Anteproyecto de presupuesto 2012

“Educación para todos con calidad global”

Oficina Asesora de Planeación y Gerencia

Administrativa y Financiera

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO 2012

CONSEJO SUPERIOR

Octubre de 2011

Leonardo Andrés Urrego Cubillos

CONTENIDO

OTROS POSIBLES INGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

ENTORNO Y PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

AVANCES PLAN DE DESARROLLO 2011-2015

ESTADOS FINANCIEROS 2006 – 2011

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

ESTADOS FINANCIEROS

2006-2011

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 ESTIMADO

76.277.075

85.114.964

105.501.495

113.224.918

123.771.059

131.859.515

ACTIVOFuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de

Planeación (Octubre de 2011)

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 ESTIMADO

36.729.051

40.687.812

43.814.661

49.009.871

56.961.486

59.495.984

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOFuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 ESTIMADO

72.272.352

77.299.590

96.779.583 100.348.158

104.070.165

112.662.357

PATRIMONIOFuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 ESTIMADO

ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIOFuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 ESTIMADO

53.262.377

63.869.038

91.977.646

110.664.312

127.144.674

142.983.035

INGRESOS TOTALESFuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 ESTIMADO

18.090.881 20.690.745 21.009.512

25.505.332

30.777.220 35.019.576 35.250.184

43.209.010

70.968.134

85.092.215

96.297.019

107.963.459

TRANFERENCIAS Y VENTAS DE SERVICIOSFuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de

TRANFERENCIAS VENTA DE SERVICIOS

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 ESTIMADO

33.985.061

39.847.501

52.420.208

60.905.442

71.405.399

77.816.103

GASTOS DE OPERACIÓNFuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 ESTIMADO

15.091.053

20.053.195

35.041.457

43.591.643

47.108.849

51.827.326

COSTOSFuente: Balances contables UNAD, y proyección Oficina Asesora de

COSTO DE VENTAS

AVANCE PLAN 2011-2015

Cumplimiento 2011 con corte

a 28 de noviembre de 2011.

OBSERVATORIO LABORAL

$ 1,079,146 $ 1,100,969

$ 1,174,684

$ 1,279,567

$ 1,043,084 $ 1,062,452

$ 1,132,424

$ 1,240,991

$ 1,133,596 $ 1,134,666

$ 1,175,769

$ 1,379,363

$ 1,000,000

$ 1,050,000

$ 1,100,000

$ 1,150,000

$ 1,200,000

$ 1,250,000

$ 1,300,000

$ 1,350,000

$ 1,400,000

TOTAL 2007 TOTAL 2008 TOTAL 2009 TOTAL 2010

Ingreso promedio de vinculación Egresados de Formación Tecnológica

Fuente: MEN-Observatorio Laboral, Octubre 2011

TOTAL UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES PÚBLICAS UNAD

$ 1,448,159

$ 1,569,352

$ 1,649,497

$ 1,787,902

$ 1,334,947

$ 1,414,546

$ 1,490,471

$ 1,619,064

$ 1,236,410

$ 1,312,549

$ 1,392,409

$ 1,717,306

$ 1,200,000

$ 1,300,000

$ 1,400,000

$ 1,500,000

$ 1,600,000

$ 1,700,000

$ 1,800,000

Ingreso promedio de vinculación Egresados de Formación Universitaria

$ 2,509,914

$ 2,743,422 $ 2,836,672

$ 3,049,064

$ 2,272,085

$ 2,482,902 $ 2,588,203

$ 2,839,915

$ 1,530,098

$ 1,711,515

$ 1,940,064

$ 2,284,822

$ 1,500,000

$ 1,700,000

$ 1,900,000

$ 2,100,000

$ 2,300,000

$ 2,500,000

$ 2,700,000

$ 2,900,000

$ 3,100,000

Ingreso promedio de vinculación Egresados de Formación Posgradual

18.57%

23.46% 21.48%

18.97% 21.28%

24.99% 21.68%

38.89%

49.33%

Tecnológica Universitaria Especialización

Variación en el ingreso promedio de vinculación de egresados 2007-2010 por ciclo de formación

Fuente: MEN-Observatorio Laboral, octubre 2011

LA UNAD EN EL MUNDO

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Académico (Sc). Google académico proporciona el número de artículos y citas para cada dominio académico. Los resultados obtenidos de la base de datos del Google Académico comprenden artículos, informes y otro tipo de documentos académicos.

LA UNAD

Ranking de

Webometrics a

julio de 2010.

Puesto UNAD

entre 150 del

ranking.

Puesto vigencia

2009; 8,165

LA UNAD

Ranking de

Webometrics a

julio de 2011.

Puesto UNAD

entre 150 del

ranking.

