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ALCANCE DIGITAL Nº 131
Año CXXXV San José, Costa Rica, jueves 5 de diciembre del 2013 Nº 235
PODER LEGISLATIVO
LEYES
N° 9193
LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014
N° 9194
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 9193, LEY DE PRESUPUESTO
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y SEGUNDO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
TOMO VII
2013
Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.
PP-301-036
1.1.1.1.301.000-928-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
76,091,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 67,509,495,751
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 8,581,504,249
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
2,974 86 2,888
RESUMEN DE PUESTOS
2 EJECUTIVO 6 3 9
3 ADMINISTRATIVO 242 8 250
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1,768 11 1,779
5 TECNICO 403 7 410
8 POLICIAL 378 50 428
9 DE SERVICIO 91 7 98
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY DE PPTO 2,014
TOTAL
G-O FF
76,091,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 63,499,982,022REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 19,433,140,431
1111 1320 18,268,261,05400100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 450,441,46700100103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1320 714,437,91000100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,469,324,180
1111 1320 2,102,124,80800100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 1,343,468,72800100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1320 23,730,64400100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 26,947,890,463
1111 1320 4,915,533,31900100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 2,288,594,02400100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 3,834,610,96828000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 3,302,441,00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 12,606,711,15200100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 4,486,494,832
4,256,418,174CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 4,256,418,17400100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
230,076,658CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 230,076,65800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
9,163,132,116
690,229,974APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
-1127-
PP-301-037
1.1.1.1.301.000-928-00Registro
200 1112 1320 690,229,97400100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
1,380,459,948APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 1,380,459,94800100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
1112 3522 6,402,435,19400100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL,
APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE
JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333
DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Céd. Jur.: 2-300-042155
690,007,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1320 690,007,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO,
ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3
ABRIL, ARTÍCULO XIV).
3-002-287079Céd. Jur
1 3,704,607,528SERVICIOS
101 ALQUILERES 1,085,891,693
1120 1320 983,881,74800110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 101,097,77700110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1320 912,16800110199 OTROS ALQUILERES
(PARA ALQUILER DE DOSÍMETRO Y DE CASETAS
CONOCIDAS COMO PUESTOS DE REPETICIÓN).
102 SERVICIOS BÁSICOS 1,046,708,951
1120 1320 48,392,41700110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 482,969,96200110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 514,686,65300110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1320 659,91900110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 96,624,481
1120 1320 1,114,91900110301 INFORMACIÓN
1120 1320 5,052,22700110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1320 88,924,78200110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1320 1,532,55300110305 SERVICIOS ADUANEROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 407,745,632
1120 1320 100,371,45000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA PAGO DE SERVICIOS EN EL CAMPO DE LA SALUD,
SERVICIOS RADIOLÓGICOS Y PRUEBAS
INTERLABORATORIALES REQUERIDOS POR LOS
DEPARTAMENTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES).
1120 1320 8,48000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DE
CO2).
1120 1320 1,590,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DEL COLEGIO
DE PSICÓLOGOS PARA PORTACIÓN DE ARMAS).
-1128-
PP-301-038
1.1.1.1.301.000-928-00Registro
1120 1320 20,000,08000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
(PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS
ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS
APLICACIONES DE LOS DISTINTOS MÓDULOS,
AMPLIACIÓN DEL SUBPROYECTO DE DESARROLLO DE
SOFTWARE, ADEMÁS DE EXTENDER EL ANÁLISIS DE
INTELIGENCIA POLICIAL UTILIZADO POR LAS
DIFERENTES OFICINAS).
1120 1320 175,742,54600110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
JARDINERÍA,VIGILANCIA, RECARGA DE EXTINTORES,
LAVADO DE CORTINAS, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS
MISCELÁNEOS).
1120 1320 110,033,07600110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE
COMBUSTIBLE, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS
CONTAMINADOS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS,
SERVICIO DE CEMENTERIOS PARA ENTIERRO DE
CADÁVERES, REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR,
FUMIGACIÓN Y POLARIZADO DE VIDRIOS, ENTRE
OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 420,418,366
1120 1320 9,862,92900110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 385,796,19600110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 15,815,90000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 8,943,34100110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10,561,840
1120 1320 2,622,44000110601 SEGUROS
1120 1320 7,939,40000110603 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 31,129,645
1120 1320 27,162,24000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA
CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE, TALES COMO:
CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y
SIMPOSIOS).
1120 1320 3,967,40500110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR
CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A
FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA
INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN,
ALQUILER DE SALONES, SERVICIOS DE ALMUERZO Y
CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 605,526,920
1120 1320 85,282,78500110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 85,000,00000110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1120 1320 14,632,92600110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1320 209,787,79100110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 7,260,88100110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 29,009,32800110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1320 6,269,71100110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 168,283,49800110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2 3,899,392,809MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,332,425,133
1120 1320 913,531,51200120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
-1129-
PP-301-039
1.1.1.1.301.000-928-00Registro
1120 1320 37,772,42300120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1320 1,123,60000120103 PRODUCTOS VETERINARIOS
1120 1320 182,670,12200120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1320 197,327,47600120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 263,817,237
1120 1320 256,913,45700120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1120 1320 6,903,78000120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 117,557,445
1120 1320 10,005,94500120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1320 2,526,82000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1320 6,344,12700120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1320 81,878,57000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1320 2,845,13800120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1320 11,589,66700120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1320 2,367,17800120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 849,425,357
1120 1320 114,613,90500120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 734,811,45200120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,336,167,637
1120 1320 56,261,14100129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 487,352,87700129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1320 159,701,90300129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 153,878,88300129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 48,469,76900129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 300,624,78700129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1320 1,651,46000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1320 128,226,81700129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 4,746,893,281BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,367,786,582
2210 1320 37,336,90028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1320 1,597,128,99128050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 269,684,37928050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 146,089,07728050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 651,830,70528050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 416,792,84828050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN
2210 1320 3,858,62828050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1320 245,065,05428050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,371,030,000
2110 1320 1,358,230,00028050201 EDIFICIOS
(PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS,
ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES
DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).
2150 1320 12,800,00028050299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(PARA REMODELAR LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN
RAMÓN Y LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN EL CUARTO
DEL INCINERADOR UTILIZADO PARA LA DESTRUCCIÓN O
QUEMA DE DROGA DECOMISADA).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 8,076,699
2210 1320 6,890,00028059901 SEMOVIENTES
-1130-
PP-301-040
1.1.1.1.301.000-928-00Registro
2240 1320 667,80028059903 BIENES INTANGIBLES
2250 1320 518,89928059999 OTROS BIENES DURADEROS
6 153,124,360TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 116,271,610
116,271,610TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
202 1310 1320 116,271,61000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 852,750
1320 1320 852,75000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 36,000,000
36,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 1320 36,000,00000160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL
(INTERPOL).
(PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS
ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL
INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS,
SEGÚN LEY No.8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL 24/07/2009).
2-300-042155Céd. Jur
9 87,000,000CUENTAS ESPECIALES
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 87,000,000
1120 1320 87,000,00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS
DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE
CARÁCTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO).
-1131-
PP-301-041
PROGRAMA
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA
929
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Requerir ante los tribunales penales la aplicación de la Ley, mediante el ejercicio de la persecución penal y la realización de la
investigación preparatoria en los delitos de acción pública, todo con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política, los instrumentos
internacionales y las leyes, de una manera justa y objetiva
-1132-
PP-301-042
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO 41,401,000,000 1
41,401,000,000Total del Programa 929
-1133-
PP-301-043
1.1.1.1.301.000-929-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
41,401,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 38,551,885,644
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,849,114,356
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
1,208 37 1,171
RESUMEN DE PUESTOS
1 SUPERIOR 1 0 1
3 ADMINISTRATIVO 8 0 8
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 625 25 650
5 TECNICO 506 12 518
9 DE SERVICIO 31 0 31
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY DE PPTO 2,014
TOTAL
G-O FF
41,401,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 38,747,073,144REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 11,621,751,779
1111 1320 10,706,996,86600100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 348,291,04500100103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1320 566,463,86800100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 530,800,540
1111 1320 463,044,29200100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 538,72100100202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1320 55,892,15000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1320 10,786,65600100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
1111 1320 538,72100100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 18,383,772,838
1111 1320 2,976,025,48400100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 5,124,387,46100100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 2,348,906,64928000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 2,032,697,00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 5,901,756,24400100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2,748,273,305
2,607,336,212CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 2,607,336,21200100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
140,937,093CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 140,937,09300100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
5,462,474,682
422,811,278APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
-1134-
PP-301-044
1.1.1.1.301.000-929-00Registro
200 1112 1320 422,811,27800100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
845,622,555APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 845,622,55500100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
1112 3522 3,921,912,84900100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL,
APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE
JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333
DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Céd. Jur.: 2-300-042155
272,128,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1320 272,128,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO,
ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3
ABRIL, ARTÍCULO XIV).
3-002-287079Céd. Jur
1 1,739,030,064SERVICIOS
101 ALQUILERES 787,938,919
1120 1320 765,593,37100110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 22,345,54800110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 392,342,781
1120 1320 35,419,82000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 254,811,82900110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 587,77000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1320 101,440,87300110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1320 82,48900110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 59,634,422
1120 1320 226,84000110301 INFORMACIÓN
1120 1320 44,191,98300110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1320 15,215,59900110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 187,624,076
1120 1320 2,000,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA CUBRIR COSTOS MÉDICOS DE LAS PERSONAS
QUE ACUDEN A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA
VÍCTIMA).
1120 1320 213,42000110402 SERVICIOS JURÍDICOS
(PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS SOLICITADOS POR ENTIDADES
EXTERNAS COMO LAS EMBAJADAS, EN LAS CUALES SE
PRESENTAN SOLICITUDES DE ASISTENCIAS PENALES).
1120 1320 84,355,42200110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
JARDINERÍA, VIGILANCIA, CERRAJERÍA, LAVADO DE
MUEBLES Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES,
ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).
-1135-
PP-301-045
1.1.1.1.301.000-929-00Registro
1120 1320 101,055,23400110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE
COMBUSTIBLE, PERITAJES, REVISIÓN TÉCNICA
VEHÍCULAR, RECOLECCIÓN DE DESECHOS
INFECTOCONTAGIOSOS, POLARIZADO DE VIDRIOS,
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE
BIENES DECOMISADOS, MONITOREO DE INFORMACIÓN,
FUMIGACIÓN Y TRADUCCIONES, ENTRE OTROS.
TAMBIÉN SE REQUIERE CONTRATAR AUDITORÍAS
EXTERNAS PARA DETERMINAR LA SEGURIDAD DE LA
PLATAFORMA INFORMÁTICA INSTITUCIONAL).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 112,551,630
1120 1320 14,317,47000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 87,334,16000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 5,450,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 5,450,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 35,877,147
1120 1320 19,260,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL
APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS,
SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS).
1120 1320 16,617,14700110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR
CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A
FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA
INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN,
ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y
CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 162,469,609
1120 1320 69,305,82600110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 1,300,75300110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1120 1320 1,391,23900110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1320 34,366,41000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 12,669,62900110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 32,789,22600110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1320 9,518,68600110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 1,127,84000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 591,480
1120 1320 591,48000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS DE
VEHÍCULOS, PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO, SERVICIO
DE BODEGAJE, SERVICIO DE MUELLE O MUELLAJE Y
PAGO POR CERTIFICACIONES VEHICULARES, ENTRE
OTROS).
2 331,375,253MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 126,544,759
1120 1320 54,113,12800120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 72,369,62200120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1320 62,00900120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,948,952
1120 1320 3,948,95200120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 17,560,824
1120 1320 3,083,03100120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1320 79,50000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
-1136-
PP-301-046
1.1.1.1.301.000-929-00Registro
1120 1320 949,55600120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1320 10,564,03400120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1320 770,01700120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1320 542,41400120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1320 1,572,27200120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 86,277,780
1120 1320 2,802,34500120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 83,475,43500120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 97,042,938
1120 1320 27,130,35700129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 864,50800129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1320 51,768,24800129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 7,078,02200129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 5,346,75400129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 652,40100129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1320 1,490,63400129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1320 2,712,01400129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 500,207,707BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 492,124,707
2210 1320 867,08028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1320 85,225,16728050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 2,919,20528050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 198,318,80028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 191,360,85728050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 11,770,43028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1320 1,663,16828050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 7,500,000
2110 1320 7,500,00028050201 EDIFICIOS
(PARA REMODELACIÓN EN LA FISCALÍA ADJUNTA DEL
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 583,000
2240 1320 583,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 83,313,832TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 71,091,082
71,091,082TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
202 1310 1320 71,091,08200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,222,750
1320 1320 4,222,75000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 8,000,000
-1137-
PP-301-047
1.1.1.1.301.000-929-00Registro
1320 1320 8,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA COMPRA DE
IMPLEMENTOS MÉDICOS TALES COMO: ANTEOJOS,
MULETAS, PRÓTESIS, AUDÍFONOS, BASTONES,
ALQUILER DE CAMAS/CUELLOS ORTOPÉDICOS, SILLAS
DE RUEDAS, ALQUILER DE CILINDROS DE OXÍGENO Y
ANDADERAS, ENTRE OTROS AFINES. TAMBIÉN AYUDAS
PARA LA COMPRA DE VESTUARIO, ARTÍCULOS DE
HIGIENE Y GASTOS FUNERARIOS. TODO LO ANTERIOR,
DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE CAJAS CHICAS
AUXILIARES Y EL REGLAMENTO DE LA CUENTA
ESPECIAL DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LAS
VÍCTIMAS).
-1138-
PP-301-048
PROGRAMA
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA
930
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
DEFENSA PÚBLICA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Proveer Defensa Pública con excelencia, solidaridad y compromiso con todos los(as) usuario(as), contribuyendo a garantizar la plena
vigencia de los derechos, libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en los procesos judiciales que
nos han sido legalmente asignados.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes.P.01. Población que requiere asistencia legal.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2014 2015 2016 2017Línea Base
P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de asuntos atendidos.
60,000.00 41,000.00 55,000.00 57,500.00 60,000.00
Fuente de Datos: Libros de Registro Estadístico.
Supuestos: Las metas se establecen bajo el supuesto de que se atienden los procesos judiciales de las materias: penal, penal
juvenil, pensiones alimentarias, ejecución de la pena, agraria, laboral, familia y contravencional, que han sido
legalmente asignados a la Defensa Pública y que dependen de la cantidad de usuarios(as) que acudan. Si se le
asigna la atención de nuevas materias, esto incidirá directamente en la cantidad de asuntos atendidos.
P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en
libertad respecto al tiempo que les dedicó el Defensor (a).
73.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Fuente de Datos: Informe de los resultados de la encuesta de percepción realizada al usuario.
P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en
libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendidos por el
Defensor (a).
71.00 72.00 73.00 74.00 74.00
Fuente de Datos: Informe de los resultados de la encuesta de percepción realizada al usuario.
-1139-
PP-301-049
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PODER JUDICIAL DEFENSA PÚBLICA 28,259,000,000 1
28,259,000,000Total del Programa 930
-1140-
PP-301-050
1.1.1.1.301.000-930-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
28,259,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 26,361,946,562
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,897,053,438
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
687 57 630
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 84 7 91
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 449 41 490
5 TECNICO 94 9 103
9 DE SERVICIO 3 0 3
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY DE PPTO 2,014
TOTAL
G-O FF
28,259,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 26,893,087,439REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 7,469,770,001
1111 1320 6,433,135,65800100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 582,859,18700100103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1320 453,775,15600100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 372,306,444
1111 1320 326,943,04400100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 538,72100100202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1320 41,589,29400100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1320 2,696,66400100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
1111 1320 538,72100100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 13,411,082,902
1111 1320 2,104,612,63300100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 4,006,795,82500100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 1,634,816,97128000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 1,352,224,00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 4,312,633,47300100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,912,788,382
1,814,696,670CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 1,814,696,67000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
98,091,712CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 98,091,71200100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
3,727,139,710
294,275,136APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
-1141-
PP-301-051
1.1.1.1.301.000-930-00Registro
200 1112 1320 294,275,13600100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
588,550,271APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 588,550,27100100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
1112 3522 2,729,637,30300100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL,
APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE
JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333
DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Céd. Jur.: 2-300-042155
114,677,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1320 114,677,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO,
ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3
ABRIL, ARTÍCULO XIV).
3-002-287079Céd. Jur
1 960,367,899SERVICIOS
101 ALQUILERES 463,551,632
1120 1320 433,206,58400110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 30,345,04800110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 184,478,612
1120 1320 15,679,97400110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 88,934,86600110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 47,76300110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1320 79,816,00900110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27,842,828
1120 1320 679,38300110301 INFORMACIÓN
1120 1320 27,163,44500110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 168,247,484
1120 1320 159,062,58400110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,
JARDINERÍA Y VIGILANCIA, ADEMÁS DE OTROS
SERVICIOS MISCELÁNEOS).
1120 1320 9,184,90000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE PERITAJES, FUMIGACIÓN Y
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 49,822,211
1120 1320 13,610,40000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 32,802,21400110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 1,819,59700110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 1,590,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 14,769,249
1120 1320 12,631,76000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL
APRENDIZAJE, TALES COMO: CONGRESOS,
SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS).
-1142-
PP-301-052
1.1.1.1.301.000-930-00Registro
1120 1320 2,137,48900110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR
CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A
FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA
INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN,
ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y
CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 51,655,883
1120 1320 40,237,60000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 445,06000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1320 3,278,98200110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 1,428,58100110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 3,891,26000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1320 2,374,40000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2 78,043,794MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 38,563,974
1120 1320 18,299,37200120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 54,07000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1320 20,210,53200120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 657,172
1120 1320 56,81000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
1120 1320 600,36200120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2,740,907
1120 1320 508,43200120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1320 370,88300120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1320 1,410,48700120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1320 90,10000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1320 136,73700120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1320 224,26800120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,575,449
1120 1320 342,53700120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 5,232,91200120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 30,506,292
1120 1320 6,569,33400129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 13,745,57900129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 893,37400129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 1,858,15400129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 6,757,36200129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
.
1120 1320 143,80400129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1320 538,68500129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 262,236,467BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 233,967,130
2210 1320 39,22028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1320 53,630,38628050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 4,717,37328050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 61,126,06828050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 111,559,30728050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
-1143-
PP-301-053
1.1.1.1.301.000-930-00Registro
2210 1320 64,87228050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1320 2,829,90428050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 28,000,000
2110 1320 28,000,00028050201 EDIFICIOS
(PARA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DONDE
SE UBICA LA DEFENSA PÚBLICA EN SAN JOSÉ).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 269,337
2240 1320 269,33728059903 BIENES INTANGIBLES
6 65,264,401TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 49,452,989
49,452,989TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
202 1310 1320 49,452,98900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 15,811,412
1320 1320 15,811,41200160201 BECAS A FUNCIONARIOS
-1144-
PP-301-054
PROGRAMA
SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO
932
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
JUZGADOS DE TRÁNSITO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes, garantizando la protección de los
derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud para todos los usuarios y usuarias.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Casos judiciales terminados en los juzgados de tránsito.P.01. Población nacional.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2014 2015 2016 2017Línea Base
P.01. Gestión Eficacia Porcentaje de casos judiciales terminados en los juzgados de tránsito en
relación con los casos entrados, activos y reentrados.
75.50 78.00 79.00 80.00 81.00
Fuente de Datos: Sección Estadística, Departamento Planificación, Informes de labores de los juzgados.
Notas Técnicas: Casos judiciales terminados se refiere a los expedientes tramitados donde se dicta sentencia o resolución que da
término al proceso.
-1145-
PP-301-055
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PODER JUDICIAL JUZGADOS DE TRÁNSITO 6,477,000,000 1
6,477,000,000Total del Programa 932
-1146-
PP-301-056
1.1.1.1.301.000-932-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
6,477,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 6,051,380,432
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 425,619,568
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
263 3 260
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 4 0 4
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 77 3 80
5 TECNICO 172 0 172
9 DE SERVICIO 7 0 7
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY DE PPTO 2,014
TOTAL
G-O FF
6,477,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 5,920,832,984REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,919,340,728
1111 1320 1,828,442,34000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 21,132,15800100103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1320 69,766,23000100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 84,191,074
1111 1320 46,623,09700100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 538,72100100202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1320 35,713,89600100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1320 776,63900100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
1111 1320 538,72100100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,662,521,445
1111 1320 676,929,59100100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 459,822,67200100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 358,885,73328000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 303,699,00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 863,184,44900100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 419,948,833
398,412,995CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 398,412,99500100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
21,535,838CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 21,535,83800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
834,830,904
64,607,513APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
-1147-
PP-301-057
1.1.1.1.301.000-932-00Registro
200 1112 1320 64,607,51300100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
129,215,025APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 129,215,02500100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
1112 3522 599,286,36600100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL,
APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE
JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333
DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Céd. Jur.: 2-300-042155
41,722,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1320 41,722,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO,
ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3
ABRIL, ARTÍCULO XIV).
3-002-287079Céd. Jur
1 446,947,398SERVICIOS
101 ALQUILERES 230,058,142
1120 1320 202,885,05900110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 27,173,08300110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 119,130,100
1120 1320 8,107,55100110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 64,616,77600110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 175,06000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1320 46,230,71300110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 81,863,551
1120 1320 80,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1320 1,693,95100110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1320 169,60000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2,184,400
1120 1320 272,42700110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE LAVADO DE CORTINAS, RECARGA DE
EXTINTORES Y SERVICIO DE CERRAJERÍA).
1120 1320 1,911,97300110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE TRADUCCIONES, PERITAJES Y
FUMIGACIÓN).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 314,359
1120 1320 95,36400110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 218,99500110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 13,396,846
1120 1320 5,263,02000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 226,90500110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1120 1320 397,50000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 4,816,80900110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1320 2,625,83200110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 66,78000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2 31,603,303MATERIALES Y SUMINISTROS
-1148-
PP-301-058
1.1.1.1.301.000-932-00Registro
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 9,931,368
1120 1320 13,43100120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1320 9,917,93700120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 107,000
1120 1320 107,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 940,788
1120 1320 131,68100120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1320 259,70000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1320 468,45000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1320 80,95700120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,865,919
1120 1320 136,35300120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 2,729,56600120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 17,758,228
1120 1320 3,044,69300129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 8,69200129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1320 12,223,16800129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 922,22500129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 1,246,72500129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 118,72000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1320 194,00500129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 66,733,835BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 66,692,824
2210 1320 27,937,13628050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 1,145,52428050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 11,510,98028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 24,957,30628050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 21,62428050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1320 1,120,25428050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 41,011
2250 1320 41,01128059999 OTROS BIENES DURADEROS
6 10,882,480TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10,882,480
10,882,480TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
202 1310 1320 10,882,48000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
-1149-
PP-301-059
PROGRAMA
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS
950
1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Brindar atención y protección de forma interdisciplinaria a víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal, para asegurar su
participación activa en dicho proceso, contribuyendo al ejercicio de sus derechos y disminuyendo la revictimización.
PRODUCTOS:
# UsuarioProducto
Servicio de Protección y Atención de Víctimas, testigos y demás
intervinientes en el proceso penal.
P.01. Población nacional y extranjera.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Minimizar el riesgo para la vida y/o la integridad física de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes del proceso penal,
mediante el desarrollo de un plan de protección que permita la disminución del riesgo.
01.
Disminuir la revictimización de las víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, mediante la conclusión
de un plan de intervención individualizado.
02.
Mejorar el acceso a la justicia de las personas adultas mayores, menores de edad, población con capacidades diferentes
(personas que presentan alguna deficiencia física, mental o sensorial que limita sustancialmente las actividades principales de
un individuo) y pueblos indígenas, mediante visitas domiciliarias en que por su condición sean requeridas.
03.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2014 2015 2016 2017Línea Base
O.01. Resultado Eficacia Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total
de casos concluidos por terminación del proceso en el programa de
protección.
5.00 7.00 9.00 12.00 13.00
Fuente de Datos: Estadística Oficina de Atención y Protección a la Víctima.
Notas Técnicas: Plan de Protección: acciones o mecanismos que recomiendan los equipos técnicos interdisciplinarios, a las
personas protegidas con el propósito de garantizar su vida e integridad física.
La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas:
desestimación, sobreseimiento, archivo fiscal, renuncia voluntaria, cierre administrativo, no localización,
incumplimientos, negativa injustificada a colaborar con la administración de justicia, proporcionar información falsa y
falta de interés, por lo que se consideran solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de
protección.
O.02. Resultado Eficacia Porcentaje de casos concluidos por finalización del plan de intervención
individualizada respecto al total de casos concluidos por terminación del
proceso de atención.
6.00 8.00 10.00 12.00 13.00
Fuente de Datos: Estadística Oficina de Atención y Protección a la Víctima.
Notas Técnicas: Plan de Intervención: estrategia personalizada diseñada por abogados, trabajadores sociales y psicólogas con la
finalidad de empoderar a la víctima y disminuir las consecuencias sufridas por el delito.
La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas:
desestimación, sobreseimiento, archivo fiscal, renuncia voluntaria, no localización y falta de interés, por lo que se
consideran solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de atención.
O.03. Resultado Eficacia Porcentaje de visitas domiciliarias a personas de grupos vulnerables
ingresadas a los programas de atención y protección respecto al total de
personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidos en
los programas de atención y protección.
3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
-1150-
PP-301-060
Fuente de Datos: Registro de control de visitas domiciliarias de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas.
Notas Técnicas: El dato de población vulnerable se refiere a persona adulta mayor, persona menor de edad, persona con
capacidades diferentes y pueblos indígenas. El indicador está estrechamente relacionado a la cantidad de casos
ingresados en las poblaciones vulnerables indicadas.
-1151-
PP-301-061
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS MINISTERIO PÚBLICO 4,612,976,000 1
PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS ORGANISMO DE
INVESTIGACION JUDICIAL
2,715,024,000 2
7,328,000,000Total del Programa 950
-1152-
PP-301-062
1.1.1.1.301.000-950-00Registro
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
7,328,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 6,736,839,129
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 591,160,871
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
248 2 246
RESUMEN DE PUESTOS
3 ADMINISTRATIVO 7 0 7
4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 99 2 101
5 TECNICO 32 0 32
8 POLICIAL 103 0 103
9 DE SERVICIO 5 0 5
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY DE PPTO 2,014
TOTAL
G-O FF
7,328,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 6,150,989,519REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,829,429,211
1111 1320 1,751,407,32400100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 10,857,69800100103 SERVICIOS ESPECIALES
1111 1320 67,164,18900100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 249,692,247
1111 1320 163,150,26000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1320 85,463,32100100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1320 1,078,66600100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,760,747,635
1111 1320 363,679,87200100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 613,545,27500100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 372,297,62328000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 320,175,00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 1,091,049,86500100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 435,588,218
413,250,361CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 413,250,36100100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur
22,337,857CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 22,337,85700100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
875,532,208
67,013,572APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1320 67,013,57200100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
-1153-
PP-301-063
1.1.1.1.301.000-950-00Registro
4-000-042147Céd. Jur
134,027,144APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 134,027,14400100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16
DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur
1112 3522 621,604,49200100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS
ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL,
APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE
JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333
DEL 5 DE MAYO DE 1993).
Céd. Jur.: 2-300-042155
52,887,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1320 52,887,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.
(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO,
ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3
ABRIL, ARTÍCULO XIV).
3-002-287079Céd. Jur
1 705,553,158SERVICIOS
101 ALQUILERES 472,096,019
1120 1320 444,260,57900110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 27,835,44000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 6,106,077
1120 1320 323,26100110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 1,224,25500110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 28,35500110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1320 4,440,21700110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1320 89,98900110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8,565,860
1120 1320 107,06000110301 INFORMACIÓN
1120 1320 477,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1320 7,981,80000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 51,685,463
1120 1320 530,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA A LAS VÍCTIMAS Y
TESTIGOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE
PROTECCIÓN).
1120 1320 45,358,16300110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA,
CERRAJERÍA, LAVADO DE ROPA, MUEBLES Y CORTINAS,
RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS
SERVICIOS MISCELÁNEOS).
1120 1320 5,797,30000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO POR SERVICIOS DE BOMBEO DE
COMBUSTIBLE, TRADUCCIONES, FUMIGACIÓN,
POLARIZADO DE VIDRIOS Y REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 134,405,617
1120 1320 3,158,80000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 129,006,81700110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 1,120,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 1,120,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3,516,231
-1154-
PP-301-064
1.1.1.1.301.000-950-00Registro
1120 1320 1,975,73100110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL
APRENDIZAJE TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS,
CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).
1120 1320 1,540,50000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR
CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A
FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA
INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN,
ALQUILER DE SALORES, SERVICIO DE ALMUERZO Y
CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 29,071,891
1120 1320 2,386,10000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 54,06000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1320 22,356,43100110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 959,30000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 2,680,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1320 265,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 371,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 106,000
1120 1320 106,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA PAGO DE REPOSICIÓN DE PLACAS PARA
VEHÍCULOS Y PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO, ENTRE
OTROS).
2 183,313,874MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 76,037,015
1120 1320 73,924,62700120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 234,01400120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1320 1,652,23800120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1320 226,13600120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 51,218,169
1120 1320 51,218,16900120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2,051,260
1120 1320 491,48000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1320 72,63600120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1320 106,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1320 1,009,54400120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1320 136,38200120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1320 115,99700120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1320 119,22100120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 17,548,760
1120 1320 95,10100120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 17,453,65900120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 36,458,670
1120 1320 1,490,01600129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 185,96500129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1320 4,521,33600129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 6,316,89000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
-1155-
PP-301-065
1.1.1.1.301.000-950-00Registro
1120 1320 1,178,45500129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 21,748,18200129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1320 465,88100129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1320 551,94500129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 218,863,248BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 218,439,248
2210 1320 39,22028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1320 138,373,48828050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 62,258,08128050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 8,668,04628050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 3,879,60028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 5,220,81328050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 424,000
2240 1320 424,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 11,280,201TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11,280,201
11,280,201TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
202 1310 1320 11,280,20100160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
9 58,000,000CUENTAS ESPECIALES
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 58,000,000
1120 1320 58,000,00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS
DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE
CARÁCTER ESPECIAL Y RESERVADO, CONFORME A LA
LEY No. 8720).
