Post on 10-Oct-2018
Avance Programático Presupuestal
Museo Virreinal de Guadalupe, Zac.
SECRETARÍADE FINANZAS
Objetivo
1,2,3.
Subprograma
Proyectada Obtenida
648,521 692,211 106.74%
1,637,111 1,493,869 91.25%
17,113,120 20,634,392 120.58%
19,398,752 22,820,472 106.19%
Modificado Ejercido
1,296,291,294 1,296,225,381 99.99%1,325,575,260 1,325,388,685 99.99%7,861,988,857 7,909,971,734 100.61%
10,483,855,412 10,531,585,799 100.46%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
181
Avance Anual
Total
Desarrollo Social con Equidad
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo
Información Financiera
Información Programática
Varias
Meta Anual
Unidad de medida
Varias
Varias
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Plan Estatal de Desarrollo
Todos
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa
Objetivo
Consolidar y fortalecer la democracia, instrumentar y operar el sistema estatal de planeación democrática delestado, dar seguimiento, evaluar y actualizar el plan estatal de desarrollo, los programas sectoriales y los programasregionales, generar las condiciones políticas y sociales de participación de la juventud.
Dependencia
Presupuesto Anual
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Desarrollo Social con Equidad
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Consolidado del Avance Prográmatico Presupuestal
Descripción Descripción
Dependencia
97%
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
105%
106%
107%
Prográmatica
Financiera
Gobernabilidad Democráticapara el Desarrollo
Bóveda de la Capilla de Nápoles, Gpe., Zac.
SECRETARÍADE FINANZAS
Objetivo
1
Subprograma
Proyectada Obtenida
24,739 21,984 88.86%
32,517 29,538 90.84%
224,515 227,250 101.22%
366,750 413,439 112.73%
648,521 692,211 98.41%
Modificado Ejercido
60,534,996 60,534,995 100.00%32,234,898 32,234,897 100.00%
487,272,340 487,272,340 100.00%716,249,061 716,183,150 99.99%
1,296,291,294 1,296,225,381 99.99%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
183
Resumen de Programas
Descripción Descripción
Dependencia
Gobernabilidad Democrática
Impulso a la Reforma Democrática del Estado
Mejoramiento de la Procuración Administración de la Justicia
Gestión Administrativa Eficaz y Transparencia de la Administración Pública
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Impulso a la Reforma Democrática del Estado
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de la democraciaen Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo una cultura afirmada contransparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudes de una cultura política convalores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales y municipales.
Dependencia
Presupuesto Anual
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Gobernabilidad Democrática
Información Financiera
Información Programática
Varias
Meta Anual
Unidad de medida
Total
Mejoramiento de la Procuración Administración de la JusticiaGestión Administrativa Eficaz y Transparencia de la Administración Pública
Varias
Varias
Avance Anual
Varias
98%
98%
99%
99%
100%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
1,2,3,4
Proyectada Obtenida
2,387 2,420 101.38%
187 271 144.92%
15 9 60.00%
12,150 13,924 114.60%
10,000 5,360 53.60%
24,739 21,984 94.90%
Modificado Ejercido
31,767,083 31,767,083 100.00%
1,006,204 1,006,204 100.00%
1,672,640 1,672,640 100.00%
21,940,630 21,940,629 100.00%
4,148,440 4,148,440 100.00%
60,534,996 60,534,995 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
184
Total
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Secretaría Particular
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas
Información Financiera
Información Programática
Varias
Varias
Varias
Varias
Varias
Avance Anual
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
1
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidaciónde la democracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad;promoviendo una cultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos parafavorecer e inducir actitudes de una cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidadesadministrativas con las instituciones locales y municipales.
Dependencia
Presupuesto Anual
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas
Gobernabilidad Democrática
Descripción Descripción
Meta Anual
Unidad de medidaNombre del ProyectoNo. del
Proy.Dependencia
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Instituto para la Mujer Zacatecana
Secretaría General de Gobierno
Instituto para la Mujer Zacatecana
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Secretaría Particular
Secretaría General de Gobierno
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
1
Proyectada Obtenida
2,020 2,042 101.09%
126 141 111.90%
63 63 100.00%
70 66 94.29%
48 48 100.00%
60 60 100.00%
2,387 2,420 101.20%
Modificado Ejercido
31,767,083 31,767,083 100.00%
31,767,083 31,767,083 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
185
Descripción Descripción
Consolidación de la Democracia en Zacatecas
Dependencia
Secretaría General de Gobierno Optimización de los recursos materiales, humanos y financieros
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Gobernabilidad Democrática
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de lademocracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo unacultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudes deuna cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales ymunicipales.
No. del Proy.
Dependencia
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
1
Secretaría General de Gobierno
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permitan avanzar en la consolidación de lademocracia en Zacatecas, desde una visión integral que mejore las condiciones de vida de la gente,especialmente que limite las desigualdades y la pobreza.
Información Financiera
Información Programática
Secretaría General de Gobierno
Secretaría General de Gobierno
Acción
Total
Meta Anual
Unidad de medida
319
387
Nombre del Proyecto
Reunión
315
316
Avance Anual
312
Secretaría General de Gobierno
Secretaría General de Gobierno 307
Presupuesto Anual
ReuniónConcertación PolíticaSecretaría General de Gobierno
Reunión
Análisis
Gestión estratégica de las dependencias
Análisis de iniciativas de leyes y decretos
Vinculación Institucional
Análisis Político y Social del Estado
Acción
99%
100%
100%
100%
100%
100%
101%
101%
101%
101%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
2
Proyectada Obtenida
187 271 144.92%
14 9 64.29%
201 280 104.50%
Modificado Ejercido
1,006,204 1,006,204 100.00%1,672,640 1,672,640 100.00%
2,678,844 2,678,844 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
186
Descripción Descripción
Promoción de una Nueva Cultura de Gobierno
Dependencia
Instituto para la Mujer Zacatecana Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con perspectiva de género
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Gobernabilidad Democrática
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de lademocracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo unacultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudesde una cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales ymunicipales.
No. del Proy.
Dependencia
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
1
Instituto para la Mujer Zacatecana
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que promuevan una nueva cultura de gobierno afirmadaen la gobernabilidad democrática, la armonía concertada con la federación, la transparencia y la rendición decuentas, la promoción del estado de derecho, el desarrollo regional incluyente, la equidad y el cambiosostenible.
Información Financiera
Información Programática
Acción
Total
Meta Anual
Unidad de medida
318
158
Nombre del Proyecto
Acción
Avance Anual
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Presupuesto Anual
Fortalecimiento del COPLADEZ
97%
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
105%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
3
Proyectada Obtenida
9,532 6,945 72.86%
2,611 6,973 267.06%
7 6 85.71%
1 0 0.00%
12,151 13,924 106.50%
Modificado Ejercido
21,940,630 21,940,629 100.00%0 0 0.00%
21,940,630 21,940,629 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
187
Descripción Descripción
Impulsar Compromisos Compartidos
Dependencia
Secretaría Particular Atención ciudadana y audiencias
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Gobernabilidad Democrática
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de lademocracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo unacultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudes deuna cultura política con valores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales ymunicipales.
No. del Proy.
Dependencia
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
1
Secretaría Particular
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que impulsen compromisos compartidos para lograr yrecrear la gobernabilidad democrática en nuestra entidad. El gobierno tiene la tarea de favorecer e inducirnuevas actitudes y comportamientos en la cultura política local, basados en los valores derivados de unaética pública de servicio.
Información Financiera
Información Programática
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Personas
Total
Meta Anual
Unidad de medida
186
196
Nombre del Proyecto
Documento
Avance Anual
177
Secretaría Particular
Secretaría Particular 201
Presupuesto Anual
Consejo
Comunicación social
Normatividad y acuerdo por Zacatecas y la reforma del Estado
Participación Ciudadana
Documento
96%
97%
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
105%
106%
107%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
4
Proyectada Obtenida
9,843 5,131 52.13%
131 150 114.50%
26 79 100.00%
10,000 5,360 89.00%
Modificado Ejercido
4,148,440 4,148,440 100.00%
4,148,440 4,148,440 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
188
Avance Anual
Gobernabilidad Democrática
Descripción Descripción
Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas
Meta Anual
Unidad de medida
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en laconsolidación de la democracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida dela sociedad; promoviendo una cultura afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsarcompromisos para favorecer e inducir actitudes de una cultura política con valores, el fortalecimiento de lasunidades administrativas con las instituciones locales y municipales.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas
Desarrollo e implementación del sistema de evaluación al desempeño de los servicios públicos
Información Programática
Acción
Objetivo del Subprograma
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
Objetivo
Total
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
1
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que fortalezcan las capacidadesadministrativas de las instituciones locales y municipales
141
142
Nombre del Proyecto
Acción
Información Financiera
Avance Anual
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 144
Asesoría para diseño de instrumentos operativos del servicio profesional de carrera
Formación de capacitadores, evaluadores y certificadores del instituto de selección y capacitación del Estado Acción
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
1,2,3.
Proyectada Obtenida
4 5 125.00%
3,670 3,667 99.92%
1,199 2,029 169.22%
27,644 23,837 86.23%
32,517 29,538 120.09%
Modificado Ejercido
2,763 2,762 99.98%5,543,030 5,543,030 100.00%6,352,220 6,352,219 100.00%
20,336,885 20,336,885 100.00%
32,234,898 32,234,897 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
189
Varias
Avance Anual
Nombre del Proyecto
Varias
Varias
Total
Coordinación General JurídicaSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Instituto Estatal de Migración
Información Financiera
Información Programática
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Varias
Secretaría General de Gobierno
Coordinación General Jurídica
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
2
Secretaría General de Gobierno
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática coninstituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandan losciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad, tolerancia,diálogo, concertación y acuerdos políticos.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Instituto Estatal de Migración
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Impulso a la Reforma Democrática del Estado
Descripción Descripción
Meta Anual
Unidad de medida
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
1
Proyectada Obtenida
4 5 125.00%
4 5 125.00%
Modificado Ejercido
2,763 2,762 99.98%
2,763 2,762 99.98%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
190
Descripción Descripción
Impulsar la Reforma Democrática
Dependencia
Instituto Estatal de Migración Elaborar convenios de coordinación con los distintos niveles de gobierno
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Impulso a la Reforma Democrática del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática coninstituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandan losciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad, tolerancia, diálogo, concertación y acuerdos políticos.
No. del Proy.
Dependencia
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
2
Instituto Estatal de Migración
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar la reforma democrática del estado, coninstituciones plurales e incluyentes que sirvan de base al estado social, democrático y de derecho quedemandan los zacatecanos y las zacatecanas.
Información Financiera
Información Programática
Convenio
Total
Meta Anual
Unidad de medida
400
Nombre del Proyecto
Avance Anual
Presupuesto Anual
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
2
Proyectada Obtenida
738 738 100.00%
557 1,082 194.25%
642 947 147.51%
442 442 100.00%
1,783 1,781 99.89%
74 72 97.30%
499 499 100.00%
134 135 100.75%
4,869 5,696 117.46%
Modificado Ejercido
5,543,030 5,543,030 100.00%
6,352,220 6,352,219 100.00%
11,895,250 11,895,249 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
191
TablaControl y seguimientoSecretaría General de Gobierno
Secretaría General de Gobierno Comisión
Secretaría General de Gobierno Atención a sindicatos
Atención a asuntos agrarios
Atención a la ciudadanía327
336
Reunión
Audiencia
Administración Operativa
Avance Anual
323
341 Atención a H. Ayuntamientos
344
194
Nombre del Proyecto
DocumentoEstudios Legislativos
Documento234
Total
Secretaría General de Gobierno
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permita avanzar en la construcción de unsistema político gobernable, funcional y eficaz que favorezca la pluralidad, la tolerancia, el diálogo, laconcertación, los consensos y los acuerdos políticos.
Información Financiera
Información Programática
Secretaría General de Gobierno
Secretaría General de Gobierno
Asesoría
Unidad de medida
331
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
2
Descripción Descripción
Construcción de un Sistema Gobernable, Funcional y Eficaz
Coordinación General Jurídica
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática coninstituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandanlos ciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad,tolerancia, diálogo, concertación y acuerdos políticos.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Asesoría
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Impulso a la Reforma Democrática del Estado
Dependencia
Secretaría General de Gobierno Concertar con las organizaciones
Coordinación General Jurídica
Coordinación General Jurídica
Meta Anual
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
3
Proyectada Obtenida
28 28 100.00%
61 60 98.36%
617 629 101.94%
22 22 100.00%
745 65 8.72%
210 330 157.14%
5 3 60.00%
116 110 94.83%
12,893 15,679 100.00%
505 499 98.81%
105 39 37.14%
11,443 5,479 47.88%
894 894 100.00%
27,644 23,837 84.99%
Modificado Ejercido
20,336,885 20,336,885 100.00%
20,336,885 20,336,885 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
192
Descripción Descripción
Desarrollo del Estado a Largo Plazo
Dependencia
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Planeación y Programación para el Desarrollo
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Impulso a la Reforma Democrática del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática coninstituciones plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandan losciudadanos del estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad,tolerancia, diálogo, concertación y acuerdos políticos.
No. del Proy.
Dependencia
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
2
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para lograr una visión compartida del desarrollodel estado a largo plazo, sustentada en la planeación estratégica, la participación social y los consensospolíticos.
Información Financiera
Información Programática
Secretaría de Planeación y Desarrollo RegionalSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Documento
Total
Meta Anual
Unidad de medida
175
149
Nombre del Proyecto
Documento
226
188
Avance Anual
240
Secretaría de Planeación y Desarrollo RegionalSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional 211
Presupuesto Anual
CursoCapacitación para el Desarrollo LocalSecretaría de Planeación y Desarrollo RegionalSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional 173 Estadística e Información Geográfica para la Planeación del Desarrollo
Documento
Acción
Seguimiento y Evaluación de Planes y Programas
Asesoría Jurídica
Programa Estatal de Población
Fortalecimiento Municipal
Acción
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 130 Desarrollo de Procesos Administrativos Acción
DocumentoSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional 228 Agenda Desde lo Local Autodiagnóstico
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 156 Planeación para el Desarrollo Documento
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 143 Modelo de Equidad de la SEPLADER Actividad
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 160 Coordinación del SIPLADEZ Proceso
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 238 Coordinación General Reunión
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
1,2.
