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PRESUPUESTO DEL SECTOR PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUDSALUD
AAÑÑO FISCAL 2008O FISCAL 2008
CARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGURENCARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de SaludMinistro de Salud
Octubre 2007Octubre 2007
I. VISION - MISION
II. OBJETIVOS Y METAS SECTORIALES
III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 DEL SECTOR SALUD
IV. DEMANDA ADICIONAL
CONTENIDOCONTENIDO
“... basada en principios de universalidad, equidad, solidaridad, con un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad y una activa participación ciudadana… en un sistema de salud que brinda servicios de calidad… garantizando el acceso a la salud a través del aseguramiento universal…”.
VISIÓN DE LA SALUD AL 2020
MISIÓN
“ Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud … La persona es el centro de nuestra misión …”.
“Salud para todos y todas”“Salud para todos y todas”
OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES 2008OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES 2008DEL SECTOR SALUD (MINSADEL SECTOR SALUD (MINSA--OPDOPD’’s)s)
N° OBJETIVOS GENERALES
1 Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos
2 Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de extrema pobreza.
3 Fortalecer las intervenciones de prevención de las enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promoviendo estilosde vida y entornos saludables en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables
4 Reducir la morbimortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos.
5 Ampliar y mejorar la oferta de los servicios de salud con énfasis en el proceso de mejora continua de la calidad, enbeneficio de la población
6 Contar con recursos humanos con competencias acorde a las necesidades del sistema de salud.
7 Ampliar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores recursos
8 Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros que coadyuven a la mejora del desempeñoinstitucional.
9 Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial del Ministerio de Salud en el marco de la descentralización
10 Incrementar el Aseguramiento Universal en Salud, priorizando la Población en pobreza y extrema pobreza
Estrategias:1. Incremento del parto institucional en zonas rurales.2. Fortalecer la Atención de Emergencias Obstétricas y Neonatales3. Acceso a métodos de planificación familiar.
DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATALMATERNO NEONATAL
Objetivo 1:Objetivo 1:
2005 2008Mortalidad Neonatal 17.5 16.7
Tasa de Mortalidad neonatal x 1,000 NV
185 150
0
50
100
150
200
Año 2000 Año 2008
Razón de mortalidad materna x 100,000 NV
Estrategia 1 : Incremento del Parto Institucional en Estrategia 1 : Incremento del Parto Institucional en zona ruralzona rural
FUENTE: PEI-MINSA
Líneas de acción:Adecuación cultural de los servicios Implementación a nivel nacional del Parto vertical Implementar el Sistema de vigilancia comunitaria y el Radar de gestantes Incrementar del número de casas de esperaIncremento de la cobertura del Seguro integral de saludAISPED
Parto vertical un derecho de todas las mujeres
42 48
55
0
10
20
30
40
50
60
Año 2006 Año 2007 Año 2008
Cobertura de parto institucional en zonas rurales
%
%
Estrategia 2 : Fortalecer la AtenciEstrategia 2 : Fortalecer la Atencióón de Emergencias n de Emergencias ObstObstéétricas y Neonatalestricas y Neonatales
Principales líneas de acción: Disponibilidad de Recursos Humanos competentes para la atención obstétrica y neonatal.Infraestructura de los servicios con capacidad resolutiva.Fortalecer la Red de Bancos de Sangre y donación voluntaria.Asegurar la disponibilidad de Medicamentos e insumos.
2007
41.6%
2008
65%2006
25.4%
Incremento del número de establecimientos con capacidades para atender Funciones Obstétricas y
Neonatales Básicas en DIRESAs priorizadas
Estrategia 3: Estrategia 3: Acceso a mAcceso a méétodos de planificacitodos de planificacióón n familiarfamiliar
Principales líneas de acción:Provisión oportuna y en las cantidades requeridas de anticonceptivos.Atención en Salud Sexual y reproductiva en zonas amazónicas y alto andinas.Jornadas Integrales de Salud Sexual y Reproductiva.Difusión a través de medios masivos sobre la importancia de la planificación familiar.Orientación/Consejería en Planificación Familiar. Equipamiento en los Establecimientos que prestan servicios de Planificación Familiar.