-1156-
NORMAS DE EJECUCIÓN
ARTÍCULO 7º- Para ejecutar, controlar y evaluar lo dispuesto en los artículos anteriores, se establecen las siguientes disposiciones:
1. Se autoriza a los Poderes de la República, a las instituciones adscritas aestos, al Tribunal Supremo de Elecciones y a las dependencias administradoras de los regímenes de pensiones, para que con cargo a las partidas existentes paguen las revaloraciones salariales del primero y segundo semestres del año 2014, así como la respectiva anualización de las revaloraciones salariales decretadas para el segundo semestre de 2013. Se autoriza a estos órganos para que modifiquen las relaciones de puestos respectivas, de conformidad con las resoluciones que se acuerden por incremento en el costo de la vida y las revaloraciones resueltas por los órganos competentes según ley.
2. Se autoriza a la Junta Administrativa del Registro Nacional para que trasladerecursos al Fondo General del Gobierno Central, con el propósito de cubrir parcialmente la partida de Remuneraciones del Programa 784-00 del Ministerio de Justicia, así como las Subpartidas de Contribuciones Sociales y otras derivadas de los pagos de salarios en el período 2014 a los funcionarios del Registro Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la Ley N.º 5695, de 28 de mayo de 1975, y sus reformas, la Ley N.º 5867, de 15 de diciembre de 1975, y sus reformas, y la Ley N.º 7089, de 18 de diciembre de 1987.
3. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante resolución administrativa,autorizada por el máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República que se trate y aprobada por el Ministerio de Hacienda, varíe los requerimientos humanos de cada título presupuestario contenido en la ley, con el fin de efectuar las modificaciones provenientes de las reasignaciones, reclasificaciones, asignaciones, revaloraciones parciales, variaciones en la matrícula de los centros educativos que atienden los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo y los estudios integrales de puestos dictados por los órganos competentes, en el entendido de que estas no alterarán el total de los puestos consignados en cada programa presupuestario incluidos en esta ley de presupuesto.
El máximo jerarca institucional del órgano del Gobierno de la República que se trate deberá comunicar, a los funcionarios incluidos en dicha resolución, sobre las modificaciones sufridas con respecto al puesto que ocupa.
Los órganos del Gobierno de la República deberán observar los requerimientos que para atender estas modificaciones ha emitido con anterioridad el Ministerio de Hacienda.
NE-01
-1157-
4. Los sueldos del personal pagado por medio de la Subpartida de ServiciosEspeciales de los ministerios no podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen del Servicio Civil, por el desempeño de funciones similares. Además, el personal pagado por Servicios Especiales deberá cumplir los requisitos exigidos por el citado Régimen. Los nombramientos deberán ajustarse a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio o en la clasificación de la Dirección General de Servicio Civil.
5. Los sueldos del personal pagado por medio de la subpartida de serviciosespeciales de la Defensoría de los Habitantes de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República no podrán ser superiores a los contenidos en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de estas instituciones, para puestos con funciones similares.
6. Los gastos con cargo a la Subpartida Prestaciones Legales deberánpagarse en estricto orden de presentación en las unidades financieras institucionales y por el monto total. Tendrán prioridad los pagos que correspondan a causahabientes de servidores fallecidos; también, serán prioritarias las solicitudes de pago de personas que no puedan seguir laborando por incapacidad permanente y tengan derecho a prestaciones.
7. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivoelaborado por el Ministerio de Hacienda, modifique el número de cédula de persona jurídica de los beneficiarios de transferencias cuando, a solicitud del responsable de la unidad financiera del respectivo ministerio, o bien por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional, se determine que el número consignado en la ley de presupuesto ordinario es incorrecto.
8. Se modifica el artículo 98 de la Ley Nº 6975, de 1 de diciembre de 1984 (sintítulo y conocida como: “Modificación a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, Fiscal y por Programas, para el Ejercicio Fiscal de 1984), como sigue:
“Artículo 98.- Se autoriza al Estado para que traspase gratuitamente, al Ministerio de Educación, para uso de las juntas administrativas de los colegios Justo A. Facio y Luis Dobles Segreda, un lote, junto con las instalaciones que en él se levanta, segregado del Llano de La Sabana y destinado, por la Ley N.º 3656, de 6 de enero de 1966, y sus reformas, para uso exclusivo de esos colegios; sus linderos y medidas se desprenden del plano catastrado según matrícula número E-San José-105-82.
Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República, en su condición de notario del Estado, para que prepare la escritura de traspaso y efectúe los trámites de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, de la cual se hará libre de toda clase de derechos, impuestos y timbres. Este artículo
NE-02
-1158-
deroga la Ley N.º 6502, de 25 de setiembre de 1980, y rige desde su publicación.”
9. Se autoriza a la Municipalidad de Nandayure para que varíe el destino de lapartida aprobada mediante la Ley N.º 8627, código presupuestario 203 049 70104 280 2310 3120 464, por un monto de veintisiete millones noventa y ocho mil novecientos cuarenta y cinco colones (¢27.098.945) o el saldo que exista, destinada a “…Const. De dos puentes de doble vía en Quebrada Pollón y Quebrada San Gerardo. Dist. Bejuco”, a fin de que se utilice para mantenimiento de la ruta N.º 509024 Maicillal-Los Ángeles.
10. Se autoriza a la Municipalidad de Nicoya para que varíe el destino de lapartida aprobada mediante la Ley N.º 8790, código presupuestario 232 904 70104 223 280 2310 2151, por un monto de seis millones novecientos treinta y ocho mil novecientos noventa y cuatro colones (¢6.938.994) o el saldo que exista, destinada “Para construir puente ahogado de Buena Vista, Distrito de Sámara”, a fin de que se utilicen tres millones de colones (¢3.000.000) para mejoras al salón comunal de San Fernando de Sámara y tres millones novecientos treinta y ocho mil novecientos noventa y cuatro colones (¢3.938.994) para mejoras al salón comunal de Barco Quebrado de Sámara.
11. Se autoriza a la Municipalidad de Nicoya para que varíe el destino de lapartida aprobada mediante la Ley N.º 8908, código presupuestario 203 044 00 60104 001 1310 3120 710, por un monto de un millón de colones (¢1.000.000) o el saldo que exista, destinada a “…trámites de inscripción plaza de fútbol, Buena Vista…”, a fin de que se utilice para la construcción de pozo para el acueducto de San Fernando de Sámara.
12. Se autoriza a la Municipalidad de Nicoya para que varíe el destino de lapartida aprobada mediante la Ley N.º 8790, código presupuestario 203 044 00 70104 280 2310 3120 604, por un monto de cinco millones de colones (¢5.000.000) o el saldo que exista, destinada a “…Mejora plaza de fútbol centro de Sámara…”, a fin de que se utilice para la construcción de la tapia de la Escuela de Sámara Centro.
13. Se autoriza a la Municipalidad de Desamparados para que varíe el destinode la partida aprobada mediante la Ley N.º 9019, código presupuestario 232 900 70104 320 001 2310 2151, por un monto de seiscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y seis colones (¢692.766) o el saldo que exista, destinada a “Construcción de una rampa de acceso al Jardín de Niños Sotero González Barquero, Distrito San Juan de Dios”, a fin de que se utilice para la construcción de una nueva aula en el Jardín de Niños Sotero González Barquero, distrito San Juan de Dios.
14. Se autoriza a la Municipalidad de San Ramón para que varíe el destino de lapartida aprobada mediante la Ley N.º 8790, código presupuestario 203 044-00 70104 280 2310 3120 577, por un monto de cinco millones de colones
NE-03
-1159-
(¢5.000.000) o el saldo que exista, destinada a “...Arreglo camino Los Criques, Dist. De Ángeles…”, a fin de que se utilice para la construcción de la cocina comunal de Los Criques, Distrito Ángeles”.
15. Se autoriza a la Municipalidad de Pococí para que varíe el destino de lapartida aprobada mediante la Ley N.º 8908, código presupuestario 203 044-00 70104 280 2310 3120 560, por un monto de quince millones de colones (¢15.000.000) o el saldo que exista, destinada a “…compra de terreno p/ construcción de salón comunal en Bº España 2…”, a fin de que se utilice para la construcción del salón comunal en barrio San Francisco, Cariari.
16. Se autoriza a la Municipalidad de Montes de Oca para que varíe el destinode las siguientes partidas presupuestarias:
Ley N.º 8790, Título 203- Programa 044, código 70104 001 2310 3120 528, por cuarenta millones de colones (¢40.000.000) o el saldo que exista destinado “…p/ la const. De infraest. p/ el cuido de personas adultas mayores en el Dist. de San Rafael de Montes de Oca”.
Ley N.º 8908, Título 203- Programa 044, código 70104 280 2310 3120 540, por veinte millones de colones (¢20.000.000) o el saldo que exista destinado “P/ que se le asigne a la Asoc. Adm. Parque deportivo regiomontano, p/ la construcción de cancha fútbol cinco…”
A fin de que se utilicen para la construcción de una piscina pública municipal en el cantón de Montes de Oca.
17. Los recursos incorporados en la Ley N.º 8790, artículo 2, códigos 209-000-328-00 60105 001 310 2153 200 por quince mil millones de colones (¢15.000.000.000) y código 209-000-328-00-60105 001 310 2153 201 por cien millones de colones (¢100.000.000), cuyo beneficiario es la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva), sean transferidos al Consejo Nacional de Concesiones, para el pago de indemnizaciones.
NE-04
-1160-
PP-Anexo-001
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2,012 A AGOSTO 2,013 PPTO 2,014
CONCEPTOCÓDIGO
6,651,446,000,000 6,448,356,000,000 5,566,513,456,279
LEY DE
1,756,784,407,465 1,535,086,068,526 1,164,440,969,492FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
674,183,809,096 926,359,903,756 1,071,105,206,619SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,
FISCALES Y EXTERIORES
122,671,777,828111 111,871,967,861 84,983,863,847
1111 9,073,185,000 8,397,414,000 6,139,792,257ASUNTOS EJECUTIVOS
1112 87,002,592,828 78,396,553,861 58,118,312,675ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES
1113 26,596,000,000 25,078,000,000 20,725,758,915ASUNTOS EXTERIORES
1120 59,223,872,000 54,729,000,000 46,897,866,709ASUNTOS LEGISLATIVOS
SERVICIOS GENERALES 59,746,026,096114 49,652,160,539 37,255,850,635
1141 4,677,580,000 4,277,518,400 3,614,798,367SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL
1142 14,111,621,096 9,100,000,000 7,940,178,339SERVICIOS GENERALES DE
PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
1143 40,956,825,000 36,274,642,139 25,700,873,929OTROS SERVICIOS GENERALES
1160 5,583,835,488 5,784,400,000 4,788,903,558INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADO CON SERVICIOS
PÚBLICOS GENERALES
1170 783,427,695,207 644,358,375,356 478,446,957,450TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
1190 40,452,000,000 59,964,000,000 21,810,366,897SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO
ESPECIFICADOS
490,257,160,396 608,726,164,770 685,679,200,846ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1310 239,348,524,000 208,484,977,368 154,304,432,799SERVICIOS DE POLICÍA
1320 343,960,503,831 305,245,065,163 262,824,062,201JUSTICIA
1330 79,955,212,000 75,038,299,000 58,707,732,349CENTROS DE RECLUSIÓN
1340 200,998,000 137,705,000 135,474,552INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD
1350 7,637,725 0 1,637,448PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y
OTROS EVENTOS
1360 22,206,325,290 19,820,118,239 14,283,821,047ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO
ESPECIFICADA
409,254,497,877 367,425,639,917 329,326,635,170FUNCIONES DE SERVICIOS
ECONÓMICOS
2
309,391,823,305 345,818,601,823 384,036,989,832ASUNTOS ECONÓMICOS21
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES
Y LABORALES EN GENERAL
30,842,666,960211 25,944,079,000 20,899,008,783
2111 18,545,525,000 14,642,220,000 11,930,697,461ASUNTOS ECONÓMICOS Y
COMERCIALES EN GENERAL
2112 12,297,141,960 11,301,859,000 8,968,311,322ASUNTOS LABORALES EN GENERAL
AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
53,526,178,243212 47,524,956,728 49,807,914,563
2121 38,064,383,218 32,664,534,128 34,672,582,905AGRICULTURA Y GANADERÍA
2122 13,344,200,000 12,831,000,000 12,831,000,000SILVICULTURA
2123 2,117,595,025 2,029,422,600 2,304,331,658PESCA Y CAZA
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 771,000,512213 695,600,000 417,616,688
2132 555,352,000 553,800,000 294,266,472PETRÓLEO Y GAS NATURAL
2134 215,648,512 141,800,000 123,350,216OTROS COMBUSTIBLES
MINERÍA, MANUFACTURAS Y
CONSTRUCCIÓN
865,364,000214 791,310,000 615,330,769
-1161-
PP-Anexo-002
2141 865,364,000 791,310,000 615,330,769EXTRACIÓN DE RECURSOS MINERALES
EXCEPTO LOS COMBUTIBLES
MINERALES
TRANSPORTE 290,223,385,117215 256,762,544,095 227,527,583,814
2151 245,208,396,567 210,383,445,626 187,559,879,919TRANSPORTE POR CARRETERA
2152 13,742,300,000 13,519,800,000 14,521,199,997TRANSPORTE AÉREO
2153 2,692,862,000 2,714,405,000 1,298,808,740TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL
2154 2,648,300,000 4,754,900,000 4,551,000,000TRANSPORTE FERROVIARIO
2156 25,931,526,550 25,389,993,469 19,596,695,158OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO
ESPECIFICADOS
COMUNICACIONES 2,395,492,000216 5,561,300,000 1,773,922,807
2161 2,395,492,000 5,561,300,000 1,773,922,807COMUNICACIONES
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON ASUNTOS
ECONÓMICOS
4,396,470,000218 8,223,011,000 7,585,940,531
2182 331,950,000 4,434,011,000 3,884,443,353INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON
AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTUR
A, PESCA Y CAZA
2183 125,920,000 123,000,000 35,497,178INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y
ENERGÍA
2185 3,938,600,000 3,666,000,000 3,666,000,000INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
2190 1,016,433,000 315,801,000 764,505,350ASUNTOS ECONÓMICOS NO
ESPECIFICADOS
19,934,811,865 21,607,038,094 25,217,508,045PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22
2210 29,300,844 0 12,752,444DISPOSICIÓN DE DESECHOS
2220 148,502,201 155,643,094 173,492,725DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
2240 19,394,556,004 16,056,593,452 15,469,603,537PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
2260 5,645,148,996 5,394,801,548 4,278,963,159PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO
ESPECIFICADOS
3,327,039,456,186 3,059,575,290,650 2,766,244,792,101FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
33,486,234,124 31,717,763,259 26,567,276,799VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS
COMUNITARIOS
31
3110 560,000 0 3,048,000,000URBANIZACIÓN
3120 14,891,171,995 18,346,401,492 13,063,014,707DESARROLLO COMUNITARIO
3130 650,680,325 610,047,767 574,589,811ABASTECIMIENTO DE AGUA
3140 15,859,405 2,000,000 3,406,276ALUMBRADO PÚBLICO
3160 11,009,005,074 12,759,314,000 16,797,223,330VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
NO ESPECIFICADOS
201,214,269,180 220,409,022,454 238,551,919,199SALUD32
3210 553,964,972 574,996,584 521,047,151SERVICIOS PARA PACIENTES
EXTERNOS
3220 4,699,055 744,100,969 111,460,436SERVICIOS HOSPITALARIOS
3230 179,411,444,172 165,047,773,901 160,163,537,013SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
3250 58,581,811,000 54,042,151,000 40,418,224,580SERVICIOS DE SALUD NO
ESPECIFICADOS
40,700,331,722 43,625,172,016 53,972,873,407SERVICIOS RECREATIVOS,
DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN
33
3310 8,070,263,562 6,715,965,315 8,944,640,431SERVICIOS RECREATIVOS Y
DEPORTIVOS
3320 42,928,010,588 34,870,982,554 30,188,060,994SERVICIOS CULTURALES
3330 1,556,807,154 1,071,000,000 746,444,646SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y
TELEVISIÓN
3340 420,168,103 164,370,147 177,607,651SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS
SERVICIOS COMUNITARIOS
-1162-
PP-Anexo-003
3360 997,624,000 802,854,000 643,578,000SERVICIOS RECREATIVOS,
DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGION
NO ESPECIFICADOS
1,562,290,848,592 1,739,856,142,044 1,938,038,745,829EDUCACIÓN34
ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL,
PREESCOLAR Y PRIMARIA
586,052,871,035341 540,702,537,459 488,977,423,394
3410 586,388,835,163 540,420,801,438 488,685,942,798ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL,
PREESCOLAR Y PRIMARIA
3411 13,562,885 25,314,336 9,062,004ENSEÑANZA MATERNA INFANTIL Y
PREESCOLAR
3412 9,853,454 256,421,685 282,418,592ENSEÑANZA PRIMARIA
ENSEÑANZA SECUNDARIA 414,045,710,582342 377,452,316,242 325,022,084,952
3420 414,004,178,925 377,427,575,436 324,954,739,398ENSEÑANZA SECUNDARIA
3421 47,740,340 24,740,806 67,345,554ENSEÑANZA SECUNDARIA BÁSICA
3430 5,770,731,465 4,550,476,110 4,073,761,181ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO
TERCIARIA O PARAUNIVERSITARIA
3440 395,031,191,589 347,891,109,626 308,908,015,980ENSEÑANZA TERCIARIA O
UNIVERSITARIA
3460 192,465,957,167 165,456,024,783 185,764,904,504SERVICIOS AUXILIARES DE LA
EDUCACIÓN
3480 344,306,694,841 303,803,677,824 249,544,658,581ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA
928,553,108,483 1,023,967,190,877 1,069,908,640,952PROTECCIÓN SOCIAL35
PENSIONES 799,943,877,245352 775,618,363,837 700,922,626,594
3520 698,450,118,300 678,331,600,000 585,452,097,383PENSIONES
3522 28,751,366,245 27,400,555,837 47,305,428,949PENSIÓN POR VEJEZ
3524 72,742,392,700 69,886,208,000 68,165,100,262OTRAS PENSIONES
3530 257,985,784,880 239,922,289,600 209,313,011,887AYUDA A FAMILIAS
3550 575,416,000 442,887,000 425,853,000EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA
3560 43,320,160 41,654,000 20,326,000INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN
SOCIAL
3570 11,360,242,667 7,941,996,440 17,871,291,002PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA
1,158,367,638,472 1,486,269,000,907 1,306,501,059,516TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
4
1,306,501,059,516 1,486,269,000,907 1,158,367,638,472TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
40
4000 1,158,367,638,472 1,486,269,000,907 1,306,501,059,516TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2,012 A AGOSTO 2,013 PPTO 2,014
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
6,651,446,000,000 6,448,356,000,000 5,566,513,456,279
LEY DE
5,126,202,714,798 4,611,136,926,883 3,938,083,172,761GASTOS CORRIENTES1
1,787,573,605,552 2,104,255,333,466 2,331,980,900,016GASTOS DE CONSUMO11
2,083,585,354,334111 1,895,989,117,726 1,645,193,727,304REMUNERACIONES
1111 1,742,710,699,952 1,591,839,703,074 1,380,019,047,919SUELDOS Y SALARIOS
1112 340,874,654,382 304,149,414,652 265,174,679,385CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 248,395,545,682 208,266,215,740 142,379,878,248ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
471,765,798,256 635,810,985,743 774,212,179,965INTERESES12
1210 674,692,094,437 578,658,766,693 424,770,396,384INTERNOS
1220 99,520,085,528 57,152,219,050 46,995,401,872EXTERNOS
1,678,743,768,953 1,871,070,607,674 2,020,009,634,817TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
-1163-
PP-Anexo-004
1310 1,316,903,338,428 1,187,927,864,786 1,104,594,688,244TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 694,776,538,393 676,689,657,159 570,532,094,999TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 8,329,757,996 6,453,085,729 3,616,985,710TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
364,292,380,075 348,781,512,210 321,810,050,902GASTOS DE CAPITAL2
31,155,443,890 55,173,166,940 67,202,572,420FORMACION DE CAPITAL21
2110 26,510,573,546 21,082,818,022 8,577,935,181EDIFICACIONES
2120 37,969,485,874 32,406,108,842 20,741,598,586VÍAS DE COMUNICACION
2140 500,300,000 267,655,555 124,950,000INSTALACIONES
2150 2,222,213,000 1,416,584,521 1,710,960,123OTRAS OBRAS
22,178,651,133 58,403,212,762 43,856,963,845ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 39,714,927,435 47,512,038,207 18,973,608,633MAQUINARIA Y EQUIPO
2220 300,000,000 6,020,000,000 629,359,972TERRENOS
2230 0 1,466,751,037 663,927,520EDIFICIOS
2240 3,801,235,467 3,359,704,110 1,856,735,991INTANGIBLES
2250 40,800,943 44,719,408 55,019,017ACTIVOS DE VALOR
268,475,955,879 235,205,132,508 253,232,843,810TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
2310 236,854,386,513 220,757,466,203 255,890,294,134TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
2320 16,378,457,297 14,447,666,305 12,585,661,745TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PRIVADO
1,158,611,860,884 1,486,469,000,907 1,306,620,232,616TRANSACCIONES FINANCIERAS3
1,306,620,232,616 1,486,469,000,907 1,158,611,860,884AMORTIZACIÓN33
3310 994,532,996,276 1,316,720,212,015 1,143,189,334,103AMORTIZACIÓN INTERNA
3320 164,078,864,608 169,748,788,892 163,430,898,513AMORTIZACIÓN EXTERNA
2,339,044,243 1,968,560,000 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN4
0 1,968,560,000 2,339,044,243SUMAS SIN ASIGNACIÓN40
4000 2,339,044,243 1,968,560,000 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2,012 A AGOSTO 2,013 PPTO 2,014
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
5,566,513,456,279 6,448,356,000,000 6,651,446,000,000
LEY DE
0 REMUNERACIONES 1,657,628,809,335 1,910,143,737,070 2,098,420,709,866
871,535,420,802 1,130,242,829,853 991,959,752,346INGRESOS CORRIENTES001
786,093,388,533 779,900,907,217 1,106,460,957,520COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 108,541,748,258 163,361,203,628 199,234,919,114
103,909,558,686 151,283,813,277 189,031,980,319INGRESOS CORRIENTES001
4,632,189,572 12,077,390,351 10,202,938,795COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,658,447,673 64,125,627,483 72,373,552,569
36,820,937,225 53,778,626,792 56,109,989,888INGRESOS CORRIENTES001
5,837,510,448 10,347,000,691 16,263,562,681COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
3 INTERESES Y COMISIONES 473,460,092,065 639,209,314,861 777,292,760,521
473,460,092,065 639,209,314,861 777,292,760,521INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 30,335,579,771 76,793,086,114 69,955,166,257
6,023,445,225 9,262,449,110 258,000,000INGRESOS CORRIENTES001
24,162,134,546 66,697,637,004 69,680,166,257COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
150,000,000 133,000,000 17,000,000Superávit Contraloría General de la
República
905
-1164-
PP-Anexo-005
0 700,000,000 0Superávit Asamblea Legislativa906
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,678,583,055,060 1,870,852,722,329 2,019,769,163,078
1,596,017,491,015 1,669,407,221,427 1,792,065,881,382INGRESOS CORRIENTES001
82,565,564,045 176,544,266,302 227,703,281,696COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 24,901,234,600 0COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES
(Deuda Política)
281
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 268,475,955,879 235,205,132,508 253,241,033,468
12,952,339,276 3,278,049,506 747,801,301INGRESOS CORRIENTES001
255,523,616,603 231,927,083,002 252,493,232,167COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
8 AMORTIZACIÓN 1,306,620,232,616 1,486,469,000,907 1,158,611,860,884
1,256,506,553,841 525,415,260,907 1,148,611,860,884COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 10,000,000,000 10,000,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
(Caja Única)
282
50,113,678,775 951,053,740,000 0COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN
EL EXTERIOR
890
9 CUENTAS ESPECIALES 209,535,622 2,196,175,100 2,546,834,243
209,535,622 2,196,175,100 2,546,834,243INGRESOS CORRIENTES001
CARGOS SERVICIOS TOTAL
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTOCANTIDAD DE PUESTOS
ESPECIALESFIJOS
133,163 1,298 131,865
RESUMEN DE PUESTOS
2 203 201SUPERIOR1
3 44 41EJECUTIVO2
63 7,161 7,098ADMINISTRATIVO3
336 18,636 18,300PROFESIONAL UNIVERSITARIO4
730 9,957 9,227TECNICO5
0 61,176 61,176DOCENTE6
0 205 205ARTISTICO7
54 20,452 20,398POLICIAL8
110 15,329 15,219DE SERVICIO9
SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO
TOTAL
BASE CONTRIBUCIONES
SOCIALES
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
2,098,420,709,866 1,057,593,709,410 1,040,827,000,456
781,896,235,017 72,479,945,264 854,376,180,281REMUNERACIONES BÁSICAS001
00101 775,734,687,617 46,604,052,895 822,338,740,512SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
00103 6,161,547,400 312,220,345 6,473,767,745SERVICIOS ESPECIALES
00105 0 25,563,672,024 25,563,672,024SUPLENCIAS
12,548,430,676 21,830,688,336 34,379,119,012REMUNERACIONES EVENTUALES002
00201 10,213,848,299 0 10,213,848,299TIEMPO EXTRAORDINARIO
00202 0 238,579,815 238,579,815RECARGO DE FUNCIONES
00203 0 21,592,108,521 21,592,108,521DISPONIBILIDAD LABORAL
00204 88,143,901 0 88,143,901COMPENSACIÓN DE VACACIONES
00205 2,246,438,476 0 2,246,438,476DIETAS
245,704,578,813 620,183,157,489 865,887,736,302INCENTIVOS SALARIALES003
00301 0 220,090,587,791 220,090,587,791RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
00302 0 117,819,669,481 117,819,669,481RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN
-1165-
PP-Anexo-006
00303 133,222,044,027 0 133,222,044,027DECIMOTERCER MES
00304 112,482,534,786 0 112,482,534,786SALARIO ESCOLAR
00399 0 282,272,900,217 282,272,900,217OTROS INCENTIVOS SALARIALES
0 156,209,590,682 156,209,590,682CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
00401 0 148,196,842,506 148,196,842,506CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S
00405 0 8,012,748,176 8,012,748,176CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
0 186,890,327,639 186,890,327,639CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
005
00501 0 28,978,470,908 28,978,470,908CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00502 0 24,033,176,853 24,033,176,853APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00503 0 48,065,246,029 48,065,246,029APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL
00504 0 78,163,858,628 78,163,858,628CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PÚBLICOS
00505 0 7,649,575,221 7,649,575,221CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
677,755,950 0 677,755,950REMUNERACIONES DIVERSAS099
09901 677,755,950 0 677,755,950GASTOS DE REPRESENTACIÓN
PERSONAL
5,566,513,456,279 6,651,446,000,000
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2,012 A AGOSTO 2,013 PPTO 2,014
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
6,448,356,000,000
LEY DE
5,566,513,456,279 6,448,356,000,000 6,651,446,000,000 RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 3,100,928,819,916 3,658,658,479,926 3,810,013,000,000
3,100,928,819,916 3,658,658,479,926 3,810,013,000,000INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 2,465,584,636,363 2,789,697,520,074 2,841,433,000,000
2,415,320,957,588 1,802,909,545,474 2,831,416,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 24,901,234,600 0COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES
(Deuda Política)
281
0 10,000,000,000 10,000,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
(Caja Única)
282
50,113,678,775 951,053,740,000 0COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN
EL EXTERIOR
890
150,000,000 133,000,000 17,000,000Superávit Contraloría General de la
República
905
0 700,000,000 0Superávit Asamblea Legislativa906
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS TOTALES
TOTAL 3,810,013,000,000 2,841,433,000,000 0 6,651,446,000,000
INGRESOS
CORRIENTES
EMISIÓN TIT.
VALORES
RECURSOS
EXTERNOS
TOTAL
1 PODER LEGISLATIVO 59,233,000,000 0 47,803,973,900 11,429,026,100
28,873,536,000 4,581,464,000 0 33,455,000,000101 ASAMBLEA LEGISLATIVA
14,158,055,900 6,279,944,100 0 20,438,000,000102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
-1166-
PP-Anexo-007
4,772,382,000 567,618,000 0 5,340,000,000103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA
REPÚBLICA.
2 PODER EJECUTIVO 6,196,525,000,000 0 2,637,051,743,418 3,559,473,256,582
4,694,702,000 11,784,298,000 0 16,479,000,000201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
3,179,832,000 7,146,168,000 0 10,326,000,000202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
15,133,697,591 26,209,302,409 0 41,343,000,000203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y
POLICÍA
11,473,600,000 15,422,400,000 0 26,896,000,000204 MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
148,791,777,950 77,926,222,050 0 226,718,000,000205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
32,294,709,898 79,635,169,006 0 111,929,878,904206 MINISTERIO DE HACIENDA
14,581,000,523 26,092,999,477 0 40,674,000,000207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA
2,233,543,361 5,327,456,639 0 7,561,000,000208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMERCIO
233,074,767,999 68,869,232,001 0 301,944,000,000209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES
861,164,449,107 1,076,463,550,893 0 1,937,628,000,000210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
39,952,541,375 206,348,458,625 0 246,301,000,000211 MINISTERIO DE SALUD
6,232,069,760 337,756,930,240 0 343,989,000,000212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
7,507,196,106 37,813,303,894 0 45,320,500,000213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
61,456,836,000 45,886,164,000 0 107,343,000,000214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
7,762,447,960 1,401,552,040 0 9,164,000,000215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
2,061,107,102 5,871,892,898 0 7,933,000,000216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
5,030,073,618 9,081,547,478 0 14,111,621,096217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
2,167,668,000 6,300,332,000 0 8,468,000,000218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
19,902,156,353 22,996,843,647 0 42,899,000,000219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
1,158,207,566,715 783,247,433,285 0 1,941,455,000,000230 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
150,000,000 707,892,000,000 0 708,042,000,000231 REGÍMENES DE PENSIONES
3 PODER JUDICIAL 352,236,000,000 0 138,917,308,394 213,318,691,606
138,917,308,394 213,318,691,606 0 352,236,000,000301 PODER JUDICIAL
4 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 40,452,000,000 0 15,973,415,500 24,478,584,500
15,973,415,500 24,478,584,500 0 40,452,000,000401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
5 OBRAS ESPECÍFICAS 3,000,000,000 0 1,686,558,788 1,313,441,212
1,686,558,788 1,313,441,212 0 3,000,000,000232 OBRAS ESPECÍFICAS
TOTAL
RESUMEN POR TIPO DE RECURSOS HUMANOS
SUPE-
RIOR
EJE-
CUTIVO
ADMINIS-
TRATIVO
TEC-
NICO
DO-
CENTE
PROF.