Proyectada Obtenida
42,410 56,511 133.25%
7,505 7,404 98.65%
143,860 125,555 87.28%
30,740 37,780 122.90%
224,515 227,250 110.52%
Modificado Ejercido
163,210,694 163,210,694 100.00%4,259,279 4,259,279 100.00%
296,318,213 296,318,213 100.00%23,484,154 23,484,154 100.00%
487,272,340 487,272,340 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
193
Descripción Descripción
Dependencia
Procuraduría General de Justicia del Estado
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Instituto de Formación Profesional
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como el más segurodel país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma de justicia para la prevención dedelitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, la administración de justicia y la readaptación social.
No. del Proy.
Dependencia
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
3
Procuraduría General de Justicia del Estado
Información Financiera
Información Programática
Coordinación General Jurídica
Varias
Total
Secretaría General de GobiernoCoordinación General Jurídica
Meta Anual
Unidad de medidaNombre del Proyecto
Varias
Avance Anual
Instituto de Formación Profesional
Secretaría General de Gobierno
Presupuesto Anual
Varias
Varias
94%
96%
98%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
112%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
1
Proyectada Obtenida
11,127 11,127 100.00%
30,443 30,421 99.93%
840 995 118.45%
0 13,786 100.00%
0 182 100.00%
1,975 1,538 77.87%
2,883 2,310 80.12%
1,930 1,467 76.01%
717 2,089 100.00%
5,274 2,230 42.28%
13,529 14,422 106.60%
818 939 114.79%
332 205 61.75%
34,908 36,969 105.90%
14 12 85.71%
720 720 100.00%
336 233 69.35%
59,310 46,158 77.82%
6,264 6,264 100.00%
72 36 50.00%
72 72 100.00%
2,661 1,891 71.06%
3,452 1,194 34.59%
7 3 42.86%
177,684 175,263 83.96%
Hoja 1 de 2Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 194
Prevención del Delito
Instituto de Formación Profesional Documento
Instituto de Formación Profesional
Reclutamiento y Selección de Personal
120 Capacitación al personal de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública
50
114
Instituto de Formación Profesional 124 Administrativo
Secretaría General de Gobierno 332 Implementación de Operativos
Secretaría General de Gobierno
Servicios Periciales
54
117
Procuraduría General de Justicia del EstadoProcuraduría General de Justicia del Estado
Coordinación GeneralInstituto de Formación Profesional
Control Administrativo Eficiente
Acciones Preventivas y Disuasivas
Averiguaciones Previas y Procesos Penales
Procuraduría General de Justicia del EstadoProcuraduría General de Justicia del Estado
52
53
51
Procuraduría General de Justicia del Estado
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como elmás seguro del país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma dejusticia para la prevención de delitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, laadministración de justicia y la readaptación social.
Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública
Descripción Descripción
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
No. del Proy.Dependencia Nombre del Proyecto
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
3
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permitan posicionar a Zacatecas como elestado más seguro del país, que mantenga la tranquilidad de las familias; para que la confianza sigasiendo la norma de la convivencia entre los zacatecanos.
Información Programática
Programa
Zacatecas Seguro
Meta Anual
Unidad de medida
Personas
Dictamen
Acción
Investigación
Acción
Averiguación Previa
Acción
Operativo
Secretaría General de Gobierno 335 Ingeniería de Tránsito Acción
Acción
Secretaría General de Gobierno 330 Servicio Público y de Transporte Concesión
337 Cultura en educación Vial Curso
Secretaría General de Gobierno 339 Cumplir con Transparencia la Normatividad a la Ley y el Reglamento de Tránsito vigente ofreciendo un servicio de calidad a la ciudadanía.
Licencia
Secretaría General de Gobierno 359 Vigilancia Recorrido
Secretaría General de Gobierno 343 Administración Eficaz Control
Secretaría General de Gobierno 349 Atención Integral al Sistema Penitenciario Acción
Secretaría General de Gobierno 361 Ampliación de Cobertura Operativo
Secretaría General de Gobierno 371 Unidad Canina Acción
Secretaría General de Gobierno 379 Auxilio Acción
Secretaría General de Gobierno 380 Recuperación Documento
Secretaría General de Gobierno 347 Atención Especializada para Menores Conflictuados con la Ley Registro
Secretaría General de Gobierno 378 Prevención Acción preventiva
Secretaría General de Gobierno 372 Capacitación Curso
Objetivo
1
Subprograma
1
Modificado Ejercido
163,210,694 163,210,694 100.00%
4,259,279 4,259,279 100.00%
292,743,482 292,743,482 100.00%
460,213,455 460,213,455 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Hoja 2 de 2
195
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Objetivo del Subprograma
Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública
Descripción Descripción
Zacatecas Seguro
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
3
Procuraduría General de Justicia del Estado
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que permitan posicionar a Zacatecas como el estadomás seguro del país, que mantenga la tranquilidad de las familias; para que la confianza siga siendo lanorma de la convivencia entre los zacatecanos.
Información Financiera
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como el másseguro del país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma de justicia para laprevención de delitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, la administración de justicia y lareadaptación social.
Dependencia Avance Anual
Total
Secretaría General de Gobierno
Instituto de Formación Profesional
Presupuesto Anual
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
2
Proyectada Obtenida
14,070 12,246 87.04%
836 892 106.70%
1,185 1,069 90.21%
1,920 8,014 100.00%
200 174 87.00%
600 187 31.17%
12,000 9,782 81.52%
2,112 2,253 106.68%
13,908 17,370 124.89%
46,831 51,987 90.58%
Modificado Ejercido
3,574,731 3,574,731 100.00%
23,484,154 23,484,154 100.00%
27,058,884 27,058,884 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
196
Descripción Descripción
Modernización del Sistema de Justicia
Dependencia
Secretaría General de Gobierno Conciliación y Arbitraje del Estado
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Coordinación General Jurídica
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al estado como el másseguro del país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma de justicia para laprevención de delitos y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, la administración de justicia y lareadaptación social.
No. del Proy.
Dependencia
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
3
Secretaría General de Gobierno
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar una gran reforma al sistema dejusticia que lo modernice y haga eficaz para prevenir los delitos y evitar la impunidad. El gobierno noescatimará esfuerzos ni recursos para garantizar la paz en nuestro estado. Queremos vivir y trabajar entranquilidad.
Información Financiera
Información Programática
Coordinación General Jurídica
Coordinación General Jurídica
Documento
Total
Meta Anual
Unidad de medida
354
384
Nombre del Proyecto
Asesoría
204
207
Avance Anual
202
Secretaría General de Gobierno
Secretaría General de Gobierno 346
Presupuesto Anual
TestimoniosCerteza NotarialCoordinación General Jurídica
Coordinación General Jurídica 208 Registro Civil
Asesoría
Expediente
Fortalecimiento de la Cultura Laboral
Administración de Justicia Laboral Burocrática
Asesoría Jurídica
Asuntos Contenciosos
Procedimiento
Coordinación General Jurídica 215 Coordinación General Acción
Trámite
Coordinación General Jurídica 209 Fraccionamientos Rurales Acción
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
1,2,3,4.
Proyectada Obtenida
2,457 4,788 194.87%
55,300 64,669 116.94%
18,711 18,659 99.72%
289,819 324,896 112.10%
437 398 91.08%
26 29 111.54%
366,750 413,439 121.04%
Modificado Ejercido
62,082,042 62,082,042 100.00%171,511,121 171,511,121 100.00%
99,273,516 99,232,541 99.96%363,580,167 363,571,900 100.00%
19,802,215 19,785,545 99.92%0 0 0.00%
716,249,061 716,183,150 99.99%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
197
Descripción Descripción
Dependencia
Secretaría Particular
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Oficialía Mayor
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administración públicacon solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a las demandasde la sociedad.
No. del Proy.
Dependencia
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
4
Secretaría Particular
Información Financiera
Información Programática
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Desarrollo Económico
Varias
Total
Contraloría InternaSecretaría de FinanzasSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Meta Anual
Unidad de medidaNombre del Proyecto
Varias
Avance Anual
Oficialía Mayor
Contraloría Interna
Presupuesto Anual
VariasSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Varias
Varias
Varias
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
1
Proyectada Obtenida
300 142 47.33%
200 370 100.00%
429 423 98.60%
480 480 100.00%
83 82 98.80%
965 3,291 100.00%
333 348 104.50%
2,790 5,136 92.75%
Modificado Ejercido
62,082,042 62,082,042 100.00%0 0 0.00%
2,604,927 2,604,783 99.99%
64,686,969 64,686,825 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
198
AcciónFunciones AdministrativasSecretaría Particular
Oficialía Mayor Servicios Atendidos
Contraloría Interna No Disponible
Oficinas de Representación
Relaciones Públicas221
222
Acción
Evento
Coordinación Institucional
Avance Anual
220
40 Eventos especiales y logística
N.D.
216
Nombre del Proyecto
EquipoSoporte Técnico
Documento219
Total
Contraloría Interna
Secretaría Particular
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para lograr que todas las áreas de laadministración pública sean caracterizadas por su solidez, transparencia, eficacia y cercanía con lagente.
Información Financiera
Información Programática
Secretaría Particular
Secretaría Particular
Giras
Unidad de medida
210
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
4
Descripción Descripción
Administración Cercana a la Gente
Oficialía Mayor
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administraciónpública con solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a lasdemandas de la sociedad.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Dependencia
Secretaría Particular Giras, eventos y recorridos
Secretaría Particular
Secretaría Particular
Meta Anual
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
2
Proyectada Obtenida
404 404 100.00%
0 0 0.00%
404 404 100.00%
Modificado Ejercido
1,443,908 1,442,843 99.93%90,011,583 90,011,583 100.00%
91,455,491 91,454,427 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
199
Avance Anual
490
N.D.
Nombre del Proyecto
N.D.No Disponible
Total
Contraloría Interna
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que con acciones permitan concretar una profundareforma de la administración pública, que la modernice y la haga de calidad; con servidores públicosprofesionales y capacitados, con procesos definidos y certificados, con mínimos trámites y especialmentecon transparencia plena.
Información Financiera
Información Programática
Acción
Secretaría de Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
4
Secretaría de Finanzas
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administraciónpública con solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a lasdemandas de la sociedad.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Contraloría Interna Normatividad y Modernización Administrativa
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Descripción Descripción
Reforma de la Administración Pública
Meta Anual
Unidad de medida
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
3
Proyectada Obtenida
74 66 89.19%
27,000 35,417 131.17%
145 145 100.00%
24,500 25,471 103.96%
575 356 61.91%
127 127 100.00%
1,512 1,512 100.00%
1,253 1,342 107.10%
312 317 101.60%
58,951 67,165 113.93%
41,370 41,370 100.00%
975 859 88.10%
96 96 100.00%
234 208 88.89%
3,886 3,818 98.25%
24 24 100.00%
2,076 2,067 99.57%
1,706 1,622 95.08%
164,816 181,982 98.82%
Hoja 1 de 2Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 200
Secretaría de Finanzas 574 Ejercicio del Acceso a la Información Pública Solicitud
Secretaría de Finanzas 544 Operación Bancaria Acto
Secretaría de Finanzas 523 Generación de Información Financiera de Gobierno del Estado Documento
Secretaría de Finanzas 555 Concentrar y Consolidar la Información de los Ingresos Acción
Secretaría de Finanzas 569 Vigilancia de Obligaciones Informe
Secretaría de Finanzas 541 Recaudaciones de Rentas MDP
550 Análisis y Control de Ingresos Acción
Acción
Secretaría de Finanzas 259 Soporte Administrativo para el Óptimo Desarrollo de las Funciones de la Secretaría de Finanzas
Acción
Acción
Acto
Acción
Servicio
Acción
Documento
Avalúo
Servicio
No. del Proy.Dependencia Nombre del Proyecto
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Finanzas Públicas Responsables
Meta Anual
Unidad de medida
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que mantengan una política responsable definanzas públicas, para apoyar las acciones del desarrollo.
Información Programática
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administraciónpública con solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder alas demandas de la sociedad.
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Descripción Descripción
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
4
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Finanzas
471
500
513
Secretaría de Finanzas Gestión Estratégica de Catastro
520
532
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Finanzas
Elaboración del Proyecto del Presupuesto de Egresos/07Secretaría de Finanzas
Registro Público
Informática y Sistemas Catastro
Valuación y Conservación
521
516
Secretaría de Finanzas 533 Conducción de la Política de Ingresos del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas 536 Departamento de Recaudación
Secretaría de Finanzas
Servicios Cartográficos
Secretaría de Finanzas Documento
Secretaría de Finanzas
Operación, control y análisis del Ejercicio Presupuestal
568 Fiscalización de Calidad, Efectividad y Transparencia
Objetivo
1
Subprograma
3
Proyectada Obtenida
144 142 98.61%
33 30 90.91%
19 16 84.21%
4,212 4,219 100.17%
36 36 100.00%
2,875 2,618 91.06%
16 17 106.25%
104 95 91.35%
116,732 134,920 115.58%
17 15 88.24%
730 730 100.00%
73 73 100.00%
12 3 25.00%
104,373 112,565 95.81%
Modificado Ejercido
273,568,584 273,560,317 100.00%
273,568,584 273,560,317 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. Hoja 2 de 2
201
Secretaría de Finanzas 605 Conducción de la Secretaría Técnica de la Comisión Gasto Financiamiento Actividad
Coordinación de Servicios Aéreos Actividad
Secretaría de Finanzas 603 Gestión Estratégica del Gasto Público Actividad
Documento
Secretaría de Finanzas 392 Modernización Admva. para los Documentos por pagar Acción
Secretaría de Finanzas 545 Mantenimento de la Infraestructura Acción
Acción
Acto
Control Presupuestal y Contable de Participación a Municipios y Deuda Pública
Atención de Obligaciones Fiscales del Gobierno del Estado.
Gestión y Atención Pública de Calidad
Implementación de un Sistema de Comunicación Interna y Externa
DocumentalDe Operación y Funcionamiento Procuraduría FiscalSecretaría de Finanzas
Secretaría de Finanzas 537 Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria Reunión
Secretaría de Finanzas 539
573
530
Avance Anual
531
Estudio y Análisis de Ingresos Coordinados
Secretaría de Finanzas 455
576
577
Nombre del Proyecto
Documento
Visita578
Total
Secretaría de Finanzas
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que mantengan una política responsable definanzas públicas, para apoyar las acciones del desarrollo.