FUENTE: OGEI
1.197
1.300
1.350
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
Año 2006 Año 2007 Año 2008
Número de parejas protegidas con métodos anticonceptivos (millones)
Estrategias: Promoción de prácticas saludables (alimentación infantil, prevención EDA, IRA,
prevención embarazos no deseados y cuidados del embarazo). Promover la lactancia materna.Control de crecimiento y desarrollo.Suplementación con fierro y micronutrientesPrevención y tratamiento de enfermedades diarreicas e infecciones respiratoriasCRECER (articulación multisectorial)
Objetivo 2: REDUCIR LA DESNUTRICIObjetivo 2: REDUCIR LA DESNUTRICIÓÓN CRN CRÓÓNICA NICA EN MENORES DE 5 AEN MENORES DE 5 AÑÑOSOS
Para el 2008 se reducirá en dos puntos porcentuales la
desnutrición crónica.
25
16
0
5
10
15
20
25
Año 2006 Año 2011
Prevalencia de Desnutrición en menores de 5 años
%
Alimentación infantil adecuada, prevención EDA, IRA, Alimentación infantil adecuada, prevención EDA, IRA, prevención embarazos no deseados y cuidados del embarazoprevención embarazos no deseados y cuidados del embarazo
3,695 3,900
5965
9452
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2005 2006 2007 2008
Instituciones Educativas Saludables
2005200620072008
Estrategia: PromociEstrategia: Promocióón de prn de práácticas saludablescticas saludables
0200
400600
800
10001200
2006 2007 2008
NÚMERO DE MUNICIPIOS SALUDABLES ACREDITADOS
2006
2007
2008
Municipios Saludables
Promoviendo la participación ciudadana y la generación de políticas públicas saludables.
ESTRATEGIAS1. Prevención, diagnóstico, y tratamiento de TB y TB MDR2. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por VIH3. Prevención, diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades
transmisibles: Malaria, Dengue, Bartonellosis.4. Prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer 5. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la ceguera y las cataratas6. Desarrollo del Plan de Salud Bucal : “Sonríe Perú”7. Desarrollo del Plan de Salud Mental
Control de la TuberculosisObjetivo 3: FORTALECER INTERVENCIONES PARA LA Objetivo 3: FORTALECER INTERVENCIONES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y
NO TRANSMISIBLES NO TRANSMISIBLES
Para el 2008 se estima reducir la
tasa de incidencia a 61.3 x 100,000
hab.
4100
31003515
2083
13751792
2784
20902090
396
3
1785
111.7
77.4
55
64.967.9
87.9
111.9
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Años
NºC
asos
TB
MD
R
0
30
60
80
100
120
140
Tasa
TB
BK
(+) (
x 10
0,00
0 H
ab)
Aprobados MDR (Proyección)Aprobados MDR (Notificados)Tasa TB BK(+)
4100
31003515
2083
13751792
2784
20902090
396
3
1785
111.7
77.4
55
64.967.9
87.9
111.9
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Años
NºC
asos
TB
MD
R
0
30
60
80
100
120
140
Tasa
TB
BK
(+) (
x 10
0,00
0 H
ab)
TB MDR (Proyectados si no se actúa)TB MDR Tasa TB BK(+)
Estrategia 1: PrevenciEstrategia 1: Prevencióón, diagnn, diagnóóstico, y tratamiento de stico, y tratamiento de TB y TB MDRTB y TB MDR
Líneas de acción:Tratamiento gratuito y supervisado al 100% de personas con TB y TB MDRCaptación oportuna del paciente con TB y TB MDR.
Personas atendidas con TARGA vs. personas que requieren TARGA.Atendidos por MINSA y Fondo Global.