UNIV.
POLI-
CIAL
DE
OBRA
TOTALDE SER-
VICIO
133,163 203 44 7,161 18,636 9,957 61,176 20,452 15,329 0
ARTIS-
TICO
205
1 PODER LEGISLATIVO 1,892 2 4 131 1,307 279 0 66 103 0 0
101 ASAMBLEA LEGISLATIVA 0 3 18 160 0 56 76 0 1,025 0 712
102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
2 1 84 115 0 10 14 0 692 0 466
103 DEFENSORÍA DE LOS
HABITANTES DE LA REPÚBLICA.
0 0 29 4 0 0 13 0 175 0 129
2 PODER EJECUTIVO 117,732 173 24 6,130 11,261 4,453 61,176 19,618 14,692 0 205
201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4 2 47 90 0 6 39 0 412 0 224
202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 3 1 17 23 0 220 41 0 352 0 47
203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Y POLICÍA
2 1 168 298 0 278 91 0 1,163 0 325
204 MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
104 0 87 54 0 0 36 0 409 0 128
-1167-
PP-Anexo-008
205 MINISTERIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA
4 0 592 155 1 14,560 409 0 16,264 4 539
206 MINISTERIO DE HACIENDA 6 5 204 405 0 115 220 0 3,126 0 2,171
207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA
3 1 81 181 0 0 143 0 918 0 509
208 MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMERCIO
3 1 21 23 0 0 31 0 234 0 155
209 MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y TRANSPORTES
6 1 320 449 0 898 1,503 0 3,916 0 739
210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA
4 1 2,850 464 61,175 0 11,124 0 77,787 0 2,169
211 MINISTERIO DE SALUD 3 1 1,274 1,820 0 0 377 0 4,935 0 1,460
212 MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
4 1 62 47 0 0 46 0 650 0 490
213 MINISTERIO DE CULTURA Y
JUVENTUD
4 0 39 70 0 0 86 0 638 201 238
214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 5 0 284 271 0 3,541 448 0 5,936 0 1,387
215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
3 0 15 14 0 0 19 0 138 0 87
216 MINISTERIO COMERCIO
EXTERIOR
2 0 4 6 0 0 11 0 89 0 66
217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
NACIONAL Y POLÍTICA
ECONÓMICA
2 0 16 5 0 0 13 0 211 0 175
218 MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
7 9 6 3 0 0 6 0 136 0 105
219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y
ENERGÍA
4 0 43 75 0 0 49 0 418 0 247
3 PODER JUDICIAL 11,635 23 16 775 5,676 3,939 0 768 438 0 0
301 PODER JUDICIAL 23 16 775 3,939 0 768 438 0 11,635 0 5,676
4 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 1,904 5 0 125 392 1,286 0 0 96 0 0
401 TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
5 0 125 1,286 0 0 96 0 1,904 0 392
RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2,012 A AGOSTO 2,013 PPTO 2,014
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5,566,513,456,279 6,448,356,000,000 6,651,446,000,000
LEY DE
1 PODER LEGISLATIVO 46,905,748,446 54,737,000,000 59,233,000,000
33,455,000,000 30,825,000,000 25,949,885,616101 ASAMBLEA LEGISLATIVA
20,438,000,000 19,036,000,000 16,660,347,201102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
5,340,000,000 4,876,000,000 4,295,515,629103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA
REPÚBLICA.
2 PODER EJECUTIVO 5,222,705,941,912 6,016,230,000,000 6,196,525,000,000
16,479,000,000 15,527,000,000 15,728,144,495201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
10,326,000,000 9,372,000,000 7,521,022,990202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
41,343,000,000 39,334,000,000 32,572,854,283203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
26,896,000,000 25,138,000,000 21,025,758,915204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO
226,718,000,000 200,660,000,000 157,190,731,889205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
111,929,878,904 98,435,000,000 71,277,959,534206 MINISTERIO DE HACIENDA
40,674,000,000 39,281,000,000 39,954,481,832207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
7,561,000,000 6,521,000,000 5,609,115,894208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMERCIO
301,944,000,000 268,250,000,000 235,362,278,760209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES
1,937,628,000,000 1,739,517,000,000 1,561,707,177,522210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
246,301,000,000 226,076,000,000 232,921,651,146211 MINISTERIO DE SALUD
-1168-
PP-Anexo-009
343,989,000,000 317,931,000,000 282,160,137,984212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
45,320,500,000 37,273,000,000 31,459,262,664213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
107,343,000,000 98,693,000,000 78,266,369,988214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
9,164,000,000 11,264,000,000 15,579,384,390215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
7,933,000,000 5,034,000,000 3,696,016,517216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
14,111,621,096 9,100,000,000 8,993,356,787217 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y
POLÍTICA ECONÓMICA
8,468,000,000 11,787,000,000 5,239,444,064218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
42,899,000,000 38,693,000,000 37,537,462,747219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
1,941,455,000,000 2,130,244,000,000 1,784,653,958,766230 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
708,042,000,000 688,100,000,000 594,249,370,745231 REGÍMENES DE PENSIONES
3 PODER JUDICIAL 272,595,129,854 314,425,000,000 352,236,000,000
352,236,000,000 314,425,000,000 272,595,129,854301 PODER JUDICIAL
4 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 21,810,366,897 59,964,000,000 40,452,000,000
40,452,000,000 59,964,000,000 21,810,366,897401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
5 OBRAS ESPECÍFICAS 2,496,269,170 3,000,000,000 3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000 2,496,269,170232 OBRAS ESPECÍFICAS
-1169-
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2,012 A AGOSTO 2,013 PPTO 2,014
TOTAL
CÓDIGO
5,566,513,456,279
CONCEPTO
6,448,356,000,000 6,651,446,000,000
PP-Anexo-0010
LEY DE
1,657,628,809,3350 REMUNERACIONES 1,910,143,737,070 2,098,420,709,866
001 854,376,180,281 782,392,266,694 681,028,887,195REMUNERACIONES BÁSICAS
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101 654,885,518,787 751,345,516,980 822,338,740,512
SERVICIOS ESPECIALES00103 3,496,850,324 5,884,610,610 6,473,767,745
SUPLENCIAS00105 22,646,518,084 25,162,139,104 25,563,672,024
002 34,379,119,012 29,404,284,593 23,327,070,634REMUNERACIONES EVENTUALES
TIEMPO EXTRAORDINARIO00201 6,933,611,329 9,049,689,549 10,213,848,299
RECARGO DE FUNCIONES00202 69,315,814 239,320,749 238,579,815
DISPONIBILIDAD LABORAL00203 14,588,357,004 17,987,853,088 21,592,108,521
COMPENSACIÓN DE VACACIONES00204 30,918,138 88,547,766 88,143,901
DIETAS00205 1,704,868,349 2,038,873,441 2,246,438,476
003 865,887,736,302 791,450,241,252 685,686,583,107INCENTIVOS SALARIALES
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301 176,876,321,890 206,288,144,747 220,090,587,791
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302 89,619,995,947 103,938,914,897 117,819,669,481
DECIMOTERCER MES00303 105,520,691,943 121,854,049,063 133,222,044,027
SALARIO ESCOLAR00304 89,323,647,525 97,591,894,377 112,482,534,786
OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399 224,345,925,802 261,777,238,168 282,272,900,217
004 156,209,590,682 141,458,889,731 126,352,657,686CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401 120,069,682,487 134,153,886,015 148,196,842,506
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405 6,282,975,199 7,305,003,716 8,012,748,176
005 186,890,327,639 164,822,586,950 140,674,968,013CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501 21,569,773,611 26,666,637,815 28,978,470,908
APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502 19,002,747,482 21,838,802,531 24,033,176,853
APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503 37,907,770,263 43,658,731,431 48,065,246,029
CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PÚBLICOS
00504 57,592,963,261 66,573,341,837 78,163,858,628
CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505 4,601,713,396 6,085,073,336 7,649,575,221
099 677,755,950 615,467,850 558,642,700REMUNERACIONES DIVERSAS
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
PERSONAL09901 558,642,700 615,467,850 677,755,950
108,541,748,2581 SERVICIOS 163,361,203,628 199,234,919,114
101 43,004,847,790 32,041,126,451 22,196,503,167ALQUILERES
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101 16,566,090,634 22,612,638,651 27,514,989,196
-1170-
PP-Anexo-0011
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2,012 A AGOSTO 2,013 PPTO 2,014
CÓDIGO CONCEPTO LEY DE
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102 769,110,307 1,652,019,614 2,577,388,118
ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103 4,830,462,280 7,686,712,819 9,689,947,135
ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES10104 28,742,997 57,217,702 151,555,963
OTROS ALQUILERES10199 2,096,949 32,537,665 3,070,967,378
102 27,076,713,344 23,734,052,669 17,762,759,244SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201 4,078,141,321 6,126,509,290 6,619,222,991
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202 6,893,829,876 8,585,983,466 9,173,947,015
SERVICIO DE CORREO10203 406,524,599 556,085,719 588,123,217
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204 6,132,072,090 8,017,790,021 10,177,716,740
OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299 252,191,358 447,684,173 517,703,381
103 13,775,388,876 13,173,227,904 8,268,735,120SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS
INFORMACIÓN10301 1,131,797,958 3,147,015,790 2,706,241,462
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302 848,351,523 1,562,812,611 1,434,895,624
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303 836,460,641 2,093,850,247 2,289,075,874
TRANSPORTE DE BIENES10304 449,638,550 833,971,919 927,224,905
SERVICIOS ADUANEROS10305 31,876,292 55,073,038 24,249,253
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES10306 4,890,858,680 5,009,244,500 6,019,390,000
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307 79,751,476 471,259,799 374,311,758
104 38,645,724,754 30,305,342,272 15,764,081,321SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401 339,207,776 620,567,911 1,570,727,516
SERVICIOS JURÍDICOS10402 429,914,352 1,447,198,800 3,244,791,420
SERVICIOS DE INGENIERÍA10403 867,421,039 3,455,003,147 5,491,566,334
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404 624,659,387 1,811,521,453 1,828,326,450
SERVICIOS DE DESARROLLO DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS10405 1,239,899,228 5,205,725,860 7,055,610,369
SERVICIOS GENERALES10406 8,861,070,804 12,460,887,104 12,925,974,754
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499 3,401,908,735 5,304,437,997 6,528,727,911
105 15,412,376,902 14,189,372,444 10,567,518,607GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501 4,318,378,888 4,814,608,062 6,107,264,004
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502 4,776,090,699 6,853,408,605 6,731,319,169
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503 835,100,805 1,370,456,267 1,382,570,236
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504 637,948,215 1,150,899,510 1,191,223,493
106 20,502,597,766 15,037,698,877 13,929,845,523SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
SEGUROS10601 13,929,845,523 15,030,208,877 20,452,633,366
REASEGUROS10602 0 0 21,000,000
OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE
SEGUROS10603 0 7,490,000 28,964,400
107 6,197,070,497 4,226,330,669 1,767,917,333CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701 1,464,453,146 3,236,236,834 4,832,123,349
-1171-
PP-Anexo-0012
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2,012 A AGOSTO 2,013 PPTO 2,014
CÓDIGO CONCEPTO LEY DE
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702 298,165,964 956,953,579 1,331,635,276
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703 5,298,223 33,140,256 33,311,872
108 29,676,558,848 26,197,014,214 14,174,102,288MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801 5,722,075,039 9,100,536,849 10,693,121,736
MANTENIMIENTO DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN10802 553,142,596 1,334,333,841 1,407,280,000
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS10803 6,634,590 23,223,894 134,187,909
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804 965,842,957 3,177,501,154 2,220,706,912
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805 2,590,465,163 4,236,537,144 5,038,882,430
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806 186,612,594 602,958,819 660,896,223
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807 387,313,379 935,697,726 1,147,823,156
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808 3,469,074,618 6,277,626,013 7,738,733,751
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899 292,941,352 508,598,774 634,926,731
109 232,282,081 217,885,345 160,713,893IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES10902 0 3,550,000 4,120,000
OTROS IMPUESTOS10999 160,713,893 214,335,345 228,162,081
199 4,711,358,256 4,239,152,783 3,949,571,762SERVICIOS DIVERSOS
SERVICIOS DE REGULACIÓN19901 13,330,807 9,900,000 15,231,000
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902 38,768,533 124,664,251 135,880,860
GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR19903 3,656,711,590 3,617,626,000 4,141,454,000
DEDUCIBLES19905 221,431,647 434,349,576 368,524,160
OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999 19,329,185 52,612,956 50,268,236
42,658,447,6732 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,125,627,483 72,373,552,569
201 20,184,653,144 17,607,900,078 13,834,455,774PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101 11,777,931,788 14,452,662,971 16,780,040,404
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102 203,222,802 304,937,290 387,732,161
PRODUCTOS VETERINARIOS20103 2,171,871 11,575,000 38,346,878
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104 1,681,902,438 2,573,745,717 2,632,627,624
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199 169,226,875 264,979,100 345,906,077
202 17,414,134,111 16,280,604,017 13,114,181,975ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
PRODUCTOS AGROFORESTALES20202 9,404,397 103,485,423 14,530,119
ALIMENTOS Y BEBIDAS20203 13,011,323,535 16,027,707,713 17,277,679,212
ALIMENTOS PARA ANIMALES20204 93,454,043 149,410,881 121,924,780
203 14,089,948,090 8,817,695,828 4,285,931,003MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301 1,435,215,404 1,992,347,798 3,193,323,441
-1172-
PP-Anexo-0013
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2,012 A AGOSTO 2,013 PPTO 2,014
CÓDIGO CONCEPTO LEY DE
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302 2,127,855,869 5,084,783,098 8,612,138,707
MADERA Y SUS DERIVADOS20303 220,852,065 448,406,131 426,042,779
MATERIALES Y PRODUCTOS
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO
20304 355,359,310 888,406,300 1,330,189,563
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305 25,987,500 109,818,774 87,476,300
MATERIALES Y PRODUCTOS DE
PLÁSTICO20306 57,818,153 144,373,050 280,672,480
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399 62,842,702 149,560,677 160,104,820
204 4,926,927,650 4,947,375,143 2,667,020,052HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401 231,903,421 467,768,576 672,381,352
REPUESTOS Y ACCESORIOS20402 2,435,116,631 4,479,606,567 4,254,546,298
205 220,500 210,000 0BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN20599 0 210,000 220,500
299 15,757,669,074 16,471,842,417 8,756,858,869ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901 622,918,606 1,511,317,202 1,420,037,640
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902 447,716,261 650,604,507 655,831,601
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903 1,914,810,544 2,841,169,495 3,190,140,981
TEXTILES Y VESTUARIO29904 2,387,360,147 4,944,360,498 4,147,131,461
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905 314,822,560 767,773,140 770,701,319
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906 2,365,169,253 4,351,640,093 3,428,207,528
ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907 101,763,815 229,407,259 693,262,205
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999 602,297,683 1,175,570,223 1,452,356,339
473,460,092,0653 INTERESES Y COMISIONES 639,209,314,861 777,292,760,521
301 758,287,699,751 620,479,659,560 460,898,308,136INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
INTERNOS DE CORTO PLAZO30101 34,830,551,986 34,886,362,680 28,746,365,103
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
INTERNOS DE LARGO PLAZO30102 389,889,156,662 543,691,120,517 645,900,402,098
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO30104 36,178,599,488 41,902,176,363 83,640,932,550
302 15,924,480,214 15,331,326,183 10,867,490,120INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS30202 50,687,736 81,283,496 45,327,236
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL
SECTOR EXTERNO30208 10,816,802,384 15,250,042,687 15,879,152,978
304 3,080,580,556 3,398,329,118 1,694,293,809COMISIONES Y OTROS GASTOS
COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE
TÍTULOS VALORES DEL SECTOR
EXTERNO
30402 659,491,284 1,118,342,242 851,421,060
COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE
PRÉTAMOS DEL SECTOR EXTERNO30404 1,034,802,525 2,279,986,876 2,229,159,496
-1173-
PP-Anexo-0014
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2,012 A AGOSTO 2,013 PPTO 2,014
CÓDIGO CONCEPTO LEY DE
30,335,579,7715 BIENES DURADEROS 76,793,086,114 69,955,166,257
501 39,681,037,435 47,512,038,207 18,973,608,633MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101 350,258,076 2,839,931,353 3,851,492,542
EQUIPO DE TRANSPORTE50102 6,724,088,817 19,793,436,900 11,676,710,833
EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103 1,763,790,567 5,035,225,541 4,154,817,596
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104 2,405,095,581 4,225,969,015 4,940,932,180
EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105 4,137,092,966 9,827,978,312 8,311,824,657
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106 390,414,333 1,026,023,895 1,031,897,462
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO50107 1,853,764,468 2,371,153,909 2,366,472,623
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199 1,349,103,825 2,392,319,282 3,346,889,542
502 26,098,202,412 18,389,873,352 8,156,928,638CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
EDIFICIOS50201 5,134,908,107 15,607,437,228 21,795,802,411
VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE50202 1,186,893,609 853,185,968 1,400,000,000
OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES50204 92,950,000 593,875,000 364,000,001
INSTALACIONES50207 124,950,000 267,655,555 500,300,000
OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS50299 1,617,226,922 1,067,719,601 2,038,100,000
503 300,000,000 7,486,751,037 1,293,287,492BIENES PREEXISTENTES
TERRENOS50301 629,359,972 6,020,000,000 300,000,000
EDIFICIOS PREEXISTENTES50302 663,927,520 1,466,751,037 0
599 3,875,926,410 3,404,423,518 1,911,755,008BIENES DURADEROS DIVERSOS
SEMOVIENTES59901 0 0 33,890,000
PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN59902 8,172,525 38,129,908 38,118,000
BIENES INTANGIBLES59903 1,856,735,991 3,359,704,110 3,801,235,467
OTROS BIENES DURADEROS59999 46,846,492 6,589,500 2,682,943
1,678,583,055,0606 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,870,852,722,329 2,019,769,163,078
601 1,269,084,351,689 1,140,119,569,441 1,063,565,043,475TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
GOBIERNO CENTRAL60101 5,210,815 0 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102 316,550,163,976 342,269,834,155 360,740,031,420
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103 741,706,899,102 786,168,589,499 900,631,116,964
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
GOBIERNOS LOCALES60104 2,804,276,232 3,140,425,727 5,186,930,151
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105 733,988,000 4,424,919,060 1,509,840,154
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS60106 1,015,193,000 3,815,801,000 16,433,000
FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO
CORRIENTE60108 749,312,350 300,000,000 1,000,000,000
602 1,399,862,184 1,413,820,150 1,250,684,714TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
-1174-
PP-Anexo-0015
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2,012 A AGOSTO 2,013 PPTO 2,014
CÓDIGO CONCEPTO LEY DE
BECAS A FUNCIONARIOS60201 93,531,324 129,701,350 226,722,184
BECAS A TERCERAS PERSONAS60202 39,405,488 54,000,000 55,200,000
AYUDAS A FUNCIONARIOS60203 67,500,000 207,000,000 235,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS60299 1,050,247,902 1,023,118,800 882,940,000
603 687,715,238,788 657,912,635,427 574,478,362,885PRESTACIONES
PRESTACIONES LEGALES60301 10,600,474,916 13,923,198,399 16,036,535,411
PENSIONES Y JUBILACIONES
CONTRIBUTIVAS60302 469,987,656,839 531,524,000,000 547,542,141,356
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS60303 8,678,100,262 12,366,400,000 11,212,726,100
DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y
JUBILACIONES60304 39,035,850,960 44,334,364,000 45,312,871,400
CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y
JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO
CONTRIBUTIVAS
60305 40,868,930,876 47,590,410,000 47,578,515,000
OTRAS PRESTACIONES60399 5,307,349,032 8,174,263,028 20,032,449,521
604 20,057,205,060 42,327,965,790 17,442,272,797TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ASOCIACIONES60401 9,770,063,207 7,484,148,172 7,459,581,646
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES60402 4,904,674,441 8,028,875,627 8,438,738,614
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
60404 2,767,535,149 26,814,941,991 4,158,884,800
605 500,000 500,000 699,196,154TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PRIVADAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PRIVADAS60501 699,196,154 500,000 500,000
606 33,182,247,361 22,625,145,792 17,530,509,325OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
INDEMNIZACIONES60601 17,500,660,318 22,524,245,792 33,086,247,361
REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602 29,849,007 100,900,000 96,000,000
607 8,329,757,996 6,453,085,729 3,616,985,710TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701 3,361,985,710 6,266,085,729 8,319,757,996
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR EXTERNO60702 255,000,000 187,000,000 10,000,000
268,475,955,8797 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 235,205,132,508 253,241,033,468
701 236,862,576,171 220,757,466,203 255,890,294,134TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102 138,343,973,229 139,892,700,000 160,350,290,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
70103 67,368,669,229 38,892,584,160 36,373,496,082
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
GOBIERNOS LOCALES70104 33,276,651,676 32,632,282,043 31,368,490,089
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105 4,551,000,000 4,754,900,000 2,648,300,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS70106 12,350,000,000 4,585,000,000 6,122,000,000
702 216,300,000 150,000,000 3,337,267TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
PERSONAS
-1175-
PP-Anexo-0016
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO
DICIEMBRE 2,012 A AGOSTO 2,013 PPTO 2,014
CÓDIGO CONCEPTO LEY DE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
PERSONAS70201 3,337,267 150,000,000 216,300,000
703 16,162,157,297 14,297,666,305 12,547,757,119TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ASOCIACIONES70301 2,879,255,658 7,641,242,230 7,944,000,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
FUNDACIONES70302 9,123,174,896 6,413,824,075 7,918,157,297
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
COOPERATIVAS70303 250,970,878 182,600,000 0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
70399 294,355,687 60,000,000 300,000,000
704 0 0 34,567,359TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
EMPRESAS PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
EMPRESAS PRIVADAS70401 34,567,359 0 0
1,306,620,232,6168 AMORTIZACIÓN 1,486,469,000,907 1,158,611,860,884
801 1,124,278,702,107 1,448,067,179,743 1,270,180,531,739AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES
AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES
INTERNOS DE CORTO PLAZO80101 539,760,007,568 532,186,587,175 425,259,648,215
AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES
INTERNOS DE LARGO PLAZO80102 603,283,024,171 784,380,592,568 569,019,053,892
AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES
DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO80104 127,137,500,000 131,500,000,000 130,000,000,000
802 34,333,158,777 38,401,821,164 36,439,700,877AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS80202 146,302,364 153,032,272 254,294,169
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL
SECTOR EXTERNO80208 36,293,398,513 38,248,788,892 34,078,864,608
209,535,6229 CUENTAS ESPECIALES 2,196,175,100 2,546,834,243
901 207,790,000 227,615,100 209,535,622CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS
GASTOS CONFIDENCIALES90101 209,535,622 227,615,100 207,790,000
902 2,339,044,243 1,968,560,000 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA90201 0 0 4,684,000
SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA90202 0 1,968,560,000 2,334,360,243
-1176-
1 vez.—O. C. N° 17960.—Solicitud N° 13100.—C-26761610.—(L9193-2013080916).
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA
PLENARIO
MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 9103, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO DE 2013 Y SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013
DECRETO LEGISLATIVO N.º 9194
EXPEDIENTE N.º 18.944
SAN JOSÉ – COSTA RICA
1131020200001 Impuesto selectivo de consumo de bienes importados Ley No. 7293
26.830.000.000,00
1131020100001 Impuesto selectivo de consumo de bienes internos Ley No. 7293 8.700.000.000,00
1131020000000 IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO 35.530.000.000,00
1131010200001 Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley No. 7543
88.000.000.000,00
1131010100001 Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley No. 7543
18.000.000.000,00
1131010000000 IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS 106.000.000.000,00
1131000000000 IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO 141.530.000.000,00
1130000000000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 147.330.000.000,00
1123010000001 Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley No. 6879 200.000.000,00
1123000000000 Impuesto sobre el patrimonio 200.000.000,00
1120000000000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 200.000.000,00
1115010100001 Impuesto Especial sobre Entidades Financieras No Domiciliadas (Artículo 21 de Ley No. 8114)
130.000.000,00
1115010000000 Impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas Ley No. 8114
130.000.000,00
1115000000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS NO DOMICILIADAS
130.000.000,00
1113020100001 Del Sector Público 13.500.000.000,00
1113020000000 IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES 13.500.000.000,00
1113000000000 IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES
13.500.000.000,00
1112020000001 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado
46.715.000.000,00
1112000000000 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
46.715.000.000,00
1110000000000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 60.345.000.000,00
1100000000000 INGRESOS TRIBUTARIOS 231.300.638.860,00
1000000000000 INGRESOS CORRIENTES 258.131.038.860,00
INCISO A: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013 (en colones corrientes)
REBAJAR
LEY No. 9194LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:MODIFICACIÓN A LA LEY No. 9103, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y SEGUNDO PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
Artículo 1.- Modifícase el artículo 1° de la Ley 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de laRepública para el ejercicio fiscal del 2013, publicada en el Alcance Digital No. 204 a la Gaceta No. 242 del 14de diciembre de 2012 y sus reformas, en la forma que se indica a continuación:
-1-
1312090910001 Costo confección documentos migratorios Ley No. 8764 3.673.000.000,00
1312090900000 Venta de Otros Servicios 3.673.000.000,00
1312090220001 Servicios Ambientales SETENA 143.000.000,00
1312090200000 Servicios de Investigación y Desarrollo 143.000.000,00
1312090000000 OTROS SERVICIOS 3.816.000.000,00
1312000000000 VENTA DE SERVICIOS 3.816.000.000,00
1310000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3.846.000.000,00
1300000000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.207.000.000,00
1213020100001 Contribuciones Magisterio Nacional de Miembros Pensionados Ley No. 7531
20.500.000.000,00
1213000000000 CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES
20.500.000.000,00
1200000000000 CONTRIBUCIONES SOCIALES 20.500.000.000,00
1143090200001 Impuesto General Forestal Ley No. 7575 135.000.000,00
1143090110001 Fondo Social Migratorio Art. 241 Ley No. 8764 69.000.000,00
1143090100000 Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764 69.000.000,00
1143090000000 Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales
204.000.000,00
1143040100001 Derechos consulares Ley No. 7293 200.000.000,00
1143040000000 Derechos consulares 200.000.000,00
1143000000000 OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES
404.000.000,00
1142010100001 Derechos sobre exportación de banano. Ley No. 7313 1.221.638.860,00
1142000000000 IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES 1.221.638.860,00
1141020100001 1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley No. 7292 y sus Reformas
4.300.000.000,00
1141020000000 Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías 4.300.000.000,00
1141010100001 Arancel de Aduanas Ley No. 7417 17.500.000.000,00
1141000000000 IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 21.800.000.000,00
1140000000000 IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES
23.425.638.860,00
1132010452001 Importaciones 800.000.000,00
1132010451001 Interno 1.200.000.000,00
1132010450000 Impuesto a los productos de tabaco 2.000.000.000,00
1132010412001 Importaciones 1.100.000.000,00
1132010411001 Interno 2.700.000.000,00
1132010410000 Impuesto Específico sobre Bebidas Alcohólicas Ley No. 7972 3.800.000.000,00
1132010400000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 5.800.000.000,00
1132010000000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES
5.800.000.000,00
1132000000000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
5.800.000.000,00
-2-
1414010000001 Transferencias de Municipalidades Ley No. 7729 123.400.000,00
1414000000000 Transferencias corrientes de Gobiernos Locales 123.400.000,00
1410000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 123.400.000,00
1400000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.400.000,00
1399000000001 Ingresos varios no especificados 305.000.000,00
1390000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 305.000.000,00
1332010100001 Remates 120.000.000,00
1332010000000 Remates y confiscaciones 120.000.000,00
1332000000000 REMATES Y CONFISCACIONES 120.000.000,00
1331090100001 Multas Sugeval 132.000.000,00
1331090000000 Otras multas 132.000.000,00
1331040100001 Sanciones Administrativas y Otros Ley No. 7092 820.000.000,00
1331040000000 Sanciones administrativas y judiciales 820.000.000,00
1331020100001 Impuestos Internos 7.000.000,00
1331020000000 Multas por atraso en pago de impuestos 7.000.000,00
1331010000001 Multas de tránsito 977.000.000,00
1331000000000 MULTAS Y SANCIONES 1.936.000.000,00
1330000000000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 2.056.000.000,00
1313010330001 Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Artículo 32 Ley No. 8000
20.000.000,00
1313010310001 Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resolución No. 40 10.000.000,00
1313010300000 Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario 30.000.000,00
1313010000000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
30.000.000,00
1313000000000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 30.000.000,00
TOTAL 258.131.038.860,00
-3-
1125010000001 Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley No. 7088 500.000.000,00
1125000000000 Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones
500.000.000,00
1124010000001 Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley No. 7088 5.500.000.000,00
1124000000000 Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles 5.500.000.000,00
1123020000001 Impuesto a las Personas Jurídicas. Ley No. 9024 2.000.000.000,00
1123000000000 Impuesto sobre el patrimonio 2.000.000.000,00
1122010000001 Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Ley No. 7088
13.000.000.000,00
1122000000000 Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones
13.000.000.000,00
1121010000001 Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda Ley No. 8683
1.450.000.000,00
1121000000000 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles 1.450.000.000,00
1120000000000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 22.450.000.000,00
1114010000001 Impuesto sobre remesas al exterior 25.000.000.000,00
1114000000000 IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR 25.000.000.000,00
1113010200001 Del Sector Privado 850.000.000,00
1113010100001 Del Sector Público 40.000.000,00
1113010000000 IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS 890.000.000,00
1113000000000 IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES
890.000.000,00
1112010000001 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público
6.745.000.000,00
1112000000000 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
6.745.000.000,00
1111030100001 Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas 25.000.000.000,00
1111020100001 Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado
11.000.000.000,00
1111010100001 Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público
1.000.000.000,00
1111000000000 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS
37.000.000.000,00
1110000000000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 69.635.000.000,00
1100000000000 INGRESOS TRIBUTARIOS 98.241.000.000,00
1000000000000 INGRESOS CORRIENTES 103.739.955.000,00
AUMENTAR
-4-
1312090210001 Venta Servicios Metrológicos MEIC Ley No. 8279 153.000.000,00
1312090200000 Servicios de Investigación y Desarrollo 153.000.000,00
1312090000000 OTROS SERVICIOS 153.000.000,00
1312040110001 Alquileres de edificios 6.500.000,00
1312040100000 Alquiler de edificios e instalaciones 6.500.000,00
1312030102001 Servicio de Recaudación de Tesorería Nacional 25.000.000,00
1312030101001 Costo Transferencias SWIFT 55.000,00
1312030100000 Servicios Financieros 25.055.000,00
1312030000000 Servicios financieros y Seguros 25.055.000,00
1312000000000 VENTA DE SERVICIOS 184.555.000,00
1310000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 188.555.000,00
1300000000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.998.955.000,00
1213010100001 Contribuciones al Magisterio Nacional de Miembros Activos Ley No. 7531
500.000.000,00
1213000000000 CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES
500.000.000,00
1200000000000 CONTRIBUCIONES SOCIALES 500.000.000,00
1199010000001 Papel Sellado Ley No. 7345 21.000.000,00
1199000000000 Ingresos Tributarios Diversos 21.000.000,00
1191010000001 Timbre Fiscal Ley No. 7208 150.000.000,00
1191000000000 IMPUESTO DE TIMBRES 150.000.000,00
1190000000000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 171.000.000,00
1143090130001 Otros impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764
3.335.000.000,00
1143090120001 Fondo Especial de Migración Ley No. 8764 1.450.000.000,00
1143090100000 Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764 4.785.000.000,00
1143090000000 Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales
4.785.000.000,00
1143000000000 OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES
4.785.000.000,00
1140000000000 IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES
4.785.000.000,00
1132010421001 Interno 1.200.000.000,00
1132010420000 Impuesto Específico sobre bebidas envasadas sin contenido Alcohólico Ley No. 8114
1.200.000.000,00
1132010400000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 1.200.000.000,00
1132010000000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES
1.200.000.000,00
1132000000000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
1.200.000.000,00
1130000000000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1.200.000.000,00
-5-
1391000000001 Reintegros en efectivo 3.841.400.000,00
1390000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.841.400.000,00
1331090900001 Multas Varias 86.000.000,00
1331090300001 Multas por Incumplimiento 112.000.000,00
1331090200001 1% Ley Protección al Consumidor 84.000.000,00
1331090000000 Otras multas 282.000.000,00
1331040200001 Ejecución de garantías de cumplimiento y participación 25.000.000,00
1331040000000 Sanciones administrativas y judiciales 25.000.000,00
1331020200001 Impuestos Aduanas 662.000.000,00
1331020000000 Multas por atraso en pago de impuestos 662.000.000,00
1331000000000 MULTAS Y SANCIONES 969.000.000,00
1330000000000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 969.000.000,00
1313010340001 Canon por certificados de navegabilidad Artículo 31 Ley No. 8000
4.000.000,00
1313010300000 Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario 4.000.000,00
1313010000000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
4.000.000,00
1313000000000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4.000.000,00
TOTAL 103.739.955.000,00
REBAJA NETA 154.391.083.860,00
-6-
3131020000280 Emisión Títulos Valores Deuda Interna 100.000.000,00
3131020000000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO
100.000.000,00
3130000000000 EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 100.000.000,00
3100000000000 FINANCIAMIENTO INTERNO 100.000.000,00
3000000000000 FINANCIAMIENTO 100.000.000,00
TOTAL 100.000.000,00
REBAJA NETA 100.000.000,00
INCISO B: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013 (en colones)
REBAJAR
-7-
3211021000499 Crédito BID 1377/OC-CR, Segunda Etapa del Programa de Modernización de la Administración de Justicia, Ley No 8273
683.260.301,28
3211020000000 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 683.260.301,28
3211000000000 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE DESARROLLO
683.260.301,28
3210000000000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 683.260.301,28
3200000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO 683.260.301,28
3000000000000 FINANCIAMIENTO 683.260.301,28
TOTAL 683.260.301,28
REBAJA NETA 683.260.301,28
INCISO C: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EXTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013 (en colones corrientes)
REBAJAR
-8-
Artículo 2°: Modifícanse los artículos 2°, 3º, 4° y 6° de la Ley 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Fiscal del 2013 en la siguiente forma:
29901 001 1120 1120 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 15.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 24.000.000,00
20306 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1.500.000,00
20305 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.000.000,00
20303 001 1120 1120 MADERA Y SUS DERIVADOS 8.000.000,00
20302 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
3.000.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
13.500.000,00
20104 001 1120 1120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 22.000.000,00
20102 001 1120 1120 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1.500.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 23.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
19999 001 1120 1120 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1.000.000,00
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000,00
10404 001 1120 1120 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 12.000.000,00
10401 001 1120 1120 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 3.500.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 15.500.000,00
10307 001 1120 1120 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
6.000.000,00
10306 001 1120 1120 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
2.000.000,00
10305 001 1120 1120 SERVICIOS ADUANEROS 5.000.000,00
10304 001 1120 1120 TRANSPORTE DE BIENES 5.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 18.000.000,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 101-002-00
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Programa: 002-00
Título: 101
ASAMBLEA LEGISLATIVA
REBAJAR
G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
-9-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00401 280 1112 1120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
2.700.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.700.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
2.700.000,00
00302 280 1111 1120 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
750.000,00
00301 280 1111 1120 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 3.100.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 3.850.000,00
00101 280 1111 1120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 39.100.000,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 39.100.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 102-009-00
Programa: 009-00
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO
Título: 102
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
59903 280 2240 1120 BIENES INTANGIBLES 5.000.000,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5.000.000,00
50199 280 2210 1120 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2.000.000,00
50105 280 2210 1120 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 70.000.000,00
50103 280 2210 1120 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 20.000.000,00
50101 280 2210 1120 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 3.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 95.000.000,00
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1120 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
4.000.000,00
29905 001 1120 1120 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5.000.000,00
Total Programa: 002 195.500.000,00
Total Título: 101 195.500.000,00
-10-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00401 001 1112 1120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
6.900.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 6.900.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
6.900.000,00
00399 001 1111 1120 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15.300.000,00
00304 001 1111 1120 SALARIO ESCOLAR 15.300.000,00
00302 001 1111 1120 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
30.700.000,00
00301 001 1111 1120 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 42.200.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 103.500.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 102-012-00
Programa: 012-00
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 280 1112 1120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
1.150.000,00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.150.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 280 1112 1120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
750.000,00
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
750.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
1.900.000,00
Total Programa: 009 47.550.000,00
-11-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Céd-Jur: 3-004-045461
00505 001 1112 1120 202 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N° 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY N° 7849 DEL 20/11/1998).