Información Financiera
Información Programática
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Finanzas
Trámite
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
4
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administraciónpública con solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a lasdemandas de la sociedad.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Finanzas Control Presupuestal y Contable del Sector Educativo
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Descripción Descripción
Finanzas Públicas Responsables
Meta Anual
Unidad de medida
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
4
Proyectada Obtenida
437 398 91.08%
3,475 5,714 100.00%
17,172 10,065 58.61%
26,440 32,078 121.32%
6,080 14,195 100.00%
1,800 2,269 126.06%
21 21 100.00%
593 593 100.00%
437 437 100.00%
15,132 15,132 100.00%
42 42 100.00%
54 64 100.00%
0 8 100.00%
305 235 77.05%
1,723 1,723 100.00%
26 29 111.54%
73,737 83,003 99.10%
Modificado Ejercido
19,802,215 19,785,545 99.92%171,511,121 171,511,121 100.00%
95,224,681 95,184,915 99.96%0 0 0.00%
286,538,017 286,481,581 99.98%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
202
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
247 Certificación de la SEPLADER bajo la norma ISO-9001-2000 Acción
Contraloría Interna 483 Ley de Acceso a la Información Acción
Contraloría Interna 492 Vigilancia y Control de Licitaciones y Contratos Actos Licitación
Gestión Estratégica Acción
Contraloría Interna 469 Auditoría Auditoría
Fiscalización y Evaluación de la Obra Pública Actualización y registro
Contraloría Interna 468 Prevención y Control Evaluaciones
Descripción Descripción
Mejoramiento de los Procesos Administrativos
Meta Anual
Unidad de medida
Contraloría Interna 431 Apoyo Administrativo Acción
Presupuesto Anual
Dependencia Nombre del Proyecto
Administración de Recursos Materiales
Avance Anual
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Contraloría Interna 473 Apoyo Jurídico y de Determinación de Responsabilidades Expediente
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Oficialía Mayor
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administración públicacon solidez, transparencia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a las demandas dela sociedad.
No. del Proy.
Dependencia
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
4
Secretaría de Desarrollo Económico
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que mejore la respuesta gubernamental a las demandasde la población mediante mejores prácticas y procesos que den resultados concretos para la gente.
Información Financiera
Información Programática
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Servicios Atendidos
Objetivo del Subprograma
Acción
Acción
Acción
Acción
Total
Contraloría InternaSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Avance Anual
Oficialía Mayor
406
43
420
41
42
Programa de Apoyo a los Proyectos de Desarrollo Económico
Administración de Oficialía Mayor
Administración de Personal
Oficialía Mayor 137 Instituciones Diversas Persona
Contraloría Interna 488 Contraloría Social Capacitación
Secretaría de Desarrollo Económico
Oficialía Mayor
Oficialía Mayor
Oficialía Mayor
Contraloría Interna 518
Contraloría Interna 479
99%
99%
99%
99%
99%
100%
100%
100%
Prográmatica
Financiera
Hacia un Desarrollo EconómicoSustentable
Museo Zacatecano.
SECRETARÍADE FINANZAS
Objetivo
2
Subprograma
Proyectada Obtenida
19,148 24,887 129.97%
24,897 24,901 100.02%
6,387 6,219 97.37%
537 420 78.21%
2,915 1,949 66.86%
364,138 219,315 60.23%
1,214,859 1,213,610 99.90%
4,230 2,568 60.71%
1,637,111 1,493,869 86.66%
Modificado Ejercido
82,210,510 82,210,510 100.00%
285,713,908 285,712,237 100.00%
351,083,597 351,066,621 100.00%
46,239,390 46,235,535 99.99%
19,926,294 19,875,834 99.75%
148,117,108 148,071,714 99.97%
378,316,371 378,248,231 99.98%
13,968,081 13,968,002 100.00%
1,325,575,260 1,325,388,685 99.99%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
204
Financiamiento para el Desarrollo
Varias
Avance Anual
Apoyo al Desarrollo Industrial y de Servicios
Zacatecas como Destino Turístico Cultural
Impulso a la innovación Científico Tecnológica
Varias
Agua y saneamiento Ambiental
Total
Integración Regional
Financiamiento para el Desarrollo
Apoyo al Desarrollo Industrial y de Servicios
Zacatecas como Destino Turístico Cultural
Impulso a la innovación Científico Tecnológica
Información Financiera
Información Programática
Varias
Varias
Varias
Varias
Varias
Varias
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Descripción Descripción
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollo de las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectos dedesarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribución de losrecursos con la participación de los tres niveles de gobierno.
Dependencia
Presupuesto Anual
Agua y saneamiento Ambiental
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Integración Regional
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Meta Anual
Unidad de medida
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Resumen de Programas
Dependencia
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1,2,4,5,9,10.
Proyectada Obtenida
504 514 101.98%
18,616 24,347 130.79%
28 26 92.86%
0 0 0.00%
19,148 24,887 108.54%
Modificado Ejercido
24,249,627 24,249,627 100.00%49,041,353 49,041,353 100.00%
2,083,071 2,083,071 100.00%22,959 22,959 100.00%
6,813,500 6,813,500 100.00%
82,210,510 82,210,510 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
205
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Descripción Descripción
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollo de las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectosde desarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribuciónde los recursos con la participación de los tres niveles de gobierno.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
1
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Información Financiera
Información Programática
Valparaiso
Varias
Total
Secretaría de Desarrollo EconómicoInstituto de MigraciónValparaiso
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Secretaría de Desarrollo Económico
Meta Anual
Unidad de medidaNombre del Proyecto
Varias
Varias
Avance Anual
N.D. N.D.No Disponible
94%
96%
98%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1
Proyectada Obtenida
300 305 101.67%
100 105 105.00%
66 66 100.00%
18 18 100.00%
15 15 100.00%
20 20 100.00%
519 529 101.16%
Modificado Ejercido
24,249,627 24,249,627 100.00%17,552 17,552 100.00%
24,267,179 24,267,179 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
206
Técnico
Proyecto
Programa de Desarrollo de Capacidades (PRODESCA)
Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR)
Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales
Programa de Empleo Temporal
EstudioEstudios y Proyectos EstratégicosSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional
657
164
Avance Anual
31
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Meta Anual
Unidad de medida
26.1
26.2
Nombre del Proyecto
Proyecto
Consejo26.3
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
1
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que sirvan para promover el surgimiento, multiplicacióny consolidación de proyectos de desarrollo socioeconómico que aprovechen las potencialidades de cadamunicipio y comunidad.
Información Financiera
Información Programática
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollode las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectos dedesarrollopara la comunidad; fortalecera los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribución de losrecursos con la participación de los tres niveles de gobierno.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa de Apoyo a los Poyectos de Inversión Rural (PAPIR)
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Descripción Descripción
Promoción de Proyectos de Desarrollo Local
99%
100%
100%
100%
100%
100%
101%
101%
101%
101%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
2
Proyectada Obtenida
16 15 93.75%
0 0 0.00%
16 15 93.75%
Modificado Ejercido
1,219,183 1,219,183 100.00%3,811,903 3,811,903 100.00%
5,031,086 5,031,086 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
207
No Disponible
Avance Anual
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Meta Anual
Unidad de medida
421
N.D.
Nombre del Proyecto
N.D.
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
1
Secretaría de Desarrollo Económico
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que impulsen una mejor distribución de programas ypresupuestos estatales y municipales en función de criterios de equidad social y territorial. Daremos apoyoprioritario a las comunidades con alto potencial desaprovechadoy a las que se encuentren en condiciones demarginalidad.
Información Financiera
Información Programática
Acción
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollo de las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectosde desarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribuciónde los recursos con la participación de los tres niveles de gobierno.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico Sistema de Información Económica del Estado de Zacatecas
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Descripción Descripción
Equilibrar el Desarrollo de las Regiones de Zacatecas
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
3
Proyectada Obtenida
0 0 0.00%
0 0 0.00%
Modificado Ejercido
1,995,382 1,995,382 100.00%
1,995,382 1,995,382 100.00%Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
208
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Descripción Descripción
Participación Ciudadana en el Fomento al Desarrollo Local
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollo de las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectosde desarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribuciónde los recursos con la participación de los tres niveles de gobierno.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Finanzas No Disponible
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
1
Secretaría de Finanzas
Considerar las opiniones de la ciudadanía en la planeación de las acciones, en la identificación de losmejores proyectos, en la toma de decisiones y en la supervisión y seguimiento.
Información Financiera
Información Programática
N.D.
Total
Meta Anual
Unidad de medida
N. D.
Nombre del Proyecto
Avance Anual
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
4
Proyectada Obtenida
803 803 100.00%
803 803 100.00%
Modificado Ejercido
164,832 164,832 100.00%
164,832 164,832 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
209
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medida
267
Nombre del Proyecto
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
1
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que promuevan la concurrencia y coordinación deacciones de los tres niveles de gobierno y de las distintas dependencias para actuar sobre cada municipio ycomunidad de Zacatecas.
Información Financiera
Información Programática
Documento
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollo de las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectosde desarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribuciónde los recursos con la participación de los tres niveles de gobierno.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Coordinación del Presupuesto por Programa y del Programa Operativo anual 2008
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Descripción Descripción
Suma de todos los esfuerzos para el Desarrollo Comunitario
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
5
Proyectada Obtenida
10 10 100.00%
5 5 100.00%
5 4 80.00%
20 19 93.33%
Modificado Ejercido
812,888 812,888 100.00%0 0 0.00%0 0 0.00%
812,888 812,888 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
210
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Descripción Descripción
Creación de Agencias de Desarrollo Local
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollo de las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectosde desarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribuciónde los recursos con la participación de los tres niveles de gobierno.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico Promover la instalación de proyectos de desarrollo económico local para consolidar las agencias
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
1
Secretaría de Desarrollo Económico
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para crear agencias de desarrollo local donde seconformen Consejos Locales de Desarrollo.
Información Financiera
Información Programática
Proyecto
Total
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Meta Anual
Unidad de medida
374
28
Nombre del Proyecto
Agencia
Convenio155
Avance Anual
Desarrollo Rural Territorial
Agencias de Desarrollo
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
6
Proyectada Obtenida
0 0 0.00%
0 0 93.33%
Modificado Ejercido
22,959 22,958 100.00%
22,959 22,958 100.00%Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
211
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medida
N.D.
Nombre del Proyecto
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
1
Instituto Estatal de Migración
Información Financiera
Información Programática
No Disponible
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollo de las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectosde desarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribuciónde los recursos con la participación de los tres niveles de gobierno.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Instituto Estatal de Migración No Disponible
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Descripción Descripción
Aportación de los Migrantes a sus comunidades de origen
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
9
Proyectada Obtenida
7,713 15,499 100.00%
7,713 15,499 100.00%
Modificado Ejercido
10,200,592 10,200,592 100.00%
10,200,592 10,200,592 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
212
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medida
212
Nombre del Proyecto
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
1
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover la coordinación y colaboración entre elestado y el municipio para la implementación de proyectos de desarrollo local, favoreciendola capacidad degeneración de desarrollo económico de los gobiernos municipales, e impulsando una misma estrategia defomento.
Información Financiera
Información Programática
Acción
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollo de las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectos dedesarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribución de losrecursos con la participación de los tres niveles de gobierno.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Gestión de Desarrollo Local y Regional
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Descripción Descripción
Estado y Municipios para la generación de Desarrollo Local
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
10
Proyectada Obtenida
2 1 50.00%
3,897 1,843 47.29%
6,178 6,178 100.00%
0 0 0.00%
10,077 8,022 65.66%
Modificado Ejercido
51,000 51,000 100.00%32,851,091 32,851,091 100.00%
6,813,500 6,813,500 100.00%
39,715,591 39,715,591 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
213
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Descripción Descripción
Fortalecimiento de los Municipios en su capacidad de gestión de desarrollo
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo localequilibrando el desarrollo de las regiones del estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectosde desarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribuciónde los recursos con la participación de los tres niveles de gobierno.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico Capacitación a Funcionarios Municipales y Regidores
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
1
Secretaría de Desarrollo Económico
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para fortalecer a los municipios a través de laparticipación ciudadana en la planeación y toma de decisiones de inversión, mejorar la capacidad de gestiónmunicipal y la concurrencia de los tres niveles de gobierno.
Información Financiera
Información Programática
Valparaiso
Taller
Total
Valparaiso
Secretaría de Planeación y Desarrollo RegionalSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Meta Anual
Unidad de medida
466
147
Nombre del Proyecto
Acción
Acción235
Avance Anual
N.D. N.D.
Programas Sociales (Microrregiones, Empleo Temporal, Opciones Productivas, Ramo 20)
Programación para el Desarrollo
No Disponible
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1,3,4,5,6,8,10.
Proyectada Obtenida
24,882 24,887 100.02%
11 10 90.91%
4 4 100.00%
24,897 24,901 96.98%
Modificado Ejercido
285,545,615 285,543,944 100.00%168,293 168,293 100.00%
0 0 0.00%
285,713,908 285,712,237 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
214
Avance Anual
Secretaría de Desarrollo Económico
Instituto Estatal de Migración
Meta Anual
Unidad de medidaNombre del Proyecto
Varias
Varias
Total
Instituto Estatal de Migración
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
2
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Información Financiera
Información Programática
Varias
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Secretaría de Desarrollo Económico
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para una organización y participación de la sociedad ruralzacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo tecnológicodándole a la agroindustria; valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e internacionales confinanciamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano, fomentando las actividades agropecuarias y apoyando coninfraestructura para un mejor desarrollo rural del estado.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Descripción Descripción
95%
96%
96%
97%
97%
98%
98%
99%
99%
100%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1
Proyectada Obtenida
30 30 100.00%
30 30 100.00%
Modificado Ejercido
Secretaría de Desarrollo 1,000,000 1,000,000 100.00%
1,000,000 1,000,000 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
215
Descripción
Organización y participación de la sociedad rural
Meta Anual
Unidad de medida
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para una organización y participación de la sociedad ruralzacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo tecnológicodándole a la agroindustria; valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e internacionales confinanciamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano, fomentando las actividades agropecuarias y apoyando coninfraestructura para un mejor desarrollo rural del estado.