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
2004* 2005* 2006* 2007** 2008 2009 2010Año de programación
Núm
ero
de ca
sos
Personas que requieren TARGA Personas que reciben TARGA
Fuente: DGSP -DGE
El 2008 recibirán TARGA el 92% de
personas viviendo con VIH, que lo requieren
(12,750 personas)
Líneas de acción:Acceso al tratamiento (TARGA) a personas viviendo con el VIHManejo sindrómico de casos de ITS.Promoción de conductas sexuales saludables y prevención de ITS y VIH/SIDA.Estrategia con intervención de PARES en poblaciones vulnerables.Acción concertada multisectorial y participativa: Implementación del Plan Estratégico Multisectorial (PEM)
Estrategia 2: PrevenciEstrategia 2: Prevencióón, diagnn, diagnóóstico y tratamiento stico y tratamiento de la infeccide la infeccióón por VIHn por VIH
Estrategias de prevención
MALARIA BARTONELOSIS
Sin CasosBajoRiesgo(IPA< 1)MedianoRiesgoAltoRiesgo(IPA> 10)
Estratificación de riesgo por IPA. Oct 2007 Sin Casos
0 - 0.220.22 - 1.081.08 - 59.3659.36 - 301.21
0101
0202
0606
2424
0505
0044
0303
2020
1616
22221414
1313
1515 1212
25251010
1717
1919
1111
0808
2121
18182323
0909Tasa x 100,000 Hab. Año 2003
Al 2008 se reducirá la mortalidad por dengue a
menos de 1 x 100,000
Al 2008 se reducirá la letalidad por Bartonelosis
a menos de 4%
Al 2008 se reducirá el Indice Parasitario anual
a 2,00 x 1000 hab.
Líneas de acción : Tratamiento gratuito y supervisado.Control vectorial mediante la acción concertada con los gobiernos locales y sociedad civil .Vigilancia epidemiológica y la identificación precoz de casos.
FUENTE: DGSP
DENGUE
D. Clásico 2005
Estrategia 3: PrevenciEstrategia 3: Prevencióón, diagnn, diagnóóstico, y tratamiento stico, y tratamiento de otras enfermedades transmisiblesde otras enfermedades transmisibles
Estrategia: Prevención y tratamiento oportuno para reducir el cáncer de cuello uterino, mama y próstata.Promover conductas preventivas de cáncer.Fortalecer la red de servicios y ampliación de la cobertura del SIS para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Estrategia 4: PrevenciEstrategia 4: Prevencióón, diagnn, diagnóóstico y tratamiento stico y tratamiento del cdel cááncer ncer
Fuente: PNCS
0
2
4
6
8
10
x m
illón
hab
s
2006 2007 2008
Mortalidad por Cáncer
Ca mama Ca cuello uterino
3,040 cirugías gratuitas de catarata a nivel nacional en dos meses de
iniciado el plan (2007)
Líneas de acción: Promover la participación ciudadana para la captación de personas afectadas.Traslado de pacientes de zonas de poca accesibilidad para su intervención quirúrgica.Fortalecimiento de la capacidad operativa de las regiones.Ampliación de la cobertura del SIS para tratamiento gratuito.
Meta 2008: 20,000 cirugías de catarata (25% de la meta 2011)
Estrategia 5: PrevenciEstrategia 5: Prevencióón, diagnn, diagnóóstico y tratamiento de stico y tratamiento de la ceguera y las cataratasla ceguera y las cataratas
Líneas de acción: Prevención de problemas y tratamiento de problemas dentales en gestantes, niños y adultos mayores Promoción de estilos de vida para la salud bucal.Ampliación de la cobertura del SIS
META 2011: 100,000 prótesis META 2011: 100,000 prótesis para adultos mayorespara adultos mayores
Estrategia 6: Plan de Salud Bucal : Estrategia 6: Plan de Salud Bucal : ““SonrSonrííe Pere Perú”ú”
Servicios de atención dental a más de 2.2 millones de
niños entre 6 a 9 años y casi 700,000 gestantes, para el 2008.
Líneas de acción: Promover estilos de vida para salud mental.Atención integral a las familias víctimas de la violencia política.
Meta 2008: Atención a 130,000 personas
victimas de la violencia política.