Puesto vigencia

2009; 8,165

ENTORNO Y

PROYECCIONES

MACROECONÓMICAS

BASES PRESUPUESTALES

Gobierno Nacional

http://www.moisesnaim.com/es/about_moises_naim

OTRAS PROYECCIONES

Supuestos Generales Básicos *

2011 pr 2012 py

I. Inflación

Inflación doméstica (IPC) 3,0 3,0

Inflación doméstica (IPC) promedio 3,09 3,00

Inflación doméstica (IPM/IPP) 3,0 3,0

Inflación doméstica (IPM/IPP) promedio 3,7 3,0

Inflación externa (%) 9,4 4,0

II. Tasa de cambio representativa del mercado

Tasa de cambio nominal promedio 1804,19 1883,42

Devaluación promedio año (%) -4,99 4,39

III. Indice de tasa de cambio real

ITCR promedio de período 93,2 95,7

Devaluación promedio de período -6,4 2,7

IV. Producto Interno Bruto

PIB Nominal ($ Mill.) (provisional) 603.092.077 652.244.081

Crecimiento PIB Nominal (%) (provisional) 10,3 8,2

PIB Real ($ Mill., Base 2000) 446.390.700 468.710.235

Crecimiento PIB Real (%) 5,0 5,0

Deflactor del PIB (2000=1) 2,0

Crecimiento deflactor del PIB (2000=1) 5,0 3,0

PIB (US$ Mill. corrientes) 334.272 346.308

Crecimiento PIB US$ corrientes (%) 16,1 3,6

Variación 7 principales paises OECD 3,1 3,0

V. Tasas de interés e inversión de reservas

Prime 2,7 3,0

Libor (6 meses) 0,6 0,9

Tasa de inversión de reservas 0,5 0,7

% Reservas invertidas 90,0 90,0

VI. Precios externos

Café (US$/Lb) 2,90 2,80

Crudo Promedio 96,67 97,59

Carbón (US$/Ton.) 100,03 100,07

Niquel (US$/Lb.) 4,07 3,68

Oro (US$/Oz) 1.420 1.420

VII. Crecimiento de las exportaciones de bienes (FOB) 1/

Totales 32,1 4,8

No tradicionales 43,2 4,0

VIII. Crecimiento de las importaciones de bienes (FOB) 1/

Totales 27,0 3,1

(pr) preliminar (py) proyectado

Fuente: DNP - DEE.

Fecha de actualización 25 de julio de 2011

200801 200803 200806 200809 200812 200903 200906 200909 200912 201003 201006 201009 201012 201103 201106 201107

COMPORTAMIENTO PRIME RATE

Fuente: Bloomberg

2008 2009 2010 2011

COMPORTAMIENTO HISTORICOLIBOR A 90 DÍAS,

Fuente: Bloomberg.

Proyecciones

Inflación anual DTF 90 días DTF real

Dic-08 7,67% 10,12% 2,27%

Mar-09 6,14% 8,17% 1,91%

Jun-09 3,82% 5,52% 1,64%

Sep-09 3,21% 4,89% 1,63%

Dic-09 2,00% 4,12% 2,08%

Mar-10 1,84% 3,93% 2,05%

Jun-10 2,25% 3,54% 1,26%

Sep-10 2,29% 3,47% 1,16%

Dic-10 3,17% 3,50% 0,32%

Mar-11 py 3,19% 3,71% 0,51%

Jun-11 py 3,22% 4,70% 1,43%

Sep-11 py 3,40% 4,92% 1,47%

Dic-11 py 3,41% 4,93% 1,47%

Mar-12 py 3,46% 5,00% 1,49%

Jun-12 py 3,51% 4,95% 1,40%

Sep-12 py 3,55% 4,88% 1,28%

Dic-12 py 3,60% 5,22% 1,56%

Mar-13 py 3,65% 5,27% 1,57%

Jun-13 py 3,70% 5,33% 1,57%

Sep-13 py 3,75% 5,38% 1,57%

Dic-13 py 3,80% 5,43% 1,57%

Mar-14 py 3,76% 5,40% 1,58%

Jun-14 py 3,73% 5,37% 1,58%

Sep-14 py 3,69% 5,33% 1,59%

Dic-14 py 3,65% 5,30% 1,59%

Proyecciones

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_tas_inter6.htm#anual

Tasa de Interés de los Certificados de Depósito a Término a 90 días - DTF 1/

(Porcentaje)

Promedio Promedio

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre aritmético ponderado

2006 6,14 6,01 5,97 5,93 5,97 6,12 6,51 6,37 6,42 6,42 6,68 6,75 6,27 6,31

2007 6,81 6,80 7,52 7,45 7,61 8,02 8,29 8,54 8,89 8,59 8,67 8,98 8,01 8,11

2008 9,12 9,30 9,59 9,79 9,59 9,75 9,61 9,96 9,92 10,02 10,13 10,12 9,74 9,75

2009 9,69 8,98 8,17 7,12 6,20 5,52 5,15 5,08 4,89 4,41 4,40 4,12 6,15 6,36

2010 4,04 4,00 3,93 3,92 3,63 3,54 3,52 3,50 3,47 3,45 3,44 3,50 3,66 3,68

2011 3,48 3,46 3,59 3,74 3,88 4,10 4,21 4,49

1/ Hasta junio de 1993, corresponde a la encuesta diaria promedio de bancos y corporaciones, realizada por el Banco de la República. En adelante, corresponde a las tasas de captación de CDT a 90 días,

promedio mensual ponderado, informada por bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial de todo el país a la Superintendencia Financiera

para el cálculo de la DTF.