No. del Proy.Dependencia Nombre del Proyecto
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Descripción
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Fortalecimiento a la organización de la sociedad rural e integración comercial de proyectos productivos6
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
2
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover la participación de la sociedad rural através de los consejos de desarrollo rural para la definición de sus problemas, el diseño de las soluciones y laaplicación de los recursos en proyectos que fomenten el desarrollo económico local para la generación deempleos, impulsando con ello la creación y desarrollo de empresas y organizaciones que permitan laregeneración del tejido productivo local.
Información Financiera
Información Programática
Organización
Total
Avance AnualDependencia
Presupuesto Anual
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
3
Proyectada Obtenida
20 22 110.00%
1 1 100.00%
2 2 100.00%
9 9 100.00%
32 34 102.50%
Modificado Ejercido
19,150,000 19,150,000 100.00%
19,150,000 19,150,000 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
216
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Descripción Descripción
Investigación y desarrollo tecnológico
Unidad de medida
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para una organización y participación de la sociedad ruralzacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo tecnológicodándole a la agroindustria; valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e internacionales confinanciamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano , fomentando las actividades agropecuarias y apoyando coninfraestructura para un mejor desarrollo rural del estado.
No. del Proy.Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Investigación, vinculación y transferencia de tecnología, sanidad agropecuaria60
Nombre del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
2
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para fomentar la investigación y el desarrollotecnológico con énfasis en el cuidado del medio ambiente y que se articule con los productores y susorganizaciones.
Información Financiera
Información Programática
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Proyecto
Meta Anual
Total
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
62 Sistema
Campaña63
64 Campaña
Sistema Nacional de Información Estadística
Sanidad Acuícola
Salud Animal
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Dependencia
Presupuesto Anual
Avance Anual
99%
99%
100%
100%
101%
101%
102%
102%
103%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
4
Proyectada Obtenida
2 2 100.00%
9 9 100.00%
11 11 100.00%
Modificado Ejercido
105,005 105,005 100.00%144,639,562 144,639,562 100.00%
144,744,567 144,744,567 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
217
Sistema productivo y proceso de beneficio de frijol
Avance AnualDependencia
Presupuesto Anual
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Meta Anual
Unidad de medida
414
12
Nombre del Proyecto
Planta
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
2
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar las cadenas agroindustriales de lossistemas producto que se consideren estratégicos para la entidad y promover coinversiones de productores,migrantes y gobierno para construir plantas procesadorasde alimentos y dar valor agregado a los productosde los campesinos zacatecanos.
Información Financiera
Información Programática
No. del Proy.Dependencia
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Descripción
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para una organización y participación de la sociedad ruralzacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo tecnológicodándole a la agroindustria; valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e internacionales confinanciamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano , fomentando las actividades agropecuarias y apoyando coninfraestructura para un mejor desarrollo rural del estado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Agropecuario
Descripción
Agroindustria: Valor agregado a los productos del campo
Secretaría de Desarrollo Económico Desarrollo de Proyectos Agroindustriales y Vinculación entre la Oferta y la Demanda
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Proyecto
Programa
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
5
Proyectada Obtenida
1 1 100.00%
9,000 9,000 100.00%
25 25 100.00%
14,530 14,530 100.00%
23,556 23,556 100.00%
Modificado Ejercido
32,599,934 32,599,790 100.00%
32,599,934 32,599,790 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
218
Descripción
Reconversión y mayor eficacia productiva en el campo de Zacatecas
Meta Anual
Unidad de medida
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para una organización y participación de la sociedad ruralzacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo tecnológicodándole a la agroindustria valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e internacionales confinanciamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano, fomentando las actividades agropecuarias y apoyando coninfraestructura para un mejor desarrollo rural del estado.
No. del Proy.Dependencia Nombre del Proyecto
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Descripción
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa emergente de refrescamiento de semilla
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
14
15
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
2
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que busquen alternativas productivas para las distintasvocaciones regionales y demanda de mercados así como instalar sistemas de riego eficientes, construirinvernaderos, avanzar en el mejoramiento genético del ganado, semillas y variedades.
Información Financiera
Información Programática
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Proyecto
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Total
Paquetes
Proyecto16
Has.
Establecimiento de avena y promoción de avicultura de traspatio
Programa integral de agricultura sostenible y reconversión productiva (PIASRE)
652 Programa Especial de Cebada
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Avance AnualDependencia
Presupuesto Anual
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
6
Proyectada Obtenida
4 4 100.00%
4 4 100.00%
Modificado Ejercido
0 0 0.00%
0 0 0.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
219
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Descripción Descripción
Abrir los mercados a los productores zacatecanos
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para una organización y participación de la sociedad ruralzacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo tecnológicodándole a la agroindustria; valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e internacionales confinanciamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano , fomentando las actividades agropecuarias y apoyando coninfraestructura para un mejor desarrollo rural del estado.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Instituto Estatal de Migración Vínculo informativo para el 3x1 y 4x1
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
2
Instituto Estatal de Migración
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover la conformación del Consejo Estatal parala Comercialización de los productos agropecuarios de Zacatecas, impulsar la organización de productorespara que formen empresas sociales, al mismo tiempo realizar acciones para que los productos agropecuariospuedan ser comercializados en los mercados formales.
Información Financiera
Información Programática
Corte Informativo
Total
Meta Anual
Unidad de medida
448
Nombre del Proyecto
Avance Anual
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
8
Proyectada Obtenida
9 8 88.89%
9 8 88.89%
Modificado Ejercido
63,288 63,288 100.00%
63,288 63,288 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
220
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Descripción Descripción
Mejora de capital humano
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para una organización y participación de la sociedad ruralzacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo tecnológicodándole a la agroindustria; valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e internacionales confinanciamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano , fomentando las actividades agropecuarias y apoyando coninfraestructura para un mejor desarrollo rural del estado.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico Formación de Recursos Humanos en Comercio Exterior
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
2
Secretaría de Desarrollo Económico
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno donde apoyaremos el desarrollo del Capital Humanomediante la capacitación, transferencia de tecnología, asistencia técnica y asesoría para potenciar lainiciativa de hombres, mujeres y jóvenes del medio rural.
Información Financiera
Información Programática
Evento
Total
Meta Anual
Unidad de medida
465
Nombre del Proyecto
Avance Anual
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
10
Proyectada Obtenida
40 40 100.00%
885 885 100.00%
330 333 100.91%
1,255 1,258 100.33%
Modificado Ejercido
88,156,120 88,154,592 100.00%
88,156,120 88,154,592 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
221
Maquinaria pesada y perforación de pozos
Fomento ganadero, operación Rastro TIF y rehabilitación de cercos
Avance Anual
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Meta Anual
Unidad de medida
19
20
Nombre del Proyecto
Obra
Proyecto23
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
2
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que atiendan la problemática del campo desde unavisión integral e impulsar la inversión en centros de acopio, puntos de venta, instalaciones pecuarias, plantasde alimentos balanceados, rastros tipo inspección federal y todo aquello que ayude a mejorar el manejo postcosecha de los productos del campo.
Información Financiera
Información Programática
Hectárea
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para una organización y participación de la sociedad ruralzacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo tecnológicodándole a la agroindustria; valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e internacionales confinanciamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano , fomentando las actividades agropecuarias y apoyando coninfraestructura para un mejor desarrollo rural del estado.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Fomento agrícola. Reparación de tractores y competitividad por ramas de producción
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Descripción Descripción
Infraestructura Estratégica para el Desarrollo Rural
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1,2,4,5.
Proyectada Obtenida
7 4 57.14%
5,227 4,444 85.02%
833 1,445 173.47%
320 326 101.88%
6,387 6,219 104.38%57 14
Modificado Ejercido
10,896,592 10,896,592 100.00%328,963,148 328,961,194 100.00%
730,883 730,882 100.00%10,492,974 10,477,953 99.86%
351,083,597 351,066,621 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
222
Varias
Avance Anual
Junta Estatal de Caminos
Instituto Estatal de Migración
Meta Anual
Unidad de medidaNombre del Proyecto
Varias
Varias
Total
Instituto Estatal de MigraciónInstituto Zacatecano de Cultura
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
3
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Información Financiera
Información Programática
Instituto Zacatecano de Cultura
Varias
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Junta Estatal de Caminos
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a insertar a Zacatecas en el desarrollodela región centro y norte del país fortaleciéndose con otras entidades federativas en las vías de comunicación ycooperación entre gobiernos estatales y generandotecnología para la innovación de áreas estratégicas para el desarrollolocal, regional y estatal; creación de programas de protección y seguridad a los zacatecanos y comunidades migrantes;realización de intercambios artístico cultural entre las regiones.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Integración Regional
Descripción Descripción
97%
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
105%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1
Proyectada Obtenida
7 4 57.14%
7 4 57.14%57 14
Modificado Ejercido
10,896,592 10,896,592 100.00%
10,896,592 10,896,592 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
223
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Integración Regional
Descripción Descripción
Insertar a Zacatecas en la dinámica del desarrollo de la Región Centro- Norte del País
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas,proyectos y acciones de gobierno que tienden a insertar a Zacatecas en el desarrollode laregión centro y norte del país fortaleciéndosecon otras entidades federativas en las vías de comunicación y cooperaciónentre gobiernos estatales y generandotecnología para la innovación de áreas estratégicas para el desarrollo local, regionaly estatal; creación de programas de protección y seguridad a los zacatecanos y comunidades migrantes; realización deintercambios artístico cultural entre las regiones.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Integración Mesoregional
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
3
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que conjunten iniciativas de fortalecimiento mutuo conla región centro norte en materia de infraestructura carretera, telecomunicaciones y cooperación científicotecnológico, inducir un proceso de integración comercial, agroindustrial e industrial. Asimismo impulsarprogramas comunes sustentados en la afinidad ecológica de la región.
Información Financiera
Información Programática
Reunión
Total
Meta Anual
Unidad de medida
151
Nombre del Proyecto
Avance Anual
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
2
Proyectada Obtenida
2,925 2,152 73.57%
360 360 100.00%
1,942 1,932 99.49%
5,227 4,444 91.00%
Modificado Ejercido
328,963,148 328,961,194 100.00%
328,963,148 328,961,194 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
224
Gestión Estratégica
Gestiones Administrativas
Avance Anual
Junta Estatal de Caminos
Junta Estatal de Caminos
Meta Anual
Unidad de medida
551
150
Nombre del Proyecto
Reunión
Trámite61
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
3
Junta Estatal de Caminos
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para fortalecer los vínculos con otras entidades con eldesarrollo de las vías de comunicación y con acuerdos de cooperación entre gobiernos.
Información Financiera
Información Programática
Kilómetro
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas,proyectos y acciones de gobierno que tienden a insertar a Zacatecas en el desarrollode laregión centro y norte del país fortaleciéndosecon otras entidades federativas en las vías de comunicación y cooperaciónentre gobiernos estatales y generandotecnología para la innovación de áreas estratégicas para el desarrollo local, regionaly estatal; creación de programas de protección y seguridad a los zacatecanos y comunidades migrantes; realización deintercambios artístico cultural entre las regiones.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Junta Estatal de Caminos Infraestructura Carretera
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Integración Regional
Descripción Descripción
Vías de Comunicación de Integración Regional
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
4
Proyectada Obtenida
833 1,445 100.00%
833 1,445 100.00%
Modificado Ejercido
730,883 730,882 100.00%
730,883 730,882 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
225
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Integración Regional
Descripción Descripción
Protección y Seguridad a Migrantes
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a insertar a Zacatecas en el desarrollode la región centro y norte del país fortaleciéndose con otras entidades federativas en las vías de comunicación ycooperación entre gobiernos estatales y generando tecnología para la innovación de áreas estratégicas para eldesarrollolocal, regional y estatal; creación de programas de protección y seguridad a los zacatecanosy comunidadesmigrantes; realización de intercambios artístico cultural entre las regiones.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Instituto Estatal de Migración Protección a migrantes
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
3
Instituto Estatal de Migración
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para una protección y seguridad a migrantes.
Información Financiera
Información Programática
Apoyo
Total
Meta Anual
Unidad de medida
432
Nombre del Proyecto
Avance Anual
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
5
Proyectada Obtenida
320 326 101.88%
320 326 101.88%
Modificado Ejercido
10,492,974 10,477,953 99.86%
10,492,974 10,477,953 99.86%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
226
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medida
274
Nombre del Proyecto
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
3
Instituto Zacatecano de Cultura
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno de intercambio artístico cultural inter- regional.
Información Financiera
Información Programática
Evento
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a insertar a Zacatecas en el desarrollo la región centro y norte del país fortaleciéndose con otras entidades federativas en las vías de comunicación ycooperación entre gobiernos estatales y generando tecnología para la innovación de áreas estratégicas para eldesarrollo local, regional y estatal; creación de programas de protección y seguridad a los zacatecanos y comunidadesmigrantes; realización de intercambios artístico cultural entre las regiones.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Instituto Zacatecano de Cultura Agenda Cultural
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Integración Regional
Descripción Descripción
Intercambio Artístico Cultural Inter- Regional
99%
99%
100%
100%
101%
101%
102%
102%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1,2,3,4
Proyectada Obtenida
537 420 78.21%
0 0 0.00%
537 420 78.21%
Modificado Ejercido
7,893,428 7,889,572 99.95%38,345,962 38,345,962 100.00%
46,239,390 46,235,535 99.99%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
227
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Financiamento para el Desarrollo
Descripción Descripción
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan una política económica para lageneración de oportunidades de trabajo con la capacitación y asesoría de proyectos de inversión productiva;promoviendo el estado en el interior del país y en el extranjero como un área de oportunidad para inversionesproductivas, apoyando con financiamiento a las PYMES con la presentación de proyectos productivos y financieros.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
4
Secretaría de Desarrollo Económico
Información Financiera
Información Programática
Varias
Total
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Meta Anual
Unidad de medida
N.D.
Nombre del Proyecto
N.D.