Estrategia 7: Plan de Salud MentalEstrategia 7: Plan de Salud Mental
Objetivo 4: Reducir la Objetivo 4: Reducir la morbimortalidadmorbimortalidad de de enfermedades inmunopreveniblesenfermedades inmunoprevenibles
PROMEDIO NACIONAL DE COBERTURAS POR TODO TIPO DE VACUNA DES DE EL AÑO 2001 AL 2006
9394
8890
83
97
75
80
85
90
95
100
2.001 2.002 2.003 2.004 2 005 2 006
Se han recuperado las coberturas de vacunación en menores de 1 año. Para el año 2008 debemos mantenerlas en esos niveles óptimos
Durante el 2008 se introducirán 3 vacunas para prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias en niños y se implementará la vacunación contra hepatitis B a nivel nacional
Objetivo 5: MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOSObjetivo 5: MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS
Construcción de 3 hospitales de emergencia y el Instituto Nacional de Salud del Niño
Construcción de 3 Centros Hemodadores
Mantenimiento de la infraestructura,
equipamiento de Establecimientos de
Salud
Objetivo 6: CONTAR CON RECURSOS HUMANOS CON Objetivo 6: CONTAR CON RECURSOS HUMANOS CON COMPETENCIAS ACORDES A LAS NECESIDADES DEL COMPETENCIAS ACORDES A LAS NECESIDADES DEL
SISTEMA DE SALUDSISTEMA DE SALUD
Estrategias : Contribuir a la formación de los profesionales de la salud.Contratación de profesionales de la salud para el nivel de atención en zonas de pobreza y extrema pobreza Nombramiento progresivo del personal contratado.
Contrato de 4,100 SERUMS orientados para zonas de extrema
pobreza al 2008.
Especialización y perfeccionamiento de 1,473
profesionales de la salud al 2008.
Objetivo 7: AMPLIAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD Objetivo 7: AMPLIAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS DE CALIDADDE MEDICAMENTOS DE CALIDAD
Principales metas 2011:
100% de los medicamentos trazadores están disponibles en todos los establecimientos públicos de salud.
Implementación de mecanismos
de compras corporativas del
petitorio de medicamentos.
En el 2008 se realizaran 7419 inspecciones de control y fiscalización de establecimientos y productos farmacéuticos.
Objetivo 8: OPTIMIZACION DE LA GESTIObjetivo 8: OPTIMIZACION DE LA GESTIÓÓN DE LOS N DE LOS RECURSOS ECONRECURSOS ECONÓÓMICOS, MATERIALES Y MICOS, MATERIALES Y
FINANCIEROSFINANCIEROS
Mejora de la capacidad instalada de los servicios administrativos.
Acciones de supervisión y control al desempeño de la gestión.
Control de la legalidad del uso de los recursos económicos y financieros
Acciones administrativas de apoyo a la gestión
Objetivo 9: FORTALECER EL ROL DE RECTORObjetivo 9: FORTALECER EL ROL DE RECTORÍÍA A EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIEN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓÓNN
La Autoridad Sanitaria Nacional y Regional logran un desempeño del
70% en las Funciones
Esenciales de la Salud Publica.
RectoríaRectoríaIncremento del desempeño de la Autoridad Sanitaria Nacional.Adecuación organizacional de la función rectora. Conducción y regulación sectorial.
Al 2008 en descentralización:Al 2008 en descentralización:A nivel regional:A nivel regional:
Se tendrá 23 Gobiernos Regionales, ejerciendo las 16 funciones transferidas.A nivel local:A nivel local:
Implementación de 60 proyectos pilotos en 23 regiones.
Desarrollo de capacidades
Objetivo 10: ASEGURAMIENTO UNIVERSALObjetivo 10: ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
Para el 2008 se espera asegurar a 6.5 millones de
peruanos
Proyección del Número de afiliados SIS 2006-2011
Estrategia:
Mejora de la afiliación y atención por el SIS.
Campaña de difusión de derechos del usuario SIS.
Reorganización del SIS para mejora de los procesos.
11.0
5.26.5
3.5
8.29.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
11.0
5.26.5
3.5
8.29.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
III. PROYECTO DE PRESUPUESTO III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 DEL SECTOR SALUD2008 DEL SECTOR SALUD
PROY. PPTO.