35.250.000,00
00505 001 1112 1120 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07/11/1984).
19.550.000,00
Céd-Jur: 3-002-455172
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS
54.800.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 001 1112 1120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
2.300.000,00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 2.300.000,00
00502 001 1112 1120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
750.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
750.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 001 1112 1120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
9.200.000,00
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
9.200.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
67.050.000,00
Total Programa: 012 177.450.000,00
Total Título: 102 225.000.000,00
-12-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.000.000,00
(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-RITEVE, CORRESPONDIENTES A LOS VEHÍCULOS EN CONVENIO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y DEL POLARIZADO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, ADEMÁS, PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES, ENTRE OTROS).
10404 001 1120 1111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 10.000.000,00
(CONTINUAR CON LOS SERVICIOS PARA ASESORAR EN MATERIA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ESPECIFICAMENTE EN EL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL, PARA EL TRATAMIENTO DE TEMAS DE ESTA NATURALEZA, QUE REQUIEREN UN CONOCIMIENTO COMPLEJO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y SECTORES GREMIALES QUE DEMANDAN UNA VISIÓN TÉCNICA, POLÍTICA Y ADEMÁS INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN COSTARRICENSE. SE REQUIERE DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN ECONOMÍA, DE RENOMBRADA CALIDAD PROFESIONAL CON EXPERIENCIA TÉCNICA Y CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL DISEÑO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS EN EL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL, ACCIONES E INICIATIVAS QUE DESEAN SER DESARROLLADAS EN ESTA MATERIA).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 11.000.000,00
10307 001 1120 1111 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
413.246,00
10303 001 1120 1111 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3.500.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.913.246,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 201-021-00
Programa: 021-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Título: 201
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
-13-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 3.186.754,00
50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.186.754,00
5 BIENES DURADEROS
29905 001 1120 1111 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3.800.000,00
29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 2.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.800.000,00
20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.500.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500.000,00
20399 001 1120 1111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1.000.000,00
20305 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.000.000,00
20304 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
4.000.000,00
20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 1.500.000,00
20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
2.000.000,00
20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1.500.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
11.000.000,00
20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.000.000,00
20202 001 1120 1111 PRODUCTOS AGROFORESTALES 2.000.000,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5.000.000,00
20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.000.000,00
20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 267.643,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.267.643,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10703 001 1120 1111 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1.000.000,00
(PARA EL PAGO DE CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS Y DEMÁS ACTIVIDADES, RELACIONADOS CON EL QUEHACER DEL SECTOR PÚBLICO, PROPIAMENTE CON LAS ACTIVIDADES QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REALIZA).
10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.000.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000,00
-14-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
20306 001 1120 1141 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 500.000,00
20301 001 1120 1141 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 421.300,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
921.300,00
20101 001 1120 1141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 680.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 680.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10702 001 1120 1141 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.945.000,00
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA DGSC, ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE COMIDA, ENTRE OTROS).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.945.000,00
(PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGSC, ENTRE OTROS).
10499 001 1120 1141 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.000.000,00
10303 001 1120 1141 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4.800.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.800.000,00
10103 001 1120 1141 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 3.000.000,00
101 ALQUILERES 3.000.000,00
1 SERVICIOS
Subprograma: 01
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVILRegistro Contable: 201-024-01
Programa: 024-00
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
60102 001 1310 3530 208 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LA LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR Nº 7935).
30.000.000,00
Céd-Jur: 3-007-2591-07
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 30.000.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 30.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total Programa: 021 79.667.643,00
-15-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
50.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
50.000,00
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 100.000,00
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 700.000,00
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 50.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 850.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 300.000,00
(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS, ENTRE OTROS).
(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFECCIÓN DE RÓTULOS, CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 700.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.000.000,00
1 SERVICIOS
Subprograma: 02
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVILRegistro Contable: 201-024-02
50199 280 2210 1141 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 130.000,00
50103 280 2210 1141 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 700.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 830.000,00
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1141 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
120.000,00
29907 001 1120 1141 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 400.000,00
29905 001 1120 1141 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.500.000,00
29901 001 1120 1141 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 500.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.520.000,00
20402 001 1120 1141 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400.000,00
20401 001 1120 1141 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 700.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.100.000,00
Total Subprograma: 01 22.796.300,00
-16-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50199 280 2210 1111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 3.000.000,00
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 10.000.000,00
50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 186.057,00
50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16.186.057,00
5 BIENES DURADEROS
10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.050.000,00
(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS EN ÁREAS COMO ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE, DISEÑO, RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.050.000,00
10103 001 1120 1111 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 300.000,00
101 ALQUILERES 300.000,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 201-027-00
Total Programa: 027 18.536.057,00
Programa: 027-00
INFORMACION Y COMUNICACION
59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 1.100.000,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1.100.000,00
50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 500.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500.000,00
5 BIENES DURADEROS
29907 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150.000,00
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 500.000,00
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 800.000,00
29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 50.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.500.000,00
Total Subprograma: 02 5.000.000,00
Total Programa: 024 27.796.300,00
Total Título: 201 126.000.000,00
-17-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 1.600.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.600.000,00
5 BIENES DURADEROS
29906 001 1120 1111 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
2.000.000,00
29905 001 1120 1111 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.184.548,00
29901 001 1120 1111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.184.548,00
20304 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1.187.584,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1.187.584,00
20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.000.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10703 001 1120 1111 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1.000.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000,00
10303 001 1120 1111 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3.996.964,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.996.964,00
1 SERVICIOS
00399 280 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3.858.376,00
00301 280 1111 1111 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 2.500.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 6.358.376,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 202-034-00
Programa: 034-00
ADMINISTRACION SUPERIOR
Título: 202
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
-18-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00405 001 1112 1310 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
221.020,00
Céd-Jur: 4-000-042152
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
221.020,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4.169.843,00
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 4.169.843,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
4.390.863,00
00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 12.256.969,00
00301 001 1111 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 4.356.663,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 16.613.632,00
00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 4.707.450,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4.707.450,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 202-041-00
Programa: 041-00
DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL
60102 001 1310 1360 200 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LA LEY NO.8204 LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS DEL 11 DE ENERO DE 2002).
10.000.000,00
Céd-Jur: 3-007-3244-29
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 10.000.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total Programa: 034 31.327.472,00
-19-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60103 001 1310 1310 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
110.952,00
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 001 1310 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
200.537,00
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
311.489,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 311.489,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00503 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
1.467.347,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.467.347,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00502 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
733.673,00
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
733.673,00
00501 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
2.406.450,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
2.406.450,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
4.607.470,00
Total Programa: 041 30.630.904,00
-20-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00302 280 1111 1360 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
12.000.000,00
00301 280 1111 1360 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 12.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 24.000.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 203-044-00
Programa: 044-00
ACTIVIDAD CENTRAL
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
Título: 203
50106 280 2210 1310 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
367.320,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 367.320,00
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1310 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
625,00
29907 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,00
29906 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
2.254,00
29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 772,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.652,00
20304 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
46,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
46,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 670.606,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 670.606,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 202-042-00
Total Programa: 042 1.041.624,00
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION
Programa: 042-00
Total Título: 202 63.000.000,00
-21-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10499 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 80.000,00
(SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, GASTOS POR SERVICIO DE BOMBEO DE GASOLINA O DIESEL,SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES, GRABADO DE TROFEOS U OTROS OBJETOS, ASÍ COMO LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SERVICIO DE POLARIZADO, PARA LA BODEGA INSTITUCIONAL,ENTRE OTROS SERVICIOS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 80.000,00
10101 001 1120 3160 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.200.000,00
101 ALQUILERES 1.200.000,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 203-049-00
Programa: 049-00
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
00302 001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
8.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 8.000.000,00
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 19.969.100,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 19.969.100,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 203-048-00
Total Programa: 048 27.969.100,00
Programa: 048-00
TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO
60399 001 1320 1360 OTRAS PRESTACIONES 6.000.000,00
(SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).
603 PRESTACIONES 6.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total Programa: 044 30.000.000,00
-22-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
20306 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 574.000,00
20304 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
115.000,00
20303 001 1120 3160 MADERA Y SUS DERIVADOS 150.000,00
20301 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 26.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
865.000,00
20104 001 1120 3160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.281.000,00
20102 001 1120 3160 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 64.000,00
20101 001 1120 3160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15.500.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 17.845.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
19905 001 1120 3160 DEDUCIBLES 150.000,00
19902 001 1120 3160 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 50.000,00
(PAGO DE MULTAS E INTERESES POR ATRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES).
199 SERVICIOS DIVERSOS 200.000,00
10899 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
44.000,00
10808 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
440.000,00
10806 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
480.000,00
10801 001 1120 3160 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
775.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.739.000,00
10701 001 1120 3160 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 335.000,00
(COMIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, SUSCRIPCIONES PARA CONGRESOS, CONFERENCIAS, TALLERES, CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS, ÚTILES Y MATERIALES PARA CAPACITACIONES, CONTRATACIONES DE INSTRUCTORES, ALQUILER DE LOCALES PARA IMPARTIR CURSOS O SEMINARIOS, ALQUILER DE EQUIPO PARA CAPACITACIONES, ALQUILER DE SALAS DE CONFERENCIAS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A COMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS, ENTRE OTROS).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 335.000,00
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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00301 001 1111 1113 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 35.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 100.000.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 204-082-00
POLÍTICA EXTERIOR
Programa: 082-00
00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 120.000.000,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 120.000.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 204-081-00
Total Programa: 081 120.000.000,00
SERVICIO EXTERIOR
Programa: 081-00
00304 280 1111 1113 SALARIO ESCOLAR 30.000.000,00
00302 280 1111 1113 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
50.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 80.000.000,00
00201 280 1111 1113 TIEMPO EXTRAORDINARIO 20.000.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 20.000.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 204-079-00
Total Programa: 079 100.000.000,00
ACTIVIDAD CENTRAL
Programa: 079-00
Título: 204
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
29999 001 1120 3160 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
318.000,00
29906 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
25.000,00
29904 001 1120 3160 TEXTILES Y VESTUARIO 45.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 388.000,00
20401 001 1120 3160 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 170.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 170.000,00
Total Programa: 049 22.822.000,00
Total Título: 203 80.791.100,00
-24-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
20399 001 1120 1360 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
4.800.000,00
20306 001 1120 1360 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 5.000.000,00
20303 001 1120 1360 MADERA Y SUS DERIVADOS 1.500.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
11.300.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10801 001 1120 1360 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
36.167.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 36.167.000,00
1 SERVICIOS
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 280 1112 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
10.000.000,00
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 10.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
10.000.000,00
00303 280 1111 1360 DECIMOTERCER MES 10.000.000,00
00302 280 1111 1360 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
10.000.000,00
00301 280 1111 1360 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 10.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 30.000.000,00
00101 280 1111 1360 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 157.370.500,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 157.370.500,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 205-089-00
Programa: 089-00
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES
Título: 205
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
00304 001 1111 1113 SALARIO ESCOLAR 30.000.000,00
00302 001 1111 1113 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
35.000.000,00
Total Programa: 082 100.000.000,00
Total Título: 204 320.000.000,00
-25-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15.000.000,00
00303 280 1111 1310 DECIMOTERCER MES 10.000.000,00
00302 001 1111 1310 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
15.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 40.000.000,00
00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 75.000.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 75.000.000,00
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 253.323.500,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 253.323.500,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 205-090-01
Subprograma: 01
POLICÍA CONTROL DE DROGAS
Programa: 090-00
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
60601 001 1320 1360 INDEMNIZACIONES 15.000.000,00
(REBAJA PARCIAL PARA ATENDER LAS SENTENCIAS QUE DICTEN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA O EVENTUALES RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE PROVEEDORES).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 15.000.000,00
60399 001 1320 1360 OTRAS PRESTACIONES 250.000.000,00
(REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
603 PRESTACIONES 250.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29906 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
8.000.000,00
29905 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 30.000.000,00
29901 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 45.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 83.000.000,00
20401 001 1120 1360 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 9.000.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9.000.000,00
Total Programa: 089 601.837.500,00
-26-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00401 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
300.000.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 300.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
300.000.000,00
00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 150.000.000,00
00303 001 1111 1310 DECIMOTERCER MES 350.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 500.000.000,00
00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 100.000.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 100.000.000,00
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.510.845.600,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.510.845.600,00
0 REMUNERACIONES
Subprograma: 03
SEGURIDAD CIUDADANARegistro Contable: 205-090-03
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 35.171.850,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 35.171.850,00
0 REMUNERACIONES
Total Subprograma: 02 35.171.850,00
Subprograma: 02
ESCUELA NACIONAL DE POLICÍARegistro Contable: 205-090-02
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
10.000.000,00
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 10.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
10.000.000,00
Total Subprograma: 01 378.323.500,00
-27-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10304 001 1120 1310 TRANSPORTE DE BIENES 281.100,00
10301 001 1120 1310 INFORMACIÓN 1.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.281.100,00
1 SERVICIOS
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 55.776.950,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 55.776.950,00
0 REMUNERACIONES
Subprograma: 05
SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREARegistro Contable: 205-090-05
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 260.749.800,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 260.749.800,00
0 REMUNERACIONES
Total Subprograma: 04 260.749.800,00
Subprograma: 04
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTASRegistro Contable: 205-090-04
00503 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
80.000.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 80.000.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00502 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
40.000.000,00
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
40.000.000,00
00501 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
150.000.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
150.000.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
270.000.000,00
Total Subprograma: 03 2.680.845.600,00
-28-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 380.705,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
570.885,00
20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 25.000,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 25.000,00
20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 79.200,00
20102 001 1120 1310 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 455.688,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 534.888,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10999 001 1310 1310 OTROS IMPUESTOS 2.000.000,00
(REBAJA PARCIAL PAGO DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR ACTUAL, CANCELACIÓN DE MARCHAMOS DE VEHÍCULOS QUE SE COMPRAN EN EL 2012).
109 IMPUESTOS 2.000.000,00
10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
1.807.828,00
10807 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
620.329,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.428.157,00
10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 680.000,00
(REBAJA PARCIAL CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO EN MATERIA ATINENTE, ACTUALIZACIÓN DE PILOTOS EN INGLÉS TÉCNICO AERONÁUTICO).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 680.000,00
10502 001 1120 1310 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 4.511.903,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.511.903,00
10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 287.540,00
(REBAJA PARCIAL PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN MATERIA DE GESTIÓN AERONÁUTICA).
10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 985.000,00
(REBAJA PARCIAL LIMPIEZA Y BOMBEO DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA EXTINTORES).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.272.540,00
-29-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 5.000.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS 5.000.000,00
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 32.260,00
101 ALQUILERES 32.260,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 206-132-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Programa: 132-00
Título: 206
MINISTERIO DE HACIENDA
50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 7.690.586,00
50107 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
708.583,00
50106 280 2210 1310 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
1.202.490,00
50105 280 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 2.559.859,00
50103 280 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4.930.200,00
50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 978.832,00
50101 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 5.376.772,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23.447.322,00
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1310 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
1.000.000,00
29907 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 60.195,00
29906 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1.421.292,00
29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 3.103.893,00
29902 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
2.194.038,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7.779.418,00
20305 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 157.166,00
20304 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
33.014,00
Total Subprograma: 05 100.308.163,00
Total Programa: 090 3.455.398.913,00
Total Título: 205 4.057.236.413,00
-30-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
29902 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
1.000.000,00
29901 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.500.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12.250.000,00
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000.000,00
20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.000.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.000.000,00
20399 001 1120 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.500.000,00
20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.500.000,00
20304 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
2.000.000,00
20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 1.000.000,00
20302 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
500.000,00
20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2.000.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
9.500.000,00
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7.000.000,00
20102 001 1120 1112 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 500.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10899 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
500.000,00
10807 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
3.000.000,00
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1.000.000,00
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
10.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 14.500.000,00
10401 001 1120 1112 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 260.000,00
(PARA CUBRIR EL PAGO DEL ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 260.000,00
10303 001 1120 1112 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 500.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000,00
-31-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 850.000.000,00
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 500.000.000,00
101 ALQUILERES 1.350.000.000,00
1 SERVICIOS
Subprograma: 02
GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOSRegistro Contable: 206-134-02
Programa: 134-00
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
59999 280 2250 1112 OTROS BIENES DURADEROS 37.650,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 37.650,00
(PARA ADQUIRIR EL NUEVO ASCENSOR DE CARGA).
50201 001 2110 1112 EDIFICIOS 65.000.000,00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 65.000.000,00
50107 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
774.232,00
50106 280 2210 1112 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
1.300.000,00
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 1.250.493,00
50105 001 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 29.488,00
50102 280 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 4.156.407,00
50102 001 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 2.617.240,00
50101 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 3.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13.127.860,00
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1112 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
2.500.000,00
29907 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 250.000,00
29906 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
4.000.000,00
29905 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.000.000,00
Total Programa: 132 133.707.770,00
-32-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.690.950,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.690.950,00
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 40.000.000,00
(REMANENTES DEL CONCURSO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y OTROS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 40.000.000,00
10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
15.359,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 15.359,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 206-134-03
GESTIÓN ADUANERA
Subprograma: 03
60601 001 1320 1112 INDEMNIZACIONES 5.000.000,00
(PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50106 280 2210 1112 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2.000.000,00
50103 001 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10.000.000,00
50101 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 2.000.000,00
50101 001 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 4.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 18.000.000,00
5 BIENES DURADEROS
10808 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
150.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 150.000.000,00
(PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LA ONT DE LA ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS DE 6 CANTONES DEL PAÍS).
10403 001 1120 1112 SERVICIOS DE INGENIERÍA 50.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 50.000.000,00
Total Subprograma: 02 1.573.000.000,00
-33-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
59999 001 2250 1112 OTROS BIENES DURADEROS 389.643,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 389.643,00
50199 280 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 232.430,00
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 657.600,00
50102 280 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 5.777.300,00
50101 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.332.850,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8.000.180,00
5 BIENES DURADEROS
29906 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
2.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.000.000,00
20306 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 3.000.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
3.000.000,00
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5.000.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
19905 001 1120 1112 DEDUCIBLES 500.000,00
199 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00
10899 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
8.000.000,00
10808 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
8.000.000,00
10807 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
12.000.000,00
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 30.000.000,00
(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES EN DIVERSAS MATERIAS REQUERIDAS PARA EL SUBPROGRAMA GESTIÓN ADUANERA).
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 8.173.820,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 8.173.820,00
Total Subprograma: 03 98.769.952,00
-34-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.000.000,00
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 5.200.000,00
(PARA CUBRIR CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA EN MATERIA ATINENTE A LA GESTIÓN QUE REALIZA EL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5.200.000,00
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.500.000,00
(PARA CUBRIR PAGO A EMPRESA PARA SEÑALAR LAS ÁREAS FÍSICAS DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.500.000,00
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 01 7.700.000,00
Registro Contable: 206-135-01
Subprograma: 01
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
Programa: 135-00
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.000.000,00
(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA, EN TEMAS ATINENTES A LA GESTIÓN QUE REALIZA ESTE SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000,00
10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.000.000,00
101 ALQUILERES 1.000.000,00
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 04 2.000.000,00
ASESORÍA HACENDARIA
Subprograma: 04
Registro Contable: 206-134-04
Total Programa: 134 1.673.769.952,00
-35-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
775.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.824.998,00
10601 001 1120 1112 SEGUROS 1.000.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.000.000,00
10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 399.736,00
101 ALQUILERES 399.736,00
1 SERVICIOS
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
Registro Contable: 206-136-02
Subprograma: 02
Programa: 136-00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 278.832,00
50101 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 300.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 578.832,00
5 BIENES DURADEROS
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 3.619,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.619,00
20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 50.000,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 50.000,00
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 178.100,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 178.100,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 300.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 300.000,00
10303 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 180.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 180.000,00
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 02 1.290.551,00
TRIBUNAL ADUANERO
Subprograma: 02
Registro Contable: 206-135-02
Total Programa: 135 8.990.551,00
-36-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
29903 001 1120 1143 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 416.000,00
29901 001 1120 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 342.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 758.000,00
20104 001 1120 1143 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 224.000,00
20101 001 1120 1143 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 700.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 924.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10502 001 1120 1143 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 70.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 70.000,00
(PAGO CONTRATOS DE VIGILANCIA Y SERVICIO DE LIMPIEZA).
10406 001 1120 1143 SERVICIOS GENERALES 154.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 154.000,00
10301 001 1120 1143 INFORMACIÓN 510.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 510.000,00
1 SERVICIOS
Subprograma: 03
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVARegistro Contable: 206-136-03
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 2.000.000,00
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.000.000,00
5 BIENES DURADEROS
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.000.000,00
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6.000.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10899 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
900.000,00
10808 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
425.000,00
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
724.998,00
Total Subprograma: 02 17.224.734,00
-37-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
7.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7.000.000,00
10703 001 1120 1112 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1.500.000,00
10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.000.000,00
(PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DE REGLAMENTOS, PROPUESTAS DE COLOCACIÓN DE DEUDA Y OTROS).
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.000.000,00
(PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA TESORERÍA NACIONAL).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4.500.000,00
10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.000.000,00
(PARA CUBRIR EL SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES).
10405 001 1120 1112 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
25.000.000,00
(DISEÑO DE COMPONENTES NUEVOS QUE REQUIERE TESORO DIGITAL, SISTEMA SICOFI Y MÓDULO DE INVERSIONES DIRECTAS Y RELACIONES CON EL INVERSIONISTA).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 26.000.000,00
10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
1.000.000,00
10303 001 1120 1112 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 500.000,00
10302 001 1120 1112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000.000,00
10301 001 1120 1112 INFORMACIÓN 1.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6.500.000,00
1 SERVICIOS
Subprograma: 04
GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRALRegistro Contable: 206-136-04
50105 001 2210 1143 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 33.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 33.000,00
5 BIENES DURADEROS
Total Subprograma: 03 2.449.000,00
-38-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 7.000.000,00
101 ALQUILERES 7.000.000,00
1 SERVICIOS
Subprograma: 06
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICORegistro Contable: 206-136-06
20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.000.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.000.000,00
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5.000.000,00
101 ALQUILERES 5.000.000,00
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 05 8.000.000,00
Subprograma: 05
Registro Contable: 206-136-05
REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA
50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 300.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300.000,00
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1112 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
250.000,00
29905 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500.000,00
29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 300.000,00
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.050.000,00
20304 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
4.500.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
4.500.000,00
20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.000.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Subprograma: 04 57.850.000,00
-39-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50199 280 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 917.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 917.000,00
5 BIENES DURADEROS
Total Subprograma: 07 917.000,00
Registro Contable: 206-136-07
Subprograma: 07
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
29905 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 100.000,00
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.185.195,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.285.195,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 400.000,00
(PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO).
(PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO EN INGLÉS).
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.641.649,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.041.649,00
(REMANENTE EN CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 960.281,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 960.281,00
10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
2.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.000.000,00
Total Subprograma: 06 14.287.125,00
Total Programa: 136 100.727.859,00
-40-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 455.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 455.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10502 001 1120 1112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.200.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.200.000,00
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 41.000.000,00
101 ALQUILERES 41.000.000,00
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 02 43.655.000,00
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIARegistro Contable: 206-138-02
Subprograma: 02
10808 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
300.000.000,00
10801 001 1120 1143 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
150.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 450.000.000,00
10499 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 160.000.000,00
(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS, ENTRE OTROS).
10403 001 1120 1143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 50.000.000,00
(PARA EL PAGO DE LAS TRES ÚLTIMAS ETAPAS DE LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL NUEVO DATACENTER).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 210.000.000,00
10204 001 1120 1143 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 50.000.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS 50.000.000,00
10103 001 1120 1143 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 200.000.000,00
101 ALQUILERES 200.000.000,00
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 01 910.000.000,00
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
Subprograma: 01
Registro Contable: 206-138-01
SERVICIOS HACENDARIOS
Programa: 138-00
-41-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES 4.000.000,00
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
603 PRESTACIONES 4.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00501 280 1112 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
8.000.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
8.000.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
8.000.000,00
00401 280 1112 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
16.000.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 16.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
16.000.000,00
00399 280 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3.000.000,00
00302 280 1111 2121 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
53.000.000,00
00301 280 1111 2121 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 43.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 99.000.000,00
00202 280 1111 2121 RECARGO DE FUNCIONES 4.000.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4.000.000,00
00101 280 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 69.848.500,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 69.848.500,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 207-169-00
Programa: 169-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 207
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Total Programa: 138 953.655.000,00
Total Título: 206 2.870.851.132,00
-42-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00301 001 1111 2182 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 46.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 109.500.000,00
00101 001 1111 2182 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 70.000.000,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 70.000.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 207-172-00
Programa: 172-00
INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)
60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES 500.000,00
(PARA CUBRIR EL POSIBLE PAGO DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)).
