos y costos 1. Reducción de gastos generales.
2. Reducción de gastos Operativos.
Sistema Integrado de
Gestión.
Mejoramiento Continúo 1. Cumplimiento y Sostenibilidad del SIG.
2. Recertificación del SGC.
Sistema de seguridad informática y TIC´s.
Diagnóstico del Sistema de Seguridad de la Información
Medición y Satisfacción del Cliente
Adecuar las herramientas de medición y satisfacción del cliente
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017.
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES
Gestión Comercial
Recuperación y ampliación de mercado y nuevos
canales.
1. Ampliación del mercado y aumento de ventas Bogotá.
2. Optimización y valor agregado del producto.
3. Potencializar ventas en otras regiones.
4. Nuevos Canales de Comercialización.
Manejo de la marca. 1. Posicionarla y recordación de marca.
2. Contar con atributos del producto.
Gestión del Talento Humano
Bienestar del Talento Humano.
1. Programa de Bienestar Social
2. Programa de Salud Ocupacional
3. Programas de Capacitación.
ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA
ALCADIA MAYOR DE BOGOTÁ.
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ATENCIÓN AL CLIENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL
TALENTO HUMANO FINANCIERA
TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO CARTERA
RECURSOS FÍSICOS
SICA
OFICINA DE
SISTEMAS
SUBGERENCIA GENERAL
COMUNICACIONES Y MERCADEO
APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS
LOTERIAS
Análisis Comercial y Estrategia Comercial LDB
Distribución por Regiones 2016
(% mercado total)
• Bogotá a pesar de ser la zona donde mas lotería se vende no tiene un alto consumo per cápita.
• Las Loterías Valle y Antioquia,siguen creciendo la venta añoa año, dado el buencomportamiento de las marcaslocales.
• Regiones como Tolima y el ejecafetero vienen generandoimportantes ventas en losúltimos años, teniendo unmejor consumo per cápita quemuchas otras zonas.
11,98
12,34
11,87
10,35
12,32
11,80
11,29
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
Lotería de Bogotá
Año 2010: Hasta Marzo billete 3 fracciones $ 3.500 c/u , Año 2011: Billete 3 fracciones a $ 4.000 c/u , Año 2012: Hasta Diciembre Billete 3 fracciones a $ 4.000 c/u , Año 2013: Hasta Junio Billete 2 fracciones a $ 6.000 c/u , Año 2014: Billete 3 fracciones a $ 4.000 c/u , Año 2015: Hasta Julio Billete 3 fracciones a $ 4.000 c/u , Año 2016: Billete 3 fracciones a $ 5.000 c/u
46.740
49.349 48.462
48.581
49.262
54.745
56.450
42.000
44.000
46.000
48.000
50.000
52.000
54.000
56.000
58.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
$ M
illo
ne
s
• No solo perdemos mercado en Bogotá y regiones!• Perdemos Jugadores, 8% en los últimos 2 años: 1 millón de jugadores: unos
$6.998 millones (hoy)• Las ventas crecieron un 14%: $7.188 millones• Lo anterior indica: que el juego se está deteriorando!
Ventas Totales ($MM)
Fuente: CNJSA y Coljuegos
Total Fracciones -tkts (000)
Consumo Per-Cápita de Lotería Por Departamento 2016 ($)
• Foco en los departamentos donde notenemos participación relevante ypresentan consumos percápitarelevantes
• En el juego de Lotería, el mayorconsumo se presenta en el EjeCafetero, Valle y Antioquia, Bogotápresenta bajo consumo de loterías porpersona.
Fuente: cifras CNJSA
Estrategia Comercial
Ejes Principales
1. EJE COMERCIAL
• Recuperar “nuestros” jugadores
• Ampliar Mercado
• Nuevos Canales
2. EJE MANEJO DE LA MARCA
• Posicionarla y generar recordación
• Contar atributos del producto
Nuevos Canales Renovación Jugadores
Como articular los Pilares?
Herramientas
Ampliar mercado“Otras Zonas”
Recuperar Mercado “Natural”
Valor agregado al producto
Plataforma de Comunicación e Interacción
Plan de promoción / Incentivos
Aprovechar Valor de Marca
Recuperar y Ampliar!
Recuperar mercado en BOGOTA
• Ampliar cobertura en localidades
• Ejecuciones de valor agregado al Billete (Cinépolis, Procinal, IDRD, )
• Redes de Comercialización en entidades del Distrito
• Incentivo Fuerza de Ventas : incluir los vendedores en programas distritales
Ampliar Presencia en Regiones
• Promocionales para compradores y vendedores
• Posicionamiento del juego (atributos y marca)
• Plan de incentivos a fuerza de ventas (incentivar venta Jueves)
• Nuevos distribuidores
Nuevos Canales
• Costo eficientes (operación directa o con alianzas)
• Canales electrónicos
• Cobertura y presencia permanente en redes (cobertura ilimitada)
• Incorporar Redes que no venden lotería (fullcarga, DDDedo, etc)
Nuevos Canales Renovación Jugadores
Como articular los Pilares?