Avance Anual
No Disponible
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1
Proyectada Obtenida
40 39 97.50%
32 14 43.75%
72 53 71.00%
Modificado Ejercido
4,004,276 4,000,421 99.90%
4,004,276 4,000,421 99.90%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
228
Promoción nacional e internacional de Zacatecas para la atracción de inversión
Avance Anual
Secretaría de Desarrollo Económico
Meta Anual
Unidad de medida
403
485
Nombre del Proyecto
Evento
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
4
Secretaría de Desarrollo Económico
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover a Zacatecas en el país y en el exterior,como un área de oportunidades para realizar inversiones productivas.
Información Financiera
Información Programática
Agenda
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan una política económica para lageneración de oportunidades de trabajo con la capacitación y asesoría de proyectos de inversión productiva;promoviendo el estado en el interior del país y en el extranjero como un área de oportunidad para inversionesproductivas, apoyando con financiamiento a las PYMES con la presentación de proyectos productivos y financieros.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico Promover a Zacatecas como destino viable para inversiones productivas e implementar acciones asertivas en la concreción y seguimiento de proyectos
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Financiamento para el Desarrollo
Descripción Descripción
Promover a Zacatecas en el País y en el Exterior como un área de oportunidades para realizar inversiones productivas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
2
Proyectada Obtenida
450 350 77.78%
15 17 113.33%
0 0 0.00%
465 367 95.50%
Modificado Ejercido
3,889,152 3,889,152 100.00%3,000,000 3,000,000 100.00%
6,889,152 6,889,152 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
229
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Financiamento para el Desarrollo
Descripción Descripción
Financiamiento a Empresas
Secrataría de Planeación y Desarrollo Regional
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan una política económica para lageneración de oportunidades de trabajo con la capacitación y asesoría de proyectos de inversión productiva;promoviendo el estado en el interior del país y en el extranjero como un área de oportunidad para inversionesproductivas, apoyando con financiamiento a las PYMES con la presentación de proyectos productivos y financieros.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico Proporcionar financiamiento a las empresas y actividades productivas de la entidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
4
Secretaría de Desarrollo Económico
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para incrementar el financiamiento a las empresas yactividades productivas de la entidad.
Información Financiera
Información Programática
Crédito
Total
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Meta Anual
Unidad de medida
390
612
Nombre del Proyecto
Reunión
N.D.N.D.
Avance Anual
Fideicomiso de Proyectos Productivos
No Disponible
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
3
Proyectada Obtenida
0 0 0.00%
0 0 0.00%
Modificado Ejercido
35,328,823 35,328,823 100.00%
35,328,823 35,328,823 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
230
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medida
N.D.
Nombre del Proyecto
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
4
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que apoyen los proyectos de inversión con vocaciónlocal, regional e integral, fomentando alianzas de coordinación entre diferentes actores sociales einstitucionales con el fin de multiplicar recursos y capacidades para la promoción del desarrollo.
Información Financiera
Información Programática
No Disponible
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan una política económica para lageneración de oportunidades de trabajo con la capacitación y asesoría de proyectos de inversión productiva;promoviendo el estado en el interior del país y en el extranjero como un área de oportunidad para inversionesproductivas, apoyando con financiamiento a las PYMES con la presentación de proyectos productivos y financieros.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional No Disponible
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Financiamiento para el Desarrollo
Descripción Descripción
Impulso de Políticas Económicas para la Generación de Empleo Productivo.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
4
Proyectada Obtenida
0 0 0.00%
0 0 0.00%
Modificado Ejercido
17,139 17,139 100.00%
17,139 17,139 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
231
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Financiamiento para el Desarrollo
Descripción Descripción
Capacitación y Asesoría para proyectos de inversión productiva
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan una política económica para lageneración de oportunidades de trabajo con la capacitación y asesoría de proyectos de inversión productiva;promoviendo el estado en el interior del país y en el extranjero como un área de oportunidad para inversionesproductivas, apoyando con financiamiento a las PYMES con la presentación de proyectos productivos y financieros.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional No Disponible
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
4
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Información Financiera
Información Programática
No Disponible
Total
Meta Anual
Unidad de medida
N.D.
Nombre del Proyecto
Avance Anual
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
2,4,6.
Proyectada Obtenida
2,689 1,737 64.60%
214 204 95.33%
12 8 66.67%
2,915 1,949 75.53%
Modificado Ejercido
12,245,070 12,224,044 99.83%7,536,971 7,507,538 99.61%
144,252 144,252 100.00%
19,926,294 19,875,834 99.75%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
232
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
5
Información Financiera
Información Programática
Avance Anual
Apoyo al Desarrollo Industrial y de Servicios
Descripción
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Presupuesto Anual
Dependencia
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medidaNombre del Proyecto
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que diversifiquen actividades industriales y deservicio, dándoles prioridad a los proyectos de transformación e industrialización de productos y materias primasautóctonos; impulsando el desarrollo industrial del frijol y otros productos agropecuarios; apoyar con la instalación deempresas que apoyen a los artesanos y mineros zacatecanos; apoyando la vinculación de cámaras binacionales.
No. del Proy.
Descripción
Varias
Varias
Secretaría de Desarrollo Económico
Instituto de Desarrollo Artesanal
Instituto Estatal de Migración Varias
Instituto de Desarrollo ArtesanalInstituto Estatal de Migración
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
2
Proyectada Obtenida
50 71 142.00%
250 150 60.00%
47 16 34.04%
9 3 33.33%
144 29 20.14%
282 204 72.34%
1,546 1,141 73.80%
2,328 1,614 62.24%
Modificado Ejercido
10,177,811 10,156,785 99.79%
10,177,811 10,156,785 99.79%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
233
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Económico
Proyecto
Encuesta
Acción
Gira
Acción
Acción
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Económico
646
647
648
649
Descripción
Transformación e Industrialización
644
645
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que diversifiquen actividades industrialesy de servicio, dándoles prioridad a los proyectos de transformación e industrialización de productos ymaterias primas autóctonas; impulsando el desarrollo industrial del frijol y otros productos agropecuarios;apoyar con la instalación de empresas que apoyen a los artesanos y mineros zacatecanos; apoyando lavinculación de cámaras binacionales.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Zacatecas Competitivo
Objetivo del Subprograma
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
5
Secretaría de Desarrollo Económico
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que den prioridad a los proyectos detransformación e industrialización de productos y materias primas autóctonas.
Información Financiera
Información Programática
Avance Anual
Apoyo al Desarrollo Industrial y de Servicios
Descripción
Total
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medidaNombre del Proyecto
Monitoreo del Clima de Negocios
Centro Binacional de Vinculación, Integración y Desarrollo Empresarial
Promoción e Integración del Estado a los Mercados Nacional e Internacional
Desarrollo de Promotores Internacionales
Acción
Desarrollo de Proveedores y Clusters
Secretaría de Desarrollo Económico 650 Plan Maestro para el Desarrollo de la Infraestructura Industrial, Comercial, de Serviciosy Logística del Estado de Zacatecas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
4
Proyectada Obtenida
351 113 32.19%
98 89 90.82%
25 26 104.00%
53 53 100.00%
21 20 95.24%
17 16 94.12%
565 317 86.00%
Modificado Ejercido
2,026,598 2,026,598 100.00%7,536,971 7,507,538 99.61%
9,563,569 9,534,136 99.69%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
234
Acción
Promoción
Programas de Desarrollo Artesanal
Organización para la comercialización
Administrativo
Promoción y Difusión
AcciónDirección GeneralInstituto de Desarrollo Artesanal
273
276
Avance Anual
270
Instituto de Desarrollo Artesanal
Instituto de Desarrollo Artesanal
Meta Anual
Unidad de medida
409
639
Nombre del Proyecto
Actividad
Evento248
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
5
Secretaría de Desarrollo Económico
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover con la concurrencia de la iniciativaprivada y las empresas mineras, la instalación de un centro platero que combine la calidad incomparable denuestra plata con una formación de artesanos de alta calidad.
Información Financiera
Información Programática
Instituto de Desarrollo Artesanal
Instituto de Desarrollo Artesanal
Acción
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Instituto de Desarrollo Artesanal
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que diversifiquen actividades industriales y deservicio, dándoles prioridad a los proyectos de transformación e industrialización de productos y materias primasautóctonos; impulsando el desarrollo industrial del frijol y otros productos agropecuarios;apoyar con la instalación deempresas que apoyen a los artesanos y mineros zacatecanos; apoyando la vinculación de cámaras binacionales.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo a la Pequeña Minería del Estado de Zacatecas
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Apoyo al Desarrollo Industrial y de Servicios
Descripción Descripción
Artesanía y Minería
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
6
Proyectada Obtenida
12 8 66.67%
10 10 100.00%
22 18 83.50%
Modificado Ejercido
144,252 144,252 100.00%40,661 40,661 100.00%
184,913 184,913 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
235
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Apoyo al Desarrollo Industrial y de Servicios
Descripción Descripción
Vinculación Binacional con Cámaras Empresariales
Secretaría de Desarrollo Económico
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que diversifiquen actividades industriales y deservicio, dándoles prioridad a los proyectos de transformación e industrialización de productos y materias primasautóctonas; impulsando el desarrollo industrial del frijol y otros productos agropecuarios;apoyar con la instalación deempresas que apoyen a los artesanos y mineros zacatecanos; apoyando la vinculación de cámaras binacionales.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Instituto Estatal de Migración Atención a visitas de trabajo de representantes migrantes
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
5
Instituto Estatal de Migración
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno donde apoyaremos la integración de la CámaraBinacional de Empresarios.
Información Financiera
Información Programática
Reunión
Total
Secretaría de Desarrollo Económico
Meta Anual
Unidad de medida
453
547
Nombre del Proyecto
Agenda
Avance Anual
Vinculación con Cámaras Binacionales y Consejerías Comerciales
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1,2,3,4,6.
Proyectada Obtenida
344 284 82.56%
358,658 213,995 59.67%
5,136 5,036 98.05%
364,138 219,315 80.09%
Modificado Ejercido
787,540 787,540 100.00%93,670,453 93,662,027 99.99%53,659,115 53,622,148 99.93%
148,117,108 148,071,714 99.97%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
236
Avance Anual
Secretaría de Turismo
Instituto Zacatecano de Cultura
Meta Anual
Unidad de medidaNombre del Proyecto
Varias
Varias
Total
Instituto Zacatecano de Cultura
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
6
Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales
Información Financiera
Información Programática
Varias
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Secretaría de Turismo
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al estado como un destinoturístico con la creación de desarrollose infraestructura turística con la capacitación permanente de personal ocupado eneste sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestras riquezas culturales con lasque cuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresistas del mundo.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Zacatecas como Destino Turístico Cultural
Descripción Descripción
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1
Proyectada Obtenida
344 284 82.56%
166 155 93.37%
310,599 181,165 58.33%
23,681 14,515 61.29%
144 135 93.75%
3,182 3,180 99.94%
20,164 14,211 70.48%
200 155 77.50%
12 16 133.33%
52 52 100.00%
327 310 94.80%
20 0 0.00%
358,891 214,178 80.45%
Modificado Ejercido
787,540 787,540 100.00%
23,197,759 23,190,036 99.97%
23,985,299 23,977,576 99.97%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
237
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Zacatecas como Destino Turístico Cultural
Descripción Descripción
Turismo Nacional e Internacional
Secretaría de Turismo
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al estado como undestino turístico con la creación de desarrollos e infraestructura turística con la capacitación permanente depersonal ocupado en este sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestrasriquezas culturales con las que cuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresistas del mundo.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales Promoción y Difusión del Patrimonio
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
6
Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para lograr que Zacatecas se consolide comodestino turístico nacional e internacional.
Información Financiera
Información Programática
Secretaría de Turismo
Secretaría de Turismo
Acción
Total
Secretaría de Turismo
Secretaría de Turismo
Meta Anual
Unidad de medida
213
389
Nombre del Proyecto
Viaje
Acción402
418
426
Avance Anual
397
430
416
Programa de Fomento Turístico
Planeación Estratégica
AcciónComunicación Social Secretaría de Turismo
Secretaría de Turismo Informática
Secretaría de Turismo
Acción
Acción
Promoción
Mercadotecnia
Oficina de Convenciones y Visitantes O.C.V.
Administrativo
Acción
Secretaría de Turismo
Secretaría de Turismo
433
636 Prestador Inscrito
Estudio412
SolicitudCoordinación con Sectores Privado y SocialSecretaría de Turismo
Reporte Semanal
Acción
Generación de Indicadores Turísticos
Direción EstratégicaSecretaría de Turismo 423
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
2
Proyectada Obtenida
50 0 0.00%
140 55 39.29%
3 0 0.00%
509 558 109.63%
141 76 53.90%
54 46 85.19%
3,220 3,307 102.70%
596 571 95.81%
4,713 4,613 60.81%
Modificado Ejercido
29,660,014 29,659,014 100.00%
29,660,014 29,659,014 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
238
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Zacatecas como Destino Turístico Cultural
Descripción Descripción
Zacatecas como Centro Cultural de Pensamiento y Creación Artística
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al estado como undestino turístico con la creación de desarrollos e infraestructura turística con la capacitación permanente depersonal ocupado en este sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestrasriquezas culturales con las que cuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresistas del mundo.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Instituto Zacatecano de Cultura Fomento a la Lectura
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
6
Instituto Zacatecano de Cultura
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que consoliden a Zacatecas como un gran centrocultural de pensamiento y creación artística.
Información Financiera
Información Programática
Instituto Zacatecano de Cultura
Instituto Zacatecano de Cultura
Sitio
Total
Instituto Zacatecano de Cultura
Instituto Zacatecano de Cultura
Meta Anual
Unidad de medida
172
230
Nombre del Proyecto
Atención
Catálogo176
185
197
Avance Anual
182
ExposiciónSistema Estatal de MuseosInstituto Zacatecano de Cultura
Instituto Zacatecano de Cultura Archivo Histórico del Estado de Zacatecas Acción
Taller
Taller
Gestión Estratégica
Investigación
Desarrollo Cultural Infantil
Capacitación Cultural
Instituto Zacatecano de Cultura
163
635 AcciónPrograma Cultural
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
3
Proyectada Obtenida
423 423 100.00%
423 423 100.00%
Modificado Ejercido
23,999,101 23,963,133 99.85%
23,999,101 23,963,133 99.85%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
239
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medida
229
Nombre del Proyecto
Evento
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
6
Instituto Zacatecano de Cultura
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para insertar a Zacatecas en las dinámicas progresistasdel mundo, estrechando el intercambio cultural con ciudades y regiones que tengan tendencias culturales devanguardia.