603 PRESTACIONES 500.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00401 001 1112 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
6.000.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 6.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
6.000.000,00
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 7.000.000,00
00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 1.900.000,00
00302 001 1111 2121 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
14.000.000,00
00301 001 1111 2121 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 24.843.700,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 47.743.700,00
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 22.156.300,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 22.156.300,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 207-170-00
Total Programa: 170 76.400.000,00
Programa: 170-00
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)
Total Programa: 169 200.848.500,00
-43-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00302 001 1111 2121 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
42.000.000,00
00301 001 1111 2121 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 83.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 167.000.000,00
00202 001 1111 2121 RECARGO DE FUNCIONES 6.000.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 6.000.000,00
00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 95.000.000,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 95.000.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 207-175-00
Programa: 175-00
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA
60399 001 1320 2182 OTRAS PRESTACIONES 6.500.000,00
(PARA EL PAGO POR SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
603 PRESTACIONES 6.500.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00501 001 1112 2182 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
8.000.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
8.000.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
8.000.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 001 1112 2182 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
15.000.000,00
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 15.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
15.000.000,00
00399 001 1111 2182 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 18.500.000,00
00304 001 1111 2182 SALARIO ESCOLAR 2.000.000,00
00302 001 1111 2182 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
43.000.000,00
Total Programa: 172 209.000.000,00
-44-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00101 280 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 25.202.180,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 25.202.180,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 208-215-00
Total Programa: 215 25.202.180,00
Programa: 215-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Total Título: 208 25.202.180,00
Título: 208
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 001 1112 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4.500.000,00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 4.500.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 001 1112 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
34.000.000,00
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
34.000.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
38.500.000,00
00401 001 1112 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
31.000.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 31.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
31.000.000,00
00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 42.000.000,00
Total Programa: 175 337.500.000,00
Total Título: 207 823.748.500,00
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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10701 001 1120 2156 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 644,00
(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 644,00
10601 001 1120 2156 SEGUROS 9.949.929,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 9.949.929,00
10504 001 1120 2156 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 157.440,00
10503 001 1120 2156 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2.047.000,00
10502 001 1120 2156 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.274.950,00
10501 001 1120 2156 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 22.385,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.501.775,00
10499 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.218.175,00
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO DE NOTICIAS, Y PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).
10406 001 1120 2156 SERVICIOS GENERALES 250.200,00
(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.468.375,00
10303 001 1120 2156 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 34.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 34.000,00
10203 001 1120 2156 SERVICIO DE CORREO 169.330,00
102 SERVICIOS BÁSICOS 169.330,00
10103 001 1120 2156 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 138.857,00
10102 001 1120 2156 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.729.547,00
101 ALQUILERES 6.868.404,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 209-326-00
Programa: 326-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Título: 209
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50105 280 2210 2156 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 33.242.942,00
50103 280 2210 2156 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 341.191,00
50102 280 2210 2156 EQUIPO DE TRANSPORTE 1.714.404,00
50102 001 2210 2156 EQUIPO DE TRANSPORTE 1.583.025,00
50101 280 2210 2156 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.205.909,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 42.288.273,00
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 2156 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
810,00
29907 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 3.650,00
29906 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
155.667,00
29905 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 481.761,00
29904 001 1120 2156 TEXTILES Y VESTUARIO 111.532,00
29903 001 1120 2156 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 439.697,00
29901 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 103.335,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.296.452,00
20402 001 1120 2156 REPUESTOS Y ACCESORIOS 556.091,00
20401 001 1120 2156 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.000.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.556.091,00
20306 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 81.800,00
20304 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
240.825,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
322.625,00
20104 001 1120 2156 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 514.576,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 514.576,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
385.977,00
10807 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
303.795,00
10806 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
236.536,00
10805 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
6.140.800,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7.067.108,00
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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10302 280 2120 2151 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.125.020,00
10301 280 2120 2151 INFORMACIÓN 1.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.125.020,00
10102 280 2120 2151 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 128.988.697,00
101 ALQUILERES 128.988.697,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 209-327-01
Subprograma: 01
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL
Programa: 327-00
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
60701 001 1330 2156 200 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO ACTIVO DE SIECA, EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE TRANSPORTE Y SUS DIFERENTES MODALIDADES, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN COMITRAM XVII DEL 11/04/97).
752.000,00
Céd-Jur: 3-003-045703
60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
752.000,00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 752.000,00
60201 001 1320 2156 BECAS A FUNCIONARIOS 600.000,00
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 600.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
59903 280 2240 2156 BIENES INTANGIBLES 122.531.785,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 122.531.785,00
50199 280 2210 2156 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 3.537.167,00
50199 001 2210 2156 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 556.635,00
50107 280 2210 2156 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
21.000,00
50106 280 2210 2156 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
86.000,00
Total Programa: 326 199.921.367,00
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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
29999 280 2120 2151 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
1.341,00
29907 280 2120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 109.300,00
29906 280 2120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
4.779.770,00
29905 280 2120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 438.995,00
29904 280 2120 2151 TEXTILES Y VESTUARIO 9.509.926,00
29903 280 2120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.162.750,00
29901 280 2120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.171.552,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 18.173.634,00
20402 280 2120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 70.016.150,00
20401 280 2120 2151 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.769.536,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 71.785.686,00
20304 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
621.728,00
20303 280 2120 2151 MADERA Y SUS DERIVADOS 300.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
921.728,00
20199 280 2120 2151 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 322.450,00
20104 280 2120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7.971.841,00
20102 280 2120 2151 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 114.091,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8.408.382,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10806 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
100.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 100.000,00
10503 280 2120 2151 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2.669.657,00
10502 280 2120 2151 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 40.100,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.709.757,00
(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA, SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA).
10499 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 42.020,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 42.020,00
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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50199 280 2210 2151 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.100,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.100,00
5 BIENES DURADEROS
20104 280 2120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 176.377,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 176.377,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10501 280 2120 2151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 500.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500.000,00
10404 280 2120 2151 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 300.000,00
(PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA, SEGÚN TÉRMINOS PACTADOS EN LA LEY No.8444).
10403 280 2120 2151 SERVICIOS DE INGENIERÍA 4.893.250,00
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE AL PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER, TOPOGRAFÍA, ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO, DE GEOTECNIA, ESTRUCTURALES, HIDROLOGÍA, Y MITIGACIÓN AMBIENTAL).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.193.250,00
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 02 5.870.727,00
Subprograma: 02
PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPERRegistro Contable: 209-327-02
50199 280 2210 2151 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 447.668,00
50104 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.678.055,00
50103 280 2210 2151 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9.999,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.135.722,00
5 BIENES DURADEROS
Total Subprograma: 01 235.390.646,00
-50-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10502 280 2120 2153 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 10.000.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.000.000,00
10303 280 2120 2153 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 500.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 209-328-00
PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA
Programa: 328-00
50104 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 824.733,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 824.733,00
5 BIENES DURADEROS
29905 280 2120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 9.000,00
29903 280 2120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 7.529,00
29901 280 2120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.002,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 17.531,00
20104 280 2120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 53.575,00
20101 280 2120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18.430.597,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 18.484.172,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10502 280 2120 2151 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 16.873.158,00
10501 280 2120 2151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.400.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18.273.158,00
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 03 37.599.594,00
RED VIAL CANTONAL I (MOPT-BID).
Subprograma: 03
Registro Contable: 209-327-03
Total Programa: 327 278.860.967,00
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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50204 280 2120 2153 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES 13.391.220,00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 13.391.220,00
50106 280 2210 2153 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
262.404,00
50103 280 2210 2153 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 270.000,00
50101 280 2210 2153 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 500.206,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.032.610,00
5 BIENES DURADEROS
29906 280 2120 2153 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
561.800,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 561.800,00
20402 280 2120 2153 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.132.156,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.132.156,00
20101 280 2120 2153 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.721.575,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.721.575,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
404.047,00
10805 280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
5.742.425,00
10802 280 2120 2153 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 14.353.839,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 20.500.311,00
10701 280 2120 2153 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.455.000,00
(PARA EL PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMO COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN QUE BRINDAN ORGANISMOS INTERNACIONALES (COCATRAM Y OMI), Y PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICAS, RELACIONADAS CON LA APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR (CONVENIO INTERNACIONAL SOLAS)).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.455.000,00
-52-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Céd-Jur: 2-100-042008.
60701 001 1330 2153 205 COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (PAGO DE CUOTA ANUAL POR PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP) COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA); SEGÚN RESOLUCIÓN 5-80 DE LA XXLLL REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA) Y SEGÚN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COCATRAM CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2009).
94.140,00
60701 001 1330 2153 204 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO (COCATRAM). (PAGO DE CUOTA ANUAL AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN MARÍTIMA REGIONAL DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANPORTE MARÍTIMO (COCATRAM), EN CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA RED DE CAPACITACIÓN MARÍTIMO PORTUARIA DE CENTROAMÉRICA, SEGÚN ACUERDO "PUNTOS VARIOS, INCISO H" DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COCATRAM, CELEBRADA EL 6 DEFEBRERO DEL 2009).
47.070,00
Céd-Jur: 2-100-042008
60701 001 1330 2153 203 COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMO (COCATRAM). (PAGO DE CUOTA POR SALDO ADEUDADO POR EL ESTADO COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO (COCATRAM; SEGÚN RESOLUCIÓN 5-80 DE LA XXLLL REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA).
1.154.336,00
Céd-Jur: 2-100-042008
Céd-Jur: 3-003-045466
60701 001 1330 2153 202 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI). (PAGO DE LA CUOTA ANUAL 2013 POR MEMEBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI), LEY No.6478 DEL 25/09/80).
4.160.000,00
60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
5.455.546,00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5.455.546,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total Programa: 328 61.750.218,00
-53-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
(PARA LA CONTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LADIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIAL DE LA,SEDEREGIONAL DE HEREDIA; CONSTRUCCIÓN DE LADELEGACIÓN DE SARCHÍ, CONSTRUCCIÓN DE DOSPLANTAS ADICIONALES DEL CENTRO DEL CONTROLDE SEMÁFOROS PARA UBICAR LAS OFICINASCENTRALES DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO,CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SEMÁFOROS,BODEGA No.87 Y EDIFICIO POLICÍA DE TRÁNSITOSEDE CENTRAL. INCLUYE ADEMÁS RECURSOSPROVENIENTES DE FODESAF PARALA CONSTRUCCIÓN DE CINCO NUEVOS CENTROS DECUIDO Y DESARROLLO INFANTIL).
50201 280 2110 1143 EDIFICIOS 90.407.643,00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 90.407.643,00
50199 280 2210 1143 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 805.000,00
50105 280 2210 1143 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 992.251,00
50104 280 2210 1143 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 14.000,00
50103 280 2210 1143 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 375.000,00
50101 280 2210 1143 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 2.173.750,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.360.001,00
5 BIENES DURADEROS
20401 280 2110 1143 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.506.306,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.506.306,00
20101 280 2110 1143 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.054.252,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.054.252,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Registro Contable: 209-329-00
Total Programa: 329 97.328.202,00
Programa: 329-00
EDIFICACIONES NACIONALES
-54-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
20401 001 1120 2151 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.000.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00
20305 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.000.000,00
20304 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
2.000.000,00
20301 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 500.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
3.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1.000.000,00
10804 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
500.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.500.000,00
(CUBRE SEGUROS PARA LAS EDIFICACIONES, INVENTARIOS EN BODEGA, ASÍ COMO, EL INVENTARIO DE LOS VEHÍCULOS DETENIDOS DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO COMO LOS VEHÍCULOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO).
10601 001 1120 2151 SEGUROS 300.000.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 300.000.000,00
10406 001 1120 2151 SERVICIOS GENERALES 100.000.000,00
(PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA Y HERBICIDA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL, PISTA DE PRUEBAS PRÁCTICAS, DELEGACIONES REGIONALES, PARQUE INFANTIL EN LA SABANA, PLANTEL EN RÍO AZUL, CON SUS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, ADENDUM Y OTROS RUBROS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 100.000.000,00
10303 001 1120 2151 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 500.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000,00
1 SERVICIOS
Subprograma: 01
ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRERegistro Contable: 209-331-01
Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE
-55-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10703 001 1120 3250 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 880.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 880.000,00
10405 001 1120 3250 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
250.000.000,00
(PARA CONTRATACIÓN DE PROYECTO DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO DE SALUD QUE PERMITA LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE MEDICAMENTOS CON FIRMA DIGITAL. DICHO PROYECTO INCLUYE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 250.000.000,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 211-630-00
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL
Programa: 630-00
Título: 211
MINISTERIO DE SALUD
59903 280 2240 2151 BIENES INTANGIBLES 5.000.000,00
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5.000.000,00
50106 280 2210 2151 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
1.000.000,00
50105 280 2210 2151 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 9.000.000,00
50103 280 2210 2151 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 8.000.000,00
50102 280 2210 2151 EQUIPO DE TRANSPORTE 6.425.000,00
50101 280 2210 2151 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 947.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 25.372.000,00
5 BIENES DURADEROS
29903 001 1120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5.000.000,00
29902 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
2.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7.000.000,00
Total Subprograma: 01 444.872.000,00
Total Programa: 331 444.872.000,00
Total Título: 209 1.082.732.754,00
-56-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10304 001 1120 3250 TRANSPORTE DE BIENES 38.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 58.000.000,00
10202 001 1120 3250 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5.000.000,00
10201 001 1120 3250 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5.000.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS 10.000.000,00
10103 001 1120 3250 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 30.000.000,00
10101 001 1120 3250 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 154.819.000,00
101 ALQUILERES 184.819.000,00
1 SERVICIOS
Subprograma: 02
CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUDRegistro Contable: 211-631-02
29905 001 1120 3250 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 4.500.000,00
29901 001 1120 3250 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.400.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.900.000,00
20104 001 1120 3250 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 30.000.000,00
20101 001 1120 3250 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40.000.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 70.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10502 001 1120 3250 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 36.600.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 36.600.000,00
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 01 112.500.000,00
Subprograma: 01
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUDRegistro Contable: 211-631-01
Programa: 631-00
RECTORÍA DE LA SALUD
29904 001 1120 3250 TEXTILES Y VESTUARIO 5.501.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.501.000,00
20101 001 1120 3250 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15.000.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 15.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Programa: 630 271.381.000,00
-57-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10701 001 1120 3250 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 237.000.000,00
(PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE EMBAJADAS DE PAÍSES CON LEYES DE CONTROL DE TABACO APROBADAS, CONGRESO MÉDICO ANUAL “SE VIVE MEJOR SIN TABACO”, CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS SOBRE LA LEY 9028 Y CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL PARA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE TABACO EN COSTA RICA. INCLUYE EL PAGO DE INSCRIPCIONES EN CONGRESOS , SEMINARIOS O CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA LEY 9028).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 267.000.000,00
10499 001 1120 3250 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 131.000.000,00
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERCEROS PARA LABORES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY ANTITABACO).
10405 001 1120 3250 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
264.300.000,00
(INCLUYE EL DESARROLLO DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRÁMITE DE LAS MULTAS E INSPECCIONES PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DE LA LEY 9028).
(PARA ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LO RELATIVO A LOS INGRESOS REALES POR CONCEPTO DE GRAVAMEN AL TABACO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE EL USO DEL TABACO).
10404 001 1120 3250 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 5.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 400.300.000,00
10305 001 1120 3250 SERVICIOS ADUANEROS 20.000.000,00
-58-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Céd-Jur: 3-007-227851
60103 001 1310 3310 212 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES VINCULADAS CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO APOYO A LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028).
200.000.000,00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
1.400.000.000,00
60102 001 1310 3230 210 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DESTINADOS AL DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN, TRATAMIENTO DE LOS TRANSTORNOS DEL CONSUMO DE TABACO, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS Y CLÍNICAS DE CESACIÓN, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028).
200.000.000,00
Céd-Jur: 3-007-045737
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 200.000.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.600.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29903 001 1120 3250 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 40.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 40.000.000,00
20402 001 1120 3250 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15.000.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15.000.000,00
20203 001 1120 3250 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8.000.000,00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 8.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
(PARA ACTOS OFICIALES PROMOVIDOS POR LOS DESPACHOS MINISTERIALES A TERCEROS EN TEMAS RELACIONADOS CON LA DIVULGACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL TABACO. PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA ANUAL DE 10 KM "COSTA RICA CAMINA Y CORRE FELIZ, LIBRE DE HUMO DE TABACO" Y PARA LA CONCENTRACIÓN DE AL MENOS 2000 FUNCIONARIOS DE LA SALUD, GRUPOS DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y TERCERA EDAD PARA CELEBRAR EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA LEY 9028).
10702 001 1120 3250 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 30.000.000,00
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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10601 001 1120 2112 SEGUROS 8.000.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 8.000.000,00
1 SERVICIOS
00505 280 1112 2112 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ASETRABAJO). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07-11-1984).
40.000.000,00
Céd-Jur: 3-002-234608
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS
40.000.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
40.000.000,00
00205 280 1111 2112 DIETAS 2.000.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.000.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 212-729-00
Total Programa: 729 50.000.000,00
Programa: 729-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 212
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 001 1310 3230 216 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL TABAQUISMO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA NACIONAL, PARA QUE SEA UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO, LA REHABILITACIÓN Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS DEL CÁNCER, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9028).
1.200.000.000,00
Total Subprograma: 02 2.583.119.000,00
Total Programa: 631 2.695.619.000,00
Total Título: 211 2.967.000.000,00
-60-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10502 001 1120 3530 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 6.500.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6.500.000,00
10405 001 1120 3530 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
1.000.000,00
(PARA CONSULTORIA PARA PÁGINA WEB DE FODESAF Y PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE, SISTEMAS INFORMÁTICOS O MEJORAS A SISTEMAS EN FUNCIONAMIENTO).
(PARA REALIZAR CONSULTORÍAS QUE BRINDEN INSUMOS RELEVANTES EN TEMAS: GESTIÓN DE INFORMACIÓN, QUE PERMITA TENER UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA POR LA INSTITUCIÓN Y POR LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS ADEMÁS INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ÁREAS DE CONTADURÍA, ECONOMÍA, FINANZAS, SOCIOLOGÍA Y DEMÁS ÁREAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES).
10404 001 1120 3530 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 5.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.000.000,00
10301 001 1120 3530 INFORMACIÓN 2.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.000.000,00
1 SERVICIOS
Subprograma: 01
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAFRegistro Contable: 212-732-01
Programa: 732-00
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL
10101 001 1120 2112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 22.000.000,00
101 ALQUILERES 22.000.000,00
1 SERVICIOS
00205 001 1111 2112 DIETAS 15.000.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 15.000.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 212-731-00
Total Programa: 731 37.000.000,00
Programa: 731-00
ASUNTOS DEL TRABAJO
-61-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10101 001 1120 3570 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 50.000.000,00
101 ALQUILERES 50.000.000,00
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 02 50.000.000,00
Subprograma: 02
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALRegistro Contable: 212-732-02
(PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
60601 001 1320 3530 INDEMNIZACIONES 20.000.000,00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 20.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50302 280 2230 3530 EDIFICIOS PREEXISTENTES 138.000.000,00
(INCLUYE RECURSOS PARA LA COMPRA DEL INMUEBLE EN DONDE SE UBICA ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL YASIGNACIONES FAMILIARES (DESAF))
503 BIENES PREEXISTENTES 138.000.000,00
50103 280 2210 3530 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 23.500.000,00
50101 280 2210 3530 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 2.500.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 26.000.000,00
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 3530 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
1.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.000.000,00
20104 001 1120 3530 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.500.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10601 001 1120 3530 SEGUROS 11.000.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 11.000.000,00
Total Subprograma: 01 213.000.000,00
Total Programa: 732 263.000.000,00
Total Título: 212 350.000.000,00
-62-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60102 001 1310 3320 240 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 5574 DEL 17/09/1974 Y LEY N° 7202 DEL 24/10/1990).
40.000.000,00
Céd-Jur: 3-007-042029-01
60102 001 1310 3320 220 MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA (JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N°7429 DEL 14/09/1994 Y EL DECRETO N° 11496 DEL 14/05/1980).
3.000.000,00
Céd-Jur: 3-007-075500-09
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 66.800.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 66.800.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Registro Contable: 213-751-00
Programa: 751-00
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
60102 001 1310 3360 212 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 8261).
30.000.000,00
Céd-Jur: 3-007-061189
60102 001 1310 3320 200 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. (PARA LA PRODUCCION DEL FESTIVAL DE CINE 2013 "PAZ CON LA TIERRA", PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 6158).
2.900.000,00
Céd-Jur: 3-007-061564-09
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 32.900.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 32.900.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00301 280 1111 3320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 5.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 5.000.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 213-749-00
Total Programa: 749 37.900.000,00
Programa: 749-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 213
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
-63-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00304 001 1111 3220 SALARIO ESCOLAR 13.306.725,00
00301 001 1111 3320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 20.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 33.306.725,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 213-755-00
Programa: 755-00
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
124.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 124.000,00
10301 001 1120 3320 INFORMACIÓN 132.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 132.000,00
10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3.000.000,00
10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 600.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS 3.600.000,00
1 SERVICIOS
00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 10.338.521,00
00302 001 1111 3320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
10.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 20.338.521,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 213-753-00
Total Programa: 753 24.194.521,00
Programa: 753-00
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
60102 001 1310 3320 275 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7758 DEL 19/03/1998).
9.000.000,00
Céd-Jur: 3-007-153889
60102 001 1310 3320 260 MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7606 DEL 24/05/1996).
14.800.000,00
Céd-Jur: 3-007-192806
Total Programa: 751 66.800.000,00
-64-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Céd-Jur: 3-007-341927
60102 001 1310 3320 211 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 8347 DEL 19/02/2003).
30.000.000,00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 92.200.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 92.200.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50199 280 2210 3320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.040.000,00
50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
3.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.040.000,00
5 BIENES DURADEROS
20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 599.600,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 599.600,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10807 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
500.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.000,00
10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.000.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.000.000,00
1 SERVICIOS
00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 11.538.657,00
00302 001 1111 3320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
20.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 31.538.657,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 213-758-00
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL
Programa: 758-00
(PARA LA FUMIGACIÓN DE LOS EDIFICIOS, INSTALACIÓN DE ALARMAS, SERVICIOS DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).
10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 8.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8.000.000,00
1 SERVICIOS
Total Programa: 755 41.306.725,00
-65-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERÍA 500.761,00
(PARA ATENDER EL PAGO DE CONTRATO DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DE AGUA).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 15.393.761,00
10305 001 1120 1320 SERVICIOS ADUANEROS 200.000,00
10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 100.000,00
10303 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.500.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.800.000,00
10203 001 1120 1320 SERVICIO DE CORREO 118.000,00
102 SERVICIOS BÁSICOS 118.000,00
10199 001 1120 1320 OTROS ALQUILERES 90.000,00
(PARA ATENDER EL PAGO DE ALQUILER DE BÓVEDA DE SEGURIDAD BANCARIA).
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 145.235,00
101 ALQUILERES 235.235,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 214-779-00
Programa: 779-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Título: 214
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 20.000.000,00
603 PRESTACIONES 20.000.000,00
Céd-Jur: 3-007-628704
60102 001 1310 3320 220 SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL (SINEM). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N°8894 DEL 10/11/2010, INCLUYE CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA DEL PROGRAMA FOMENTO DE LAS MÚSICAS IBEROAMERICANAS -IBERMUSICA).
20.000.000,00
Céd-Jur: 3-007-075681-16
60102 001 1310 3320 215 TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR (JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 7023).
42.200.000,00
Total Programa: 758 149.878.257,00
Total Título: 213 320.079.503,00
-66-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
29902 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
651.000,00
29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 613.674,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.770.358,00
20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 223.000,00
20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 54.000,00
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 94.236,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
371.236,00
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 68.500,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 68.500,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
19902 001 1120 1320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 200.000,00
(PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS TARDÍOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS CONCEPTOS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 200.000,00
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1.500.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.500.000,00
10703 001 1120 1320 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1.000.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000,00
10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.718.000,00
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 125.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.843.000,00
10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 543.000,00
(PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, ASÍ COMO CONTRATOS DE FUMIGACIÓN Y SERVICIO DE TOMA DE DATOS DE GPS, ENTRE OTROS GASTOS ).
10405 001 1120 1320 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
4.250.000,00
(PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, REDISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).
10404 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 10.100.000,00
(PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA O ASESORÍA PARA UNA PRESUPUESTACIÓN POR RESULTADOS, ORIENTADA POR INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD).
-67-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 55.500.000,00
101 ALQUILERES 55.500.000,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 214-780-00
Programa: 780-00
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
60102 001 1310 1360 215 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB). (PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA PRODHAB, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20, INCISO B, LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES No. 8968, DEL 27/06/2011).
286.000.000,00
Céd-Jur: 3-007-655746
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 286.000.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 286.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50107 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
371.000,00
50106 280 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
394.140,00
50101 001 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 581.958,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.347.098,00
5 BIENES DURADEROS
29906 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
494.000,00
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3.011.684,00
Total Programa: 779 315.647.188,00
-68-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 12.000.000,00
00303 280 1111 1320 DECIMOTERCER MES 8.000.000,00
00302 001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
55.000.000,00
00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 45.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 135.396.750,00
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 48.603.250,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 48.603.250,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 214-781-00
Programa: 781-00
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(PREVISIÓN PARA CUBRIR SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD).
60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES 8.400.000,00
603 PRESTACIONES 8.400.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50102 001 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 16.442.156,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16.442.156,00
5 BIENES DURADEROS
(PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN ESTE SENTIDO DEBE ATENDER EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ ASÍ COMO LAS UNIDADES PROGRAMÁTICAS DEL VICEMINISTERIO QUE CON MOTIVO DEL ALCANCE DE SUS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS CUALES ES NECESARIO BRINDAR SERVICIO DE CATERING AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y SOCIEDAD CIVIL. SE INCLUYEN TAMBIÉN OTROS GASTOS CONTEMPLADOS DENTRO DE ESTA SUBPARTIDA, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO NO. 2011-LA000073-78000 SUSCRITO POR LA INSTITUCIÓN PARA ATENDER SERVICIOS DE CATERING).
10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 633.207,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 633.207,00
Total Programa: 780 80.975.363,00
-69-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
(PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL CAI SAN RAFAEL).
50207 280 2140 1330 INSTALACIONES 207.574.175,00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 207.574.175,00
50105 280 2210 1330 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 50.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50.000.000,00
5 BIENES DURADEROS
Registro Contable: 214-783-00
Total Programa: 783 257.574.175,00
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
Programa: 783-00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
8.000.000,00
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
8.000.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
8.000.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
8.000.000,00
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 8.000.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
8.000.000,00
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15.396.750,00
Total Programa: 781 200.000.000,00
Total Título: 214 854.196.726,00
-70-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10601 001 1120 3120 SEGUROS 1.517.675,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.517.675,00
1 SERVICIOS
00101 001 1111 3120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6.033.450,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 6.033.450,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 215-815-00
Total Programa: 815 7.551.125,00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Programa: 815-00
00101 001 1111 3160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 12.415.425,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 12.415.425,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 215-814-00
Total Programa: 814 12.415.425,00
Programa: 814-00
ACTIVIDADES CENTRALES
10601 001 1120 3120 SEGUROS 1.000.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.000.000,00
1 SERVICIOS
00101 280 1111 3120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6.033.450,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 6.033.450,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 215-811-00
Total Programa: 811 7.033.450,00
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD
Programa: 811-00
Total Título: 215 27.000.000,00
Título: 215
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
-71-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00501 280 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
1.111.992,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
1.111.992,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
2.129.058,00
00405 280 1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
113.007,00
Céd-Jur: 4-000-042152
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
113.007,00
00401 280 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
2.090.636,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.090.636,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
2.203.643,00
00399 280 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 666.880,00
00304 280 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 1.710.935,00
00303 280 1111 2111 DECIMOTERCER MES 1.882.702,00
00302 280 1111 2111 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
6.773.780,00
00301 280 1111 2111 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 3.028.680,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 14.062.977,00
00101 280 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10.421.200,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 10.421.200,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 216-792-00
Programa: 792-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 216
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
-72-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 2.489.104,00
00303 280 1111 2111 DECIMOTERCER MES 10.014.393,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 12.503.497,00
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 120.220.809,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 120.220.809,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 216-796-00
POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA
Programa: 796-00
60103 001 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
46.508,00
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 001 1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
76.273,00
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
122.781,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 122.781,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 280 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
678.044,00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 678.044,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00502 280 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
339.022,00
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
339.022,00
Total Programa: 792 28.939.659,00
-73-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10402 001 1120 2111 SERVICIOS JURÍDICOS 150.000.000,00
(PARA CONTRATAR ASESORES JURÍDICOS EXPERTOS PARA ATENDER CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.7332 No.72 DEL 30 DE MARZO DE 1993).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 150.000.000,00
1 SERVICIOS
00503 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
3.681.297,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 3.681.297,00
00502 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
1.840.648,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
1.840.648,00
00501 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
6.037.327,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
6.037.327,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
11.559.272,00
00405 001 1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
613.549,00
Céd-Jur: 4-000-042152
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
613.549,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
11.350.666,00
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 11.350.666,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
11.964.215,00
-74-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60301 001 1320 1142 PRESTACIONES LEGALES 27.000.000,00
603 PRESTACIONES 27.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Registro Contable: 217-874-00
Total Programa: 874 27.000.000,00
Programa: 874-00
PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.