Fuente: Banco de la República con información suministrada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Plan Estratégico del Sector

Educativo 2011-2014

Ministerio de Educación Nacional

Encuentro de Secretarios de Educación

7 de Marzo de 2011

Crecimiento y

competitividad

Igualdad de

oportunidades

Consolidación

de la paz

PROSPERIDAD

DEMOCRÁTICA

PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO

2010-2014 “Prosperidad para todos”

empleo

Menos pobreza

Más seguridad

Prosperidad

Democrática

La Política de Educación Nacional se

enmarca en la igualdad de oportunidades

para todos y crecimiento y competividad

La Política Educativa con la formación del

capital humano son los rieles de las locomotoras

para la prosperidad

Matrícula impactada

acompañando IES en procesos

de acreditación de alta calidad 20%

30% Instituciones de Educación

Superior y programas que

dejan su condición de bajo logro ND

IES con acreditación 7% 10% Docentes que participan en

programas de fortalecimiento en

competencias pedagógicas e

investigativas

23.000 25%

Docentes de educación

superior con formación doctoral 14% 18%

EDUCACIÓN SUPERIOR

Programas con acreditación de

alta calidad 13% 25%

Programas técnicos y

tecnológicos del Sena con

registro calificado 4% 100%

Reestructurar las pruebas SABER PRO (antiguos

ECAES) para evaluar competencias Iniciar la medición del país en AHELO

Mejorar la calidad en la educación

en todos los niveles

1. Fortalecimiento del desarrollo de competencias genéricas y específicas

2. Fortalecimiento del Sistema de Evaluación

3. Fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Definición de competencias generales y específicas para todas las áreas

Programas universitarios

organizados por ciclos 4% 10% Programas técnicos y tecnológicos

con enfoque de competencias 25% 80%

13.600

50% Programas con registro

calificado

Línea Base Meta 2014

Instituciones con

certificación de calidad 1,4% 20%

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Mejorar la calidad en la educación

en todos los niveles

1. Fortalecimiento del desarrollo de competencias

Creación del sistema nacional de competencias laborales (Con el MPS)

2. Fortalecimiento del Sistema de Evaluación

3. Fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad

15% Programas con

certificación de calidad 1%

Programas de formación para el trabajo por competencias laborales 30% 100%

Tasa de analfabetismo de población de 15 años y más

6.7% 5.7%

4.750 Aulas escolares construidas

Nuevos cupos 600.000

530 mil para población

vulnerable y 70% rural

PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

Tasa de deserción intra-anual 5% 3.8%

1. Disminución del analfabetismo

2. Ampliación de Cobertura

3. Disminución de la deserción

4. Aumento y mejoramiento de la Infraestructura escolar

Disminuir las brechas en acceso y

permanencia: rural – urbana,

poblaciones y regiones.

90% 94% Cob. Neta EPBM

79% 91% Cob. Bruta Media

90% 100% Cob. Bruta Transición

* Línea de base con proyecciones 2010

Disminuir las brechas en acceso y

permanencia: rural – urbana,

poblaciones y regiones.

Municipios con oferta de educación superior 62%

Estudiantes con apoyo financiero del estado 66%

Tasa de cobertura 37% 50%

Estudiantes con crédito educativo de largo plazo 18.6% 23%

EDUCACIÓN SUPERIOR

Tasa de deserción intra-anual 12% 9%

Incremento de financiación Reforma Ley 30

2. Fortalecimiento de la financiación

1. Aumento de Cobertura

3. Ampliación y fortalecimiento de la regionalización

4. Disminución de la deserción

Nuevos cupos 605.000 Participación T&T 33% 45%

Innovación y pertinencia

Centros Regionales de innovación educativa 0

Programas de Educación Superior Virtual 164 5 300

60% Instituciones de educación media que ofrecen programas de técnica

profesional o formación para el trabajo

Contenidos Educativos Digitales multiplataforma producidos y

distribuidos 30.000 57.000

Establecimientos educativos con proyectos de emprendimiento

Instituciones de educación superior con

planes de internacionalización 54%

Grupos de investigación

apoyados 882 DEFINIR Con

COLCIENCIAS

Acuerdos internacionales para el

reconocimiento mutuo de títulos 4 8

Estudiantes de grado 11 con nivel medio de inglés 11% 40%

Docentes de inglés con dominio de inglés 15% 100%

Acreditación internacional del CNA

Oferta de programas de investigación acordes con las áreas

estratégicas para el desarrollo del país

Liderar la estrategia de gestión de capital humano.