2004 2005 2006 2007 2008
Ministerio de Salud - MINSA 1,730.8 1,996.2 2,003.3 2,089.3 2,755.1
Organismos Publicos Descentralizados - OPDs 310.5 411.2 424.8 533.6 680.3
Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1,101.2 1,206.5 1,382.0 1,472.5 1,622.3
Sector Salud a Nivel Nacional* 3,142.5 3,613.9 3,810.1 4,095.4 5,057.7
Presupuesto del Sector Público 44,115.4 49,117.2 50,862.3 61,627.0 71,049.8
Producto Bruto Interno - PBI 264,986.0 281,944.0 304,500.0 334,000.0 360,600.0
% del Presupuesto del Sector Público 7.12% 7.36% 7.49% 6.65% 7.12%
% del Producto Bruto Interno - PBI 1.19% 1.28% 1.25% 1.23% 1.40%
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIAEntidades
PROY. PPTO.
2004 2005 2006 2007 2008
Ministerio de Salud - MINSA 1,730.8 1,996.2 2,003.3 2,089.3 2,755.1
Organismos Publicos Descentralizados - OPDs 310.5 411.2 424.8 533.6 680.3
Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1,101.2 1,206.5 1,382.0 1,472.5 1,622.3
Sector Salud a Nivel Nacional* 3,142.5 3,613.9 3,810.1 4,095.4 5,057.7
Presupuesto del Sector Público 44,115.4 49,117.2 50,862.3 61,627.0 71,049.8
Producto Bruto Interno - PBI 264,986.0 281,944.0 304,500.0 334,000.0 360,600.0
% del Presupuesto del Sector Público 7.12% 7.36% 7.49% 6.65% 7.12%
% del Producto Bruto Interno - PBI 1.19% 1.28% 1.25% 1.23% 1.40%
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIAEntidades
PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR N DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD NACIONAL EN RELACION AL SALUD NACIONAL EN RELACION AL
PRESUPUESTO DEL SECTOR PPRESUPUESTO DEL SECTOR PÚÚBLICO Y PBIBLICO Y PBI
* No considera otras Instituciones del Sistema de Salud (Fuerzas Armadas y Policiales, Gobiernos Locales, etc) ni el Sector Saneamiento.
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD AAÑÑO FISCAL 2006O FISCAL 2006
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
Pliegos del Sector Salud PIM %EJECUCION
Ministerio de Salud - MINSA 2,473.9 87.5%
Instituto Nacional de Salud - INS 92.0 73.2%
Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos - IDREH 67.5 96.9%
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 8.4 89.3%
Seguro Integral de Salud - SIS 301.2 96.6%
TOTAL SECTOR SALUD 2,943.0 88.2%
Pliegos del Sector Salud PIM %EJECUCION
Ministerio de Salud - MINSA 2,473.9 87.5%
Instituto Nacional de Salud - INS 92.0 73.2%
Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos - IDREH 67.5 96.9%
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 8.4 89.3%
Seguro Integral de Salud - SIS 301.2 96.6%
TOTAL SECTOR SALUD 2,943.0 88.2%
Fuente de Financiamiento PIM %EJECUCION
Recursos Ordinarios 2,232.4 93.0%
Recursos Directamente Recaudados 494.2 74.5%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 28.9 83.3%
Donaciones y Transferencias 187.5 68.3%
TOTAL SECTOR SALUD 2,943.0 88.2%
Fuente de Financiamiento PIM %EJECUCION
Recursos Ordinarios 2,232.4 93.0%
Recursos Directamente Recaudados 494.2 74.5%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 28.9 83.3%
Donaciones y Transferencias 187.5 68.3%
TOTAL SECTOR SALUD 2,943.0 88.2%
Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJECUCION PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUDSECTOR SALUD
AL 31 DE AGOSTO DE 2007AL 31 DE AGOSTO DE 2007
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
Pliegos del Sector Salud PIM AVANCE %
Ministerio de Salud - MINSA * 2,616.3 54%
Instituto Nacional de Salud - INS 95.7 50%
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 8.4 60%
Seguro Integral de Salud - SIS 314.8 72%
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 120.3 62%
TOTAL 3,155.5 56.1%
Pliegos del Sector Salud PIM AVANCE %
Ministerio de Salud - MINSA * 2,616.3 54%
Instituto Nacional de Salud - INS 95.7 50%
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 8.4 60%
Seguro Integral de Salud - SIS 314.8 72%
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 120.3 62%
TOTAL 3,155.5 56.1%
• El Presupuesto del IDREH fue incorporado al Pliego 011 Ministerio de Salud por fusión efectuada en mayo 2007El MINSA al cierre del ejercicio ejecutará el 100% del presupuesto.