Información Financiera
Información Programática
Objetivo del Subprograma
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al Estado como un destinoturístico con la creación de desarrollose infraestructura turística con la capacitación permanente de personal ocupado eneste sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionalesuna divulgación de nuestras riquezas culturales con la quecuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresista del mundo.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Instituto Zacatecano de Cultura Red de Festivales
Avance Anual
Zacatecas como Destino Turístico Cultural
Descripción Descripción
Zacatecas en el Intercambio Cultural con Regiones de Vanguardia
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
4
Proyectada Obtenida
21 22 104.76%
21 22 104.76%
Modificado Ejercido
1,945,008 1,945,008 100.00%
1,945,008 1,945,008 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
240
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medida
435
Nombre del Proyecto
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
6
Secretaría de Turismo
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar el desarrollode rutas turístico - culturalesaprovechando los sitios arqueológicos, las minas, las haciendas de beneficio y la red de museos existente.
Información Financiera
Información Programática
Evento
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas,proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al estado como un destinoturístico con la creación de desarrollose infraestructura turística con la capacitación permanente de personalocupadoen este sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestras riquezas culturales conlas que cuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresistas del mundo.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Turismo Rutas Turísticas
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Zacatecas como Destino Turístico Cultural
Descripción Descripción
Rutas Turísticas
97%
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
105%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
5
Proyectada Obtenida
0 0 0.00%
0 0 0.00%
Modificado Ejercido
67,999,177 67,998,474 100.00%
67,999,177 67,998,474 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
241
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Zacatecas como Destino Turístico Cultural
Descripción Descripción
Infraestructura Turistica
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al estado como un destinoturístico con la creación de desarrollose infraestructura turística con la capacitación permanente de personalocupadoen este sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestras riquezas culturales conlas que cuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresistas del mundo.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Turismo No Disponible
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
6
Secretaría de Turismo
Información Financiera
Información Programática
N.D.
Total
Meta Anual
Unidad de medida
N.D.
Nombre del Proyecto
Avance Anual
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
6
Proyectada Obtenida
90 79 87.78%
90 79 87.78%
Modificado Ejercido
528,508 528,508 100.00%
528,508 528,508 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
242
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medida
445
Nombre del Proyecto
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
6
Secretaria de Turismo
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover la cultura de la profesionalizaciónen laatención del turista e impulsar la profesionalización en la prestación de los servicios turísticos y lacapacitación permanente del personal ocupado en el sector.
Información Financiera
Información Programática
Curso
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas,proyectos y acciones de gobierno que tiendan a consolidar al estado como un destinoturístico con la creación de desarrollose infraestructura turística con la capacitación permanente de personalocupadoen este sector; ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestras riquezas culturales conlas que cuenta nuestro estado promoviéndolo en la dinámica progresistas del mundo.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaria de Turismo Capacitación
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Zacatecas como Destino Turístico Cultural
Descripción Descripción
Capacitación y Profesionalización Turística
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1,3,4,5,6,7.
Proyectada Obtenida
4,937 3,586 72.64%
5,767 5,787 100.35%
1,203,137 1,203,238 100.01%
1,018 999 98.13%
1,214,859 1,213,610 92.78%
Modificado Ejercido
10,117,238 10,066,224 99.50%3,646,320 3,646,320 100.00%
43,577,036 43,576,907 100.00%320,975,777 320,958,780 99.99%
378,316,371 378,248,231 99.98%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
243
Avance Anual
Agua y Saneamiento Ambiental
Descripción Descripción
Servicios de Salud de Zacatecas
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas,proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollosustentable de la poblacióny el medio ambiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechando los recursos naturales, que puedahaber una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructura hidráulica para el uso doméstico; promover eluso de las aguas pluviales y el saneamientode ríos y la cosecha del agua; reglamentar y controlar en materia de descargasfortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Instituto de Ecología y Medio Ambiente
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
7
Instituto de Ecología y Medio Ambiente
Información Financiera
Información Programática
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Objetivo del Subprograma
Total
Secretaría de Desarrollo AgropecuarioComisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Servicios de Salud de Zacatecas
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Meta Anual
Unidad de medidaNombre del Proyecto
Varias
Varias
Avance Anual
Varias
Varias
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1
Proyectada Obtenida
4,689 3,367 71.81%
248 219 88.31%
5,005 5,071 101.32%
9,942 8,657 87.08%
Modificado Ejercido
10,117,238 10,066,224 99.50%0 0 0.00%
10,117,238 10,066,224 99.50%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
244
Avance Anual
Agua y Saneamiento Ambiental
Descripción Descripción
Desarrollo Sustentable y Conservación del Medio Ambiente
Servicios de Salud de Zacatecas
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollo sustentable de lapoblación y el medio ambiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechandolos recursos naturales,que pueda haber una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructurahidráulica para el uso doméstico;promover el uso de las aguas pluviales y el saneamiento de ríos y la cosecha del agua; reglamentar y controlar enmateria de descargas fortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Instituto de Ecología y Medio Ambiente Programa de Ecología y Medio Ambiente
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
7
Instituto de Ecología y Medio Ambiente
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover un desarrollo sustentable para lapoblación y el medio ambiente.
Información Financiera
Información Programática
Objetivo del Subprograma
Total
Instituto de Ecología y Medio Ambiente
Servicios de Salud de Zacatecas
Meta Anual
Unidad de medida
627
350
Nombre del Proyecto
324
Acción
Documento
Avance Anual
Elaboración de las directrices para el equilibrio ecológico sustentable y su sistema de gestión administrativa
Mantener al 100% los niveles de cloración que se suministran a la población Acción
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
3
Proyectada Obtenida
1,627 1,678 103.13%
25 25 100.00%
800 850 106.25%
30 30 100.00%
655 655 100.00%
684 638 93.27%
78 78 100.00%
0 0 0.00%
3,899 3,954 100.38%
Modificado Ejercido
35,039,774 35,039,774 100.00%3,646,320 3,646,320 100.00%3,451,689 3,451,689 100.00%
42,137,783 42,137,783 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
245
MuestraMonitoreo al 100% el vibrio cholerae en aguas residualesServicios de Salud de Zacatecas
AcciónServicios de Salud de Zacatecas
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Avance Anual
654
322 Monitorear el 90% de la calidad del agua de los sistemas de abastecimiento.
N.D. No Disponible
Rehabilitación de equipos de bombeo
Ahorro de agua de riego por tubería de conducción
Has.653
655
325
Equipo
Has.
Combate y control de Lirio Acuático
Unidad de medida
33
34
Nombre del Proyecto
ProyectoAcuacultura Rural
Total
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
7
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que construya una entidad estatal de planeaciónpara el uso y aprovechamiento racional del agua, que coordine a las tres instancias de gobierno y queestablezca lineamientos a las dependencias operativas.
Información Financiera
Información Programática
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Diversas
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Descripción Descripción
Cultura del buen uso del agua
Servicios de Salud de Zacatecas
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollo sustentable de lapoblación y el medio ambiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechando los recursosnaturales, que pueda haber una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructura hidráulica para eluso doméstico; promover el uso de las aguas pluviales y el saneamiento de ríos y la cosecha del agua;reglamentar y controlar en materia de descargas fortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
N.D.
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Agua y Saneamiento Ambiental
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Convenidos con CONAGUA y Programa Estatal Integral de Uso y Manejo del agua
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Meta Anual
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
105.00%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
4
Proyectada Obtenida
440 434 98.64%
440 434 98.64%
Modificado Ejercido
235,112,206 235,099,967 99.99%
235,112,206 235,099,967 99.99%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
246
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medida
110
Nombre del Proyecto
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
7
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para incrementar los controles y acciones correctivas enmateria de descargas, emisiones a la atmósfera y disposición de residuos sólidos.
Información Financiera
Información Programática
Acción
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas,proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollosustentable de la poblacióny el medio ambiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechando los recursos naturales, que puedahaber una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructura hidráulica para el uso doméstico; promover eluso de las aguas pluviales y el saneamiento de ríos y la cosecha del agua; reglamentar y controlar en materia dedescargas fortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Saneamiento integral del estado
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Agua y Saneamiento Ambiental
Descripción Descripción
Control de residuos sólidos y descargas
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
5
Proyectada Obtenida
1,200,000 1,200,000 100.00%
1,200,000 1,200,000 100.00%
Modificado Ejercido
8,537,262 8,537,133 100.00%
8,537,262 8,537,133 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
247
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medida
32
Nombre del Proyecto
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
7
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno donde impulsaremos una política forestal(reforestación, prevención de incendios) y de aprovechamiento de los recursos naturales nativos, apartir de los cuales se pueda derivar una actividad económica importante, vigilando su explotación yregulación.
Información Financiera
Información Programática
Planta
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollo sustentablede la población y el medio ambiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechando losrecursos naturales, que pueda haber una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructurahidráulica para el uso doméstico; promover el uso de las aguas pluviales y el saneamiento de ríos y lacosecha del agua; reglamentar y controlar en materia de descargas fortaleciendo la vigilancia en eltratamiento de aguas residuales
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Desarrollo Forestal, Reforestación, PROCOREF
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Agua y Saneamiento Ambiental
Descripción Descripción
Aprovechamiento forestal sustentable
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
PrográmaticaFinanciera
Objetivo
2
Subprograma
6
Proyectada Obtenida
12 12 100.00%
529 529 100.00%
541 541 100.00%
Modificado Ejercido
17,485,562 17,485,562 100.00%
17,485,562 17,485,562 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
248
Acción
Avance Anual
Agua y Saneamiento Ambiental
Descripción Descripción
Promover el uso eficiente del recurso, el saneamiento de nuestros ríos y la cosecha del agua.
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollo sustentable de lapoblación y el medio mabiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechandolos recursos naturalesque pueda haber una actividad económica sustentable, incrementar la infraestructura hidráulica para el usodoméstico; promover el uso de las aguas pluviales y el saneamiento de ríos y la cosecha del agua; regalmentar ycontrolar en materia de descargas fortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Sosteniblidad de los organismos operadores de agua potable y saneamiento del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
7
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover el uso eficiente del recurso, elsaneamiento de nuestros ríos y la cosecha del agua.
Información Financiera
Información Programática
Objetivo del Subprograma
Total
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Meta Anual
Unidad de medida
134
115
Nombre del Proyecto
Acción
Avance Anual
Administración, planeación, dirección y operación de las actividades correspondientes al seguimiento de las obras de la CEAPA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
7
Proyectada Obtenida
37 24 64.86%
37 24 64.86%
Modificado Ejercido
64,926,320 64,921,563 99.99%
64,926,320 64,921,563 99.99%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
249
Avance Anual
Meta Anual
Unidad de medida
131
Nombre del Proyecto
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
7
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno donde daremos un nuevo impulso a la obra pública yprivada para darle mantenimiento, rehabilitación y desarrollo a la infraestructura hidráulica, mezclandorecursos de los tres niveles de gobierno y del sector privado.
Información Financiera
Información Programática
Sistema
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan el desarrollo sustentable de lapoblación y el medio ambiente para frenar y revertir los deteriorosambientales y aprovechandolos recursos naturales, quepueda haber una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructura hidráulica para el uso doméstico;promover el uso de las aguas pluviales y el saneamiento de ríos y la cosecha del agua; reglamentar y controlar en materiade descargas fortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Abastecimiento del Servicio Básico de Agua Potable
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Agua y Saneamiento Ambiental
Descripción Descripción
Incrementar la disponibilidad de agua para usos domésticos y productivos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1,2,3.
Proyectada Obtenida
4,200 2,406 57.29%
30 162 100.00%
4,230 2,568 78.64%
Modificado Ejercido
13,968,081 13,968,002 100.00%0 0 0.00%
13,968,081 13,968,002 100.00%Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
250
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Impulso a la Innovación Científica Tecnológica
Descripción Descripción
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Programa
Objetivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan el desarrollo científico- tecnológico delestado a través de apoyos a la excelencia académica para hacer frente a las necesidades sociales del presente y delfuturo, generandoel crecimiento científico ligado al sector productivo; impulsando programas de difusión y divulgación dela ciencia como instrumento de interés entre los niños, niñas y jóvenes zacatecanos.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
8
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
Información Financiera
Información Programática
Varias
Total
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Meta Anual
Unidad de medidaNombre del Proyecto
Varias
Avance Anual
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
1
Proyectada Obtenida
50 38 76.00%
17 12 70.59%
9 7 77.78%
15 14 93.33%
32 9 28.13%
2 1 50.00%
204 152 74.51%
329 233 67.19%
Modificado Ejercido
2,604,688 2,604,625 100.00%
2,604,688 2,604,625 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
251
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
Actividad
Acción
Programa de Inversión para Transferencia Científica y Tecnológica
Programa de Innovación Científica y Tecnológica.
Programa de apoyo financiero al desarrollo tecnológico de laboratorios científicos
Programa Estatal de Información Científica y Tecnológica.
ConvenioPrograma Internacional de colaboración con Instituciones de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología Acción
558
559
Avance Anual
557
572 Programa Administrativo
Consejo Zacatecano de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
Meta Anual
Unidad de medida
527
554
Nombre del Proyecto
Acción
Acción556
Total
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
8
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que impulsen el desarrollo científico ytecnológico de Zacatecas a través de becas y apoyos especiales a la excelencia académica ypromover la formación de recursos humanos especializados para hacer frente a las necesidadessociales presentes y futuras.
Información Financiera
Información Programática
Consejo Zacatecano de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
Actividad
Programa
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan el desarrollo científico-tecnológico del estado a través de apoyos a la excelencia académica para hacer frente a las necesidadessociales del presente y del futuro, generando el crecimiento científico ligado al sector productivo;impulsando programas de difusión y divulgación de la ciencia como instrumento de interés entre los niños,niñas y jóvenes zacatecanos.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología Programa Estatal de Financiamiento para el desarrollo de Proyectos de Investigación.