1. Innovación en todos los niveles de la educación

2. Pertinencia de la oferta educativa

3. Fomento a la internacionalización de la educación superior

Proyectos de investigación educativa aplicada

Los objetivos y las metas retadoras del Plan conllevan un aumento en

los recursos del sector educativo para los próximos cuatro años

Concepto 2007-2010 2011-2014 Var %

Inversión MEN 3,645,568 6,173,644 69.3%

SGP 49,725,716 57,884,596 16.4%

Funcionamiento (Sin Fondo Prestaciones Magisterio)

16,329,518 17,922,329 9.8%

Total Presupuesto MEN 69,700,802 81,980,569 17,6%

Resto del Sector 26,721,947 29,839,453 11.7%

Total Sector Educativo 96,422,750 111,820,022 16.0%

Cifras en millones de pesos de 2010

Cifras en millones de pesos corrientes

El presupuesto de inversión del MEN para el cuatrienio esta concentrado

en cierre de brechas, primera infancia y calidad

PROYECTO DE

PRESUPUESTO

INGRESOS

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

140.000.000.000

2008 2009 2010 2011 (estimado) 2012 (proyectado)

59.011.825.806

74.989.268.032

86.160.162.287

100.187.832.293

133.537.869.796

Ingresos Corrientes Comportamiento Historíco

Fuente: Informe presupuestal UNAD 2006 a 2010, 2011 y 2012 Estimado y proyectado OPLAN UNAD

27,07%

54,99%

33,29%

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

90.000.000.000

100.000.000.000

54.134.090.513

66.953.380.005

77.504.484.239

91.670.332.27894.919.513.800

INGRESOS POR MATRICULAS PREGRADOFuente: Informe presupuestal UNAD 2006 a 2010, 2011 y 2012

Estimado y proyectado OPLAN UNAD

23,68%

15,76%

22,47%

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

987.092.321

1.627.095.585

2.564.001.165

3.576.992.902

4.212.000.000

INGRESOS POR MATRICULAS POSGRADOFuente: Informe presupuestal UNAD 2006 a 2010, 2011 y 2012

64,84%

57,58%

64,27%

17,75%

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

20.316.453.832

25.368.939.503

29.690.640.068

34.417.575.51035.459.710.529

APORTES DE LA NACIONComportamiento Histórico (Incluye descuento electoral)

Fuente: Informe presupuestal UNAD 2006 a 2010, 2011 y 2012

24,87%

17,04%

19,43%

VALOR CRÉDITO

PREGRADO

VALOR DE CRÉDITO

ACADEMICO AÑO 2011 $60.000

INCREMENTO PROYECTADO

DEL IPC (3,0%)

$62.000 VALOR CRÉDITO

ACÁDEMICO VIGENCIA 2012

VALOR CRÉDITO POSGRADO

VALOR DE CRÉDITO

ACADEMICO AÑO 2011 $224.000

INCREMENTO PROYECTADO

DEL IPC (3,0%)

$232.000 VALOR CRÉDITO

ACÁDEMICO VIGENCIA 2012

44154 44271

55427 53426

2006-1 2006-2 2007-01 2007-02 2008-01 2008-02 2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-1 2011-2

Matrícula de pregrado por periodo académico Fuente: MEN-SNIES, 30 junio de 2011

Variación: 72%

Estudiantes

248 318

356 404

2006-1 2006-2 2007-01 2007-02 2008-01 2008-02 2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-1 2011-2

Matrícula de posgrado por periodo académico Fuente: Fuente: MEN-SNIES, 30 junio de 2011

Variación: 327%

PROYECCIÓN INGRESOS

POR MATRICULA (miles $)

ESTUDIANTES DE PREGRADO

57.700 (PROM. AÑO)

CRÉDITOS 14

VALOR $62.000

TOTAL $822.500 ( con

descuentos)

INGRESO POR PREGRADO

$80.640.000.000

ESTUDIANTES DE POSGRADO

970 (750 ESP. 220 MAESTRIA)

ESP. 10 CRÉDITOS A

$232.00O PROMEDIO $2.320.000

MAESTRIA PROMEDIO $3.500.000

INGRESO POR POSGRADO

$4.212.000.000

ESTUDIANTES EDUCACIÓN

PERMANENTE

12.000

$650.000

INGRESO POR EDUCACIÓN

PERMANENTE $7.800.000.000

GRAN TOTAL INGRESOS POR MATRICULAS

$106.931.513.800

MATRICULA

MATRICULA TOTAL INSTITUCIONES SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN (Promedio año)

Sector2006 2007 2008 2009 2010

VARIACIÓN

2010/2006

Pública 329.614 368.890 411.385 439.279 463.648 40,7%

Privada 311.227 312.703 332.208 345.945 373.563 20,0%

Total 1.281.681 1.363.185 1.487.186 1.570.447 1.674.420 30,6%

Participación 2006 2007 2008 2009 2010*

Matrícula pública 51,4% 54,1% 55,3% 55,9% 55,4%

Matrícula privada 48,6% 45,9% 44,7% 44,1% 44,6%Fuente: MEN - SNIES, Consultado el 10 de octubre de 2011