Fuentes de Financiamiento PIM AVANCE %
Recursos Ordinarios 2,491.3 58.2%Recursos Directamente Recaudados 484.1 46.8%Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 3.9 98.5%Donaciones y Transferencias 176.3 51.2%
TOTAL 3,155.5 56.1%
Fuentes de Financiamiento PIM AVANCE %
Recursos Ordinarios 2,491.3 58.2%Recursos Directamente Recaudados 484.1 46.8%Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 3.9 98.5%Donaciones y Transferencias 176.3 51.2%
TOTAL 3,155.5 56.1%
Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
Pliegos RecursosOrdinarios
Recursos Directamente Recaudados
Total %
011 Ministerio de Salud - MINSA * 2,429.6 325.6 2,755.1 80.2%
131 Instituto Nacional de Salud - INS 83.5 6.7 90.2 2.6%
134 Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.3 0.1 9.4 0.3%
135 Seguro Integral de Salud - SIS 471.1 - 471.1 13.7%
136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 45.2 64.4 109.6 3.2%
TOTAL 3,038.7 396.8 3,435.4 100%
(En Millones de Nuevos Soles)
PRESUPUESTO 2008 DEL SECTOR SALUDPRESUPUESTO 2008 DEL SECTOR SALUD(MINSA / OPD(MINSA / OPD´́s) POR FUENTE DE s) POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO
• Comprende 44 unidades ejecutoras y recursos para las Estrategias Sanitarias de ámbito nacional (vacunas, medicamentos e insumos para diagnóstico).
PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD (MINSA / OPD(MINSA / OPD´́s) POR GRUPO s) POR GRUPO
GENGENÉÉRICO DE GASTO 2004 RICO DE GASTO 2004 -- 20082008
PROY. PPTO.
2004 2005 2006 2007 2008
GASTO CORRIENTE 1,900.2 2,220.5 2,295.7 2,403.1 2,889.1
1 - Personal y Obligaciones Sociales 749.0 926.1 1,033.4 1,106.5 1,233.6
2 - Obligaciones Previsionales 177.7 180.4 190.7 196.4 187.6
3 - Bienes y Servicios 733.4 763.7 775.1 845.0 1,008.7
4 - Otros Gastos Corrientes 240.2 350.2 296.5 255.1 459.2
GASTOS DE CAPITAL 141.1 187.0 132.4 219.8 546.3
5 - Inversiones 100.3 147.1 50.1 33.7 364.7
7 - Otros Gastos de Capital 40.8 39.9 82.3 186.1 181.6
TOTAL 2,041.4 2,407.4 2,428.1 2,622.9 3,435.4
Grupo Genérico de Gasto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA
PROY. PPTO.
2004 2005 2006 2007 2008
GASTO CORRIENTE 1,900.2 2,220.5 2,295.7 2,403.1 2,889.1
1 - Personal y Obligaciones Sociales 749.0 926.1 1,033.4 1,106.5 1,233.6
2 - Obligaciones Previsionales 177.7 180.4 190.7 196.4 187.6
3 - Bienes y Servicios 733.4 763.7 775.1 845.0 1,008.7
4 - Otros Gastos Corrientes 240.2 350.2 296.5 255.1 459.2
GASTOS DE CAPITAL 141.1 187.0 132.4 219.8 546.3
5 - Inversiones 100.3 147.1 50.1 33.7 364.7
7 - Otros Gastos de Capital 40.8 39.9 82.3 186.1 181.6
TOTAL 2,041.4 2,407.4 2,428.1 2,622.9 3,435.4
Grupo Genérico de Gasto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
VARIACION DEL PRESUPUESTO DEL VARIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD (MINSA/OPDSECTOR SALUD (MINSA/OPD´́s) s)
POR GRUPO GENPOR GRUPO GENÉÉRICO DE GASTO 2007RICO DE GASTO 2007--20082008
PIA PROY. PPTO.