60301 001 1320 1142 PRESTACIONES LEGALES 20.000.000,00
603 PRESTACIONES 20.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Registro Contable: 217-863-00
Total Programa: 863 20.000.000,00
Programa: 863-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Total Título: 217 47.000.000,00
Título: 217
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
60103 001 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
306.774,00
Céd-Jur: 4-000-042147
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 001 1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
503.110,00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
809.884,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 809.884,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total Programa: 796 307.057.677,00
Total Título: 216 335.997.336,00
-75-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00502 280 1112 1160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
370.225,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
370.225,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 280 1112 1160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
1.214.339,00
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
1.214.339,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
2.325.014,00
00405 280 1112 1160 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
123.408,00
Céd-Jur: 4-000-042152
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
123.408,00
00401 280 1112 1160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
2.283.056,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.283.056,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
2.406.464,00
00302 280 1111 1160 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
9.378.933,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 9.378.933,00
00101 280 1111 1160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 15.302.750,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 15.302.750,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 218-893-00
Programa: 893-00
COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO
Título: 218
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
-76-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00405 001 1112 2161 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
331.655,00
Céd-Jur: 4-000-042152
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
331.655,00
00401 001 1112 2161 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
6.135.609,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 6.135.609,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
6.467.264,00
00101 001 1111 2161 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 66.330.904,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 66.330.904,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 218-899-00
Programa: 899-00
RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 001 1310 1160 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
61.704,00
60103 001 1310 1160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
101.195,00
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
162.899,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 162.899,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 280 1112 1160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
740.450,00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 740.450,00
Total Programa: 893 29.576.060,00
-77-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60103 001 1310 2161 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
165.827,00
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 001 1310 2161 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
271.957,00
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
437.784,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 437.784,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 001 1112 2161 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
1.989.927,00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.989.927,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00502 001 1112 2161 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
994.964,00
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
994.964,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 001 1112 2161 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
3.263.480,00
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
3.263.480,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
6.248.371,00
Total Programa: 899 79.484.323,00
Total Título: 218 109.060.383,00
-78-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10899 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
1.000.000,00
10808 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
497.875,00
10807 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1.038.132,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.536.007,00
10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 53.800,00
(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN O CATERING PARA ATENDER LAS NECESIDADES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE IMPLIQUEN CLAUSURA DE CAPACITACIÓN, CHARLAS, TALLERES, CURSOS ENTRE OTROS).
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN CURSOS DE INTERNET Y MICROSOFT OFFICE).
10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.000.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.053.800,00
10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 144.295,00
(PARA PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LOS EDIFICIOS DE LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL Y EDIFICIO EN PLAZA GONZÁLEZ VÍQUEZ, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVELADO DE ROLLOS DE PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS).
10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES 1.833.396,00
(PARA CUBRIR CONTRATOS PARA SERVICIOS LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y VENTANALES).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.977.691,00
10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.229.354,00
102 SERVICIOS BÁSICOS 1.229.354,00
10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 9.962,00
101 ALQUILERES 9.962,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 219-879-00
Programa: 879-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 219
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
-79-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.745.330,00
101 ALQUILERES 13.745.330,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 219-883-00
Programa: 883-00
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
50199 280 2210 2260 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2.679.850,00
50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.000.000,00
50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.799.150,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.479.000,00
5 BIENES DURADEROS
29907 001 1120 2260 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 50.300,00
29906 001 1120 2260 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
210.000,00
29905 001 1120 2260 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 250.220,00
29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 1.336.000,00
29902 001 1120 2260 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
200.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.046.520,00
20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.769.935,00
20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.991.960,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.761.895,00
20102 001 1120 2260 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 70.603,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 70.603,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
19999 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 100.000,00
(PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS POR ESTE PROGRAMA, PAGOS POR REPOSICIÓN DE PLACAS Y OTROS SERVICIOS).
(PARA EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR LA CANCELACIÓN TARDÍA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR CAUSAS IMPREVISTAS AJENAS A ESTE PROGRAMA).
19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 479.611,00
199 SERVICIOS DIVERSOS 579.611,00
Total Programa: 879 20.744.443,00
-80-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.840.937,00
29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.732.507,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.573.444,00
20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 441.054,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 441.054,00
20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
981.820,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
981.820,00
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.740.982,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.740.982,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
1.000.000,00
10807 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1.000.000,00
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1.615.696,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.615.696,00
10504 001 1120 1320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 687.244,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 687.244,00
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 22.528.891,00
(PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ZONAS VERDES DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO).
10405 001 1120 1320 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
8.900.000,00
(PAGO DE CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO ASÍ COMO PARA CUBRIR LA SEGUNDA ETAPA EN EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO GERENCIAL Y DE CONTROL DE EXPEDIENTES).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 31.428.891,00
10303 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 500.000,00
10302 001 1120 1320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.500.000,00
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 12.000.000,00
-81-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 400.000,00
50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 800.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.700.000,00
5 BIENES DURADEROS
29906 001 1120 2260 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
250.000,00
29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 250.000,00
29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.500.000,00
20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300.000,00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000,00
20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.500.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.000.000,00
10601 001 1120 2260 SEGUROS 3.000.000,00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3.000.000,00
10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 500.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500.000,00
1 SERVICIOS
00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 5.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 5.000.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 219-889-00
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
Programa: 889-00
50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6.348.680,00
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 3.564.039,00
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 59.092,00
50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 208.133,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10.179.944,00
5 BIENES DURADEROS
Total Programa: 883 68.894.405,00
-82-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
10307 001 1120 2183 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
1.630.000,00
10303 001 1120 2183 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.866.263,00
10301 001 1120 2183 INFORMACIÓN 279.500,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.775.763,00
10102 001 1120 2183 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 200.000,00
101 ALQUILERES 200.000,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 219-897-00
Programa: 897-00
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL
50199 280 2210 2132 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 288.000,00
50105 280 2210 2132 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 2.146.000,00
50104 280 2210 2132 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.443.000,00
5 BIENES DURADEROS
10808 001 1120 2132 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
50.000,00
10807 001 1120 2132 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
800.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 850.000,00
10499 001 1120 2132 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 180.000,00
(PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS, ASÍ COMO PARA EL REVELADO DE ROLLOS DE PELÍCULA, FUMIGACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE APOYO IMPREVISTOS EN LA GESTIÓN OPERATIVA).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 180.000,00
10303 001 1120 2132 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.500.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.500.000,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 219-890-00
Total Programa: 890 4.973.000,00
Programa: 890-00
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
50105 280 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 1.500.000,00
Total Programa: 889 18.500.000,00
-83-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50199 280 2210 2183 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 221.521,00
50105 280 2210 2183 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 5.865.929,00
50104 280 2210 2183 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 106.850,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.194.300,00
5 BIENES DURADEROS
29905 001 1120 2183 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 199.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 199.000,00
20101 001 1120 2183 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 200.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 2183 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1.640.000,00
10807 001 1120 2183 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
134.229,00
10805 001 1120 2183 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
250.000,00
10801 001 1120 2183 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
7.202.735,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 9.226.964,00
10504 001 1120 2183 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 500.000,00
10503 001 1120 2183 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 560.000,00
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.060.000,00
10404 001 1120 2183 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 500.000,00
(PARA PAGAR LA ENCUESTA DE CONSUMO EN EL SECTOR TRANSPORTE, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL MISMO, A EFECTO DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PARA ESTE SECTOR, POR CUANTO ES EL QUE GENERA MAYOR IMPACTO EN LA FACTURA PETROLERA).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 500.000,00
Total Programa: 897 21.356.027,00
Total Título: 219 134.467.875,00
-84-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60302 001 1320 3520 603 PENSIONES DE DERECHO (MÚSICOS) (SEGÚN LEY Nº 15 DEL 05/12/1935 Y SUS REFORMAS).
17.164.079,00
60302 001 1320 3520 601 PENSIONES CORREOS, TELÉGRAFOS Y RADIOS NACIONALES. (SEGÚN LEY Nº 7768 DEL 24/04/1998 Y SUS REFORMAS).
63.684.930,00
60302 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS 11.522.480.913,00
603 PRESTACIONES 17.663.438.385,00
60103 001 1310 3520 201 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943. LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS).
56.910.906,00
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
56.910.906,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 56.910.906,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Registro Contable: 231-743-00
Programa: 743-00
REGÍMENES DE PENSIONES
Título: 231
REGÍMENES DE PENSIONES
80102 280 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 87.871.244.725,00
80102 AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO
87.871.244.725,00
80101 280 3310 4000 200 AMORTIZACIÓN TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO.
36.182.277.242,00
80101 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO
36.182.277.242,00
801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 124.053.521.967,00
8 AMORTIZACIÓN
Registro Contable: 230-825-00
Total Programa: 825 124.053.521.967,00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Programa: 825-00
Total Título: 230 124.053.521.967,00
Título: 230
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
-85-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60304 001 1320 3520 265 BENEFICIO ADICIONAL A PENSIONADOS 907.194.205,00
60304 DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES 907.194.205,00
60303 001 1320 3520 617 PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER (PENSIONES EXSERVIDORES INCOFER (SEGÚN LEY Nº 8950 DEL 12/05/2011)
2.390.340.927,00
60303 001 1320 3524 615 PENSIONES EXSERVIDORES INCOP. (SEGÚN LEY Nº 8674 DEL16/10/2008).
378.960.725,00
60303 001 1320 3524 614 PENSIONES PREMIO MAGÓN (SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).
12.674,00
60303 001 1320 3524 611 PENSIONES VÍCTIMAS DE GUERRA (SEGÚN LEY Nº 1922 DEL 05/08/1955 Y SUS REFORMAS).
312.203.133,00
60303 001 1320 3524 604 PENSIONES EXPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA (SEGÚN LEY Nº 313 DEL 23/08/1939 Y SUS REFORMAS).
8.314.836,00
60303 001 1320 3524 603 PENSIONES DE GRACIA (SEGÚN LEY Nº 14 DEL 02/12/1935 Y SUS REFORMAS).
144.652.906,00
60303 001 1320 3524 602 PENSIONES DE DERECHO (GUARDIA CIVIL) (SEGÚN LEY Nº 1988 DEL 15/12/1995 Y SUS REFORMAS).
5.986.564,00
60303 001 1320 3524 600 PENSIONES DE BENEMÉRITOS (SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).
1.409.787,00
60303 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 3.241.881.552,00
60302 001 1320 3520 615 PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES (SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).
33.920.760,00
60302 001 1320 3520 612 PENSIONES EMPLEADOS FERROCARIL ELÉCTRICO AL PACÍFICO. (SEGÚN LEY Nº 264 DEL 23/08/1939 Y SUS REFORMAS).
12.444.922,00
60302 001 1320 3520 610 PENSIONES DEL REGISTRO PÚBLICO (SEGÚN LEY Nº 5 DEL 16/09/1939 Y SUS REFORMAS).
74.917.162,00
60302 001 1320 3520 609 PENSIONES DE OBRAS PÚBLICAS (SEGÚN LEY Nº 19 DEL 04/11/1944 Y SUS REFORMAS).
88.023.468,00
60302 001 1320 3520 608 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS).
21.998.906,00
60302 001 1320 3520 607 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY Nº 7268 DEL 14/11/1991 Y SUS REFORMAS).
502.196.671,00
60302 001 1320 3520 606 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY Nº 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS).
6.708.130.015,00
60302 001 1320 3520 605 PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO (SEGÚN LEY Nº 148 DEL 23/08/1943, LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).
4.000.000.000,00
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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
70101 499 2310 1320 200 PODER JUDICIAL 22.946.529,96
Céd-Jur: 2-300-042155
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 22.946.529,96
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 22.946.529,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Registro Contable: 301-802-00
Total Programa: 802 22.946.529,96
PODER JUDICIAL
Programa: 802-00
Título: 301
PODER JUDICIAL
Céd-Jur: 4-000-00401730
80102 280 3310 1170 200 BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (DEUDA DEL GOBIERNO POR EL TRASLADO DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL A LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y A LAS OPERADORAS DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, SEGÚN ARTÍCULOS 20 Y 21 DEL DECRETO Nº 33548-H-MTSS-MEP DEL 01/12/2006).
150.000.000,00
80102 AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO
150.000.000,00
801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 150.000.000,00
8 AMORTIZACIÓN
60305 001 1310 3520 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY Nº 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y SUS REFORMAS).
1.991.881.715,00
Céd-Jur: 4-000-042147
60305 CUOTA PATRONAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS
1.991.881.715,00
Total Programa: 743 17.870.349.291,00
Total Título: 231 17.870.349.291,00
-87-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60201 499 1320 1320 BECAS A FUNCIONARIOS 20.000.000,00
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 20.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50201 499 2110 1320 EDIFICIOS 450.000.000,00
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA Y REMODELACIÓN DEL ÁREA ACTUAL DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE ALAJUELA).
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 450.000.000,00
5 BIENES DURADEROS
(PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO "OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS" DEL MINISTERIO PÚBLICO).
10499 499 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 20.000.000,00
(PARA EL DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA DEFENSA PÚBLICA, ARTICULADA AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PODER JUDICIAL).
10405 499 1120 1320 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
150.000.000,00
(PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS ORDENADAS EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y LA CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA QUE DESARROLLE EL PROYECTO DE "OBSERVATORIO JUDICIAL").
10404 499 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 20.313.771,32
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 190.313.771,32
1 SERVICIOS
Registro Contable: 301-943-00
Total Programa: 943 660.313.771,32
SEGUNDA ETAPA PROG. MODERNIZACIÓN ADM. DE JUSTICIA
Programa: 943-00
Total Título: 301 683.260.301,28
-88-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
29901 001 1120 1190 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 25.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 111.000.000,00
20101 001 1120 1190 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10.000.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
29.000.000,00
10801 001 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
14.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 43.000.000,00
(INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE: AUDITORÍA, COMITÉ CENTRAL DE EMERGENCIAS, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO, MATERIA DE GÉNERO Y LEY 7600, SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, ENTRE OTROS).
10701 001 1120 1190 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 4.000.000,00
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4.000.000,00
10406 001 1120 1190 SERVICIOS GENERALES 10.000.000,00
(INCLUYE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO PARA OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA PARA 32 OFICINAS REGIONALES, CONTRATO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA OFICINAS CENTRALES, CONTRATO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DEL ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS, LAVADO DE BANDERAS Y MANTELES, LIMPIEZA DE FACHADAS, RÓTULOS EN PVC PARA REGIONALES,SE INCLUYEN RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DUCTO DE EXTRACCIÓN DE GRASA DE LA SODA INSTITUCIONAL, ENTRE OTROS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.000.000,00
1 SERVICIOS
Subprograma: 01
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESRegistro Contable: 401-850-01
Programa: 850-00
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Título: 401
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
-89-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00405 001 1112 1190 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4.900.000,00
Céd-Jur: 4-000-042152
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
4.900.000,00
00401 001 1112 1190 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
89.700.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 89.700.000,00
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
94.600.000,00
00399 001 1111 1190 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 59.950.500,00
00303 280 1111 1190 DECIMOTERCER MES 80.800.000,00
00302 001 1111 1190 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
17.000.000,00
00301 001 1111 1190 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 50.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 207.750.500,00
00205 001 1111 1190 DIETAS 5.000.000,00
00201 001 1111 1190 TIEMPO EXTRAORDINARIO 350.000.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 355.000.000,00
00103 001 1111 1190 SERVICIOS ESPECIALES 492.476.500,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 492.476.500,00
0 REMUNERACIONES
Subprograma: 02
ORGANIZACIÓN DE ELECCIONESRegistro Contable: 401-850-02
50105 280 2210 1190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 30.000.000,00
50104 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 25.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 55.000.000,00
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1190 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
38.000.000,00
29905 001 1120 1190 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 13.000.000,00
29903 001 1120 1190 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 35.000.000,00
Total Subprograma: 01 233.000.000,00
-90-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
20303 001 1120 1190 MADERA Y SUS DERIVADOS 2.000.000,00
20301 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2.000.000,00
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
4.000.000,00
20101 001 1120 1190 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20.000.000,00
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 20.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
28.000.000,00
10801 001 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
40.000.000,00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 68.000.000,00
10303 001 1120 1190 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 80.000.000,00
10301 001 1120 1190 INFORMACIÓN 10.000.000,00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 90.000.000,00
10103 001 1120 1190 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 50.000.000,00
10101 001 1120 1190 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 25.000.000,00
101 ALQUILERES 75.000.000,00
1 SERVICIOS
00503 001 1112 1190 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
29.100.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 29.100.000,00
00502 001 1112 1190 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
14.600.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
14.600.000,00
00501 001 1112 1190 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
47.700.000,00
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
47.700.000,00
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
91.400.000,00
-91-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60701 001 1330 1190 202 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. (PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL (CAPEL) COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES ELECTORALES CONOCIDA COMO "PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA ORDINARIA ACORDADA EN XII CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE 1999).
361.700,00
Céd-Jur: 3-003-061552
60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
361.700,00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 361.700,00
60601 001 1320 1190 INDEMNIZACIONES 5.000.000,00
(PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE SENTENCIAS Y / O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN CORRESPONDA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5.000.000,00
60201 001 1320 1190 BECAS A FUNCIONARIOS 3.000.000,00
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50105 280 2210 1190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 9.000.000,00
50102 280 2210 1190 EQUIPO DE TRANSPORTE 8.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 17.000.000,00
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1190 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
30.000.000,00
29906 001 1120 1190 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1.800.000,00
29905 001 1120 1190 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.000.000,00
29904 001 1120 1190 TEXTILES Y VESTUARIO 9.000.000,00
29903 001 1120 1190 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5.000.000,00
29901 001 1120 1190 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 10.000.000,00
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 56.800.000,00
-92-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
90202 001 4000 1190 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
1.618.860.000,00
(PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE LA ORGANIZACIÓN Y ADECUADA DIFUSIÓN DEL REFERÉNDUM, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 102 INCISO 9 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 31 DE LA LEY No. 8492 REGULACIÓN DEL REFERÉNDUM, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y REBAJA PARCIAL DE ¢60.0 MILLONES DEL FONDO GENERAL DE ELECCIONES).
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1.618.860.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES
Total Subprograma: 02 3.199.248.700,00
Total Programa: 850 3.432.248.700,00
Total Título: 401 3.432.248.700,00
TOTAL: REBAJAR 161.054.244.161,28
-93-
50105 001 2210 1120 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 70.000.000,00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 70.000.000,00
5 BIENES DURADEROS
10701 001 1120 1120 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 10.500.000,00
(INCLUYE ¢10.500.000 PARA CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE GÉNERO)
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 10.500.000,00
INCLUYE ¢15.000.000 PARA DISEÑAR METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS LEGISLATIVOS SEGÚN PROYECTO 2.3.1 DEL PEI)
10404 001 1120 1120 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 15.000.000,00
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 15.000.000,00
1 SERVICIOS
Registro Contable: 101-002-00
Total Programa: 002 95.500.000,00
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Programa: 002-00
Total Título: 101 95.500.000,00
Título: 101
ASAMBLEA LEGISLATIVA
AUMENTAR
G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
-94-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 1.786.000.000,00
(INCLUYE ¢1.786.000.000,00 PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL N° 111-A A LA GACETA N° 249 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2011).
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.786.000.000,00
5 BIENES DURADEROS
Total Subprograma: 03 1.786.000.000,00
SEGURIDAD CIUDADANA
Subprograma: 03
Registro Contable: 205-090-03
Total Programa: 090 1.786.000.000,00
Programa: 090-00
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
Total Título: 205 1.786.000.000,00
Título: 205
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
-95-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
70106 280 2310 3160 200 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No.8683 DEL 19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA).
1.363.000.000,00
Céd-Jur: 3-007-078890
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
1.363.000.000,00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 1.363.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Registro Contable: 215-814-00
Total Programa: 814 1.363.000.000,00
ACTIVIDADES CENTRALES
Programa: 814-00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
Título: 215
Céd-Jur: 2-100-045-222
70102 280 2310 1330 200 PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (LEY IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS Nº 9024 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2011, PARA APOYAR EL FINANCIAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 11, E INVERTIR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA EN EL ÁMBITO DE INFRASTRUCTURA, INCLUIDA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY Nº 4762 DEL 08 DE MAYO DE 1971).
94.000.000,00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 94.000.000,00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 94.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Registro Contable: 214-783-00
Total Programa: 783 94.000.000,00
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
Programa: 783-00
Total Título: 214 94.000.000,00
Título: 214
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
-96-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 68.500.000,00
00103 001 1111 1320 SERVICIOS ESPECIALES 10.270.000,00
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 89.906.000,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 168.676.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 301-929-00
Programa: 929-00
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 489.484.000,00
00302 001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
231.003.000,00
00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 309.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.029.487.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 301-927-00
Total Programa: 927 1.029.487.000,00
Programa: 927-00
SERVICIO JURISDICCIONAL
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 90.000.000,00
00302 001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
43.495.000,00
00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 154.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 287.495.000,00
00203 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL 585.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 585.000,00
00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 15.669.000,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 15.669.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 301-926-00
Total Programa: 926 303.749.000,00
Programa: 926-00
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Título: 301
PODER JUDICIAL
Total Título: 215 1.363.000.000,00
-97-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 20.405.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 20.405.000,00
00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5.405.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5.405.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 301-932-00
Total Programa: 932 25.810.000,00
SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO
Programa: 932-00
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 89.500.000,00
00302 001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
65.000.000,00
00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 21.054.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 175.554.000,00
00203 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL 3.278.000,00
00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 41.723.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 45.001.000,00
00103 001 1111 1320 SERVICIOS ESPECIALES 9.643.000,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 9.643.000,00
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 301-930-00
Total Programa: 930 230.198.000,00
SERVICIO DEFENSA PÚBLICA
Programa: 930-00
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 380.000.000,00
00302 001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
188.000.000,00
00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 200.524.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 768.524.000,00
00203 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL 5.853.000,00
00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 9.103.000,00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 14.956.000,00
Total Programa: 929 952.156.000,00
Total Título: 301 2.541.400.000,00
TOTAL: AUMENTAR 5.879.900.000,00
-98-
0399 108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)
10,756,004.00
0203 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.
4,707,450.00
0399 89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.
4,530,552.00
Título: 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
0301 15 LEY DE SALARIOS Y RÉGIMEN DE MÉRITOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY No. 3724.
45,300,000.00
0399 40 REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES
15,300,000.00
0101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
800.00
0302 189 RETRIBUCIÓN POR PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
31,450,000.00
5872 0101 1 FISCALIZADOR (1.0 mes) (e) 707,500.00 707,500.00
2571 0101 1 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. (3.0 meses) (e) 419,400.00 1,258,200.00
5979 0101 1 GERENTE DE DESPACHO (7.0 meses) (e) 1,154,900.00 8,084,300.00
971 0101 1 ASESOR B S.U. (5.0 meses) (e) 2,908,000.00 14,540,000.00
5871 0101 1 FISCALIZADOR.S.U. (3.0 meses) (e) 1,532,600.00 4,597,800.00
2571 0101 1 AUXILIAR FISCALIZADOR S.U. (4.0 meses) (e) 419,400.00 1,677,600.00
15952 0101 1 TRABAJADOR AUXILIAR (7.0 meses) (e) 300,400.00 2,102,800.00
15952 0101 1 TRABAJADOR AUXILIAR (8.0 meses) (e) 300,400.00 2,403,200.00
14525 0101 1 SUPERVISOR DE SEGURIDAD (8.0 meses) (e) 344,400.00 2,755,200.00
10330 0101 3 OFICIAL DE SEGURIDAD a 324,200.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
972,600.00 972,600.00
Total Título: 131,150,000.00
Título: 102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TOTAL SALARIO BASE __________ 39,099,200.00
REBAJAR
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
-99-
0302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
40,000,000.00
0101 96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).
120,000,000.00
0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)
45,000,000.00
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
35,000,000.00
Total Título: 240,000,000.00
Título: 204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)
20,000,000.00
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
12,000,000.00
11729 0101 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 538,950.00 Cls c/u (6.0 meses)
1,077,900.00 6,467,400.00
11732 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 756,450.00 1,512,900.00
11732 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses) 732,700.00 4,396,200.00
11731 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) 687,050.00 1,374,100.00
11729 0101 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556,450.00 Cls c/u (2.0 meses)
1,112,900.00 2,225,800.00
11731 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (6.0 meses) 665,450.00 3,992,700.00
Total Título: 51,969,100.00
Título: 203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
TOTAL SALARIO BASE __________ 19,969,100.00
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
6,627,823.00
0399 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.