MATRICULA UNAD 30.546 41.910 44.593 49.857 50.440 65,1%

MATRICULA METAS

COLOMBIA 2019

INGRESOS F U E N T E S 2012

1. RECURSOS PROPIOS 133.887.869.796

a. Ingresos Corrientes 133.537.869.796

Educacion Permanente 7.800.000.000

Pregrado 94.919.513.800

Posgrado 4.212.000.000

Proyección social (Vice desarrollo,

Diplomados,Cursos, Convenios) 19.000.000.000

Proyectos especiales 1.000.000.000

Portafolio Comercial (Vicemedios pedagogicas,

venta de servicios) 3.000.000.000

Otros Ingresos 3.606.355.996

b. Recursos de Capital 350.000.000

Rendimientos Financieros 350.000.000

2. APORTES DE LA NACION 35.459.710.529

a. Funcionamiento 33.470.905.599

b. Inversion 1.988.804.930

3. DEUDA 60.000.000.000

Deuda interna 60.000.000.000

TOTAL PRESUPUESTO ( 1 + 2 + 3 ) 229.347.580.325

GASTOS

Gastos de personal administrativo

Programación administrativa con incrementos salariales, prestacionales

y de inherentes acorde a la inflación establecida para tal fin. (3%)

Inherentes sin valores adicionales

Presupuestado con planta full.

Planta docente

Incremento estimado en el valor del punto acorde a las normatividades

internas y externas (3%)

Variación y revisión de ascensos en la carrera

Análisis de variación salarial por puntos adicionales (Productividad,

nivel académico, entre otros)

Planta full (120 cargos)

Presupuesto 2012, Gastos de

personal

17,76%

42,37%

28,35%

10,28%

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL

TOTAL CARGOS

OCUPADO

TOTAL CARGOS

EN PLANTA

DIRECTIVO 57 57ASESOR 4 4PROFESIONAL 136 140TECNICO 91 95ASISTENCIAL 33 40TOTAL 321 336

personal

2011 Estimado 2012 Estimado

DOCENTES AUXILIARES 71 31

DOCENTES ASISTENTES 18 89

DOCENTES ASOCIADOS 0 0

DOCENTES TITULARES 0 0

VACANTES DOCENTES 31 0

TOTAL DOCENTES 120 120

personal CONCEPTO ADMINISTRATIVO DOCENTE COSTO 2012

SALARIO ANUAL 8.658.731.044 5.837.118.342 14.495.849.386

RECONOCIMIENTO X COORDINACION

ANUAL 95.379.794 95.379.794

INCREMENTO X ANTIGÜEDAD ANUAL 1.303.936 1.303.936

PT NFS ANUAL 1.096.027.718 1.096.027.718

PT FS ANUAL 57.668.596 57.668.596

SUBSIDIO ALIMENTACION ANUAL 49.961.894 49.961.894

SUBSIDIO DE TRANSPORTE ANUAL 26.025.120 26.025.120

HORAS EXTRAS ANUAL 13.386.331 13.386.331

BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS 267.560.380 170.249.285 437.809.665

PRIMA DE SERVICIOS 378.109.888 430.903.365 809.013.252

VACACIONES 603.925.515 679.595.271 1.283.520.786

PRIMA DE VACACIONES 393.864.466 374.380.406 768.244.873

BONIFICACION X RECREACION 48.104.061 0 48.104.061

P NAVIDAD 820.550.971 567.720.950 1.388.271.921

CESANTIAS 888.930.219 615.031.029 1.503.961.248

TOTAL NOMINA 13.399.529.933 8.674.998.648 22.074.528.581

CONCEPTO INCREMENTO 2012 INCREMENTO 2012 INCREMENTO 2012

SALUD 845.899.632 561.672.665 1.407.572.297

PENSION 1.257.064.468 843.296.806 2.100.361.274

ARP 54.682.304 48.861.918 103.544.223

CAJA 926.942.643 414.657.357 1.341.600.000

ICBF 327.156.227 229.719.390 556.875.617

TOTAL INHERENTES 3.411.745.275 2.098.208.136 5.509.953.410

GRAN TOTAL 16.811.275.207 10.773.206.784 27.584.481.991

PARTICIPACIÓN 60,94% 39,06% 100,00%

Cuerpo académico por contratación

Análisis de la demanda y oferta por cursos, entorno, programa y zona.

Mejoramiento de niveles académicos (Fortalecimiento de magister y

doctorado)

Énfasis en roles académicos que fortalezcan la calidad, el seguimiento a

los estudiantes, y la retención.

Variación en valores acorde a la inflación proyectada (3%)

Contratistas no académicos

Apoyo indispensable para la prestación de los servicios propios de la

Énfasis en vinculación por proyectos de inversión con productos

concretos.