Ampliar mercado“Otras Zonas”
Recuperar Mercado “Natural”
Penetración Regiones: Antioquia (30K) +5%, Costa (35K) +5%,Valle (16K) +13% Otras (53K) +2% = + 6.363 tkts
MMEE – Nvos canales: + 5% = 11.050 tkts
+ 10% en Bogotá (87.000) = +8.700 tkts
+26113 tkts / sorteo$1.238 M/sorteo
Año = $63.109 MM
Escenarios Proyección Ventas 2017
• La venta de loterías creció un 8% durante el año 2.016• Lotería de Bogotá, 3.11%, inferior al vegetativo de la industria.• Boyacá crece un 30%, Medellín cae -3.83%• Bajo las ventas actuales, se proyecta un crecimiento de 11%
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
$ 70.000
Crec Sector2016
Obs JD Plan deDesempeño
EstimaciónLDB
Total 2016
Mill
on
es
Mill
on
es
Ventas ($) Fracciones
PRESUPUESTO 2017
ESTRATEGIAS COMERCIALES Presupuesto Publicidad
2017
METAS ACCIONES
TECNOLOGIA Marketing Digital $ 94.500.000
TOTAL TECNOLOGIA $ 94.500.000
DISTRIBUIDORES/LOTEROS Visitas Comerciales $ 180.000.000
TOTAL DISTRIBUIDORES/LOTEROS $ 180.000.000
ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y
COMERCIALIZACION
PROMOCIONALES (Clientes y
fuerza de ventas) $ 175.500.000
TOTAL ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y COMERCIALIZACION $ 175.500.000
PROMOCION Y VENTAS
Material POP $ 60.000.000
Produccion Audiovisual $ 90.000.000
TOTAL PROMOCION Y VENTAS $ 150.000.000
PLAN DE MEDIOS PLAN DE MEDIOS $ 100.000.000
TOTAL PLAN DE MEDIOS $ 100.000.000
GRAN TOTAL $ 700.000.000
ESTRATEGIAS ACCIONES
ENE-MAR ABRIL-JUNIO JULIO-SEPT OCT-DIC
1. TECNOLOGIA
PAGINA TRANSACCIONAL
BRANDING-PÁGINA WEB
COMMUNITY MANAGEMENT
2. DISTRIBUIDORES LOTEROS
VISITAS COMERCIALES
CANALES DE COMERCIALIZACION
4. ESTRATEGIAS DE
POSICIONAMIENTO Y
COMERCIALIZACION
PROMOCIONALES (Clientes y fuerza de
ventas)
ASESORIAS
5. PROMOCION Y VENTAS
POP
PRODUCCION AUDIOVISUAL (Agencia
de publicidad incluye elaboración de cuñas
y cabezotes para TV)
6. PLAN DE MEDIOS PLAN DE MEDIOS
CRONOGRAMA COMERCIAL Y DE MERCADEO
2017
PRESENTACIÓN GENERAL
SEGUIMIENTO INDICADORES
07. Eje transversal Gobierno
Legitimo, fortalecimiento local y
eficiencia. 44. Gobierno y Ciudad Digital.
1. Gestión Comercial
Gestión de
comunicaciones y
mercadeo
249 249 100% 326 83 25% 200 200 200 1.175
SUBTOTAL SUBTOTAL 249 249 100% 326 83 25% 200 200 200 1.175
Gestión Tecnológica 92 27 29% 117 0 0% 118 118 118 563
Gestión Documental0 0 70 0 71 71 71 283
Gestión Sistema
Integrado de Gestión
4 4 100% 7 0 0% 5 5 5 26
SUBTOTAL SUBTOTAL 96 31 32% 194 0 0% 194 194 194 872
345 280 81% 520 83 17% 394 394 394 2.047
EJEC %%
2018
PROG.
2020
PROG EJEC % PROG EJEC %EJEC %
2. Gestión Operativa
Total Entidad 240 - Lotería de Bogotá.
PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016- 2020. Componente de Inversión con corte a 31 de diciembre de 2016.
ACCIONES
2016
PROG EJEC
2017
PROG
TOTAL
Pilar o Eje Transversal / Programa / Proyecto Metas (***)
240 - Lotería de Bogotá.
En millones.