828,789.00
0301 185 INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA
228,840.00
Total Título: 27,679,458.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-100-
10568 0101 2 OFICIAL II INVESTIGACION a 693,000.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
1,386,000.00 8,316,000.00
10568 0101 1 OFICIAL II INVESTIGACION (1.0 mes) (e) 693,000.00 693,000.00
8705 0101 1 JEFE UNIDADES POLICIALES (1.0 mes) (e) 693,000.00 693,000.00
11731 0101 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 665,450.00 Cls c/u (1.0 mes)
1,996,350.00 1,996,350.00
7488 0101 1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (6.0 meses) (e)
667,800.00 4,006,800.00
7488 0101 1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (2.0 meses) (e)
689,450.00 1,378,900.00
13916 0101 4 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 815,500.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
3,262,000.00 3,262,000.00
13916 0101 3 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 841,950.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
2,525,850.00 5,051,700.00
13916 0101 4 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 815,500.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)
3,262,000.00 9,786,000.00
11733 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) 804,550.00 1,609,100.00
13808 0101 1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (2.0 meses) (e)
812,750.00 1,625,500.00
11734 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes) 878,950.00 878,950.00
10568 0101 3 OFICIAL II INVESTIGACION a 715,500.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
2,146,500.00 2,146,500.00
11734 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) 878,950.00 1,757,900.00
11734 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 (6.0 meses) 851,350.00 5,108,100.00
11734 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 (4.0 meses) 851,350.00 3,405,400.00
4589 0101 1 DIRECTOR DE OPERACIONES (2.0 meses) (e) 792,200.00 1,584,400.00
8707 0101 1 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC (3.0 meses) (e)
744,000.00 2,232,000.00
8707 0101 3 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 744,000.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
2,232,000.00 2,232,000.00
11732 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 732,700.00 1,465,400.00
8705 0101 1 JEFE UNIDADES POLICIALES (2.0 meses) (e) 715,500.00 1,431,000.00
11732 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses) 732,700.00 4,396,200.00
13808 0101 1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (3.0 meses) (e)
787,200.00 2,361,600.00
13808 0101 1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (1.0 mes) (e) 787,200.00 787,200.00
8707 0101 3 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 768,150.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
2,304,450.00 4,608,900.00
11732 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 756,450.00 1,512,900.00
4589 0101 1 DIRECTOR DE OPERACIONES (1.0 mes) (e) 767,300.00 767,300.00
Título: 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
TOTAL SALARIO BASE __________ 2,006,238,200.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-101-
14310 0101 3 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 550,850.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)
1,652,550.00 4,957,650.00
14310 0101 1 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES (2.0 meses) (e)
550,850.00 1,101,700.00
14321 0101 2 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 541,200.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
1,082,400.00 1,082,400.00
14310 0101 7 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 550,850.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
3,855,950.00 3,855,950.00
11729 0101 11 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556,450.00 Cls c/u (2.0 meses)
6,120,950.00 12,241,900.00
11729 0101 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556,450.00 Cls c/u (1.0 mes)
2,225,800.00 2,225,800.00
10567 0101 2 OFICIAL I INVESTIGACION a 550,850.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)
1,101,700.00 3,305,100.00
10567 0101 1 OFICIAL I INVESTIGACION (1.0 mes) (e) 550,850.00 550,850.00
11731 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) 631,600.00 1,263,200.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) 631,600.00 1,263,200.00
11729 0101 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 611,750.00 Cls c/u (3.0 meses)
1,835,250.00 5,505,750.00
11729 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (1.0 mes) 611,750.00 611,750.00
11731 0101 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 665,450.00 Cls c/u (6.0 meses)
1,330,900.00 7,985,400.00
14310 0101 8 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 568,700.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
4,549,600.00 9,099,200.00
11730 0101 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631,600.00 Cls c/u (1.0 mes)
2,526,400.00 2,526,400.00
11729 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (2.0 meses) 631,600.00 1,263,200.00
11730 0101 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u (1.0 mes)
1,835,250.00 1,835,250.00
10286 0101 3 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 578,700.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
1,736,100.00 10,416,600.00
10286 0101 1 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS (4.0 meses) (e) 578,700.00 2,314,800.00
10567 0101 1 OFICIAL I INVESTIGACION (2.0 meses) (e) 568,700.00 1,137,400.00
10567 0101 3 OFICIAL I INVESTIGACION a 568,700.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
1,706,100.00 1,706,100.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses) 611,750.00 1,835,250.00
11730 0101 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u (2.0 meses)
1,223,500.00 2,447,000.00
10286 0101 4 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 597,450.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
2,389,800.00 4,779,600.00
11730 0101 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u (6.0 meses)
1,835,250.00 11,011,500.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-102-
10344 0101 2 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 456,800.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
913,600.00 1,827,200.00
11728 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (5.0 meses) 457,600.00 2,288,000.00
528 0101 8 AGENTE II INVESTIGACION a 467,400.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
3,739,200.00 22,435,200.00
528 0101 2 AGENTE II INVESTIGACION a 467,400.00 Cls c/u (4.0 meses) (e)
934,800.00 3,739,200.00
11456 0101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (6.0 meses)
457,600.00 2,745,600.00
11728 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (3.0 meses) 457,600.00 1,372,800.00
11728 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (1.0 mes) 457,600.00 457,600.00
11729 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (6.0 meses) 538,950.00 3,233,700.00
11729 0101 25 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 538,950.00 Cls c/u (3.0 meses)
13,473,750.00 40,421,250.00
14321 0101 2 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 524,200.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)
1,048,400.00 3,145,200.00
14321 0101 1 SUBOFICIAL II INVESTIGACION (2.0 meses) (e) 524,200.00 1,048,400.00
11729 0101 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 538,950.00 Cls c/u (2.0 meses)
1,077,900.00 2,155,800.00
14321 0101 3 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 541,200.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
1,623,600.00 3,247,200.00
528 0101 1 AGENTE II INVESTIGACION (3.0 meses) (e) 467,400.00 1,402,200.00
11729 0101 18 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 538,950.00 Cls c/u (1.0 mes)
9,701,100.00 9,701,100.00
11458 0101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C (1.0 mes) 538,950.00 538,950.00
14321 0101 2 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 524,200.00 Cls c/u (4.0 meses) (e)
1,048,400.00 4,193,600.00
528 0101 6 AGENTE II INVESTIGACION a 482,550.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
2,895,300.00 5,790,600.00
528 0101 9 AGENTE II INVESTIGACION a 482,550.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
4,342,950.00 4,342,950.00
11728 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (1.0 mes) 472,450.00 472,450.00
11456 0101 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472,450.00 Cls c/u (2.0 meses)
944,900.00 1,889,800.00
14320 0101 11 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 493,150.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
5,424,650.00 32,547,900.00
14320 0101 8 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 509,150.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
4,073,200.00 4,073,200.00
14321 0101 2 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 524,200.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
1,048,400.00 6,290,400.00
14320 0101 1 SUBOFICIAL I INVESTIGACION (2.0 meses) (e) 493,150.00 986,300.00
14320 0101 6 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 509,150.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
3,054,900.00 6,109,800.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-103-
15087 0101 5 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 369,200.00 Cls c/u (3.0 meses)
1,846,000.00 5,538,000.00
15087 0101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) 369,200.00 738,400.00
15087 0101 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 369,200.00 Cls c/u (1.0 mes)
738,400.00 738,400.00
15715 0101 2 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 377,800.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
755,600.00 4,533,600.00
817 0101 1 ANALISTA POLICIAL (2.0 meses) (e) 378,000.00 756,000.00
14316 0101 3 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 377,400.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
1,132,200.00 2,264,400.00
14315 0101 1 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 (2.0 meses) (e) 377,400.00 754,800.00
527 0101 3 AGENTE I INVESTIGACION a 441,150.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)
1,323,450.00 3,970,350.00
527 0101 1 AGENTE I INVESTIGACION (2.0 meses) (e) 441,150.00 882,300.00
527 0101 26 AGENTE I INVESTIGACION a 441,150.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
11,469,900.00 68,819,400.00
527 0101 1 AGENTE I INVESTIGACION (4.0 meses) (e) 441,150.00 1,764,600.00
10344 0101 2 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 442,450.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
884,900.00 5,309,400.00
527 0101 12 AGENTE I INVESTIGACION a 455,450.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
5,465,400.00 5,465,400.00
15087 0101 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381,200.00 Cls c/u (2.0 meses)
1,524,800.00 3,049,600.00
10565 0101 1 OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL (1.0 mes) (e) 455,250.00 455,250.00
527 0101 19 AGENTE I INVESTIGACION a 455,450.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
8,653,550.00 17,307,100.00
15715 0101 1 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. (1.0 mes) (e)
390,050.00 390,050.00
10350 0101 1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (6.0 meses) (e)
405,450.00 2,432,700.00
15085 0101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) 381,200.00 381,200.00
15715 0101 1 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. (2.0 meses) (e)
390,050.00 780,100.00
10010 0101 4 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 414,200.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
1,656,800.00 9,940,800.00
884 0101 1 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO (3.0 meses)
420,600.00 1,261,800.00
10010 0101 3 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 427,650.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
1,282,950.00 2,565,900.00
10300 0101 1 OFICIAL PROTEC.PRESIDENCIAL (1.0 mes) (e) 416,200.00 416,200.00
10350 0101 1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (2.0 meses) (e)
418,600.00 837,200.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-104-
15086 0101 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 313,950.00 Cls c/u (3.0 meses)
1,255,800.00 3,767,400.00
15086 0101 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 313,950.00 Cls c/u (2.0 meses)
627,900.00 1,255,800.00
240 0101 2 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 314,700.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
629,400.00 1,258,800.00
15972 0101 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 (1.0 mes) 314,250.00 314,250.00
15086 0101 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 313,950.00 Cls c/u (1.0 mes)
1,255,800.00 1,255,800.00
15312 0101 2 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 314,050.00 Cls c/u (2.0 meses)
628,100.00 1,256,200.00
15317 0101 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (1.0 mes) 341,400.00 341,400.00
10540 0101 3 OFICIAL REGIONAL a 349,650.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
1,048,950.00 2,097,900.00
15317 0101 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (3.0 meses) 341,400.00 1,024,200.00
10540 0101 2 OFICIAL REGIONAL a 338,650.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)
677,300.00 2,031,900.00
10540 0101 3 OFICIAL REGIONAL a 338,650.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
1,015,950.00 1,015,950.00
817 0101 2 ANALISTA POLICIAL a 366,100.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
732,200.00 732,200.00
240 0101 1 AGENTE DE CATEGORIA 2 (1.0 mes) (e) 314,700.00 314,700.00
817 0101 2 ANALISTA POLICIAL a 366,100.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)
732,200.00 2,196,600.00
15317 0101 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (2.0 meses) 352,500.00 705,000.00
14316 0101 3 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 365,550.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
1,096,650.00 6,579,900.00
15086 0101 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324,150.00 Cls c/u (1.0 mes)
648,300.00 648,300.00
451 0101 11 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 326,900.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
3,595,900.00 7,191,800.00
15086 0101 3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 324,150.00 Cls c/u (2.0 meses)
972,450.00 1,944,900.00
451 0101 11 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 316,600.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
3,482,600.00 20,895,600.00
14185 0101 1 SUBJEFE DE SEGURIDAD (3.0 meses) (e) 317,950.00 953,850.00
410 0101 1 AGENTE ESPECIAL 2 (1.0 mes) (e) 334,950.00 334,950.00
14315 0101 11 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 338,150.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
3,719,650.00 7,439,300.00
11227 0101 1 PRIMER COMANDANTE (1.0 mes) (e) 328,300.00 328,300.00
14315 0101 11 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 327,500.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
3,602,500.00 21,615,000.00
14185 0101 1 SUBJEFE DE SEGURIDAD (2.0 meses) (e) 328,300.00 656,600.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-105-
303 0101 1 AGENTE DE SEGURIDAD (2.0 meses) (e) 302,250.00 604,500.00
303 0101 3 AGENTE DE SEGURIDAD a 302,250.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
906,750.00 906,750.00
303 0101 2 AGENTE DE SEGURIDAD a 302,250.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
604,500.00 3,627,000.00
1594 0101 1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 (2.0 meses) 299,100.00 598,200.00
2785 0101 1 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. (1.0 mes) (e)
302,150.00 302,150.00
180 0101 1 AGENTE I FP (2.0 meses) (e) 302,250.00 604,500.00
180 0101 3 AGENTE I FP a 302,250.00 Cls c/u (1.0 mes) (e) 906,750.00 906,750.00
180 0101 2 AGENTE I FP a 302,250.00 Cls c/u (3.0 meses) (e) 604,500.00 1,813,500.00
269 0101 1 AGENTE DE POLICIA (6.0 meses) (e) 302,250.00 1,813,500.00
269 0101 4 AGENTE DE POLICIA a 302,250.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
1,209,000.00 1,209,000.00
11244 0101 1 PRIMER OFICIAL (2.0 meses) (e) 307,900.00 615,800.00
303 0101 3 AGENTE DE SEGURIDAD a 312,050.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
936,150.00 1,872,300.00
2377 0101 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (2.0 meses) 307,100.00 614,200.00
450 0101 76 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 307,000.00 Cls c/u (2.0 meses)
23,332,000.00 46,664,000.00
450 0101 4 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 307,000.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
1,228,000.00 1,228,000.00
235 0101 1 AGENTE DE CATEGORIA 1 (2.0 meses) (e) 313,050.00 626,100.00
6897 0101 1 JEFE 1 (1.0 mes) (e) 303,100.00 303,100.00
6897 0101 1 JEFE 1 (2.0 meses) (e) 312,950.00 625,900.00
269 0101 5 AGENTE DE POLICIA a 312,050.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
1,560,250.00 3,120,500.00
269 0101 1 AGENTE DE POLICIA (1.0 mes) (e) 312,050.00 312,050.00
15312 0101 2 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 304,150.00 Cls c/u (1.0 mes)
608,300.00 608,300.00
15972 0101 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 (6.0 meses) 304,350.00 1,826,100.00
15312 0101 2 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 304,150.00 Cls c/u (3.0 meses)
608,300.00 1,824,900.00
235 0101 1 AGENTE DE CATEGORIA 1 (1.0 mes) (e) 303,200.00 303,200.00
15312 0101 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (4.0 meses) 304,150.00 1,216,600.00
3079 0101 1 CAPITAN GUARDACOSTA 2 (2.0 meses) (e) 306,700.00 613,400.00
450 0101 8 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 307,000.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
2,456,000.00 4,912,000.00
180 0101 1 AGENTE I FP (1.0 mes) (e) 304,800.00 304,800.00
240 0101 2 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 304,800.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
609,600.00 609,600.00
180 0101 1 AGENTE I FP (2.0 meses) (e) 304,800.00 609,600.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-106-
180 0101 45 AGENTE I FP a 276,300.00 Cls c/u (1.0 mes) (e) 12,433,500.00 12,433,500.00
6149 0101 1 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 (2.0 meses) (e) 278,200.00 556,400.00
180 0101 424 AGENTE I FP a 276,300.00 Cls c/u (2.0 meses) 117,151,200.00 234,302,400.00
180 0101 718 AGENTE I FP a 276,300.00 Cls c/u (2.0 meses) (e) 198,383,400.00 396,766,800.00
15971 0101 1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 (6.0 meses) 279,150.00 1,674,900.00
10616 0101 20 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282,950.00 Cls c/u (2.0 meses)
5,659,000.00 11,318,000.00
15971 0101 1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 (1.0 mes) 279,150.00 279,150.00
15971 0101 2 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 279,150.00 Cls c/u (5.0 meses)
558,300.00 2,791,500.00
15971 0101 1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 (3.0 meses) 279,150.00 837,450.00
3079 0101 1 CAPITAN GUARDACOSTA 2 (2.0 meses) (e) 297,050.00 594,100.00
450 0101 8 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 297,350.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
2,378,800.00 14,272,800.00
13200 0101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) 295,250.00 295,250.00
15085 0101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 295,250.00 590,500.00
13200 0101 2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295,250.00 Cls c/u (2.0 meses)
590,500.00 1,181,000.00
11244 0101 1 PRIMER OFICIAL (6.0 meses) (e) 298,200.00 1,789,200.00
10616 0101 11 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282,950.00 Cls c/u (1.0 mes)
3,112,450.00 3,112,450.00
450 0101 2 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 297,350.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
594,700.00 594,700.00
450 0101 4 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 297,350.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)
1,189,400.00 5,947,000.00
450 0101 14 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 297,350.00 Cls c/u (4.0 meses) (e)
4,162,900.00 16,651,600.00
2377 0101 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (5.0 meses) 292,050.00 1,460,250.00
13200 0101 2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,950.00 Cls c/u (6.0 meses)
571,900.00 3,431,400.00
13200 0101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (5.0 meses) 285,950.00 1,429,750.00
15085 0101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) 285,950.00 285,950.00
15085 0101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses) 285,950.00 1,715,700.00
15085 0101 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,950.00 Cls c/u (2.0 meses)
571,900.00 1,143,800.00
1594 0101 1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 (5.0 meses) 289,700.00 1,448,500.00
2377 0101 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (6.0 meses) 292,050.00 1,752,300.00
15971 0101 2 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288,200.00 Cls c/u (2.0 meses)
576,400.00 1,152,800.00
13200 0101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses) 285,950.00 857,850.00
13200 0101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) 285,950.00 285,950.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-107-
6127 0101 1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 (2.0 meses) (e)
260,150.00 520,300.00
190 0101 5 AGENTE 1 a 260,150.00 Cls c/u (2.0 meses) (e) 1,300,750.00 2,601,500.00
6212 0101 8 GUARDIA RURAL a 260,150.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
2,081,200.00 4,162,400.00
12570 0101 3 RASO DE POLICIA a 260,150.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
780,450.00 780,450.00
190 0101 1 AGENTE 1 (1.0 mes) (e) 260,150.00 260,150.00
3216 0101 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) 261,600.00 261,600.00
4065 0101 1 DELEGADO CANTONAL 2 (1.0 mes) (e) 262,300.00 262,300.00
6144 0101 1 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 (2.0 meses) (e) 261,600.00 523,200.00
8934 0101 12 MARINERO a 260,900.00 Cls c/u (2.0 meses) (e) 3,130,800.00 6,261,600.00
8934 0101 2 MARINERO a 260,900.00 Cls c/u (1.0 mes) (e) 521,800.00 521,800.00
10616 0101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (6.0 meses) 274,050.00 1,644,300.00
10616 0101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (4.0 meses) 274,050.00 1,096,200.00
4065 0101 1 DELEGADO CANTONAL 2 (2.0 meses) (e) 270,800.00 541,600.00
180 0101 687 AGENTE I FP a 267,600.00 Cls c/u (1.0 mes) (e) 183,841,200.00 183,841,200.00
6149 0101 1 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 (6.0 meses) (e) 269,450.00 1,616,700.00
15839 0101 2 TENIENTE DE POLICIA a 274,550.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
549,100.00 1,098,200.00
12485 0101 1 RADIOPERADOR (2.0 meses) (e) 262,400.00 524,800.00
10616 0101 25 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,050.00 Cls c/u (1.0 mes)
6,851,250.00 6,851,250.00
10616 0101 33 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,050.00 Cls c/u (3.0 meses)
9,043,650.00 27,130,950.00
10616 0101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,050.00 Cls c/u (2.0 meses)
548,100.00 1,096,200.00
180 0101 54 AGENTE I FP a 267,600.00 Cls c/u (2.0 meses) (e) 14,450,400.00 28,900,800.00
12774 0101 2 SARGENTO DE POLICIA a 264,750.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
529,500.00 1,059,000.00
4128 0101 1 DELEGADO DISTRITAL (2.0 meses) (e) 264,850.00 529,700.00
2887 0101 3 CABO POLICIA a 262,400.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
787,200.00 1,574,400.00
12485 0101 1 RADIOPERADOR (1.0 mes) (e) 262,400.00 262,400.00
6132 0101 1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 (2.0 meses) (e)
262,400.00 524,800.00
180 0101 2 AGENTE I FP a 267,600.00 Cls c/u (4.0 meses) (e) 535,200.00 2,140,800.00
180 0101 250 AGENTE I FP a 267,600.00 Cls c/u (3.0 meses) (e) 66,900,000.00 200,700,000.00
180 0101 1 AGENTE I FP (5.0 meses) (e) 267,600.00 1,338,000.00
15839 0101 2 TENIENTE DE POLICIA a 265,900.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
531,800.00 531,800.00
180 0101 24 AGENTE I FP a 267,600.00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 6,422,400.00 38,534,400.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-108-
6212 0101 1 GUARDIA RURAL (2.0 meses) (e) 251,950.00 503,900.00
6212 0101 6 GUARDIA RURAL a 251,950.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
1,511,700.00 1,511,700.00
6212 0101 1 GUARDIA RURAL (6.0 meses) (e) 251,950.00 1,511,700.00
12570 0101 4 RASO DE POLICIA a 251,950.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
1,007,800.00 2,015,600.00
12570 0101 19 RASO DE POLICIA a 251,950.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
4,787,050.00 4,787,050.00
6127 0101 1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 (1.0 mes) (e)
251,950.00 251,950.00
180 0101 7 AGENTE I FP a 251,950.00 Cls c/u (2.0 meses) (e) 1,763,650.00 3,527,300.00
180 0101 2 AGENTE I FP a 251,950.00 Cls c/u (3.0 meses) (e) 503,900.00 1,511,700.00
190 0101 1 AGENTE 1 (2.0 meses) (e) 251,950.00 503,900.00
190 0101 2 AGENTE 1 a 251,950.00 Cls c/u (1.0 mes) (e) 503,900.00 503,900.00
12570 0101 1 RASO DE POLICIA (4.0 meses) (e) 251,950.00 1,007,800.00
12570 0101 1 RASO DE POLICIA (3.0 meses) (e) 251,950.00 755,850.00
2887 0101 1 CABO POLICIA (2.0 meses) (e) 254,150.00 508,300.00
12774 0101 2 SARGENTO DE POLICIA a 256,400.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
512,800.00 512,800.00
2887 0101 1 CABO POLICIA (4.0 meses) (e) 254,150.00 1,016,600.00
3180 0101 1 COCINERO (1.0 mes) 254,150.00 254,150.00
2887 0101 1 CABO POLICIA (6.0 meses) (e) 254,150.00 1,524,900.00
12570 0101 29 RASO DE POLICIA a 260,150.00 Cls c/u (2.0 meses) (e)
7,544,350.00 15,088,700.00
180 0101 15 AGENTE I FP a 251,950.00 Cls c/u (1.0 mes) (e) 3,779,250.00 3,779,250.00
10615 0101 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258,600.00 Cls c/u (1.0 mes)
775,800.00 775,800.00
4128 0101 1 DELEGADO DISTRITAL (1.0 mes) (e) 256,500.00 256,500.00
10615 0101 5 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258,600.00 Cls c/u (2.0 meses)
1,293,000.00 2,586,000.00
3180 0101 1 COCINERO (2.0 meses) 254,150.00 508,300.00
8934 0101 3 MARINERO a 252,700.00 Cls c/u (1.0 mes) (e) 758,100.00 758,100.00
9600 0101 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) 253,300.00 253,300.00
8934 0101 5 MARINERO a 252,700.00 Cls c/u (2.0 meses) (e) 1,263,500.00 2,527,000.00
8934 0101 3 MARINERO a 252,700.00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 758,100.00 4,548,600.00
8934 0101 1 MARINERO (4.0 meses) (e) 252,700.00 1,010,800.00
6132 0101 1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 (6.0 meses) (e)
254,150.00 1,524,900.00
3180 0101 1 COCINERO (3.0 meses) 254,150.00 762,450.00
12485 0101 1 RADIOPERADOR (1.0 mes) (e) 254,150.00 254,150.00
6144 0101 1 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 (1.0 mes) (e) 253,350.00 253,350.00
3216 0101 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses) 253,350.00 760,050.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-109-
0101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
267,000,000.00
9600 0101 3 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 226,000.00 Cls c/u (2.0 meses)
678,000.00 1,356,000.00
9600 0101 6 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 226,000.00 Cls c/u (1.0 mes)
1,356,000.00 1,356,000.00
1239 0101 1 ASISTENTE DE COCINA (3.0 meses) 226,000.00 678,000.00
9600 0101 7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 226,000.00 Cls c/u (6.0 meses)
1,582,000.00 9,492,000.00
9600 0101 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (4.0 meses) 226,000.00 904,000.00
9600 0101 5 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 226,000.00 Cls c/u (3.0 meses)
1,130,000.00 3,390,000.00
10615 0101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 250,450.00 Cls c/u (4.0 meses)
500,900.00 2,003,600.00
10615 0101 8 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 250,450.00 Cls c/u (3.0 meses)
2,003,600.00 6,010,800.00
10615 0101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses) 250,450.00 1,502,700.00
10615 0101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 250,450.00 Cls c/u (5.0 meses)
500,900.00 2,504,500.00
10615 0101 7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 250,450.00 Cls c/u (2.0 meses)
1,753,150.00 3,506,300.00
15970 0101 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 (1.0 mes) 250,600.00 250,600.00
12570 0101 7 RASO DE POLICIA a 251,950.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
1,763,650.00 10,581,900.00
10615 0101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 250,450.00 Cls c/u (1.0 mes)
500,900.00 500,900.00
15970 0101 5 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 250,600.00 Cls c/u (2.0 meses)
1,253,000.00 2,506,000.00
3215 0101 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 245,350.00 490,700.00
9601 0101 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) 240,000.00 240,000.00
15970 0101 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 (6.0 meses) 242,700.00 1,456,200.00
9601 0101 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) 240,000.00 480,000.00
9600 0101 10 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233,350.00 Cls c/u (2.0 meses)
2,333,500.00 4,667,000.00
9600 0101 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) 233,350.00 233,350.00
15970 0101 3 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 242,700.00 Cls c/u (1.0 mes)
728,100.00 728,100.00
3215 0101 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses) 245,350.00 736,050.00
15970 0101 5 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 242,700.00 Cls c/u (3.0 meses)
1,213,500.00 3,640,500.00
15970 0101 2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 242,700.00 Cls c/u (4.0 meses)
485,400.00 1,941,600.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-110-
11731 0101 6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687,050.00 Cls c/u (3.0 meses)
4,122,300.00 12,366,900.00
11731 0101 6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 665,450.00 Cls c/u (6.0 meses)
3,992,700.00 23,956,200.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) (15 dias)
631,600.00 947,385.00
11732 0101 2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 732,700.00 Cls c/u (6.0 meses)
1,465,400.00 8,792,400.00
10428 0101 1 OFICIAL MAYOR (6.0 meses) (e) 779,300.00 4,675,800.00
11733 0101 5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 779,300.00 Cls c/u (6.0 meses)
3,896,500.00 23,379,000.00
11732 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 756,450.00 1,512,900.00
11734 0101 2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 851,350.00 Cls c/u (6.0 meses)
1,702,700.00 10,216,200.00
11734 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 (6.0 meses) 878,950.00 5,273,700.00
11734 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 (3.0 meses) 878,950.00 2,636,850.00
10428 0101 1 OFICIAL MAYOR (6.0 meses) (e) 804,550.00 4,827,300.00
11733 0101 3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 804,550.00 Cls c/u (3.0 meses)
2,413,650.00 7,240,950.00
11733 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) 804,550.00 1,609,100.00
11733 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) (15 dias) 804,550.00 1,206,810.00
Título: 207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
TOTAL SALARIO BASE __________ 139,222,970.00
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
10,000,000.00
0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)
25,000,000.00
0203 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.
100,000,000.00
0399 213 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59
165,000,000.00
0203 190 INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N°2 DEL ACUERDO N°58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE.
75,000,000.00
Total Título: 2,648,238,200.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-111-
11461 0101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (2.0 meses) (15 dias)
631,600.00 1,578,975.00
11731 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) 665,450.00 1,330,900.00
11461 0101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (3.0 meses) 611,750.00 1,835,250.00
11731 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) (15 dias)
687,050.00 1,717,650.00
11731 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes) (15 dias)
665,450.00 998,190.00
Título: 208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
TOTAL SALARIO BASE __________ 25,202,180.00
0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
54,500,000.00
0202 87 RECARGO DE FUNCIONES 10,000,000.00
0101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
117,781,830.00
0302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
124,000,000.00
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
196,843,700.00
0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)
28,000,000.00
0399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.
16,000,000.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses) 611,750.00 1,835,250.00
11730 0101 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u (6.0 meses)
1,223,500.00 7,341,000.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) (15 dias)
631,600.00 1,578,975.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (6.0 meses) 631,600.00 3,789,600.00
15085 0101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses) 295,250.00 885,750.00
15085 0101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses) 285,950.00 1,715,700.00
15087 0101 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 369,200.00 Cls c/u (6.0 meses)
1,476,800.00 8,860,800.00
15087 0101 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381,200.00 Cls c/u (3.0 meses)
1,524,800.00 4,574,400.00
Total Título: 686,348,500.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-112-
11325 0101 1 PROCURADOR A (3.0 meses) 779,300.00 2,337,900.00
11325 0101 1 PROCURADOR A (1.0 mes) 779,300.00 779,300.00
11732 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 756,450.00 1,512,900.00
11732 0101 2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756,450.00 Cls c/u
1,512,900.00 756,450.00
11325 0101 1 PROCURADOR A 779,300.00 389,650.00
11363 0101 1 PROCURADOR GENERAL ADJUNTO (1.0 mes) 1,161,000.00 1,161,000.00
11363 0101 1 PROCURADOR GENERAL ADJUNTO (1.5 meses) 1,198,650.00 1,797,975.00
11325 0101 2 PROCURADOR A a 804,550.00 Cls c/u (1.5 meses) 1,609,100.00 2,413,650.00
11326 0101 2 PROCURADOR B a 851,350.00 Cls c/u 1,702,700.00 851,350.00
11732 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (1.5 meses) 732,700.00 1,099,050.00
11732 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) 732,700.00 732,700.00
Título: 214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
TOTAL SALARIO BASE __________ 28,603,250.00
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
25,000,000.00
0302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
30,000,000.00
Total Título: 55,000,000.00
Título: 213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
11728 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (3.0 meses) (15 dias)
457,600.00 1,601,565.00
11728 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (2.0 meses) 457,600.00 915,200.00
15317 0101 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (15 dias) 170,700.00 170,700.00
15087 0101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) 369,200.00 738,400.00
11729 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (2.0 meses) 538,950.00 1,077,900.00
11729 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (2.0 meses) (15 dias)
556,450.00 1,391,100.00
11461 0101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (3.0 meses) 457,600.00 1,372,800.00
11729 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (5.0 meses) 538,950.00 2,694,750.00
10333 0101 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 (2.0 meses) 245,350.00 490,700.00
15087 0101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) 245,350.00 490,700.00
11729 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (2.5 meses) 240,000.00 600,000.00
3215 0101 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 245,350.00 Cls c/u (6.0 meses)
490,700.00 2,944,200.00
15317 0101 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (4.0 meses) 285,950.00 1,143,800.00
11731 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (4.0 meses) 274,050.00 1,096,200.00
3215 0101 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,300.00 Cls c/u (2.0 meses)
506,600.00 1,013,200.00
Total Título: 25,202,180.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-113-
15087 0101 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381,200.00 Cls c/u (3.0 meses)
762,400.00 2,287,200.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses) 556,450.00 1,669,350.00
11729 0101 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556,450.00 Cls c/u (3.0 meses)
2,225,800.00 6,677,400.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.5 meses) 538,950.00 1,347,375.00
11729 0101 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 538,950.00 Cls c/u (2.5 meses)
2,155,800.00 5,389,500.00
Título: 215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
TOTAL SALARIO BASE __________ 24,482,325.00
0302 114 RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO 20766-J DEL 18-11-91 Y NO.20611-H DEL 30-07-91.
10,000,000.00
0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
10,000,000.00
0101 91 RETRIBUCION SALARIAL PARA EQUIPARAR SALARIO BASE A LOS JUECES SEGUN DECRETOS N° 20766-J DEL 18-11-91 Y N° 20611-H DEL 30-07-91.
10,000,000.00
0101 100 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA (LEY No. 6815 DE 27/9/82)
10,000,000.00
0399 205 SOBRESUELDO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION LITIGIOSA DEL ESTADO Y ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SEGUN ALCANCE N° 38 A LA GACETA N° 91 DE 14-05-2002
5,396,750.00
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
45,000,000.00
0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)
45,000,000.00
11730 0101 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u (1.0 mes)
1,835,250.00 1,835,250.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses) 611,750.00 1,835,250.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) 631,600.00 631,600.00
11730 0101 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631,600.00 Cls c/u (2.0 meses)
1,894,800.00 3,789,600.00
3215 0101 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (4.5 meses) 245,350.00 1,104,075.00
11728 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (5.5 meses) 457,600.00 2,516,800.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (5.0 meses) 611,750.00 3,058,750.00
Total Título: 164,000,000.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-114-
4266 0101 1 DIRECTOR (3.0 meses) (e) 3,880,269.00 11,640,807.00
4266 0101 1 DIRECTOR (4.0 meses) (e) 3,758,494.00 15,033,976.00
Título: 218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL SALARIO BASE __________ 81,633,654.00
0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
666,880.00
0101 96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).
65,935,317.00
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
3,028,680.00
0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)
6,773,780.00
9666 0101 2 NEGOCIADOR COMERCIAL 2 a 1,268,717.00 Cls c/u (1.0 mes) (e)
2,537,434.00 2,537,434.00
9666 0101 1 NEGOCIADOR COMERCIAL 2 (2.0 meses) (e) 1,268,717.00 2,537,434.00
9665 0101 1 NEGOCIADOR COMERCIAL 1 (4.0 meses) (e) 922,156.00 3,688,624.00
9667 0101 1 NEGOCIADOR COMERCIAL 3 (5.0 meses) (e) 1,441,900.00 7,209,500.00
9667 0101 1 NEGOCIADOR COMERCIAL 3 (4.0 meses) (e) 1,441,900.00 5,767,600.00
9667 0101 2 NEGOCIADOR COMERCIAL 3 a 1,441,900.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)
2,883,800.00 8,651,400.00
9662 0101 1 NEGOC. COMERC. OMC (4.0 meses) (e) 1,405,500.00 5,622,000.00
16600 0101 1 VICEMINISTRO (8.0 meses) (e) 1,302,650.00 10,421,200.00
9662 0101 1 NEGOC. COMERC. OMC (7.0 meses) (e) 1,405,500.00 9,838,500.00
9662 0101 1 NEGOC. COMERC. OMC (6.0 meses) (e) 1,405,500.00 8,433,000.00
Total Título: 141,111,349.00
Título: 216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
TOTAL SALARIO BASE __________ 64,706,692.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) 258,600.00 517,200.00
3215 0101 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses) 253,300.00 759,900.00
155 0101 1 ADMINISTRADOR 1 (3.0 meses) 273,700.00 821,100.00
155 0101 1 ADMINISTRADOR 1 (2.5 meses) 265,100.00 662,750.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.5 meses) 250,450.00 626,125.00
9600 0101 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (2.5 meses) 226,000.00 565,000.00
15087 0101 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 369,200.00 Cls c/u (2.5 meses)
738,400.00 1,846,000.00
3215 0101 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (2.5 meses) 245,350.00 613,375.00
9600 0101 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses) 233,350.00 700,050.00
Total Título: 24,482,325.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-115-
0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)
6,255,730.00
0302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
3,123,203.00
11731 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) 665,450.00 1,330,900.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (6.0 meses) 631,600.00 3,789,600.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) 611,750.00 1,223,500.00
11731 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes) 665,450.00 665,450.00
5979 0101 1 GERENTE DE DESPACHO (5.0 meses) (e) 2,892,286.00 14,461,430.00
5979 0101 1 GERENTE DE DESPACHO (3.0 meses) (e) 2,985,996.00 8,957,988.00
11731 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (6.0 meses) 687,050.00 4,122,300.00
11457 0101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (6.0 meses)
525,500.00 3,153,000.00
2002 0101 1 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES (3.0 meses) (e)
421,886.00 1,265,658.00
2002 0101 3 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES a 421,886.00 Cls c/u (6.0 meses) (e)
1,265,658.00 7,593,948.00
2002 0101 1 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES (2.0 meses) (e)
421,886.00 843,772.00
11457 0101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (2.0 meses)
509,000.00 1,018,000.00
2002 0101 5 ASISTENTE TELECOMUNICACIONES a 435,555.00 Cls c/u (3.0 meses) (e)
2,177,775.00 6,533,325.00
Total Título: 91,012,587.00
TOTAL: REBAJAR 4,286,193,699.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-116-
0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)
527,498,000.00
0399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.
76,777,277.00
0301 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS
704,983,000.00
0399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO
25,430,876.00
0399 46 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8-82)
21,648,196.00
0203 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL
9,716,000.00
0399 48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.