INFORMACION DE DOCENTES POR NIVEL DE FORMACION Y DEDICACION

FUENTE: Sistema Nacional de Talento Humano

fecha: 12/10/2011

NIVEL 2006 2007 2008 2009 2010 2011variación

2011/2006

DOCTORADO 1 1 3 3 4 13 1200,0%

MAGISTER 69 91 161 206 204 287 319,0%

ESPECIALISTA 504 525 877 688 825 659 30,9%

PROFESIONAL 555 696 1021 911 748 486 -12,4%

TECNOLOGO 4 7 0 0 0 0 -100,0%

TOTAL 1132 1320 2062 1808 1781 1445 27,7%

DEDICACION 2006 2007 2008 2009 2010 2011variación

2011/2006

TIEMPO COMPLETO 303 387 473 374 477 510 68,3%

MEDIO TIEMPO 360 384 257 337 238 336 -6,7%

HORA CATEDRA 469 549 1332 1036 973 510 8,7%

DOCENTE AUXILIAR 0 0 0 65 93 89 100,0%

TOTAL 1132 1320 2062 1812 1781 1445 100,0%

INFORMACION DE DOCENTES POR NIVEL DE FORMACION Y DEDICACION

FUENTE: Sistema Nacional de Talento Humano

fecha: 12/10/2011

NIVEL 2006 2007 2008 2009 2010 2011variación

2011/2006

DOCTORADO 1 1 3 3 4 13 1200,0%

MAGISTER 69 91 161 206 204 287 319,0%

ESPECIALISTA 504 525 877 688 825 659 30,9%

PROFESIONAL 555 696 1021 911 748 486 -12,4%

TECNOLOGO 4 7 0 0 0 0 -100,0%

TOTAL 1132 1320 2062 1808 1781 1445 27,7%

DEDICACION 2006 2007 2008 2009 2010 2011variación

2011/2006

TIEMPO COMPLETO 303 387 473 374 477 510 68,3%

MEDIO TIEMPO 360 384 257 337 238 336 -6,7%

HORA CATEDRA 469 549 1332 1036 973 510 8,7%

DOCENTE AUXILIAR 0 0 0 65 93 89 100,0%

TOTAL 1132 1320 2062 1812 1781 1445 100,0%

19,86%

45,61%

33,63%

DISTRIBUCIÓN CUERPO DOCENTEVIGENCIA 2011

DOCTORADO MAGISTER ESPECIALISTA PROFESIONAL

12,00%

48,00%

39,50%

DISTRIBUCIÓN CUERPO DOCENTEVIGENCIA 2011 (PROYECTADA)

DOCTORADO MAGISTER ESPECIALISTA PROFESIONAL

Gastos generales

Servicios públicos, impuesto predial, correspondencia con incremento

propuesto según inflación (3%) con algunos ajustes adicionales en

regiones acorde al aumento del tamaño y número de estudiantes.

Servicios para salvaguardar los bienes públicos de la Universidad

(vigilancia) con incrementos propuestos por la entidad gremial (3,7%) y

con aumento de puestos en relación con el aumento de centros y unidades

donde se prestan los servicios de la universidad. De igual forma el

crecimiento en bienes de la universidad incrementa el gasto generado por

seguros.

Servicios de aseo y cafetería, en relación a incremento del número de

funcionarios y variaciones de la inflación.

Demás gastos (papelería, impresos y publicaciones, comunicaciones y

transportes, materiales y suministros, entre otros) con crecimiento de

variación inflacionaria.

Presupuesto 2012, Gastos generales

CENTRO REGIONALTOTAL

PERSONAS

VALOR UNIDAD

BASE (MES)AIU IVA

TOTAL UNITARIO

MESTOTAL SERVICIO

TODOS LOS CENTROS 104 $ 383.587.483 $ 34.885.405 $ 6.118.681 $ 418.880.024 $ 684.933.881

VALOR 12 MESES $ 4.603.049.792 $ 418.624.856 $ 73.424.177 $ 5.095.098.825 $ 8.219.206.571

RESUMEN

SERVICIO VIGILANCIA SEDES A NIVEL NACIONAL

VIGILANCIA Salvaguardo de los bienes públicos de la UNAD:

TURNOS OPERARIOSCANTIDAD

OPERARIOS

VR MENSUAL

OPERARIO VR. SERVICIO AIU 15% IVA 1,6%

TOTAL A CANCELAR

MENSUAL

SUB TOTAL MES 108 286.508.038

TOTAL 12 MESES 12 $ 3.438.096.451,00

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

SEDES DE LA UNIVERSIDAD A NIVEL NACIONAL Y SEDE NACIONAL

ASEO Mantenimiento, imagen, ambiente y

sostenibilidad de las instalaciones de la UNAD

CAJAS MENORES Fondo fijo renovable, en efectivo destinado a sufragar gastos de

menor cuantía que tangan el carácter de urgente e imprescindibles a nombre de la UNAD.

De acuerdo a las estructura organizacional de la UNAD estos

fondos permiten atender de manera eficiente y eficaz las necesidades de los centros para el buen funcionamiento y

continua prestación del servicio de educación en las sedes de la universidad.

Resolución 006 de 2011 de la UNAD, Art. 1 y Parágrafo.

Para la vigencia 2011 se apropiaron inicialmente: $1.253.773.696 para los centros en los rubros de:

•Impuestos •Materiales y suministros •Comunicación y transporte

•Mantenimiento •Impresos y publicaciones

•Semovientes •Educación a distancia y •Servicios públicos

Para el 2012 se hará distribución acorde a necesidades y revisiones históricas legalmente sufragables por este

mecanimo, de cada uno de los centros, de tal forma que se cumpla lo indicado en el Art. 1 de la Resolución 006 de 2011

de la UNAD.