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Impulso a la Innovación Científica Tecnológica
Descripción Descripción
Impulso al Desarrollo Científico y Tecnológico
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
2
Proyectada Obtenida
77 32 41.56%
12 8 66.67%
40 40 100.00%
6 6 100.00%
30 162 100.00%
165 248 81.80%
Modificado Ejercido
498,490 498,490 100.00%0 0 0.00%
498,490 498,490 100.00%Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
252
Crecimiento de una Planta ligada al Sector Productivo
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan el desarrollo científico- tecnológicodel estado a través de apoyos a la excelencia académica para hacer frente a las necesidades sociales del presente ydel futuro, generando el crecimiento científico ligado al sector productivo; impulsando programas de difusión ydivulgación de la ciencia como instrumento de interés entre los niños, niñas y jóvenes zacatecanos.
No. del Proy.
Sinergia Interinstitucional
Objetivo Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Consejo Zacatecano de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Fortalecimiento Institucional
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Avance Anual
553
552
Programa de Oportunidades a las Empresas
Proyectos de desarrollo regional, innovación y capital humano
Formación de Recursos Humanos de Alto nivel con Especialidad para Erradicar la Problemática Empresarial en el Estado. Persona
Apoyo
Acción
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
8
Programa Descripción Descripción
Impulso a la Innovación Científica Tecnológica
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para apoyarel crecimiento local de una planta científicaligada al sector productivo.
Información Financiera
Información Programática
Consejo Zacatecano de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
Total
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Meta Anual
Unidad de medida
528
551
Nombre del Proyecto
Acción
Acción
632
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
2
Subprograma
3
Proyectada Obtenida
276 52 18.84%
135 156 115.56%
3,024 1,612 53.31%
119 105 88.24%
36 37 102.78%
144 124 86.11%
2 1 50.00%
3,736 2,087 73.55%
Modificado Ejercido
10,864,904 10,864,888 100.00%
10,864,904 10,864,888 100.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
253
Avance Anual
Impulso a la Innovación Científica Tecnológica
Descripción Descripción
Difusión y Divulgación de la Ciencia
Meta Anual
Unidad de medida
Programa
ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que impulsan el desarrollo científico-tecnológico del estado a través de apoyos a la excelencia académica para hacer frente a las necesidadessociales del presente y del futuro, generando el crecimiento científico ligado al sector productivo; impulsandoprogramas de difusión y divulgación de la ciencia como instrumento de interés entre los niños, niñas y jóveneszacatecanos.
No. del Proy.
Dependencia
Presupuesto Anual
Dependencia
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
Instrumentos de Difusión que Presenten los avances Científicos y Tecnológicos más importantes del Mundo.
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Descripción
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
8
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
Comprenden los proyectos y actividades de gobierno donde apoyaremos con una política dedifusión y divulgación de la ciencia como instrumentos educativos que busquen disminuir el rezagoeducativo y fomenten la comprensión e interés por la ciencia entre los niños y jóvenes zacatecanos.
Información Financiera
Información Programática
Consejo Zacatecano de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología
Objetivo del Subprograma
Total
529
560
Nombre del Proyecto
Documento
Acción
Avance Anual
564
Consejo Zacatecano de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología 562
Consejo Zacatecano de Ciencia y TecnologíaConsejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología 625 Programas de ciencia y tecnología
Campaña
566
567 Programa de Publicidad, Difusión e Información
Transferencia
Documento
Actividad
Documento
Actividades de Difusión para la Actualización Científica y Tecnológica
Edición y Publicación de Obras Científicas y Tecnológicas
Programa de Impulso al Zigzag Centro Interactivo de Ciencias Zacatecas.
Programa de Propaganda e Imagen Institucional.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Indicadores Programáticos
Museo Manuel Felguérez, Zac.
SECRETARÍADE FINANZAS
Unidad de Medida
Empresa
Clave Clave
1 1.1
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
EVA
TEE 2005 2006 2007
PEVE= 66.22 85.00 93.56
EVA= 596 765 842
TEE= 900 900 900
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 288
Objetivo
A l g o r i t m o D a t o s R e f e r e n c i a l e s
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Gobernabilidad Democrática
G r á f i c a
PEVE= x 100E j e r c i c i o F i s c a l
La cobertura de empresas visitadas se incrementó en el ejercicio 2007 y alcanzó el 93.56 % del universo de empresas establecidas en el Estado de
Zacatecas.
Porcentaje de empresas con verificación, asesorías y orientación en materia laboral
Empresas visitadas por año
Total de empresas en el Estado de Zacatecas
Rango de Gestión Evaluación
Institución Responsable
Dirección de Trabajo y Previsión Social
Fuente de Información
DTPS, IMSS, INEGI
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Gestión
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Empresas con Verificación, Asesorías y Orientación en Materia Laboral
Definición
Porcentaje de la cobertura de empresas a nivel estatal con verificación, asesoría y orientación sobre normas laborales.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
2005 2006 2007
X
Unidad de Medida
Municipio
Clave Clave
1 1.2
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
NMC
NPM 2005 2006 2007
CPM= 10.34 13.79 17.24
NMC= 6 8 10
NPM= 58 58 58
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
289
E j e r c i c i o F i s c a l
M e t a d a t o
G r á f i c a
CPM= x 100
Institución Responsable
Instituto de Ecologia y Medio Ambiente de Zacatecas
Fuente de Información
IEMAZ
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Gestión
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Municipios Capacitados en Materia Ambiental
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa
Definición
Se refiere a la capacitación que se le brinda a los Gobiernos Municipales como responsables de cumplir y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.
Impulso a la Reforma Democrática del Estado
Objetivo
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Cobertura Geográfica
Evaluación
El indicador muestra que existe un rezago considerable en materia ambiental a nivel municipal.
Rango de Gestión
A l g o r i t m o
Capacitación a municipios en materia ambiental
Número de municipios capacitados en materia ambiental
Total de municipios en el Estado
Estatal
X
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Interno
Clave Clave
1 1.3
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
TO
PP 2005 2006 2007
IPR= 79.67 76.86 77.57
TO= 1,176 1,176 1,176
PP= 1,476 1,530 1,516
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 290
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
E j e r c i c i o F i s c a l
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
Institución Responsable
Secretaría General de Gobierno
Fuente de Información
Dirección de Prevención y Readaptación Social
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Resultado
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Internos en Proceso de Readaptación Social
Definición
Éste indicador refleja el avance porcentual de internos en proceso de readaptación social.
No obstante los resultados satisfactorios, se requiere incrementar los niveles de eficiencia y cobertura en los procesos de readaptación social.
A l g o r i t m o
Porcentaje de Internos en proceso de readaptación social
Internos en terapias ocupacionales
Población penitenciaria
IPR= x 100
G r á f i c a
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Rango de Gestión Evaluación
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Objetivo
Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública
X75.00
76.00
77.00
78.00
79.00
80.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Persona
Clave Clave
1 1.4
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
PC
TP 2005 2006 2007
PPC= 41.74 93.32 61.26
PC= 2,581 5,670 4,179
TP= 6,183 6,076 6,822
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
291
A l g o r i t m o
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Objetivo
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
Gestión Administrativa Eficaz y Transparencia de la Administración Pública
Institución Responsable
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Gestión
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Personal de Gobierno Capacitado
Definición
Porcentaje de empleados del Gobierno de Zacatecas que recibió capacitación durante el año.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Oficialía Mayor de Gobierno
Fuente de Información
Oficialía Mayor de Gobierno
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Evaluación
Se considera favorable a pesar de la baja del indicador con respecto al año anterior, debido a que los cursos del 2007 fueron de 120 horas a nivel
diplomado, mientras que en los años anteriores fueron de 10 horas y de menor duración.
Rango de Gestión
Porcentaje de personal de Gobierno capacitado
Personal capacitado
Total de personal de la Administración Pública Estatal
G r á f i c a
PPC= x 100E j e r c i c i o F i s c a l
X0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Crédito
Clave Clave
2 2.1
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
CO
CP 2005 2006 2007
ICO= 15.60 37.10 59.24
CO= 93 197 548
CP= 596 531 925
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
292
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
Definición
Éste indicador refleja los créditos otorgados anualmente mediante los fondos de inversión para el desarrollo social.
M e t a d a t o
Objetivo Programa
ICO= x 100
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Institución Responsable
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de Información
SEDEZAC, INMUZA, SEPLADER Y DIF
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Estatal
A l g o r i t m o
Cobertura Geográfica
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Gestión
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Créditos Otorgados para la Creación de Empresas
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Evaluación
El indicador refleja que el número de créditos para la creación de empleos ha superado la cantidad programada incentivando la actividad económica en el
Estado.
Rango de Gestión
Porcentaje de créditos otorgados para la creación de empresas
Créditos otorgados para la creación de empresas
Créditos programados para la creación de empresas
G r á f i c a
X0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Organización
Clave Clave
2 2.2
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
OPD
OPA 2005 2006 2007
OPMR= 91.94 93.06 97.22
OPD= 57 67 70
OPA= 62 72 72
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
293
E j e r c i c i o F i s c a l
A l g o r i t m o
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Objetivo
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Institución Responsable
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Impacto
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Organizaciones de Productores en el Medio Rural
Definición
Nivel de organización que tienen los habitantes del medio rural .
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Fuente de Información
SEDAGRO, SAGARPA, FONAES, SEDESOL Y SEDEZAC
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Porcentaje de organizaciones de productores en el medio rural
Número de organizaciones de productores registrados
Total de organizaciones en el medio rural
OPMR= x 100
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
G r á f i c aRango de Gestión Evaluación
El indicador muestra la necesidad de intensificar las acciones de promoción y organización de productores del medio rural.
X88.00
90.00
92.00
94.00
96.00
98.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Crédito
Clave Clave
2 2.2
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
SO
TS 2005 2006 2007
PSO= 89.72 89.47 89.47
SO= 3,394 3,400 3,400
TS= 3,783 3,800 3,800
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
294
A l g o r i t m o
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Objetivo
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Institución Responsable
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Resultado
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Créditos Otorgados para el Sector Rural
Definición
Porcentaje de créditos otorgados de avío y refaccionario.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Fuente de Información
SEDAGRO, FIRA, SAGARPA, Fondo de Garantía
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
EvaluaciónRango de Gestión
El indicador muestra que el nivel de créditos para las actividades del sector agropecuario se ha mantenido en los dos últimos años.
Porcentaje de los créditos otorgados
Número de créditos otorgados
Total de créditos autorizados
G r á f i c a
PSO= x 100E j e r c i c i o F i s c a l
X89.30
89.40
89.50
89.60
89.70
89.80
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Productor
Clave Clave
2 2.2
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
PA
PT 2005 2006 2007
PNT= 57.02 79.86 79.86
PA= 690 1,118 1,118
TT= 1,210 1,400 1,400
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
295
Definición
Productores que adoptan innovaciones tecnológicas con el fin de incrementar su productividad.
PNT= x 100
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Institución Responsable
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Fuente de Información
SEDAGRO, SAGARPA, Fundación PRODUCE, CRUCEN e INIFAP
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
G r á f i c a
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Gestión
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Productores Apoyados con Nuevas Tecnologías
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
E j e r c i c i o F i s c a l
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Objetivo
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Evaluación
El indicador refleja que el apoyo técnico al campo no ha ampliado su cobertura y se requiere mayor eficiencia.
A l g o r i t m o
Porcentaje de productores apoyados con nuevas tecnologías
Productores apoyados con nuevas tecnologías
Total de productores
Rango de Gestión
Programa
X
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Tonelada
Clave Clave
2 2.2
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
PA
PT 2005 2006 2007
VPA= 8.57 10.00 11.43
VP= 3,000 3,500 4,000
NA= 35,000 35,000 35,000
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 296
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
A l g o r i t m o
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Institución Responsable
Volumen de productos procesados
VPA= x 100
Objetivo
El indicador refleja un incremento del volumen de productos agrícolas procesados y se requiere incrementar la eficiencia y la capacidad instalada.
G r á f i c a
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Gestión
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Volumen de Productos Agropecuarios Procesados
Definición
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Volumen programado en agroindustrias
Rango de Gestión Evaluación
Toneladas de productos agropecuarios procesados en las agroindustrias del Estado.
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Fuente de Información
SEDAGRO, SAGARPA, FIRCO, SEDEZAC Y ASERCA
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Porcentaje de productos procesados en agroindustrias
X0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Kilómetro
Clave Clave
2 2.3
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
KCR
TK 2005 2006 2007
CRE= 15.71 45.26 58.94
KCR= 2,635 7,590 9,885
TK= 16,770 16,770 16,770
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 297
CRE= x 100
Integración Regional
Institución Responsable
Junta Estatal de Caminos
Fuente de Información
Junta Estatal de Caminos y SCT
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Resultado
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Kilómetros Conservados y Reconstruidos (Fortalecidos)
Definición
Se refiere al porcentaje de kilómetros conservados y reconstruidos de la red estatal.
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Objetivo
A l g o r i t m o
G r á f i c a
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
El indicador refleja un aumento importante en el mejoramiento y conservación de los caminos y carreteras estatales. Se pretende atender tres veces la
totalidad de la red caminera en el Estado y el 30 % de la longitud existente respectivamente en el sexenio.
Rango de Gestión Evaluación
Porcentaje de kilómetros conservados y reconstruidos
Kilómetros conservados y reconstruidos
Total de kilómetros de la red carretera
Programa
X0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Kilómetro
Clave Clave
2 2.3
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
AP
TPS 2005 2006 2007
IRPE= 12.50 32.50 50.00
AP= 50 130 200
TPS= 400 400 400
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
298
Objetivo
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
A l g o r i t m o
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Integración Regional
Institución Responsable
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Porcentaje de la red pavimentada en el Estado
Kilómetros pavimentados
IRPE= x 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Resultado
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Kilómetros de Carreteras Construidos
Definición
Avance porcentual en materia de carreteras pavimentadas.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Total de kilómetros a pavimentar en el sexenio
Evaluación
El indicador refleja un avance del 50% en el cumplimiento de la meta sexenal en carreteras y caminos pavimentados en el Estado.