2019
INFORME PRESUPUESTAL DE CIERRE
VIGENCIA 2016
EJECUCIÓN DE INGRESOS
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
$ 70.000
$ 80.000
DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL
Aprobado $ 2.463 $ 77.382 $ 879
Recaudo $ 2.463 $ 68.401 $ 1.764
Mill
on
es
de
$
Rentas e Ingresos
88%
INFORME PRESUPUESTAL DE CIERRE
VIGENCIA 2016
EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
$ 70.000
Gastos deFuncionamiento
Gastos deOperación
Inversión DisponibilidadFinal
Aprobado $ 8.549 $ 62.884 $ 9.292 $ 0
Compromisos $ 7.805 $ 57.961 $ 8.324 $ 0
Giro $ 7.411 $ 56.889 $ 8.142 $ 0
91,3%
92,2%
89,6%
0
86,7%
90,5%
87,6%
0
Mill
on
es
de
Pe
sos
SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION
POLITICAS DE DESARROLLO
POLITICA ACTIVIDADES
Política de calidad De acuerdo a los requerimientos establecidos en la NTCGP1000e ISO 9001, la entidad evaluó el cumplimiento de la política.
Política de salud ocupacional Durante el 2016 se cumplió con las actividades programadas enel plan de salud ocupacional, que son acordes a la política
Política ambiental Se realizó sensibilización en diferentes temas ambientales, atodos los funcionarios y contratistas de la Entidad,adicionalmente se realizó la semana ambiental en el mes dejunio.
Política de administración del riesgo
Durante el año 2016, se ajustó el mapa de riesgos de laEntidad, se realizó seguimiento por parte de laOficina de Control Interno donde se plasmaronrecomendaciones de mejora.
POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
POLITICA ACTIVIDADES
Política anticorrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas y atención al ciudadano
La entidad dio cumplimiento a los lineamientos establecidos como Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información..
Política de cumplimiento de seguridad informática
La seguridad tanto interna como perimetral se actualizó con la renovación de las licencias del antivirus y firewall, los cuales son un insumo importante para el cumplimiento de las políticas de seguridad establecidas en el PETIC.
Política del Sistema Integrado de Gestión.
Se aprobó la política del SIG e implementó los requisitos establecidos en la NTD 001:2011.
POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
ACUERDO
No.AÑO TEMA ACTIVIDADES REALIZADAS
494 2012 Responsabilidad social En diciembre de 2016 se hizo una rendición de cuentas preliminar y se
tiene programada otra para la ultima semana de abril de 2017
505 2012 Atención a personas
discapacitadas
La oficina de Atención al Cliente de la Lotería de Bogotá está ubicada
en el primer piso de la entidad y cumple con los requisitos físicos para
la atención a personas en condición de discapacidad, cuenta con
rampa de acceso apta para facilitarle a esta clase de población el
ingreso.
522 2013 Control de la
contratación
En cumplimiento con la Ley de transparencia la contratación de la
entidad, esta publicada en el SECOP.
525 2013 Programas de
preparación a la
jubilación
Para el 2017, se adelantaran procesos de formación para los
funcionarios que tiene requisitos para la pensión y orientarlos en el
proceso de retiro laboral, que impacta su rutina de vida y las relaciones
con su entorno.
529 2013 Atención digna de
usuarios.
El Manual o Protocolo de Atención al Ciudadano en la Lotería de
Bogotá se encuentra publicado en la página web de la entidad
www.loteriadebogota.com, así como la Carta de Trato Digno al
Ciudadano.
SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.
ACUERDO
No.AÑO TEMA ACTIVIDADES REALIZADAS
645 2016 Gestión de cobro y
depuración de
cartera
La Lotería de Bogotá cuenta con un procedimiento documentado y la
gestión de cobro esta a cargo de los abogados externos
645 2016
Administración
pública digital
La entidad tiene validados, aprobados y por ende publicados en el SUIT
cuatro (4) trámites:
*Cobro de premios de la lotería.
*Autorización operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de
promocionales.
*Consulta de resultados de sorteos.
*Compra de billetes o fracciones de lotería.
645 2016 Transparencia,
gestión pública y
servicio a la
ciudadanía
La Entidad ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos en ley de
transparencia y servicio a la ciudadanía
645 2016
Modernización
institucional
La Lotería de Bogotá cuenta con una estructura física adecuada, acorde a
las necesidades de su objeto.
En relación con el fortalecimiento del empleo público, durante al vigencia
2016 se realizó una actualización de los Manuales de Funciones.
Se efectuaron capacitaciones en materia de Sistema de Gestión de
Calidad y Auditores Integrales Internos.
SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.