DESCRIPCION

RECURSOS

NACIÓN

RECURSOS

PROPIOS TOTAL

GASTOS GENERALES 0 26.454.495.187 26.454.495.187

IMPUESTOS Y MULTAS 0 428.342.400 428.342.400

Impuestos y Contribuciones 0 428.342.400 428.342.400

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 0 26.026.152.787 26.026.152.787

Compra de Equipo 0 660.000.000 660.000.000

Materiales Y Suministros 0 2.101.000.000 2.101.000.000

Mantenimiento 15.894.210.000 15.894.210.000

Comunicaciones y Transportes 1.402.100.000 1.402.100.000

Impresos y Publicaciones 810.342.787 810.342.787

Servicios Públicos 0 2.760.000.000 2.760.000.000

Seguros 0 805.000.000 805.000.000

Arrendamientos 0 563.500.000 563.500.000

Viáticos Gastos de Viaje 0 977.500.000 977.500.000

Gastos Imprevistos y semovientes 0 52.500.000 52.500.000

PROGRAMADO 2012

Ley 30 de 1992, Artículo 118. Cada institución de Educación Superior

destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar. La UNAD ha destinado de su presupuesto de funcionamiento el 2,62% para la vigencia 2012. Histórico de porcentaje de funcionamiento destinado a bienestar: 2009 2010 2011 2012

2,17% 2,31% 2,44% 2,62%

DESCRIPCION

RECURSOS

NACIÓN

RECURSOS

PROPIOS TOTAL

TRANSFERENCIAS CTES. 0 2.869.979.995 2.869.979.995

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 0 496.379.995 496.379.995

Cuota Auditaje Contranal Sin Situación 243.379.995 243.379.995

Educación a Distancia 253.000.000 253.000.000

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y

SEGURIDAD SOCIAL 0 2.000.000.000 2.000.000.000

OTRAS TRANSFERENCIAS DE

PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 0 2.000.000.000 2.000.000.000

Bienestar Universitario ( Ley 30 de 1992) 2.000.000.000 2.000.000.000

OTRAS TRANSFERENCIAS 0 373.600.000 373.600.000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0 373.600.000 373.600.000

Sentencias y Conciliaciones 373.600.000 373.600.000

PROGRAMADO 2012

INVERSIÓN

Desarrollo del proyecto del crédito Findeter, 13 centros por $60.000

millones.

Gestión de convenios 90% del ingreso.

Vigencias futuras (Arrendamiento operativo y conectividad)

Acuerdo 004 de 2010

Acuerdo 001 de 2011

Metas Plan de Desarrollo 2012:

Reforma curricular por núcleos problémicos ( modelo e-learning)

Ruta de consolidación de la calidad institucional, recertificación

y acreditación.

Internacionalización.

Nuevos programas académicos.

Cualificación cuerpo académico y administrativo

Investigación (semilleros, grupos, proyectos, doctorado,

revistas)

VIGENCIAS FUTURAS

2012 2013 2014

ACUERDO 004 DE 2010 2.600.000.000 2.600.000.000 1.300.000.000 LEASING

ACUERDO 001 DE 2011 5.600.000.000 5.600.000.000 5.600.000.000 LEASING

2.560.000.000 2.560.000.000 2.560.000.000 CONECTIVIDAD

TOTAL 10.760.000.000 10.760.000.000 9.460.000.000

DESCRIPCION

RECURSOS

NACIÓN

RECURSOS

PROPIOS TOTAL

C. INVERSION 1.988.804.930 143.524.195.319 145.513.000.249

PLAN 1.988.804.930 126.424.195.319 128.413.000.249

CONVENIOS 17.100.000.000 17.100.000.000

D. DEUDA 7.500.000.000 7.500.000.000

PROGRAMADO 2012

A.P.N. R.A.E. TOTAL A.P.N. R.A.E. TOTAL A.P.N. R.A.E. TOTAL

A. FUNCIONAMIENTO 32.496.025 34.810.151 67.306.176 31.482.101 44.852.479 76.334.580 -3,1% 28,8% 13,4%

GASTOS PERSONAL 30.205.657 7.855.505 38.061.162 31.482.101 15.528.004 47.010.105 4,2% 97,7% 23,5%

GASTOS GENERALES 1.995.354 24.489.646 26.485.000 0 26.454.495 26.454.495 8,0% -0,1%

TRANSFERENCIAS 295.014 2.465.000 2.760.014 0 2.869.980 2.869.980 -100,0% 16,4% 4,0%

B. INVERSION 1.921.551 58.625.069 60.546.620 1.988.805 143.524.195 145.513.000 3,5% 144,8% 140,3%

C. DEUDA 7.500.000 7.500.000

TOTAL PRESUPUESTO (A+B

+C)34.417.576 93.435.220 127.852.796 33.470.906 195.876.675 229.347.580 -2,8% 109,6% 79,4%

PARTICIPACIÓN 26,9% 73,1% 100,0% 14,6% 85,4% 100,0%

Program.2011/ Asign.2010

CUADRO : ASIGNADO 2011 – PROGRAMADO 2012

FUNCIONAMIENTO E INVERSION ( A.P.N. + R.A.E.)