14,589,354.00
0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
726,434,224.00
0399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)
2,800,229.00
0101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
89,906,000.00
0399 55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES
10,943,302.00
0399 81 INCENTIVO SALARIAL POR INTEGRAR EQUIPO CONTRAPARTE (I.E.C.) SEGUN SESION DEL CONSEJO SUPERIOR DEL 25-03-2004 ARTICULO LXXIX.
106,529.00
Título: 301 PODER JUDICIAL
AUMENTAR
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-117-
0399 217 SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.
15,637,584.00
0399 193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL
318,857.00
0105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE
84,169,000.00
0399 170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98
154,297,572.00
Total Título: 2,465,256,000.00
TOTAL: AUMENTAR 2,465,256,000.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-118-
0103 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
12,384,000.00
0301 17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL
50,000,000.00
0399 192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.
59,950,500.00
0302 172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)
17,000,000.00
3346 0103 50 CONSERJE ELECTORAL a 297,400.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)
14,870,000.00 74,350,000.00
2676 0103 25 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 367,700.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)
9,192,500.00 45,962,500.00
11445 0103 10 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 524,900.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)
5,249,000.00 26,245,000.00
11555 0103 4 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 677,000.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)
2,708,000.00 13,540,000.00
15601 0103 78 TECNICO FUNCIONAL 2 a 506,200.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)
39,483,600.00 197,418,000.00
1208 0103 59 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 376,100.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)
22,189,900.00 110,949,500.00
1931 0103 5 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 465,100.00 Cls c/u (5.0 meses) (e)
2,325,500.00 11,627,500.00
Total Título: 619,427,000.00
Título: 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TOTAL SALARIO BASE __________ 480,092,500.00
REBAJAR
TOTAL: REBAJAR 619,427,000.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES
-119-
0103 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
19,913,000.00
Total Título: 19,913,000.00
Título: 301 PODER JUDICIAL
AUMENTAR
TOTAL: AUMENTAR 19,913,000.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-120-
Artículo 3-. Modifícase el artículo 2° de la Ley 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Fiscal del 2013 en la siguiente forma:
00301 280 1111 3410 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 650.000.000,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.250.300.000,00
00105 280 1111 3410 SUPLENCIAS 700.000.000,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 700.000.000,00
0 REMUNERACIONES
ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLORegistro Contable: 210-573-01
Subprograma: 01
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
Programa: 573-00
Título: 210
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 16.184.304,00
00302 001 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
203.239.253,00
00301 001 1111 1112 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 32.446.865,00
003 INCENTIVOS SALARIALES 251.870.422,00
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 350.194.450,00
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 350.194.450,00
0 REMUNERACIONES
Total Subprograma: 02 602.064.872,00
Registro Contable: 206-134-02
GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS
Subprograma: 02
Total Programa: 134 602.064.872,00
Programa: 134-00
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
Total Título: 206 602.064.872,00
Título: 206
MINISTERIO DE HACIENDA
REBAJAR
G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
-121-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60302 001 1320 3520 608 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS).
3.392.428.906,00
60302 001 1320 3520 607 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY Nº 7268 DEL 14/11/1991 Y SUS REFORMAS).
23.382.672.073,00
60302 001 1320 3520 606 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY Nº 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS).
71.041.061.582,00
60302 001 1320 3520 605 PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO (SEGÚN LEY Nº 148 DEL 23/08/1943, LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).
28.618.900.045,00
60302 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS 131.010.373.450,00
603 PRESTACIONES 131.010.373.450,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Registro Contable: 231-743-00
Programa: 743-00
REGÍMENES DE PENSIONES
REGÍMENES DE PENSIONES
Título: 231
80101 280 3310 4000 200 AMORTIZACIÓN TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO.
450.000.000,00
80101 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO
450.000.000,00
801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 450.000.000,00
8 AMORTIZACIÓN
Registro Contable: 230-825-00
Total Programa: 825 450.000.000,00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Programa: 825-00
Total Título: 230 450.000.000,00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Título: 230
00399 280 1111 3410 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 600.300.000,00
Total Subprograma: 01 1.950.300.000,00
Total Programa: 573 1.950.300.000,00
Total Título: 210 1.950.300.000,00
-122-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60302 001 1320 3520 615 PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES (SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).
4.575.310.844,00
Total Programa: 743 131.010.373.450,00
Total Título: 231 131.010.373.450,00
TOTAL: REBAJAR 134.012.738.322,00
-123-
70301 280 2320 3160 209 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BEBERLY, DISTRITO MATAMA, LIMÓN (PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA DEDICARLO A OBRAS COMUNALES DE LA ASOCIACIÓN, LEY Nº3859 Y SUS REFORMAS)
150.000.000,00
Céd-Jur: 3-002-356-424
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 150.000.000,00
703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
150.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Registro Contable: 203-049-00
Total Programa: 049 150.000.000,00
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Programa: 049-00
70104 280 2310 1360 204 MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN (PARA COMPRA DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN HASTA LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LOTES. LEY Nº7794 DE 30/04/98 Y SUS REFORMAS)
100.000.000,00
Céd-Jur: 3-014-042083
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 100.000.000,00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 100.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Registro Contable: 203-044-00
Total Programa: 044 100.000.000,00
ACTIVIDAD CENTRAL
Programa: 044-00
Total Título: 203 250.000.000,00
Título: 203
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
AUMENTAR
G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
-124-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60103 280 1310 3440 222 FONDO ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (INCLUYE RECURSOS POR ¢1.390.220.000,00 PARA CANCELAR DEUDA DEL PERÍODO 2012 POR DIFERENCIAS EN EL VALOR OFICIAL DE LA INFLACIÓN DE 2012 Y EL CRECIMIENTO REAL DEL 7%, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 3 DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO 2011-2015 Y ¢560.080.000,00 POR LAS DIFERENCIAS GENERADAS DE LAS NUEVAS CIFRAS DEL PIB, ASOCIADAS AL PROGRAMA MACROECONÓMICO 2013-2014 DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA).
1.950.300.000,00
Céd-Jur: 2-100-042002
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
1.950.300.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.950.300.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Registro Contable: 210-550-00
Total Programa: 550 1.950.300.000,00
DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.
Programa: 550-00
Total Título: 210 1.950.300.000,00
Título: 210
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
(PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES CONFORME LA LEGISLACIÓN VIGENTE).
60601 001 1320 1112 INDEMNIZACIONES 602.064.872,00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 602.064.872,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Registro Contable: 206-132-00
Total Programa: 132 602.064.872,00
Programa: 132-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Total Título: 206 602.064.872,00
Título: 206
MINISTERIO DE HACIENDA
-125-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60106 001 1310 3160 204 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.1788 DEL 24/08/1954 Y SUS REFORMAS).
2.000.000.000,00
Céd-Jur: 4-000-042134
60106 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
2.000.000.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.000.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Registro Contable: 215-814-00
Total Programa: 814 2.000.000.000,00
Programa: 814-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Total Título: 215 2.000.000.000,00
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
Título: 215
Céd-Jur: 3-101-347117
60105 280 1310 3320 202 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (SINART S.A.). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY Nº8346)
200.000.000,00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
200.000.000,00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 200.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Registro Contable: 213-749-00
Total Programa: 749 200.000.000,00
ACTIVIDADES CENTRALES
Programa: 749-00
Total Título: 213 200.000.000,00
Título: 213
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
-126-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60302 280 1320 3520 608 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY 7531 DEL 10/07/1995 Y SUS REFORMAS).
3.392.428.906,00
60302 280 1320 3520 607 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY Nº 7268 DEL 14/11/1991 Y SUS REFORMAS).
23.382.672.073,00
60302 280 1320 3520 606 PENSIONES DEL MAGISTERIO Y PROFESORES (SEGÚN LEY Nº 2248 DEL 05/09/1958 Y SUS REFORMAS).
71.041.061.582,00
60302 280 1320 3520 605 PENSIONES DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO (SEGÚN LEY Nº 148 DEL 23/08/1943, LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).
20.618.900.045,00
60302 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS 123.010.373.450,00
603 PRESTACIONES 123.010.373.450,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Registro Contable: 231-743-00
Programa: 743-00
REGÍMENES DE PENSIONES
REGÍMENES DE PENSIONES
Título: 231
30104 001 1220 1170 200 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES SECTOR EXTERNO LARGO PLAZO.
1.000.000.000,00
30104 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO
1.000.000.000,00
30102 001 1210 1170 202 INTERESES DEUDA INTERNA 4.000.000.000,00
30102 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 4.000.000.000,00
30101 001 1210 1170 200 INTERESES DEUDA INTERNA. 1.000.000.000,00
30101 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 1.000.000.000,00
301 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 6.000.000.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES
Registro Contable: 230-825-00
Total Programa: 825 6.000.000.000,00
Programa: 825-00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Total Título: 230 6.000.000.000,00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Título: 230
-127-
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
60302 280 1320 3520 615 PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES (SEGÚN LEY Nº 7302 DEL 08/07/1992 Y SUS REFORMAS).
4.575.310.844,00
Total Programa: 743 123.010.373.450,00
Total Título: 231 123.010.373.450,00
TOTAL: AUMENTAR 134.012.738.322,00
-128-
Céd-Jur: 3-014-042063
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL CANTÓN DE ALAJUELA)
70104 800 001 2310 3120 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 56.499.925,00
Total Rebajar Beneficiario: 56.499.925,00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total Rebajar Cantón: 56.499.925,00
Cantón: ALAJUELA
Total Rebajar Programa: 56.499.925,00
Programa: 901
Total Rebajar Provincia: 56.499.925,00
Provincia: ALAJUELA
OBRAS ESPECÍFICASTítulo: 232
TOTAL: REBAJAR 56.499.925,00
REBAJAR
G.O. I.P. F.F C.E. C.F. DESCRIPCION MONTO
-129-
(MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL LICEO PACTO DEL JOCOTE, DISTRITO SAN JOSÉ).
Céd-Jur: 3-014-042063
70104 503 001 2310 3120 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 3.027.425,00
70104 502 001 2310 3421 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 4.711.487,00
70104 501 001 2310 3120 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 4.521.391,00
(MEJORAS INFRAESTRUCTURA DEL ALBERGUE DE LA TERCERA EDAD, DISTRITO ALAJUELA).
Céd-Jur: 3-014-042063
(MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA SALÓN MULTIUSOS DE CINCO ESQUINAS DE CARRIZAL, DISTRITO CARRIZAL).
Céd-Jur: 3-014-042063
Céd-Jur: 3-014-042063
70104 504 001 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 3.837.226,00
(CARPETA ASFÁLTICA EN URBANIZACIÓN LUZ DEL SOL, DISTRITO SAN ANTONIO).
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN EL BOULEVARD DEL COLEGIO DE SAN RAFAEL, DISTRITO SAN RAFAEL).
60104 508 001 1310 3421 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 4.119.801,00
Céd-Jur: 3-014-042063
Total Aumentar Beneficiario: 4.119.801,00
60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Cantón: ALAJUELA
Programa: 901
Provincia: ALAJUELA
Título: 232OBRAS ESPECÍFICAS
AUMENTAR
G.O. I.P. F.F C.E. C.F. DESCRIPCION MONTO
-130-
I.P. F.F. C.E. C.F. DESCRIPCIÓN MONTOG.O.
Céd-Jur: 3-014-042063
70104 512 001 2310 3310 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 3.238.717,00
(REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE TUETAL NORTE, DISTRITO TAMBOR).
Céd-Jur: 3-014-042063
70104 511 001 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 3.595.173,00
(COMPRA DE ASFALTO PARA COLOCAR EN CALLE LA TURRÚCAREÑA, DISTRITO TURRÚCARES).
Céd-Jur: 3-014-042063
70104 514 001 2310 3120 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 6.505.261,00
70104 513 001 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 3.365.413,00
(CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE BUSES FRENTE A LA ESCUELA RICARDO JIMÉNEZ GUARDIA, DISTRITO GARITA).
Céd-Jur: 3-014-042063
(EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MANUELA SANTAMARÍA DE DESAMPARADOS, DISTRITO DESAMPARADOS).
70104 506 001 2310 3412 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 4.588.653,00
(MEJORAS INFRAESTRUCTURA ESCUELA SILVIA MONTERO, DISTRITO SAN ISIDRO).
Céd-Jur: 3-014-042063
70104 505 001 2310 3421 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 3.805.776,00
(MEJORAS INFRAESTRUCTURA LICEO DE LA GUÁCIMA, DISTRITO GUÁCIMA).
Céd-Jur: 3-014-042063
70104 507 001 2310 3421 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 4.418.043,00
(MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA DAVID GONZÁLEZ, DISTRITO RÍO SEGUNDO).
Céd-Jur: 3-014-042063
70104 510 001 2310 3412 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 4.001.768,00
(MEJORAS INFRAESTRUCTURA COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SABANILLA, DISTRITO SABANILLA).
Céd-Jur: 3-014-042063
70104 509 001 2310 3412 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 2.763.791,00
-131-
I.P. F.F. C.E. C.F. DESCRIPCIÓN MONTOG.O.
Céd-Jur: 3-014-042063
(MEJORAS INFRAESTRUCTURA CENTRO COMERCIO EN SAN MIGUEL, DISTRITO SARAPIQUÍ).
Total Aumentar Beneficiario: 52.380.124,00
Total Aumentar Cantón: 56.499.925,00
Total Aumentar Programa: 56.499.925,00
Total Aumentar Provincia: 56.499.925,00
TOTAL: AUMENTAR 56.499.925,00
-132-
11479 0101 7 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 538,950.00 Cls c 3,772,650.00 15,090,600.00
11479 0101 5 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 538,950.00 Cls c/u (3.0 meses)
2,694,750.00 8,084,250.00
11479 0101 2 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 538,950.00 Cls c/u (2.0 meses)
1,077,900.00 2,155,800.00
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (5.0 meses) 611,750.00 3,058,750.00
11480 0101 23 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 611,750.00 Cls c/u (6.0 meses)
14,070,250.00 84,421,500.00
11480 0101 2 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 611,750.00 Cls c/u (5.0 meses)
1,223,500.00 6,117,500.00
11479 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-B (1.5 meses) 538,950.00 808,425.00
11479 0101 6 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 538,950.00 Cls c/u (1.0 mes)
3,233,700.00 3,233,700.00
11479 0101 13 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 556,450.00 Cls c/u (2.0 meses)
7,233,850.00 14,467,700.00
11481 0101 5 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 665,450.00 Cls c/u (2.0 meses)
3,327,250.00 6,654,500.00
11481 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 (1.0 mes) 665,450.00 665,450.00
11481 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 (4.5 meses) 665,450.00 2,994,525.00
11481 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 (3.0 meses) 665,450.00 1,996,350.00
11481 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 665,450.00 332,725.00
7192 0101 1 JEFE INGRESOS 2 (3.5 meses) 779,300.00 2,727,550.00
11480 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 (4.5 meses) 611,750.00 2,752,875.00
11462 0101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (3.5 meses) 665,450.00 2,329,075.00
7191 0101 1 JEFE INGRESOS 1 (5.0 meses) 732,700.00 3,663,500.00
11480 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 (2.5 meses) 611,750.00 1,529,375.00
11480 0101 3 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 611,750.00 Cls c/u (2.0 meses)
1,835,250.00 3,670,500.00
11480 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 (4.0 meses) 611,750.00 2,447,000.00
11480 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 (3.0 meses) 611,750.00 1,835,250.00
11480 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 (1.0 mes) 611,750.00 611,750.00
11481 0101 18 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 665,450.00 Cls c/u (6.0 meses)
11,978,100.00 71,868,600.00
11481 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 3 (5.0 meses) 665,450.00 3,327,250.00
11480 0101 2 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 611,750.00 Cls c/u 1,223,500.00 611,750.00
11480 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 (2.5 meses) 631,600.00 1,579,000.00
TOTAL SALARIO BASE __________ 350,194,450.00
Título: 206 MINISTERIO DE HACIENDA
REBAJAR
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
Código Objeto Cuota Cuota
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
-133-
0399 73 HORARIO ALTERNO (TITULO III, CAPITULO VII - ART 118 INCISO C DEL CODIGO DE EDUCACION Y RESOL. (SI-004-95 DGSC)
600,300,000.00
Título: 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)
203,239,253.00
0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
16,184,304.00
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
32,446,865.00
13200 0101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) 285,950.00 285,950.00
13201 0101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) 297,450.00 297,450.00
15078 0101 5 TECNICO DE INGRESOS a 369,200.00 Cls c/u (6.0 meses)
1,846,000.00 11,076,000.00
10616 0101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,050.00 Cls c/u (3.0 meses)
548,100.00 1,644,300.00
10616 0101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) 274,050.00 274,050.00
13200 0101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses) 285,950.00 857,850.00
15078 0101 1 TECNICO DE INGRESOS (5.5 meses) 369,200.00 2,030,600.00
11478 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-A (2.0 meses) 457,600.00 915,200.00
11478 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-A (5.0 meses) 457,600.00 2,288,000.00
11478 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-A (5.5 meses) 457,600.00 2,516,800.00
11479 0101 2 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 538,950.00 Cls c/u (5.0 meses)
1,077,900.00 5,389,500.00
11479 0101 17 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 538,950.00 Cls c/u (6.0 meses)
9,162,150.00 54,972,900.00
11478 0101 1 PROFESIONAL INGRESOS 1-A (1.5 meses) 457,600.00 686,400.00
15078 0101 4 TECNICO DE INGRESOS a 369,200.00 Cls c/u (4.0 meses)
1,476,800.00 5,907,200.00
15078 0101 2 TECNICO DE INGRESOS a 369,200.00 Cls c/u (2.5 meses)
738,400.00 1,846,000.00
15078 0101 2 TECNICO DE INGRESOS a 369,200.00 Cls c/u (3.0 meses)
738,400.00 2,215,200.00
15078 0101 1 TECNICO DE INGRESOS (1.5 meses) 381,200.00 571,800.00
15078 0101 8 TECNICO DE INGRESOS a 369,200.00 Cls c/u (1.0 mes)
2,953,600.00 2,953,600.00
15078 0101 6 TECNICO DE INGRESOS a 369,200.00 Cls c/u (2.0 meses)
2,215,200.00 4,430,400.00
Total Título: 602,064,872.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-134-
0105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE
700,000,000.00
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
650,000,000.00
Total Título: 1,950,300,000.00
TOTAL: REBAJAR 2,552,364,872.00
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
-135-
NORMAS DE EJECUCIÓN
ARTÍCULO 4.- Se autorizan las siguientes normas de ejecución presupuestaria: 1.- Se autoriza a la Municipalidad de Alajuela para que varíe el destino de las siguientes partidas presupuestarias:
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 60104 508 001 1310 3421, por un monto de cuatro millones ciento diecinueve mil ochocientos un colones (¢4.119.801) o el saldo que exista, destinada a “Instalación de mobiliario urbano en el Boulevard del Colegio de San Rafael, Distrito San Rafael”.
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 501 001 2310 3210, por un
monto de cuatro millones quinientos veintiún mil trescientos noventa y un colones (¢4.521.391) o el saldo que exista, destinada a “Mejoras infraestructura del albergue de la tercera edad, Distrito Alajuela”.
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 502 001 2310 3421, por un
monto de cuatro millones setecientos once mil cuatrocientos ochenta y siete colones (¢4.711.487) o el saldo que exista, destinada a “Mejoras en la infraestructura del Liceo Pacto del Jocote, Distrito San José”.
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 503 001 2310 3120, por un
monto de tres millones veintisiete mil cuatrocientos veinticinco colones (¢3.027.425) o el saldo que exista, destinada a “Mejoras de infraestructura salón multiusos de cinco esquinas de Carrizal, Distrito Carrizal”.
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 504 001 2310 2151, por un monto de tres millones ochocientos treinta y siete mil doscientos veintiséis colones (¢3.837.226) o el saldo que exista, destinada a “Carpeta asfáltica en Urbanización Luz del Sol, Distrito San Antonio”.
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 505 001 2310 3421, por un
monto de tres millones ochocientos cinco mil setecientos setenta y seis colones (¢3.805.776) o el saldo que exista, destinada a “Mejoras infraestructura Liceo de La Guácima, Distrito Guácima”.
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 506 001 2310 3412, por un
monto de cuatro millones quinientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y tres colones (¢4.588.653) o el saldo que exista, destinada a “Mejoras infraestructura Escuela Silvia Montero, Distrito San Isidro”.
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Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 507 001 2310 3421, por un monto de cuatro millones cuatrocientos dieciocho mil cuarenta y tres colones (¢4.418.043) o el saldo que exista, destinada a “Mejoras infraestructura Colegio Técnico Profesional de Sabanilla, Distrito Sabanilla”.
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 509 001 2310 3412, por un
monto de dos millones setecientos sesenta y tres mil setecientos noventa y un colones (¢2.763.791) o el saldo que exista, destinada a “Mejoras de infraestructura Escuela David González, Distrito Río Segundo”.
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 510 001 2310 3412, por un
monto de cuatro millones un mil setecientos sesenta y ocho colones (¢4.001.768) o el saldo que exista, destinada a “Equipamiento de la Escuela Manuela Santamaría de Desamparados, Distrito Desamparados”.
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 511 001 2310 2151, por un
monto de tres millones quinientos noventa y cinco mil ciento setenta y tres colones (¢3.595.173) o el saldo que exista, destinada a “Compra de asfalto para colocar en calle la Turrúcareña, Distrito Turrúcares”.
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 512 001 2310 3310, por un
monto de tres millones doscientos treinta y ocho mil setecientos diecisiete colones (¢3.238.717) o el saldo que exista, destinada a “Remodelación de la cancha de basquetbol de Tuetal Norte, Distrito Tambor”.
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 513 001 2310 2151, por un monto de tres millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos trece colones (¢3.365.413) o el saldo que exista, destinada a “Construcción de parada de buses frente a la Escuela Ricardo Jiménez Guardia, Distrito Garita”.
Ley N.º 9103, código presupuestario 232-901 70104 514 001 2310 3120, por un
monto de seis millones quinientos cinco mil doscientos sesenta y un colones (¢6.505.261) o el saldo que exista, destinada a “Mejoras infraestructura centro comercio en San Miguel, Distrito Sarapiquí”.
A fin de que se utilicen para la construcción de puentes peatonales en el cantón de Alajuela.
Se autoriza a la Municipalidad de Nicoya para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley N.° 8790, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 535, por un monto de quince millones de colones (¢15.000.000) o el saldo que exista, destinada a "...iluminación de la plaza de deportes de Nambí...", a fin de que se utilice para enmallado de la plaza de deportes de Nambí.
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Se autoriza a la Municipalidad de Nicoya para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley N.° 9019, código presupuestario 232 904 70104 310 001 2310 3310, por un monto de ochocientos mil colones (¢800.000) o el saldo que exista, destinada a "Construcción del muro de contención para proteger la plaza de deportes de la comunidad de Pochote, Distrito Quebrada Honda", a fin de que se utilice para mejoras a la plaza de deportes de la comunidad de Pochote.
Se autoriza a la Municipalidad de Nicoya para que varíe el destino de la partida
aprobada mediante la Ley N.° 8790, código presupuestario 203 044- 00 70104 280 2310 3120 605, por un monto de cinco millones de colones (¢5.000.000) o el saldo que exista, destinada a "Const. del paso peatonal en el puente, La Mansión", a fin de que se utilice para construcción de cordón y caño del centro de La Mansión.
Se autoriza a la Municipalidad de Nicoya para que varíe el destino de la
partida aprobada mediante la Ley N.° 8908, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 578, por un monto de dos millones de colones (¢2.000.000) o el saldo que exista, destinada a "...mejoras en la plaza de deportes. Maqueco", a fin de que se utilice para compra de mobiliario y equipo de cocina del salón comunal.
Se autoriza a la Municipalidad de Nicoya para que varíe el destino de la
partida aprobada mediante la Ley N.° 8908, código presupuestario 203 044 70104 280 2310 3120 574, por un monto de quince millones de colones (¢15.000.000) o el saldo que exista, destinada a "Iluminación plaza de fútbol, Florida...", a fin de que se utilice para construcción de camerinos en la plaza fútbol, Florida.
Se autoriza a la Municipalidad de San Ramón para que varíe el destino de la
partida aprobada mediante la Ley N.° 9103, código presupuestario 232 901 70104 582 001 2310 3230, por un monto de seiscientos diecinueve mil setecientos noventa y ocho colones (¢619.798) o el saldo que exista, destinada a "Realizar mejoras al Ebais Central de Volio mediante la reparación del techo con el fin de fortalecer su infraestructura para el bienestar de toda la comunidad", a fin de que se utilice para mejoras del Ebais Central de Volio, distrito Volio.
Se autoriza a la Municipalidad de Moravia para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley N.° 7952, código presupuestario 130 900 730 731 1 242 26, por un monto de dos millones de colones (¢2.000.000) o el saldo que exista, destinada a "Mejoras en la red de agua potable urbanización González, Distrito de San Vicente", a fin de que se utilice para mejoramiento de la red de aguas pluviales urbanización González, distrito de San Vicente.
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Se autoriza a la Municipalidad de Moravia para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley N.° 8465, artículo 6, inciso 2, por un monto de un millón trescientos mil colones (¢1.300.000) o el saldo que exista, destinada a "arreglo de la cancha de Los Sitios", a fin de que se utilice para la construcción de vestidores en la cancha de fútbol ubicada en el área comunal de Los Sitios de Moravia.
Se autoriza a la Municipalidad de Moravia para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley N.° 9019, código presupuestario 232 900 70104 456 001 2310 3310, por un monto de un millón novecientos mil colones (¢1.900.000) o el saldo que exista, destinada a "Remodelar los dos play ground y sistemas de drenajes en el Parque FINSA ubicados en Residencial Los Colegios, Distrito San Vicente ", a fin de que se utilice para compra e instalación de juegos infantiles en el parque Las Casitas, residencial Los Colegios, en el distrito de San Vicente del cantón de Moravia.
Se autoriza a la Municipalidad de Moravia para que varíe el destino de la partida
aprobada mediante la Ley N.° 8908, código presupuestario 232 900 70104 450 1 2310 2151, por un monto de doscientos veintiséis mil ciento sesenta y dos colones (¢226.162) o el saldo que exista, destinada a "Instalación de barandas en las rampas para personas con discapacidad de la Urbanización González, distrito San Vicente", a fin de que se utilice para mejoramiento de la red de aguas pluviales de la urbanización González, distrito San Vicente.
Se autoriza a la Municipalidad de Moravia para que varíe el destino de la partida
aprobada mediante la Ley N.° 8908, código presupuestario 232 900 70104 452 1 2310 3310, por un monto de cuatro millones ochocientos doce mil cincuenta colones (¢4.812.050) o el saldo que exista, destinada a "Techado de la cancha multiusos para la celebración de actos cívicos, actividades deportivos y escolares, Distrito San Jerónimo", a fin de que se utilice para reparación de la carretera hacia el Colegio Técnico Abelardo Bonilla, ruta con código número C-1-14-152 del inventario de la red vial cantonal de Moravia.
Se autoriza a la Municipalidad de San Carlos para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley N.° 9103, código presupuestario 232 901 70104 662 001 2310 2220, por un monto de tres millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos veintidós colones (¢3.852.522) o el saldo que exista, destinada a "Evacuación pluvial en el camino 2-10-156 cuadrantes de Aguas Zarcas, Distrito Aguas Zarcas", a fin de que se utilice para evacuación pluvial en el camino 2-10-042, Montecristo, distrito de Aguas Zarcas.
Se autoriza a la Municipalidad de Moravia para que varíe el destino de la partida aprobada mediante la Ley N.° 8465, artículo 6, inciso 1, por un monto de quinientos mil colones (¢500.000) o el saldo que exista, destinada a "mantenimiento de calles, reparación y mantenimiento del cordón de caños, construcción de reductores de velocidad, muro de contención para un lote", a fin de que se utilice para mejoras de la red de tubería pluvial de la urbanización González, distrito de San Vicente.
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Se autoriza a la Municipalidad de San Carlos para que varíe el destino de la
partida aprobada mediante la Ley N.° 9103, código presupuestario 232 901 70104 665 001 2310 2220, por un monto de siete millones quinientos cuarenta y dos mil trescientos quince colones (¢7.542.315) o el saldo que exista, destinada a "Evacuación pluvial en el camino 2-10-072, Distrito Fortuna", a fin de que se utilice para evacuación pluvial en el camino 2-10- 074, Sonafluca- El Bosque, distrito La Fortuna.
Se autoriza a la Municipalidad de Upala para que varíe el destino de la partida
aprobada mediante la Ley N.° 8627, código presupuestario 232 901 70104 815 280 2310 3120, por un monto de un millón quinientos sesenta y dos mil novecientos setenta colones (¢1.562.970) o el saldo que exista, destinada "Para la finalización de la construcción del salón comunal de Valle Bonito en la comunidad de Valle Bonito, Distrito San José", a fin de que se utilice para mejoras de la instalación eléctrica del salón comunal de San José de Upala.
Se autoriza a la Municipalidad de Upala para que varíe el destino de la partida
aprobada mediante la Ley N.° 8908, código presupuestario 232 901 70104 472 1 2310 2151, por un monto de dos millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis colones (¢2.249.756) o el saldo que exista, destinada a "Construir puente colgante Villa Nueva, Distrito San José", a fin de que se utilice para mejoras de infraestructura de la Escuela Villa Nueva.
Se autoriza a la Municipalidad de Upala para que varíe el destino de la
partida aprobada mediante la Ley N.° 8908, código presupuestario 232 901 70104 473 1 2310 2151, por un monto de cuatro millones ochocientos mil colones (¢4.800.000) o el saldo que exista, destinada a "Construir bastiones puente Linda Vista, Distrito San José", a fin de que se utilice para mejoras en camino de Linda Vista.
Se autoriza a la Municipalidad de Upala para que varíe el destino de la partida
aprobada mediante la Ley N.° 8627, código presupuestario 203 049- 00 70104 280 2310 3120 435, por un monto de cuarenta y un millones novecientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y tres colones (¢41.946.143) o el saldo que exista, destinada a "...Adoquinado calles del centro. Dist. San José...", a fin de que se utilice para mejoras de desagües y alcantarillados en el centro de San José de Upala.
ARTÍCULO 5.- Rige a partir de su publicación.
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1 vez.—O. C. N° 17960.—Solicitud N° 13098.—C-2689190.—(L9194-2013080922).