Rango de Gestión G r á f i c a
Junta Estatal de Caminos
Fuente de Información
Junta Estatal de Caminos y SCT
X0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Asegurado
Clave Clave
2 2.4
Periodicidad Fecha de Actualización
Mensual - Anual Febrero / 08
Ea - Eb
Eb 2005 2006 2007
TCE= 3.27 3.68 8.17
Ea= 105,606 109,495 118,438
Eb= 102,264 105,606 109,495
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
299
Objetivo
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
A l g o r i t m o
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Financiamiento para el Desarrollo
Institución Responsable
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Incremento anual de trabajadores asegurados en el IMSS en el Estado
Trabajadores afiliados en el IMSS en el año actual
TCE= x 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Resultado
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Número de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Definición
Refleja el crecimiento anual del empleo formal medido por el número de trabajadores que cotizan en el IMSS.
Trabajadores afiliados en el IMSS en el año anterior
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Este indicador refleja un incremento en la generación de empleo formal en la economía estatal.
Rango de Gestión Evaluación G r á f i c a
Secretaría de Desarrollo Económico
Fuente de Información
IMSS
X0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Día
Clave Clave
2 2.6
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
DE
DR 2005 2006 2007
EPT= 1.5 1.6 1.7
DE= 691,510 811,006 840,098
DR= 446,400 500,831 500,442
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
300
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
Definición
Días que permanecen en promedio los turistas en la entidad.
M e t a d a t o
Objetivo Programa
EPT=
Zacatecas Centro Cultural de Pensamiento y Creación Artística
Institución Responsable
Secretaría de Turismo
Fuente de Información
SECTUR
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Estatal
A l g o r i t m o
Cobertura Geográfica
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Impacto
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Estadía Promedio del Turista
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
EvaluaciónRango de Gestión
La estadía tiene una tendencia de crecimiento sostenida, con unidades porcentuales mínimas. No obstante las características del turismo que visita
la entidad.
La estadía promedio del turista
Sumatoria de los días de estancia del turista
Número de días registrados
G r á f i c a
X1.5
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Habitante
Clave Clave
2 2.7
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
PA
TP 2005 2006 2007
CEAP= 92.60 92.81 97.33
PA= 1,312,017 1,315,999 1,380,738
TP= 1,416,865 1,417,952 1,418,649
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
301
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
Definición
Medición porcentual del avance en la cobertura en el suministro de agua potable a la población.
M e t a d a t o
Objetivo Programa
CEAP= x 100
Agua y Saneamiento Ambiental
Institución Responsable
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas
Fuente de Información
CEAPA, CNA, INEGI, COEPO Y CONAPO
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Estatal
A l g o r i t m o
Cobertura Geográfica
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Impacto
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Cobertura Estatal de Agua Potable
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Rango de Gestión Evaluación
El indicador refleja un avance importante en la cobertura de servicios de agua potable a la población estatal y en los niveles de calidad de vida.
Cobertura estatal de agua potable
Población estimada con agua potable
Total de la población en el Estado de acuerdo a proyecciones COEPO
G r á f i c a
X90.0091.0092.0093.0094.0095.0096.0097.0098.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Millones de Metros Cúbicos
Clave Clave
2 2.7
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
VAT
VTD 2005 2006 2007
TAR= 12.03 13.01 21.33
VAT= 10.20 11.10 18.30
VTD= 84.80 85.30 85.80
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
302
Objetivo
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
A l g o r i t m o
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Agua y Saneamiento Ambiental
Institución Responsable
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Porcentaje anual de saneamiento
Volumen anual tratado
TAR= x 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Impacto
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Saneamiento de Aguas Residuales
Definición
La medición del avance en la cobertura de saneamiento de aguas residuales.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Volumen total descargado
EvaluaciónRango de Gestión
Este indicador refleja un avance importante en las condiciones de salud pública y ambiental en el Estado mediante el tratamiento de aguas residuales.
G r á f i c a
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas
Fuente de Información
CEAPA, CNA y MUNICIPIOS
X0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Hectárea
Clave Clave
2 2.7
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
ANP
STE 2005 2006 2007
SCA= 0.04 5.60 5.60
ANP= 3,300 419,755 419,755
STE= 7,500,000 7,500,000 7,500,000
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
303
Este indicador refleja un crecimiento en el porcentaje de áreas protegidas y un avance en el cumplimiento del objetivo de lograr en desarrollo
económico sustentable.
Definición
Superficie protegida del Estado a través de decretos de áreas naturales protegidas.
Programa
M e t a d a t o
Objetivo
A l g o r i t m o
Evaluación
Agua y Saneamiento Ambiental
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Gestión
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Superficie de Áreas Naturales Protegidas
x 100
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Cobertura Geográfica
Estatal
Institución Responsable
Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas
Fuente de Información
Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas, SEMARNAT, Presidencias municipales
e Instituciones de Educación Superior, ONG's
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Rango de Gestión G r á f i c a
Porcentaje de la superficie de áreas naturales protegidas
Hectáreas de áreas naturales protegidas
Superficie total del Estado
SCA=
X0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Investigador
Clave Clave
2 2.8
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
CID - IEA
IEA 2005 2006 2007
CI= 13.82 2.83 14.96
CID= 247 254 292
IEA = 217 247 254
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 304
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
El indicador tiene una tendencia de crecimiento favorable para el Estado en el incremento de investigadores que pueden impulsar el desarrollo científico y
tecnológico.
Definición
Comportamiento en el número de investigadores en el Estado.
Programa
M e t a d a t o
Objetivo
A l g o r i t m o
Evaluación
Impulso a la Innovación Científico Tecnológico
Institución Responsable
Consejo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas
Fuente de Información
Consejo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas (COZCYT)
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Cobertura Geográfica
Estatal
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Impacto
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Número de Investigadores en el Estado
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Rango de Gestión G r á f i c a
Incremento anual de investigadores en el Estado
Númerol de investigadores en el Estado en el año actual
Númerol de investigadores en el Estado en el año anterior
CI= x 100
X0.00
5.00
10.00
15.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Grado
Clave Clave
3 3.1
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
∑ (PN 15Y+)(N)
P(15Y+) 2005 2006 2007
GP= 7.10 7.23 7.30
∑ (PN 15Y+)(N)= 6,375,570 6,562,916 6,697,298
P(15Y+) 897,968 907,857 917,438
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional305
Objetivo
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
Programa
M e t a d a t o
Educación y cultura
Institución Responsable
Secretaría de Educación Pública
Fuente de Información
Información censal que difunde el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y
SEP
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Impacto
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Grado Promedio de Escolaridad
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Definición
Es el número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más del Estado de Zacatecas.
Grado promedio de escolaridad
G r á f i c a
Cobertura Geográfica
A l g o r i t m o
Estatal
GP=
Desarrollo Social con Equidad
El crecimiento del grado promedio de escolaridad en el Estado se ha mantenido en 0.1% en los ultimos cuatro años. El cálculo de los ejercicios
Fiscales anteriores corresponde a los inicios de los ciclos escolares. En referencia al 2007 es una estimacion por parte de SEP.
EvaluaciónRango de Gestión
Sumatoria de la población con grado máximo de estudios aprobados de 15 y más años de edad, multiplicado por el grado correspondiente
Población total de 15 años y más en el año normal
X6.957.007.057.107.157.207.257.307.35
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Analfabeta
Clave Clave
3 3.1
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
AF(℮ ≥ 15)=
P(℮ ≥ 15)= 2005 2006 2007
AF= 7.19 6.84 6.77
AF(℮ ≥ 15)= 65,289 64,189 64,192
P(℮ ≥ 15)= 907,857 938,423 948,336
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 306
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
A l g o r i t m o
EvaluaciónRango de Gestión G r á f i c a
Analfabetismo
Población analfabeta de 15 años o más
Población total de 15 años o más
Desarrollo Social con Equidad
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Objetivo
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Impacto
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Tasa de Analfabetismo
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
La tasa de analfabetismo en el Estado ha venido disminuyendo de manera constante durante los últimos tres años impactando en los niveles de
desarrollo social registrados durante el periodo de 2005 - 2007
Definición
Porcentaje de la población de 15 años y más, que no sabe leer ni escribir un texto breve y sencillo sobre un tema relativo a su vida cotidiana, ni posee el
dominio del cáculo básico.
AF= x 100
Educación y Cultura
Institución Responsable
Institutó Zacatecano de Educación para los Adultos
Fuente de Información
Información censal que difunde el Instituto Nacionade Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y
SEP
X6.50
6.60
6.70
6.80
6.90
7.00
7.10
7.20
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Persona
Clave Clave
3 3.1
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
AA
PA 2005 2006 2007
PA= 16.66 33.32 49.98
AA= 404,184 808,368 1,212,552
AP= 2,426,104 2,426,104 2,426,104
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 307
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
A l g o r i t m o
EvaluaciónRango de Gestión G r á f i c a
Porcentaje de asistentes a los eventos locales
Asistentes a los eventos locales
Asistentes programados a los eventos locales
Desarrollo Social con Equidad
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Objetivo
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Resultado
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Asistentes a los Eventos Culturales
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Este indicador muestra que el número de asistentes a los eventos artísticos y culturales que tienen lugar en el Estado se ha venido
incrementando de manera constante.
Definición
Porcentaje de asistentes a los eventos de promoción y difusión cultural.
PA= x 100
Educación y Cultura
Institución Responsable
Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"
Fuente de Información
Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"
X0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Cama
Clave Clave
3 3.3
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
NCC
PT 2005 2006 2007
CCMH = 0.32 0.43 0.66
NCC = 214.00 255.00 405.00
PT = 661,562.00 594,306.00 612,535.00
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 308
Objetivo
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
Programa
M e t a d a t o
A l g o r i t m o
CCMH = x 1000
Compromisos con la Salud
Institución Responsable
Servicios de Salud de Zacatecas
Fuente de Información
Servicios de Salud de Zacatecas
Desarrollo Social con Equidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Impacto
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Índice de Camas Censables por cada mil Habitantes
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Definición
La cama censable es considerada la unidad funcional en las unidades de segundo nivel instalada en el área de hospitalización aloja al paciente a su
ingreso para su diagnóstico, cuidado y/o tratamiento.
Este indicador muestra un incremento en la capacidad instalada disponible en el Estado para la prestación de servicios de atención
hospitalaria.
Rango de Gestión
Cobertura Geográfica
G r á f i c aEvaluación
Estatal
Camas Censables por 1000 habitantes
Número de camas censables en los servicios de salud
Población de los servicios de salud
X0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Médico
Clave Clave
3 3.3
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
NM
PT 2005 2006 2007
MMH = 0.98 1.50 1.59
NM = 969 1,354 1,442
PT = 986,725 903,670 904,367
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 309
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
A l g o r i t m o
EvaluaciónRango de Gestión G r á f i c a
Médicos por cada mil habitantes
Número de médicos de IMSS-SSZ
Proyección de la población abierta
Desarrollo Social con Equidad
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Objetivo
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Impacto
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Número de Médicos por cada mil Habitantes.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
El indicador refleja un incremento en la capacidad de atención médica a la población abierta en el Estado. La población abierta se refiere a la que no
tiene seguridad social.
Definición
Relación del número de médicos disponibles para atender a la población por cada 1000 habitantes.
MMH = x 1000
Compromisos con la Salud
Institución Responsable
Servicios de Salud de Zacatecas
Fuente de Información
Servicios de Salud de Zacatecas
X0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Persona
Clave Clave
3 3.5
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
PA
TV 2005 2006 2007
PAV = 21.05 49.95 77.74
PA = 147,367 349,637 544,203
TV = 700,000 700,000 700,000
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 310
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
A l g o r i t m o
EvaluaciónRango de Gestión G r á f i c a
Personas atendidas en condición de vulnerabilidad.
Número de personas atendidas en condición de vulnerabilidad.
Total de la población vulnerable.
Desarrollo Social con Equidad
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Objetivo
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Resultado
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Personas Atendidas en Condición de Vulnerabilidad.
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
La población vulnerable incluye a ancianos, discapacitados, mujeres y niños. El indicador muestra que la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad se ha venido incrementando de manera constante durante
el periodo 2005 - 2007.
Definición
Porcentaje de personas de grupos vulnerables atendidas.
PAV = X 100
Atención a Grupos Vulnerables
Institución Responsable
Desarrollo Integral de la Familia
Fuente de Información
Desarrollo Integral de la Familia
X0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Hombre
Clave Clave
3 3.5
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
NHD
NDH 2005 2006 2007
HCDA= 19.46 28.68 31.14
NHD= 3,259 4,804 5,216
NDH= 16,749 16,749 16,749
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 311
Objetivo
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
Programa
M e t a d a t o
A l g o r i t m o
HCDA= x 100
Atención a Grupos Vulnerables
Institución Responsable
Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad
Fuente de Información
CEISD
Desarrollo Social con Equidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Gestión
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Hombres con Discapacidad Atendidos
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Definición
Porcentaje de hombres con discapacidad atendidos en el Estado.
Este indicador muestra un avance moderado en la atención a grupos vulnerables bajo la pólitica de equidad de género.
Rango de Gestión
Cobertura Geográfica
G r á f i c aEvaluación
Estatal
Porcentaje de hombres con discapacidad atendidos en el Estado
Número de hombres con discapacidad atendidos
Hombres con discapacidad según INEGI
X0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
2005 2006 2007
Unidad de Medida
Mujer
Clave Clave
3 3.5
Periodicidad Fecha de Actualización
Anual Febrero / 08
NMD
NI 2005 2006 2007
MCDA= 16.78 25.68 28.02
NMD= 2,598 3,976 4,337
NI= 15,480 15,480 15,480
No Satisfactorio 2008 2009 2010
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Fuente de Información Programática : Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 312
D a t o s R e f e r e n c i a l e s
E j e r c i c i o F i s c a l
A l g o r i t m o
EvaluaciónRango de Gestión G r á f i c a
Porcentaje de mujeres con discapacidad atendidas en el Estado
Número de mujeres con discapacidad atendidas
Mujeres con discapacidad según INEGI
Desarrollo Social con Equidad
Programa
Cobertura Geográfica
Estatal
M e t a d a t o
Objetivo
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Gestión
Tipo de Indicador
SECRETARÍA DE FINANZAS
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007
Nombre del Indicador
Mujeres con Discapacidad Atendidos
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2007
Este indicador muestra un avance en la atención a grupos vulnerables y en la ejecución de la política de equidad de género.
Definición
Porcentaje de mujeres con discapacidad atendidos en el Estado.
MCDA= x 100
Atención a Grupos Vulnerables
Institución Responsable
Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad
Fuente de Información
CEISD
X0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
2005 2006 2007