( En Miles de $ )

C O N C E P T OTOTAL 2011 PROGRAMADO 2012

VARIACION %

INVERSIÓN

$145.513 MILLONES

CREDITO FINDETER $60.000

MILLONES

GESTIÓN DE CONVENIOS

$17.100 MILLONES

INVERSIÓN NETA

$68.413 MILLONES

INVERSIÓN 2011 (MILES DE $)

INVERSIÓN 2012 (MILES DE $)

VARIACIÓN

$60.546.620 $68.413.000 12,99%

DISTRIBUCIÓN

26,92%

73,08%

PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2011 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE RECURSO

RECURSOS NACIÓN RECURSOS PROPIOS

14,59%

85,41%

19,76%

80,24%

Sin Credito Findeter

DISTRIBUCIÓN

52,64%47,36%

PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2011 DISTRIBUCIÓN POR USO

FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN

33,28%

66,72%

PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2012 DISTRIBUCIÓN POR USO

FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN

DISTRIBUCIÓN

96,83%

PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2011 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN POR RECURSO

98,63%

PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2012 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN POR RECURSO

97,09%

PRESUPUESTO UNAD VIGENCIA 2012 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN NETA POR RECURSO

CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCIÓN VIRTUAL

Costos estimados por proyecto

PROYECTO FASE

1 PAMPLONA II FINAL 4.893.300.000,00

2 CARTAGENA II DE III 5.108.000.000,00

3 QUIBDO II Y III FINAL 4.960.000.000,00

4 COROZAL II DE III 3.250.000.000,00

5 ZIPAQUIRA TOTAL 3.700.000.000,00

6 FLORIDABLANCA I 5.075.000.000,00

7 PUERTO COLOMBIA BARRANQUILLA TOTAL 10.150.000.000,00

8 FACATATIVA TOTAL 5.928.700.000,00

9 CUCUTA TOTAL 5.450.000.000,00

10 NEIVA II DE III 3.800.000.000,00

11 PASTO TOTAL 2.610.000.000,00

12 PITALITO FINAL 2.780.000.000,00

13 SAN JOSE DEL GUAVIARÉ TOTAL 2.295.000.000,00

TOTAL 60.000.000.000

Otros posibles ingresos

DESCUENTO ELECTORAL

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

12.136 13.423

14.896 16.967

49.444

46.258 44.298

48.471

62.387

67.102

ESTUDIANTES UNAD BENEFICIADOS CON DESCUENTO ELECTORAL

339,910,241

74,893,710 322,568,149

870,779,214

2,633,756,338

2,208,686,800

2,884,995,257

3,771,343,700

5,345,517,700

6,124,516,200

2,024,357,406

3,423,743,839

5,345,517,700

4,287,161,340

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

DESCUENTO ELECTORAL, UNAD (Precios corrientes)

MONTO DESCONTADO MONTO A PAGAR

UNIVERSIDAD TOTAL CERTIFICADO %

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 5.345.517.700 19,93%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 3.994.903.783 14,90%

UNIVERSIDAD MILITAR 3.040.041.751 11,34%

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

COLOMBIA 1.777.957.407 6,63%

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 1.668.395.389 6,22%

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1.037.636.239 3,87%

UNIVERSIDAD DEL VALLE 969.109.166 3,61%

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 878.394.136 3,28%

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 754.660.988 2,81%

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 724.547.639 2,70%

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO 651.619.502 2,43%

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 576.101.654 2,15%

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 512.947.554 1,91%

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 504.690.600 1,88%

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 494.783.961 1,84%

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 454.649.000 1,70%

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 446.086.840 1,66%

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 389.595.622 1,45%

UNIVERSIDAD DE CALDAS 387.229.540 1,44%

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 369.931.000 1,38%

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 349.808.984 1,30%

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 307.618.345 1,15%

UFPS CUCUTA 286.383.540 1,07%

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 244.827.170 0,91%

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 189.138.062 0,71%

UNIVERSIDAD DE SUCRE 172.311.971 0,64%

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 171.846.875 0,64%

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 63.518.234 0,24%

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 28.124.490 0,10%

UFPS OCAÑA 16.116.935 0,06%

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 10.559.126 0,04%

TOTAL 26.819.053.203 100,00%

DESCUENTO

ELECTORAL

UNIVERSIDADES

DEL SUE

VIGENCIA 2010 .

FUENTE:

Resolución 9058 del

Ministerio de

Educación

Nacional, 14 de

octubre de 2011

CALIFICACIÓN DE RIESGO

Oficina Asesora de Planeación

2010 2011

A- BBB, con

perspectiva de pago positiva

CALIFICACIÓN UNAD

NO INVERSIÓN

INVERSIÓN

CALIFICACIÓN COLOMBIA,

Fitch Ratings, Standard and

Poor's , Moody's

NO INVERSIÓN

INVERSIÓN

Anteproyecto de presupuesto 2012

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