2007 2008 ABSOLUTA %
GASTO CORRIENTE 2,403.1 2,889.1 486.0 20.2%1 - Personal y Obligaciones Sociales 1,106.5 1,233.6 127.1 11.5%2 - Obligaciones Previsionales 196.4 187.6 -8.8 -4.5%3 - Bienes y Servicios 845.0 1,008.7 163.7 19.4%4 - Otros Gastos Corrientes 255.1 459.2 204.1 80.0%GASTOS DE CAPITAL 219.8 546.3 326.5 148.6%5 - Inversiones 33.7 364.7 331.0 982.7%7 - Otros Gastos de Capital 186.1 181.6 -4.5 -2.4%
TOTAL 2,622.9 3,435.4 812.5 31.0%
Grupo Genérico de GastoVARIACIÓNPIA PROY.
PPTO.
2007 2008 ABSOLUTA %
GASTO CORRIENTE 2,403.1 2,889.1 486.0 20.2%1 - Personal y Obligaciones Sociales 1,106.5 1,233.6 127.1 11.5%2 - Obligaciones Previsionales 196.4 187.6 -8.8 -4.5%3 - Bienes y Servicios 845.0 1,008.7 163.7 19.4%4 - Otros Gastos Corrientes 255.1 459.2 204.1 80.0%GASTOS DE CAPITAL 219.8 546.3 326.5 148.6%5 - Inversiones 33.7 364.7 331.0 982.7%7 - Otros Gastos de Capital 186.1 181.6 -4.5 -2.4%
TOTAL 2,622.9 3,435.4 812.5 31.0%
Grupo Genérico de GastoVARIACIÓN
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
Los incrementos se deben a:PERSONAL.- Nombramiento del 30% de profesionales de la salud no médicosBIENES Y SERVICIOS.- Mantenimiento y reparación de la infraestructura sanitariaOTROS GASTOS CORRIENTES.- Reembolsos del SISINVERSIONES.- Construcción de 3 Hospitales de Emergencia y el nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño
IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN EL SECTOR SALUD POR RESULTADOS EN EL SECTOR SALUD
SEGSEGÚÚN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 2008N PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 2008
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
068. NUTRICION INFANTIL 205.51. 043486. Conducción de la Gestión de la Estrategia 11.41. 043489. Mejorar la Alimentación y Nutrición del menor de 36 meses 113.61. 043783. Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras Enfermedades Prevalentes 68.21. 043784. Reducir la incidencia de bajo peso al nacer 12.3
069. SALUD MATERNO NEONATAL 218.01. 043486. Conducción de la Gestión de la estrategia 6.21. 043487. Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar 29.3
1. 043488. Reducción de la morbilidad y mortalidad materna 128.91. 043768. Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal 36.52. 044936. Centro hemodador macroregional de Lima 5.62. 044937. Centro hemodador macroregional del Norte (La Libertad) 5.62. 044938. Centro hemodador macroregional Sur (Arequipa) 5.6
423.5TOTAL
PPTO. ASIGNADO
PROGRAMA ACTIVIDAD / PROYECTO 068. NUTRICION INFANTIL 205.5
1. 043486. Conducción de la Gestión de la Estrategia 11.41. 043489. Mejorar la Alimentación y Nutrición del menor de 36 meses 113.61. 043783. Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras Enfermedades Prevalentes 68.21. 043784. Reducir la incidencia de bajo peso al nacer 12.3
069. SALUD MATERNO NEONATAL 218.01. 043486. Conducción de la Gestión de la estrategia 6.21. 043487. Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar 29.3
1. 043488. Reducción de la morbilidad y mortalidad materna 128.91. 043768. Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal 36.52. 044936. Centro hemodador macroregional de Lima 5.62. 044937. Centro hemodador macroregional del Norte (La Libertad) 5.62. 044938. Centro hemodador macroregional Sur (Arequipa) 5.6
423.5TOTAL
PPTO. ASIGNADO
PROGRAMA ACTIVIDAD / PROYECTO
Se ha seguido la política de gobierno en asignar presupuesto por resultados para el año 2008, focalizado en los 2 objetivos prioritarios:
1. Disminuir la morbimortalidad materno neonatal 2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años
APORTE DEL MINSA AL PROCESO DE APORTE DEL MINSA AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIONDESCENTRALIZACION
Programa de Administración Compartida: Apoyo a las Asociaciones de Comunidades Locales de Administración de Salud – CLAS* 55.9
Formular y ejecutar, concertadamente el Plan de Desarrollo Regional de Salud - Salud Básica para todos. 48.9
Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los Gobiernos Locales. 4.9
Promover y Preservar la Salud Ambiental en la Región. 3.7
Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del sector, así como de la oferta de infraestructura y servicios de salud 1.7
TOTAL 115.2
COMPETENCIA O FUNCION S/.
Programa de Administración Compartida: Apoyo a las Asociaciones de Comunidades Locales de Administración de Salud – CLAS* 55.9
Formular y ejecutar, concertadamente el Plan de Desarrollo Regional de Salud - Salud Básica para todos. 48.9
Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los Gobiernos Locales. 4.9
Promover y Preservar la Salud Ambiental en la Región. 3.7
Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del sector, así como de la oferta de infraestructura y servicios de salud 1.7
TOTAL 115.2
COMPETENCIA O FUNCION S/.
(En Millones de Nuevos Soles)
El MEF ha considerado la transferencia de recursos (115.2 millones) del MINSA en el presupuesto de los Gobiernos Regionales.
* Monto transferido en el 2007.
El Presupuesto de Salud ha aumentado El Presupuesto de Salud ha aumentado en el 2008en el 2008
• A nivel nacional:– 2007: 4,095 millones de soles– 2008: 5,057 millones de soles
Incremento de 962.3 millones
DEMANDA ADICIONAL 2008 DEL DEMANDA ADICIONAL 2008 DEL SECTOR SALUDSECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)Recursos Ordinarios
ABSOLUTO %
Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población demenores recursos
291.3 218.0 74.8 73.3
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en lapoblación de extrema pobreza.
422.2 205.5 48.7 216.7
Fortalecer las intervenciones de prevención de las enfermedades trasmisibles yno trasmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables en lapoblación, con énfasis en las poblaciones vulnerables
326.9 249.8 76.4 77.1
Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónico degenerativas,enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos.
1,218.0 1,123.1 92.2 94.9
Ampliar y mejorar la oferta de los servicios de salud con énfasis en el procesode mejora continua de la calidad, en beneficio de la población
1,507.9 470.3 31.2 1,037.7
Contar con recursos humanos con competencias acorde a las necesidades delsistema de salud.
181.9 181.9 100.0 0.0
Ampliar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la poblacióncon énfasis en la de menores recursos
131.2 131.2 100.0 0.0
Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros quecoadyuven a la mejora del desempeño institucional.
17.5 17.5 100.0 0.0
Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial del Ministerio de Salud en elmarco de la descentralización
334.8 310.1 92.6 24.7
Incrementar el Aseguramiento Universal en Salud, priorizando la Población enpobreza y extrema pobreza
399.5 340.4 85.2 59.2
SUB TOTAL 4,831.2 3,247.8 67.2 1,583.5
Personal y Obligaciones Sociales (Demandas Laborales) 446.5 446.5
Obligaciones Previsionales 192.9 187.7 97.3 5.2
TOTAL 5,470.6 3,435.4 62.8 2,035.2
DEMANDA ADICIONAL
ASIGNADOOBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES 2008 REQUERIDO